ANEXO # 4. C. Asuntos urgentes de prioritaria atención. Comisión de Transferencia Administrativa y Rendición de Cuentas.

Transcripción

1 ANEXO # 4 Comisión de Transferencia Administrativa y Rendición de Cuentas. #2 C. Asuntos urgent de prioritaria atención DE LLENADO DE ANEXOS Y FORMATOS.

2 Prentación Esta segunda parte del autoinstructivo con el fin de hacer conocer lo que solicita el anexo 4 de la directiva de transferencia N CG/GTN, pecíficamente el numeral II, que mutra el reporte de cumplimiento misional lo que solicita la letra C asuntos urgent de prioritaria atención; que contienen 11 preguntas referidas a los servicios que prta la Municipalidad y para el correcto registro de informacion lo que solicita en el anexo 4, hemos consultado la directiva N Cg/GTN, el instructivo de la Contraloría de la República para el proco de transferencia, con tos dos material la directiva y el instructivo, tamos incorporando algunos alcanc y animando la prentación, a fin de lograr mejor aprendizaj del manejo del anexo # 4 de actualizacion del informe de Transferencia de Gtión A d m i n i s t r a t i v a d e R e n d i c i ó n d e C u e n t a s Para rponder las preguntas solicitadas del 1 a la 11 pregunta, se debe recopilar la que se solicita, así como, revisar la normatividad, y con tos dos sustentos, debemos proceder al llenado de los formatos, para posteriormente rponder las preguntas que se formulan en el anexo 4 del informe de rendición de cuentas y transferencia. Este autoinstructivo, se formula a fin de que los grupos de trabajo, socialicen el contenido y el procedimiento del llenado del anexo 4; asi mismo junto a te autoinstructivo, se acompaña el formato electrónico en excel del anexo 4 para su mejor entendimiento, asi como la directiva en copia electrónica; recordandole, que se le alcanzo antelamente la guia amigable del proco de transferencia de gtión administrativa y rendición de cuentas. Atentamente: Rponsable de la comisión de transferencia. Economista: Jorge Luis Murillo Ormachea. Rponsable de la edición Ing. José Gabriel Vásquez Urbina. 2

3 RECURSOS HUMANOS El jefe de recursos humanos, debe recopilar la para registrar en el formato 1. Luego podra recién El registro de ta en el formato 1, para que nos servira.? M u y b u e n a t u pregunta, para llenar la pregunta # 1 del anexo 4. Recién, podre rponder la pregunta #1 del anexo 4 Con el registro del formato # 1 y el rpaldo de la que sera verificable por la comisión de transferencia. 1 Capital Humano verficable. Rputas sujeta a verificación Literal ll) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N 276. Artículo 6 del Decreto Legislativo N Artículos 9 y 41 del Decreto Supremo N TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relacion Colectivas de Trabajo Cuenta con compromisos y acuerdos asumidos a corto plazo con sindicato(s)? rponder con el rpaldo de la que será verificable en el norma que rpalda te 3

4 GERENCIA DE ADMINISTRACION El jefe de administración deberá verificar los contratos, recibos de arrendamiento según formatos 1683 SUNAT. Con el rpaldo de ta, que sera verificable recien Rponsable de equipo y maquinaria. El rponsable de ta unidad, debera revisar el inventario de equipos y maquinarias, con te rpaldo debo registrar la i n f o r m a c i ó n en el numeral (8) Para el numeral 9, deberá rpaldar el llenado con el informe técnico que indique el tado de funcionamiento del motor, y otros sistemas. Recién podre... 8 Con lo registrado en tos formatos, recién pasare al llenar lo solicitado por el anexo # 4 9 Rputas sujeta a verificación Funcionamiento de la infratructura y servicios 2.2. Cuenta con certificado de defensa civil? básicos de los local del gobierno local o regional 2.3 Cuenta con Servicios Básicos de: agua ( ), luz ( ), internet ( ) y teléfono ( )? 2.4. Cuenta con informe del tado de funcionamiento de maquinaria o vehículos asignados a la prtación de servicios? verficable. rponder con el rpaldo de la que será verificable Artículo 2, Ley N 30204, Ley que regula la transferencia de a Gtión Administrativa de Gobiernos Regional y Gobiernos Local Cuenta con infratructura para el funcionamiento del gobierno local o regional? Artículo 11 del TUO de la Ley N 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo N PCM. Artículo 2, Ley N 30204, Ley que regula la transferencia de a Gtión Administrativa de Gobiernos Regional y Gobiernos Local. Artículo 2, Ley N 30204, Ley que regula la transferencia de a Gtión Administrativa de Gobiernos Regional y Gobiernos Local. en el norma que rpalda te 4

5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Estos servicios son verificabl físicamente y a través de los comprobant de pago de los servicios El llenado de te formato #1, referidos a los servicios con que cuenta el local municipal, servira para rponder la pregunta del item 2.3 del anexo 4: En la pagina anterior, tá la pregunta del anexo Cuenta con Servicios Básicos de: agua ( ), luz ( ), internet ( ) y teléfono ( )? 5

