MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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1 2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA - MDJM Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GPP Setiembre 2013

2 ÍNDICE I. PRESENTACIÓN II. III. IV. CONTENIDO ALCANCE BASE LEGAL V. APROBACION Y ACTUALIZACION VI. PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA. Procedimiento Nº P-01-GPP Procedimiento Nº P-02-GPP Procedimiento Nº P-03-GPP Procedimiento Nº P-04-GPP Procedimiento Nº P-05-GPP Procedimiento Nº P-06-GPP Procedimiento Nº P-07-GPP PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES. Procedimiento Nº P-01-SPIPCTyPE Procedimiento Nº P-02-SPIPCTyPE

3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO I. PRESENTACIÓN El MAPRO es un documento descriptivo y de sistematización normativa, que asume un papel informativo, instructivo, de recordación y orientación para el trabajador. Asimismo, asume el carácter de guía para aquellas actividades principales que se desarrollan en la Gerencia. En ese sentido, este documento de gestión viene a ser el desarrollo o la reglamentación sistémica de las funciones, facultades, competencias y atribuciones reguladas en el ROF y MOF de la de la Municipalidad de Jesús María. Es por ello que la s, ha elaborado el Manual de Procedimientos de la GPP-MDJM, por constituir un documento básico de gestión interna que señala la información relativa al trámite de los servidores de este órgano de la Municipalidad de Jesús María. La formulación del presente instrumento de gestión ha requerido de la participación directa del equipo profesional de la involucrado en los procedimientos administrativos y técnicos del área de su competencia. Sin embargo, debemos ser conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante entre otros nos obligan a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas. De allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente, ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos y/o técnicos contribuimos a mejorar la gestión de la GPP, cumpliendo con los objetivos y fines que se ha trazado. El MAPRO está elaborado conforme a lo dispuesto en la Directiva N INAP/DNR Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos de las entidades de La dministración pública, aprobada por Resolución Jefatural N INAP/DNR. II. CONTENIDO El Manual de Procedimientos Administrativos contiene procedimientos administrativos adjetivos, es decir aquellos que se realizan de oficio y que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea. Asimismo se considera dentro de este manual aquellos procedimientos sustantivos, aquellos que se realizan a solicitud de parte (público externo u otras unidades orgánicas de la Municipalidad). El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades

4 (actos de tramitación), plazos, días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento técnico o administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario. III. ALCANCE El presente Manual de Procedimientos es un instrumento que regula y guía los diferentes procedimientos de la ; se fundamenta en la estructura organizacional contenida en el Reglamento de Organización y Funciones correspondiente (ROF); y tiene como base las funciones y atribuciones de cada uno de las unidades orgánicas contenidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF). El contenido del presente Manual es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Subgerencia de Promoción Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales. IV. BASE LEGAL El presente manual guarda concordancia con los siguientes dispositivos: Constitución Política del Perú. Ley Orgánica de Municipalidades Ley N Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. D.S. Nº PCM Lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF. Resolución Jefatural Nº INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº INAP/DNR, "Lineamientos Técnicos para Formular los Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa". Resolución Jefatural Nº INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº INAP/DNR - Normas para la Formulación de los Manuales de Organización y Funciones. Directiva Nº INAP/DNR - "Normas para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos de la Administración Pública. Texto Único Ordenado TUO del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y su estructura Orgánica de la Municipalidad de Jesús María aprobado por Ordenanza N 281-MDJM y sus modificatorias. Cuadro para la Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Jesús María aprobado por Ordenanza N MDJM. Resolución de Alcaldía N MDJM/A que aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Jesús María y las Resoluciones de Alcaldía N 521,547 y 1400, del año 2009, que los modifica.

5 V. APROBACION Y ACTUALIZACION El Manual de Procedimientos (MAPRO) será aprobado por Resolución de Alcaldía o por la Gerencia Municipal según delegacion, con la opinión técnica favorable de la. En caso se modifique, por los menos, un procedimiento contenido en el MAPRO, el funcionario responsable será encargado de actualizar el instrumento normativo con el asesoramiento de la.

