GERENCIA DESARROLLO HUMANO: S.G. PROGRAMAS SOCIALES PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Transcripción

1 CREACION Y RECONOCIMIENTO DE COMITES PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ALIDAD : Atender con la entrega del vaso de leche a los niños, gestantes y ancianos. BASE LEGAL: Ley Nº 25308, Y D.S.Nº PCM apoyo alimentario Manual de Organización y Funciones (MOF) D.A. Nº GPCH/A (02/06/2006) PI-01-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Coordinación Programa Vaso de Leche - Solicitud del (los) interesado (s) 1 Coordinación del Progra- 1º Secretaria: Recepciona, registra, Solicitud del Interesado 1 d Secretaria Coordinador(a) - Documento de Identidad ma del Vaso de Leche 1º Coordinador(a): Toma conocimiento, revisa, evalua, aprueba - Acta de eleccion de Junta Directiva, documento e informa - Relacion de Moradores Beneficiarios 2 Progra- 1º Sub Gerente: Revisa, documentación y proyecta Resolución de 3d mas Sociales Reconocimiento de Comité Recepciona y Registra 3 Gerencia de Desarrollo 1º Gerente: Proyecta Resolución, visa y eleva expediente 1d Humano Revisa, evalua 4 Alcaldia 1º Alcalde: Firma Resolución 3d Exp. e Informa 5 Coordinadora Progra- 1º Coordinador(a): Notifica a Interesado y distribuye a Areas 1d ma del Vaso de Leche involucradas si 2º Secretaria: Registra y 9 d no Aprueba Revisa y proyecta Gerencia de Desarrollo Humano Revisa y Visa Resolucion Alcaldia Devuelve expediente Firma Resolución Notifica y Distribuye 249

2 DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL VASO DE LECHE Y PAN ALIDAD : Reforzamiento alimentario a niños, gestantes y ancianos. BASE LEGAL: Ley Nº 25308, Y D.S.Nº PCM apoyo alimentario Manual de Organización y Funciones (MOF) D.A. Nº GPCH/A (02/06/2006) PI-02-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Resolucion de Reconocimiento de comité 1 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): Toma conocimiento e informa cantidad de Litros - Estar Inscrito en Padrón de Beneficiarios ma del Vaso de Leche y pan al proveedor para que distribuya a cada Comité reconocido 1 h Coordinación Programa Vaso de Leche Proveedores Presidente del Comité Asistente de Coordinadora 2 Proveedores 1º Entrega Leche y Pan,en litros y unidades asignados a cada Comité entre las 6 y 8 am de cada dia. 2h 3 Comité del Vaso de 1º Presidente: Recepciona Leche y Pan y entrega a cada Beneficiario 2h Leche elabora Registro de la entrega diaria, e informa a Coordinación PVL 4 Coordinación del Progra- 1º Coordinadior(a): Revisa el registro de control diario de cada Comité ma del Vaso de Leche 2º Asistente: informes de Control de entrega diaria de Leche 1 h y Pan 6 h Comunica a proveedores Entrega de productos e Recibe y entrega a Beneficiario e Informa Revisa y registra entrega Recepciona y controla informes 250

3 SUPERVISION A COMITES Y COMEDORES EN LA ENTREGA CORRECTA DEL PVL. Y PCA ALIDAD : Fiscalizar que las raciones de leche, pan y otros alimentos lleguen a las personas empadronadas de bajos recursos económicos BASE LEGAL: Ley Nº 25308, Y D.S.Nº PCM apoyo alimentario, LEY Nº Norma Complementaria para ejec.del PVL. Manual de Organización y Funciones (MOF) D.A. Nº GPCH/A (02/06/2006) PI-03-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Resolución de Reconocimiento de 1 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): Selecciona, y Programa Supervisiones a Comites 3h comité ma del Vaso de Leche y de Vaso de Leche y Comedores Popul. en horas de entrega, - Estar Inscrito en Padrón de Beneficiarios Comp. Alimetaria Elabora actas de supervisión. Coordinadora Vaso de Leche Gerencia de Desarrollo Humano 2 Progra- 1º Sub Gerente: Toma Conocimiento del Informe con las observaciones 15m mas Sociales encontradas y deriva a Gerente. 3 Gerencia de Desarrollo 1º Gerente: Recepciona Información, observa y recomienda 1 d Humano 4 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): Recibe recomendaciones e implementa 1 d ma del Vaso de Leche y Comp. Alimentaria 3 d Supervisa e informa Toma Conocimiento y eleva Revisa Informe - recomienda Implementa Recomendacion es 251