6 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL El rponsable de ta oficina debe recopilar la de los conflictos social, los acuerdos, los casos pendient y urgent. Es importante identificar los conflictos de carácter distrital, provincial, regional y nacional Se debe registrar los problemas que puede enfrentar la nueva gtion municipal tanto internos como externos Conflictos social en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional verficable. Rputas sujeta a verificación 3.1. Existen conflictos social? Articulo 2, Ley N 30204, Ley que regula la transferencia de a Gtión Administrativa de Gobiernos Regional y Gobiernos Local. Articulo 2, Ley N 30204, Ley que regula la transferencia de a Gtión Administrativa de Gobiernos Regional y Gobiernos Local Existen otros problemas social que podrían afectar a la gtión municipal? rponder con el rpaldo de la que será verificable en el norma que rpalda te 6

7 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Se debe informar sobre el Estado del servicio del agua, para ello necario identificar la entidad que brinda el servicio (18), modalidad del servicio en que se prta (19), dificultad prentadas por la prtación (20), como término de vigencia del contrato (21). Para el llenado de te formato necario recopilar la que viene prtando servicio. FORMATO N 1 CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS (ADMINISTRADO POR TERCEROS) A. Agua Entidad que brinda el servicio 18 Modalidad del servicio Vigencia del contrato Dificultad Término Nota: En caso té sujeto a contrato, indicar periodo de vigencia. Con ta, registrada en te formato 1, paso a rponder las preguntas del anexo 4, y en la parte final se indica. sujeta a verificación Rputas El servicio administrado por el Gobierno Local/Regional? y N 2 rponder con el rpaldo de la que será verificable Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 2.1, Articulo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional El servicio administrado por Terceros? verficable. Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional Cuenta con servicio de agua? Continuidad del Servicio Agua en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional en el norma que rpalda te 7

8 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Se debe consignar la de los integrant del comite distrital de seguridad ciudadana (21), la vigencia del Plan de Seguridad Ciudadana (22), los principal delitos identificados(23). El rponsable de la oficina de seguridad ciudadana debe recopilar, revisar su rpecto a lo solicitado en el formato #1. FORMATO N 1 Seguridad ciudadana Quien integran el comite distrital de seguridad ciudadana. 21 Vigencia del Plan de Seguridad Ciudadana Principal delitos identificados 22 El paso siguiente luego de haber registrado la en el formato 1 de seguridad ciudadana, debemos pasar a rponder las preguntas del anexo4 del informe de rendición de cuentas y transferencia Continuidad del Servicio Seguridad Ciudadana en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional verficable. sujeta a verificación Rputas 5.1. Cuenta con un Plan de Seguridad Ciudadana vigente? Numeral 2.5, Artículo 73, Articulo 85, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Numeral 2.5, Artículo 73, Articulo 85, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional Cuenta con un Mapa de delito identificado vigente? rponder con el rpaldo de la que será verificable en el norma que rpalda te 8

9 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Se debe informar sobre el Estado del servicio del agua, para ello necario identificar la entidad que brinda el servicio (18), modalidad del servicio en que se prta (19), dificultad prentadas por la prtación (20), como término de vigencia del contrato (21). El rponsable de la dependencia de limpieza pública deberá recopilar la. FORMATO N 1 CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS (ADMINISTRADO POR TERCEROS) B. Limpieza pública Entidad que brinda el servicio 18 Modalidad del servicio Dificultad Nota: En caso té sujeto a contrato, indicar periodo de vigencia Vigencia del contrato Término

10 LIMPIEZA PÚBLICA Si lo tamos administrado directamente dde la Municipalidad te servicio, entonc tambien debemos de registrar la informacion del personal que labora con sus rpectivas modalidad de contrato. 10

11 Luego de haber registrado la en el formato1, debemos rponder las preguntas del anexo 4 pregunta 6. 6 Continuidad del Servicio Limpieza Pública en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional sujeta a verificación 6.1. Cuenta con Servicio de limpieza pública? El servicio administrado por el Gobierno Local/Regional? y N El servicio administrado por Terceros? Rputas Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Artículo 21 del Decreto Legislativo N 1278, Ley de Gtión Integral de Riduos Sólidos. Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Artículo 21 del Decreto Legislativo N 1278, Ley de Gtión Integral de Riduos Sólidos. Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Artículo 21 del Decreto Legislativo N 1278, Ley de Gtión Integral de Riduos Sólidos. verficable. rponder con el rpaldo de la que será verificable 11