6 VI. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO Nº P GPP A. TÍTULO Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura B. FINALIDAD Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de Jesús María conforme a las normas legales vigentes. C. BASE LEGAL Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en curso. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal en curso. Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal en curso. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Participativo. Directiva Nº EF/76.01 modificada con Resolución Directoral Nº EF/50.01, Directiva para la Ejecución presupuestaria y anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público aprobada mediante Resolución Directoral del año en Curso. REQUISITOS Informes y Memorandos solicitando información de ingresos y gastos. Cuadro de necesidades. D. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA

7 Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION EN DÍAS 1 (GPP) Conformación de la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jesús María para el próximo año fiscal. 2 (GPP) Mediante memorándum solicita información a las áreas responsables de la recaudación de ingresos y de proporcionar la demanda global de gastos para el próximo año fiscal. 3 Unidades Orgánicas (UO) Procesar la información solicitada para su consolidación y remisión a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 4 (GPP) Gerente Gerente Unidad Orgánica 3 días 1día 5 días 5 Recepción, consolidación, análisis y determinación final de ingresos y gastos para el siguiente año fiscal. Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto Especialista 4 días Revisión, debate y aprobación del proyecto de Presupuesto Municipal Regidores 3 días 6 (GPP) Registro de información del Presupuesto Municipal en el aplicativo web del Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF 7 (GPP) Verificación, impresión y firma de formatos de programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura y derivación a Gerencia Municipal 8 Gerencia Municipal (GM) Especialista Gerente 2 día Revisión, firma y derivación a la Secretaria General Gerente 9 Secretaria General (SG) Revisión y derivación a la Comisión de Economía y Presupuesto del Concejo Municipal Secretario General 2 días 10 Comisión de Economía y Presupuesto del Concejo Municipal

8 Revisión, elaboración de Dictamen y derivación del Presupuesto Municipal a Sesión de Concejo Municipal 11 Concejo Municipal Sustentación del Presupuesto Municipal por parte del Gerente de Planeamiento y Presupuesto ante el Concejo Municipal para su debate y aprobación del mismo. 12 Alcaldía Promulgación del Presupuesto Municipal por parte del Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía 13 (GPP) Elabora oficio a Municipalidad Metropolitana de Lima con la presentación del Presupuesto Institucional de Apertura visado y firmado por el Gerente de Presupuesto y deriva a Gerencia Municipal para su visto y firma. 14 Gerencia Municipal (GM) Gerente Municipal visa y firma el Presupuesto Institucional de Apertura y deriva a Alcaldía para su visto y firma 15 Alcaldía Regidores Concejo Municipal Titular de Pliego Gerente Gerente 3 días Titular de Pliego visa y firma el Presupuesto Institucional de Apertura y el oficio con el que se remite. Titular de Pliego 16 Remite a la Municipalidad Metropolitana de Lima con oficio el Presupuesto Inicial de Apertura, el Acuerdo de Concejo que lo aprueba y la Resolución de Alcaldía que lo promulga. TOTAL Gerente 3s

9 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto CODIGO : P-01- GPP PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDADES ORGANICAS GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA INICIO Conformación de la Comisión Mediante memorándum solicita información a las áreas responsables de la recaudación de ingresos y de proporcionar la demanda global de gastos para el próximo año fiscal. Procesar la información solicitada para su consolidación y remisión a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Comisión de Economía y Presupuesto revisa, elabora Dcitamen del Presupuesto Municipal y deriva a sesión de Concejo Recepción, consolidación, análisis y determinación final de ingresos y gastos para el siguiente año fiscal. Registro de información en el aplicativo web del Sistema Integrado de Administracion Financiera- SIAF La comisión de programacion y formulación revisa y debate el presupuesto y aprueba Si No Regresa a GPP para su modificación Revisión, firma y derivación a la Secretaria General Revisión y derivación a sesión de Concejo Municipal Sustentación y debate del PIA por parte del Gerente de Presupuesto ante el Concejo Verificación, impresión y firma de formatos de programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura y Aprobación del Presupuesto Institucional de Firma Resolución de Alcaldía y los formatos. Elabora oficiio para Municipalidad de Lima con el PIA visado y firmado, deriva a GM para su visado Remision a la MML con oficio el PIA, Acuerdo de Concejo y Resolución de Alcaldia Visa y firma PIA y deriva a Alcaldia Visa y firma PIA y oficio dirigido a la MML deriva a GPP FIN