4 INFORMACION TRIMESTRAL A CONTRALORIA DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, GASTO Y RACIONES DISTRIBUIDAS ALIDAD : Control de Gasto y Raciones de Consumo del PVL.y PCA BASE LEGAL: Ley Nº Ley Organica del Sistema Nacional de Control y Directiva Nº CG/PSC. Resolucion de Alcaldia Nº MPCH/A ( ), Desinga,Autoriza y Forma Comision para Ejec.de Prog.Sociales PI-04-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Resolución de Reconocimiento de comité 1 Comision Responsable 1º Elabora Informe Trimestral de Ejecucion de Programas Social 3 h Comisión responsable de la información Gerencia Central de Administración Coord.PVL - Estar Inscrito en Padrón de Beneficiarios de Información 2º Elabora Informe con relación al gasto y raciones del PVL.y PCA 3 d - Facturas de compras de alimentos - Actas de entregas de alimentos 2 Gerencia Central de 1º Gerente: Recibe información y llena formatos de gastos y raciones 1 dia - Formato de control diario de entrega de Administración y Fin. leche y pan 3 Comision Responsable 1º Visa Informacion contenida en los formularios 30 m Elabora Informe trimestral de Información a Contral 4 Gerencia Central de 1º Gerente: Firma formularios y remite via Web y fisico a Contraloria 1 h Administración y Fin. General Llena Formatos detallado 5 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): cargos de información remitida a 10 m ma del Vaso de Leche y Contraloria General Comp. Alimentaria 5 d Visa Formatos detallado Observaciones: Este Proceso se ejecuta cada 03 Meses Firma Formulario Remite via Web y Fisico a Contraloria Recibe Cargos de Informacion Recibida 252

5 TRAMITE DE FACTURAS Y/O BOLETAS DE VENTA PARA PAGO A PROVEEDORES (VASO DE LECHE) ALIDAD : Cumplir con las condiciones de Cancelacion por los Productos Adquiridos BASE LEGAL: Ley Nº Ley Organica del Sistema Nacional de Control y Directiva Nº CG/PSC. Resolucion de Alcaldia Nº MPCH/A ( ), Desinga,Autoriza y Forma Comision para Ejec.de Prog.Sociales PI-05-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Facturas, Boletas de Venta del 1 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): Recibe, remite con informe Guias de Remisión, 1 d Proveedor ma del Vaso de Leche Facturas y/o Boletas de Venta de los Proveedores del Programa Vaso de Leche, debidamente visados. Coordinadora Prog. Vaso de Leche Gerencia Central de Administración 2 Prog. 1º Sub Gerente: Recibe Informacion Visa Facturas y/o Boletas de 2 d Sociales Pago, verifica que cuente con análisis realizado por laboratorio acreditado ante INDECOPI y remite a Gerencia de Administración Recibe, remite y visa Guias, Factura y/o B/V 3 Gerencia Central de 1º Gerente: Recepciona documentos y tramita 1 d Administración 4 d Visa comprobantes, verifica análisis y remite Recepciona documentos y tramita 253