12 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

13 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Se debe informar sobre el Estado del servicio del agua, para ello necario identificar la entidad que brinda el servicio (18), modalidad del servicio en que se prta (19), dificultad prentadas por la prtación (20), como término de vigencia del contrato (21). El rponsable de ta dependencia debe recabar la informacion para registrar la solicitada. FORMATO N 1 CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS (ADMINISTRADO POR TERCEROS) C. Gtión de los riduos solidos. Entidad que brinda el servicio 18 Modalidad del servicio Dificultad Vigencia del contrato Término 21 Nota: En caso que té sujeto a contrato, indicar de vigencia de contrato. Este mismo formato, nos servira para indicar si tenemos el relleno sanitario y en caso de no tener también, te mismo formato nos servira para registrar lo que nos solicita. En te caso se debe indicar: la ubicación (Dirección) del Relleno Sanitario utilizado como depósito de riduos sólidos (26), así como el tado del mismo (27), en caso no lo tuvie, indicando no tiene e indicar donde lo deposita (26), y el tado del mismo (27) FORMATO N 1 Relleno sanitario y situación actual. Ubicación 26 Estado del relleno sanitario 27 Nota: En caso no cuente con relleno sanitario detallar que no tiene e indicar donde realiza la disposición de riduos sólidos. 13

14 7 Continuidad del Servicio Gtión de Riduos Sólidos en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional Ahora, nos corrpondería rponder las preguntas del numeral 7 del anexo 4. sujeta a verificación 7.1. Cuenta con un Plan de Gtión de Riduos Sólidos vigente? El servicio administrado por el Gobierno Local/Regional? y N El servicio administrado por Terceros? Rputas Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Articulo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Articulo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Articulo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso a), Artículo 61, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional Cuenta con Relleno Sanitario? Numeral 3.1, y 4.1 del Artículo 80, Ley N Ley Orgánica de Municipalidad.Ley N 27314, Ley General de Riduos Sólidos, Decreto Supremo N MINAM. verficable. rponder con el rpaldo de la que será verificable i n f o r m a c i ó n e n e l norma que rpalda te 14

15 GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO El reporte y su registro de ta será de mucha importancia. FORMATO N 1 D. Mercados Administración del mercado, situación del local y del personal a cargo. Mercado Dirección del local Denominación Estado del tablecimiento 28 administración de te servicio muy importante Continuidad del Servicio Mercados en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional sujeta a verificación 8.1. Cuenta con un Plan de Gtión de Abastecimiento y Comercialización?. Rputas Numeral 3.4 del Artículo 83 de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidad verficable. rponder con el rpaldo de la que será verificable i n f o r m a c i ó n e n e l norma que rpalda te 15

16 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL En caso se brinde Servicios Social, tal como: Vaso de Leche y Programas de Complementación Alimentaria, indicar: la dirección de su almacén (31), los productos con los que en él almacén cuenta (32), cantidad con las cuel cuenta (33) y fechas de vencimiento de los productos (34). FORMATO N 1 Continuidad de servicios social local. A. Vaso de leche. Dirección del local de almacenamiento Productos existent Cantidad en stock Fecha de vencimiento Recuerden la administración de los alimentos de te programa son de mucho cuidado y muy delicados. 9 Continuidad de Servicios Social Local Programa de Vaso de Leche en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional sujeta a verificación 9.1. Cuenta con productos en almacén del Programa Vaso de Leche? y N 2 Rputas Artículos 2, 4 y 5 de la Ley N 27470, Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche verficable. rponder con el rpaldo de la que será verificable i n f o r m a c i ó n e n e l norma que rpalda te 16

17 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Es importante te registro de la para preveer que se malogren los alimentos transferidos a la nueva gtión. Continuidad de servicios social local. FORMATO N 1 En caso se brinde Servicios Social, tal como: Vaso de Leche y Programas de Complementación Alimentaria, indicar: la dirección de su almacén (31), los productos con los que en él almacén cuenta (32), cantidad con las cuel cuenta (33) y fechas de vencimiento de los productos (34). B. Programa de complementación alimentaria. Dirección del local de almacenamiento Productos existent Cantidad en stock Fecha de vencimiento Con la recopilada en el formato #1, recién se rponder a las preguntas del anexo # 4 pregunta N Continuidad de Servicios Social Local Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional sujeta a verificación Cuenta con productos en almacén del programa de complementación alimentaria? (Como por ejemplo, para: club de madre, comedor popular, centros materno infantil, hogar y albergu, entre otros) y N 2 Rputas Ley N 25307, Declararan de prioritario interés nacional la labor que realizan los Club de Madr, Comités de Vaso de Leche, Comedor Popular autogtionarios, Cocinas familiar, Centros familiar, Centros Materno Infantil y demás organizacion social de base y Ley N 27731, Ley que regula la participación de los Club de Madr y Comedor Popular autogtionarios en los programas de apoyo alimentario. verficable. rponder con el rpaldo de la que será verificable i n f o r m a c i ó n e n e l norma que rpalda te 17

18 GERENCIA DESARROLLO URBANO 11 Continuidad de Servicios Social Local Transporte en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional verficable. Rputas sujeta a verificación Cuenta con personal a cargo de la supervisión del servicio público de transporte? Formato N 2 rponder con el rpaldo de la que será verificable Numeral 1.9 del Artículo 81 de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidad. Inciso c, numeral 2, Artículo N 10, numeral 5 del artículo 29 A; inciso e) del artículo 45, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional. en el norma que rpalda te 18