10 PROCEDIMIENTO Nº P GPP A. TÍTULO Certificación de Crédito Presupuestal para la Ejecución del Gasto. B. FINALIDAD Emisión de Certificación Presupuestal para ejecución de gasto de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Jesús María. C. BASE LEGAL Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en curso. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal en curso. Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Directiva Nº EF/76.01 modificada con Resolución Directoral Nº EF/50.01, Directiva para la Ejecución presupuestaria y anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. D. REQUISITOS Solicitud de disponibilidad presupuestal vía Sistema Integral de Gestión Administrativa. Informes y Memorandos. E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION 1 (GPP) Se otorga la disponibilidad presupuestal mediante el sistema SIGA. 2 Unidades Orgánicas (UO) Gerente 1/2 día

11 Genera vía sistema SIGA, el requerimiento del bien y/o servicio requerido 3 Gerencia de Administración (GA) Aprueba mediante el sistema SIGA, el requerimiento generado por las Unidades Orgánicas 4 Unidades Orgánicas (UO) Impresión del requerimiento y firma de la Subgerencia y/o Gerencia de la Unidad Orgánica 5 Gerencia de Administración (GA) Responsable de cada Unidad Orgánica Gerencia Responsable de cada Unidad Orgánica 1/8 día 1/2 día Firma del requerimiento Gerencia 1/2 día 6 (GPP) Otorga Certificación Presupuestal, mediante memorándum y/o informes 7 Sub Gerencia de Logística (SGL) Elabora la Orden de Servicio del Bien y/o Servicio Correspondiente TOTAL Gerencia Sub Gerencia 1/2 día 4 días

12 CODIGO : P-02- GPP CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL GASTO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDADES ORGANICAS GERENCIA DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE LOGISTICA Inicio IMPRESIÓN Y REVISION DE SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REQUERIMIENTO No GENERA REQUERIMIENTO DE Bs y Ss. OTORGA Si ( via sistema ) Si APRUEBA DISPONIBILIDAD REQUERIMIENTO No PRESUPUESTAL RECHAZA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD (VIA SISTEMA) IMPRESIÓN DE REQUERIMIENTO - FIRMAS UNIDADES ORGANICAS RECHAZA REQERIMIENTO (VIA SISTEMA) VISA REQUERIMIENTO ELABORA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO OTORGA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL ( SIAF) Final

13 PROCEDIMIENTO Nº P GPP E. TÍTULO Formulación y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones ROF. F. FINALIDAD Contar con el Reglamento de Organización y Funciones de las unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad. G. BASE LEGAL Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. D.S. Nº PCM Lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF Resolución Jefatural Nº INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº INAP/DNR, "Lineamientos Técnicos para Formular los Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa". Resolución Jefatural Nº INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº INAP/DNR - Normas para la Formulación de los Manuales de Organización y Funciones. Directiva Nº INAP/DNR - "Normas para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos de la Administración Pública. Ordenanza N 281-MDJM - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)". H. REQUISITOS Memorando de la Alta Dirección Informes y/o memorando de la Unidades Orgánicas I. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION 1 (GPP) Determina la necesidad de formular o de modificar el ROF y deriva a técnico. Gerente 2 días