6 TRAMITE DE FACTURAS PARA PAGOS A PROVEEDORES (COMEDORES) ALIDAD : Cumplir con las condiciones de Cancelacion por los Productos Adquiridos BASE LEGAL: Ley Nº Ley Organica del Sistema Nacional de Control y Directiva Nº CG/PSC. Resolucion de Alcaldia Nº MPCH/A ( ), Desinga,Autoriza y Forma Comision para Ejec.de Prog.Sociales PI-06-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Facturas, Boletas de Compra del 1 1º Sub Gerente: Verifica Ingreso de Productos a Almacen e informa 1 dia Proveedor Logistica 2 Progra- 1º Sub Gerente: Toma conocimeinto del ingreso de producto y solicita 2 dia mas Sociales análisis de DIGESA; Recepciona resultado Analisis DIGESA junto con informe de ingreso de producto a almacén y remite a Gerencia de Desarrollo Humano 3 Gerencia de Desarrollo 1º Gerente: Recibe Informacion (Análisis DIGESA - Informe de ingreso 1 dia Humano de productos a almacén) emite informe y da conformidad 4 d Logistica Verifica ingreso de prod. e informa Solicita análisis, recepciona resultados Gerencia de Desarrollo Humano Recepciona informe y da conformidad 254

7 CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE UN COMEDOR POPULAR ALIDAD : Acceder a Beneficios del Programa de Complementacion Alimentaria BASE LEGAL: Ley Nº Ley del Programa Nacional de Complementario de Asistencia Alimentaria Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27/05/03), PI-07-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Solicitud del (los) interesado (s) 1 Coordinación del Progra- 1º Secretaria: Recepciona, registra, Solicitud del Interesado Secretaria Coordinadora Prog. Vaso de Leche Gerencia de Desarrollo Humano Alcaldia - Documento de Identidad ma del Vaso de Leche 2º Coordinador(a): Toma conocimiento, revisa, evalua, aprueba 1d - Acta de eleccion de Junta Directiva, document.e informa - Relacion de Moradores Beneficiarios 2 Progra- 1º Sub Gerente: Revisa, Documentacion y proyecta Resolucion de 3d mas Sociales Reconocimiento de Comité Recepciona y registra 3 Gerencia de Desarrollo 1º Gerente: Proyecta Resolución, visa y eleva expediente 1d Humano Revisa, evalua exp. e Informa 4 Alcaldia 1º Alcalde: Firma Resolución 3d Revisa y proyecta 5 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): Notifica a Interesado y distribuye a Areas 1d ma del Vaso de Leche involucradas si 2º Secretaria: Registra y 5m Aprueba 10 d no Revisa y Visa Resolucion Devuelve expediente Firma Notifica y Distribuye 255

8 ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ALIDAD : REFORZAMIENTO ALIMENTARIO A NIÑOS, GESTANTES Y ANCIANOS BASE LEGAL: Ley Nº Ley del Programa Nacional de Complementario de Asistencia Alimentaria Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27/05/03), PI-08-PVL REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN - Resolución de Reconocimiento de 1 Coordinación del Progra- 1º Coordinador(a): Solicita con Informe Autorizacion para Distribucion 10m comité ma del Vaso de Leche y y entrega de productos Alimenticios para PCA, PANTBC, Población - Estar Inscrito en Padrón de Beneficiarios Comp. Alimetaria en riesgo 2 1º Sub Gerente: Toma conocimiento y solicita autorización de salida de 1 d alimentos del almacen 3 Sub Gerencia Logistica 1º Sub Gerente: Autoriza salida de alimentos y elabora PECOSAs 2 d Coordinadora PVL - PCA Solicita autorizacion Logistica Almacen de Alimentos Presidente del Comedores / Municipalidad Distrital 4 Coordinación del Progra- 1º Coordinador: Elabora y Firma Actas de entrega de Alimentos 1 d ma del Vaso de Leche y indicando cantidad en kilos y/o litros Compl. Alimentaria Solicita autorización 5 Almacen de Alimentos 1º Almacenero: Entrega Alimentos Autorizados con Actas y PECOSAS 5 d a Presidentas de Comedores Populares Jurisdicción de Chiclayo, y Coordinadores del PCA de Municipalidades Distritales Autoriza y elabora PECOSAs 6 Responsables 1º Recepcionan Productos Alimenticios, Firman Actas de Entrega 1 h PANTBC y Población y PECOSA en riesgo 10 d Elabora y firma actas de entrega Entrega alimentos Recepciona y firman actas y 256