14 2 (GPP) Elabora el Proyecto del Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad 3 (GPP) Elabora, Revisa y visa memorándum múltiple dirigido a las Unidades Orgánicas, solicitando su opinión del proyecto del ROF. 4 Unidades Orgánicas (UO) Recepciona, analiza y emite la opinión sobre el Documento de Gestión de la Unidad Orgánica 5 (GPP) Realiza la consolidación de la información remitida por las Unidades Orgánicas 6 (GPP) Visa proyecto de Ordenanza, firma informe y deriva a Asesoría Legal la propuesta del ROF para su informe correspondiente. 7 Gerencia de Asesoría Jurídica y registro Civil Gerente Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia 15 días 7 días 3 días 3 días Elabora informe legal del ROF Gerencia 2 días 8 Gerencia Municipal Visa la Ordenanza Municipal y deriva a Secretaria General 9 Concejo Municipal Gerencia 2 días Elaboran dictamen de comisión. Regidores 3 días 10 Secretaria General Agenda en la Sesión de Concejo para la aprobación del ROF 11 Concejo Municipal Sustentación y debate del proyecto del ROF y la Ordenanza Municipal 12 Secretario General Publica en el diario El Peruano y en Portal Web Municipal TOTAL Secretario General Concejo Municipal Secretario General 3 días 3 días 45 días

15 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto CODIGO : P-03- GPP FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL Inicio Determina la necesidad de formular o de modificar el ROF. Elabora el Proyecto del Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF de la Municipalidad Recepciona, analiza y emite la opinión sobre el Documento de Gestión de su Unidad Organica Elabora, Revisa y visa memorándum múltiple dirigido a las Unidades Orgánicas, solicitando su opinión del proyecto del ROF. No Remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su correccion. Es conforme? Si Visa el documento y deriva ala Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Realiza la consolidacion de la informacion remitida por las Unidades Organicas. Visa proyecto de Ordenanza, firma informe y deriva a Asesoría Legal la propuesta del ROF para su informe correspondiente. Elabora informe legal del ROF Visa la Ordenanza Municipal Elaboran dictamen de comisión. Agenda en la Sesión de Concejo para la aprobación del ROF Sustentación, debate y aprobacion del proyecto del ROF y la Ordenanza Municipal Publica en el diario El Peruano y en Portal Web Municipal Final

16 PROCEDIMIENTO Nº P GPP A. TÍTULO Formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María. B. FINALIDAD Articular y coordinar los productos, actividades y proyectos programados por la Municipalidad a través de sus unidades orgánicas en el marco de los ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. C. BASE LEGAL Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº EF y sus modificatorias. Decreto Legislativo Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Ordenanza N 1659-MML que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana Acuerdo de Concejo Nº MDJM, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado al 2025 del Distrito de Jesús María. Directiva para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional. D. REQUISITOS Directiva para la Elaboración de Plan Operativo - POI Informe de las Unidades Orgánicas. E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION 1 (GPP) Emisión de la directiva para la formulación del POI, en donde se plantea el formato estándar. 2 Gerencia Municipal Gerente 7 días

17 Visa la directiva de la formulación del POI. 3 Alcaldía Aprobación de la directiva para la formulación del POI. 4 (GPP) Elaboración de memorándum múltiple dirigido a las unidades orgánicas de la Municipalidad solicitando su proyecto de POI. 5 Unidades Orgánicas (UO) Realización de proceso de análisis de normatividad vigente y elaboración del plan anual de actividades y proyectos, a ser derivado a la. 6 (GPP) Revisión del proyecto de POI de cada unidad orgánica y planteamiento de observaciones a ser dirigidas a las unidades orgánicas implicadas. 7 Unidades Orgánicas (UO) Análisis de observaciones, y en caso ser aprobados, incluirlas en el proyecto del POI. 8 (GPP) Procesamiento del proyecto del documento de gestión definitivo (POI). 9 (GPP) Formulación de la Resolución de Alcaldía que aprobará el Plan Operativo Institucional, y visación del documento final del POI. 10 Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil Elaboración de informe legal que aprueba Resolución del Alcaldía y POI. 11 Gerencia Municipal Gerente Alcalde Gerencia Encargados de las Unidades Orgánicas Gerencia Encargados de las Unidades Orgánicas Gerencia Gerencia Gerencia 2 días 14 días 7 días 3 días 7 días 2 días Aprobación del POI. Gerencia 2 días 12 Alcaldía Firma de la Resolución de Alcaldía. Alcalde 2 días 13 Secretario General Publicación de la Resolución de Alcaldía y del POI en el Portal Municipal, y notificación a Gerencia Municipal. TOTAL Secretario General 2 días 5s

18 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CODIGO : P-04-GPP FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDIA INICIO Emite la directiva para la elaboracion del POI Visa la directiva de la formulación del POI Aprueba directiva para elaborar POI Elabora memorando múltiple dirigido a las U.O, solicitando su proyecto POI. Realiza el proceso de análisis de normatividad vigente y elabora el proyecto de su unidad orgánica. Revisa el proyecto y plantea correcciones si las hubiera. Remite dichas correcciones a las unidades orgánicas involucradas. Realiza análisis de correcciones y en caso sean aprobadas, las incluye en el proyecto de su unidad orgánica. Procesa el proyecto del documento de Gestión, prepara Proyecto de Decreto de Alcaldía e informe y eleva a Gerente Elabora informe legal del POI Visa el decreto de Alcaldía Firma el Decreto de Alcaldía Publica en el Portal Municipal FIN

19 PROCEDIMIENTO Nº P GPP A. TÍTULO Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María. B.FINALIDAD Evaluar el logro en las actividades y proyectos planificados del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María de modo trimestral, semestral y anual, así como analizar los problemas presentados y plantear recomendaciones a futuro. C.BASE LEGAL Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Legislativo Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Acuerdo de Concejo Nº MDJM, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado al 2025 del Distrito de Jesús María. Directiva para la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional. D.REQUISITOS Memorando a las Unidades Orgánicas. Informe de las Unidades Orgánicas E.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION 1 (GPP) Remitir memorándum múltiple solicitando a cada unidad orgánica de la Municipalidad la evaluación del Plan Operativo Institucional del trimestre/semestre/año anterior. Gerente

20 2 Unidades Orgánicas Elaboración de informe de evaluación del POI de su respectiva área y remisión a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 3 (GPP) Revisión de la información remitida por las unidades orgánicas. En caso de observaciones, efectuar la consulta vía correo electrónico o telefónica. 4 (GPP) Elaboración del documento final de la evaluación del POI. 5 (GPP) Firma y visado del Informe Técnico de la evaluación del POI. 6 Gerencia Municipal Tomar conocimiento del documento y aprobación del informe técnico. Si no hay observación, se remite la documentación a Secretaría General y de allí a Alcaldía. 7 Alcaldía Firma el documento final y despacha a Secretaría General. 8 Secretario General Técnico de cada unidad orgánica Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Alcalde 7 días 2 día 6 días s 2 días Publicación en el portal web de la Municipalidad. Secretario General 2 días TOTAL 22 días

21 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CODIGO : P-05-GPP EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDIA INICIO Elabora memorando múltiple dirigido a las U.O, solicitando su evaluación del POI. Elabora el informe de evaluación el POI de su unidad orgánica. Revisa la información enviada y resuelve observaciones por vía electrónica o telefónica. Elabora el documento de Gestión final de la evaluación del POI, así como el Informe Técnico correspondiente Aprueba el documento Visa el documento Publica en el Portal Municipal FIN

22 PROCEDIMIENTO Nº P GPP A.TÍTULO Declaración de viabilidad de Proyecto de Inversión Pública de la Municipalidad Distrital de Jesús María. B. FINALIDAD Evaluación de Estudios de Preinversión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) formulados por las unidades formuladoras de la Municipalidad de Jesús María, certificando su respectiva viabilidad en el marco del Sistema Nacional del Inversión Pública (SNIP), lo que servirá de base para la continuación con el ciclo de proyectos en la etapa de inversión. C. BASE LEGAL Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo Nº EF, Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. D. REQUISITOS Estudio de Preinversion con observaciones subsanadas por la Unidad Formuladora. E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN Recepciona, analiza la información y deriva la documentación al especialista evaluador de la OPI. Verifica registro del PIP en el Banco de Proyectos, analiza y evalúa el estudio de preinversión 3.1 Emite informe de aprobación del estudio de preinversión y formatos de la viabilidad del PIP. 3.2 Emite informe de observaciones y recomendaciones para mejorar el estudio de preinversión. CARGO DEL RESPONSABLE Responsable de OPI Especialista Evaluador Especialista Evaluador DURACION EN DÍAS 1/2 día 10 días

23 Registra la viabilidad del PIP en el aplicativo informático del Banco de Proyectos SNIP Especialista Evaluador 5.1 Revisa, firma y visa el informe y formatos de viabilidad del PIP y comunica a la Unidad Ejecutora la viabilidad del PIP, con copia a la Unidad Formuladora. (Fin de proceso regular) Responsable de OPI 1/2 día 5.2 Remite a la Unidad Formuladora el informe de observaciones y recomendaciones para el mejoramiento del estudio de preinversión. Unidad Formuladora (UF) Revisa, analiza la información y deriva la documentación al especialista formulador si se requiere mejorar el estudio de preinversión. Mejora el Estudio de Preinversión del Proyecto de Inversión Pública (PIP) Actualiza Ficha SNIP en el aplicativo informático del Banco de Proyectos del SNIP. Presenta documentación completa del PIP para el V B del responsable de la Unidad Formuladora Visa la documentación del PIP y solicita la viabilidad del PIP a la OPI, remitiendo el Estudio de Preinversión y Ficha SNIP. Responsable de UF Especialista Formulador Especialista Formulador Especialista Formulador Responsable de UF 1/2 día 10 días 1/2 día 1/2 día 1/2 día Recepciona, analiza la información y deriva la documentación al especialista evaluador de la OPI. Responsable de OPI 1/2 día Verifica registro del PIP en el Banco de Proyectos, Especialista analiza y evalúa el estudio de preinversión Evaluador 10 días Emite informe de aprobación del estudio de Especialista preinversión y formatos de la viabilidad del PIP. Evaluador Registra la viabilidad del PIP en el aplicativo informático Especialista del Banco de Proyectos SNIP Evaluador Revisa, firma y visa el informe y formatos de viabilidad del PIP y comunica a la Unidad Ejecutora la viabilidad Responsable de OPI del PIP, con copia a la Unidad Formuladora. (Fin de 1/2 día proceso excepcional) TOTAL días

24 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto CODIGO : P-06- GPP DECLARACION DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVESRION PUBLICA UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EVALUADORA (GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES). ESPECIALISTA EVALUADOR RESPONSABLE DE OPI RESPONSABLE DE UF ESPECIALISTA FORMULADOR Verifica registro del PIP en el Banco de Proyectos, analiza y evalúa el estudio de preinversión. Aprueba? INICIO Recepciona, analiza la información y deriva la documentación al especialista evaluador de la OPI. Visa la documentación del PIP y solicita la viabilidad del PIP a la OPI-GPP, remitiendo el Estudio de Preinversión y Ficha SNIP. Elabora o supervisa la elaboración del Estudio de Preinversión de Proyecto de Inversión Publica (PIP) SI Emite informe de aprobación del estudio de preinversión y formatos de la viabilidad del PIP NO Emite informe de observaciones y recomendaciones para mejorar el estudio de preinversión. Remite a la Unidad Formuladora el informe de observaciones y recomendaciones para el mejoramiento del estudio de preinversión. Revisa, analiza la información y deriva la documentación al especialista formulador. Registra el PIP y genera Ficha SNIP en el aplicativo informático del Banco de Proyectos del SNIP. Presenta documentación completa del PIP para el V B del responsable de la Unidad Formuladora Registra la viabilidad del PIP en el aplicativo informático del Banco de Proyectos Revisa, firma y visa el informe y formatos de viabilidad del PIP y comunica a la Unidad Ejecutora la viabilidad del PIP, con copia a la Unidad Formuladora. FIN Actualiza Ficha SNIP en el aplicativo informático del Banco de Proyectos del SNIP. Mejora el Estudio de Preinversión del Proyecto de Inversión Publica (PIP)

25 PROCEDIMIENTO Nº P GPP A.TÍTULO Aprobación de Términos de Referencia o Planes de Trabajo para la elaboración de estudio de preinversión. B.FINALIDAD Evaluación de Términos de Referencia para la contratación de consultoría para la elaboración de estudio de preinversión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) o Planes de Trabajo para la elaboración de estudio de preinversión con personal de planta de la Unidad Formuladora. C.BASE LEGAL Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo Nº EF, Aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. D. REQUISITOS Presentación de términos de referencia o Plan de Trabajo para la Elaboración de estudios de preinversion de proyectos de inversión Pública. F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Nº PASO 1 2 UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE Recepciona, analiza la información y deriva la documentación al especialista evaluador de la Responsable de OPI OPI. Revisa, analiza y evalúa la información del Plan de Especialista Evaluador Trabajo o Términos de Referencia. DURACION EN DÍAS 1/2 día 2 días

26 3 3.1 Emite Informe Técnico de aprobación de los Términos de Referencia o Plan de Trabajo 3.2 Emite Informe Técnico de observaciones y recomendaciones para mejorar los Términos de Referencia o Plan de Trabajo Especialista Evaluador Comunica la aprobación del Plan de Trabajo o Términos de Referencia a la Unidad Formuladora. 4.2 Comunica a la Unidad Formuladora las observaciones y recomendaciones para mejorar los Términos de Referencia o Plan de Trabajo. Responsable de OPI 1/2 día TOTAL 3 días

27 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto CODIGO : P-07- GPP APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EVALUADORA (GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES). ESPECIALISTA EVALUADOR RESPONSABLE DE OPI RESPONSABLE DE UF ESPECIALISTA FORMULADOR INICIO NO Revisa, analiza y evalúa la información del Plan de Trabajo o Términos de Referencia. Aprueba? Recepciona, analiza la información y deriva la documentación al especialista evaluador de la OPI. Revisa y remite la documentación a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicitando su aprobación. Elabora Términos de Referencia o Plan de Trabajo para elaboración de Estudio de Preinversión SI Emite Informe Técnico de aprobación de los Términos de Referencia o Plan de Trabajo Emite Informe Técnico de observaciones y recomendaciones para mejorar los Términos de Referencia o Plan de Trabajo Comunica a la Unidad Formuladora la aprobación o las observaciones y recomendaciones para mejorar los Términos de Referencia o Plan de Trabajo. Revisa, analiza la información y deriva la documentación al especialista formulador. Incorpora las recomendaciones que la OPI realizó para que proceda a la contratación o elaboración del estudio de preinversión. FIN

28 PROCEDIMIENTOS SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES.

29 PROCEDIMIENTO Nº P-01 SPIPCTYPE SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES. A.TÍTULO Evaluación de las iniciativas privadas, admitidas a trámite por la Municipalidad de Jesús María. B.FINALIDAD Evaluar las iniciativas privadas admitidas a trámite por la Municipalidad de Jesús María. C.BASE LEGAL Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N "Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada" Ley Nº 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General. D.S. N" PCM "Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada" D.S. N PCM "Modifican el D.S. Nº PCM, Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada" D.S. N EF "Reglamento del Decreto Legislativo N 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. D.L. N 1012 "Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la Generación de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada" D.L. N 1016 "Decreto Legislativo que Modifica la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N 1012, que Aprobó la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la Generación de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada" Ordenanza N MML Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana Ordenanza N MDJM. Establece disposiciones generales que regulan el tratamiento de la promoción de la inversión privada en el ámbito de la MDJM, en materia de infraestructura pública y prestación de servicios públicos. D. REQUISITOS Admisión a trámite de la iniciativa privada.

30 E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION 1 Órgano promotor de la Inversión Privada (OPRI) Recepciona el expediente de la iniciativa privada admitida a tramite 2 Órgano promotor de la Inversión Privada (OPRI) Solicita opinión técnica a las unidades orgánicas (UU.OO.) de la Municipalidad, sobre la iniciativa privada según sus competencias. 3 Unidades Orgánicas Sub Gerente Sub Gerente 2 días 2 días Emiten su informe técnico a OPRI Gerencia 10 día 4 Órgano promotor de la Inversión Privada (OPRI) Analiza, evalúa y emite informe de evaluación a (GPP) 5 (GPP) Emiten su V B y lo deriva a Gerencia Municipal (GM) 6 Gerencia Municipal (GM) Elabora documento correspondiente y lo deriva a Secretaria General(SG) 7 Secretaria General (SG) Remite el informe de evaluación de la OPRI a la Concejo Municipal 8 Concejo Municipal (CM) Sub Gerencia Gerente Gerente Municipal Secretario General 20 días 2 días 2 días 2 días La Comisión de Regidores emite dictamen Regidores 5 días 9 Secretaria General Agenda la Sesión de Concejo Secretario General 5 días 10 Concejo Municipal (CM) Sustenta y debate la declaración de interés de la iniciativa privada y los antecedentes lo deriva a SG 11 Secretaria General Tramita el Acuerdo de Concejo, y lo deriva a la OPRI TOTAL Concejo Municipal Secretario General 3 días 3 días 56 días

31 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto CODIGO : P-01- SPIPCTyPE EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS, ADMITIDAS A TRÁMITE POR LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA SGPIPCTyPE - OPRI UNIDADES ORGANICAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL INICIO Iniciativa Privada admitida a trámite Emiten su informe técnico Solicita opinión técnica a las unidades orgánicas (UU.OO.) de la Municipalidad Remite el informe de evaluación de la OPRI Emite dictamen Analiza, evalúa y emite proyecto de informe de evaluación Emite su V B Elabora documento correspondiente Organiza la sesión de Concejo Municipal Trámite correspondiente Tramita el acuerdo de Concejo Decide la declaración de interés FIN

32 PROCEDIMIENTO Nº P-02 SPIPCTYPE SUBGERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA, COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS ESPECIALES. A.TÍTULO Proponer procedimientos internos para la presentación y tramitación de los proyectos para la cooperación técnica nacional e internacional. B.FINALIDAD Establecer lineamientos para la presentación y tramitación de proyectos para la cooperación técnica nacional e internacional. C.BASE LEGAL Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública Ordenanza Municipal Nº 281-MJM y sus Modificatorias Texto Único Ordenado (TUO), que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Jesús María. Resolución de Alcaldía Nº MDJM/A que aprueba el MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF) de la Municipalidad Distrital de Jesús María. D. REQUISITOS Elaboración del proyecto de lineamiento. E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA Órgano/Dependencia : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad Orgánica Responsable del Procedimiento: Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales Nº PASO UNIDAD ORGANICA Y DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE DURACION

33 1 Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales (SPIPCTyPE) Elabora el proyecto de Directiva, remite con informe técnico a (GPP) 2 (GPP) 3 Revisa, analiza el proyecto de directiva y lo remite a Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil (GAJyRC) para opinión legal Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil (GAJyRC) Sub Gerente Gerente 15 días 2 días Emite el informe legal a GPP Gerente 5 días 4 (GPP) Evalúa el informe legal y elabora el documento correspondiente para la Gerencia Municipal (GM) 5 Gerencia Municipal (GM) Gerente 5 días Elabora y aprueba el proyecto de directiva devuelve a GPP y lo Gerente Municipal 5 días 6 (GPP) Formula el documento correspondiente y lo eleva a SPIPCTyPE TOTAL Gerente 2 días 34 días

34 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto CODIGO : P-02- SPIPCTyPE PROPONER PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL SGPIPCTyPE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y REGISTRO CIVIL GERENCIA MUNICIPAL INICIO Proyecto de directiva Elabora la Propuesta de lineamientos, remite con informe técnico Proyecto de directiva Informe técnico Informe técnico Opinión técnica Proyecto de directiva Revisa, analiza el proyecto de directiva e informe técnico Elabora el informe legal Informe técnico Emiten opinión técnica Proyecto de directiva Informe técnico Evalúa el informe legal Opinión técnica Informe legal Subsana las observaciones pertinentes No Si Elabora y aprueba el Proyecto de Directiva Formula el documento correspondiente Resolución de Gerencia Municipal FIN