MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO La Punta, 2009 CONTENIDO 1

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1. INTRODUCCION La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoría responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización y estadística de la Municipalidad. Está a cargo de un Director, quién depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de Procedimientos (MAPRO), el cual detalle los procesos más importantes y frecuentes que se ejecutan tomando en cuenta todas las etapas y el personal que interviene en cada una de ellas, buscando una comprensión clara y rápida de los mismos. El Manual de Procedimientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de Racionalización, conforme a lo establecido en las "Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos" aprobadas por Resolución Jefatural Nº INAP/DNR y en los lineamientos de la Directiva General Nº OPP-MDLP, que establece las "Normas para la Elaboración y Actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de la Punta", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal Nº MDLP/GM. 2. INDICE Pag. 1. Introducción 2 2. Indice 2 3. Datos Generales - Objetivos 2 - Alcance 2 4. Datos del Procedimiento 3 - Orientación del Gasto - Certificación del Crédito Presupuestal - Conciliación de Registros de Gasto - SIAF - SIAME - Elaboración del Calendario de Compromisos - Formulación del Ante Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - Programación del Presupuesto Institucional de Apertura - Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura - Modificación del Presupuesto (Anulaciones y habilitaciones a nivel func. program.) - Modificación del Presupuesto (Anulaciones y habilitaciones a nivel func. Inst.) - Programación del Plan Operativo Institucional - Formulación del Plan Operativo - Evaluación del Plan Operativo - Presupuesto Participativo - Elaboración de la Memoria Anual - Elaboración de la Memoria de Gestión - Elaboración, modificación y actualización del Reglamento de Organización y Funciones -ROF - Elaboración, modificación y actualización del Manual de Organización y Funciones -MOF - Elaboración, modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP - Elaboración y/o modificación del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA 5. Glosario de Términos DATOS GENERALES 3.1 Objetivo - Describir textual y gráficamente el desarrollo de los procedimientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3.2. Alcance - El presente Manual de Procedimientos es de cumplimiento obligatorio para todo el personal asignado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Así como de las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Punta en el campo de su competencia funcional con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 2

5 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO ORIENTACION DEL GASTO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO OPP - 01 FINALIDAD Describir el procedimiento para realizar la orientación del gasto, especificando la partida presupuestaria a la que le corresponde dicho gasto, en base a los requerimientos de todas las unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica municipal, comprometer presupuestalmente un gasto BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS 1 Solicitud por parte de la Unidad de Logística en base a requerimientos de las unidades orgánicas 2 Que los requerimientos cuenten con el marco presupuestal necesario ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Cargo del personal que efectúa la etapa Tiempo 1 DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA LOS REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS PARA ORIENTACION DEL GASTO 2 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, REVISA TOMA CONOCIMIENTO Y DELEGA AL A CARGO DE REALIZAR LA ORIENTACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DIRECTOR 3 MIN. 10 MIN. 3 RECEPCIONA REQUERIMIENTO, INGRESA AL SISTEMA (SIAME) Y REALIZA LA ORIENTACION DEL GASTO, E IMPRIME REPORTE 8 MIN. 4 DIRECTOR REVISA COLOCA VISTO BUENO Y DERIVA A LA UNIDAD ORGANICA (LOGISTICA O PERSONAL) PARA QUE SE REALIZE LA FASE DEL COMPROMISO DEL SIAF DIRECTOR 5 MIN. TOTAL 26 MIN. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 26 MINUTOS 3

6 FLUJOGRAMA DE ORIENTACION PRESUPUESTAL INICIO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA LOS REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS PARA ORIENTACION DEL GASTO DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, REVISA TOMA CONOCIMIENTO Y DELEGA AL A CARGO RECEPCIONA REQUERIMIENTO, INGRESA AL SISTEMA (SIAME) Y REALIZA LA ORIENTACION DEL GASTO, E IMPRIME REPORTE DIRECTOR REVISA COLOCA VISTO BUENO Y DERIVA A LA UNIDAD ORGANICA (LOGISTICA O PERSONAL) PARA QUE SE REALIZE LA FASE DEL COMPROMISO DEL SIAF FIN 4

7 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE CREDITO PREESUPUESTAL CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-02 FINALIDAD Garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario para comprometer un gasto BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS Solicitud por parte de la Unidad de Logística Que exista marco presupuestal disponible, asi como la fuente de financiamiento respectiva ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas 1 DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITA LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL Cargo del personal que efectúa la etapa Tiempo 3 MIN 2 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, REVISA TOMA CONOCIMIENTO Y DELEGA AL A CARGO DE REALIZAR LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL 3 RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REVISA LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE LA ESPECIFICA DEL GASTO DE ACUERDO A SU NATURALEZA E INGRESA AL MÓDULO RESPECTIVO DEL SISTEMA (SIAME) Y REALIZA LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO 4 DIRECTOR REVISA, FIRMA Y DERIVA A LA UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO TOTAL DIRECTOR DIRECTOR 10 MIN 10 MIN 5 MIN 28 MIN DURACION DEL PROCEDIMIENTO 28 MINUTOS 5

8 FLUJOGRAMA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL INICIO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITA LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, REVISA TOMA CONOCIMIENTO Y DELEGA AL A CARGO DE REALIZAR LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REVISA LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE LA ESPECIFICA DEL GASTO DE ACUERDO A SU NATURALEZA E INGRESA AL MÓDULO RESPECTIVO DEL SISTEMA (SIAME) Y REALIZA LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO DIRECTOR REVISA, FIRMA Y DERIVA A LA UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO FIN 6

9 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO CONCILIACION DE LOS REGISTROS DE GASTO (SIAF-SIAME) CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-03 FINALIDAD Verificar en forma mensual, el registro correcto de los compromisos BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS Acta de instalación indicando las personas que van a realizar la conciliación Reporte de Gastos del SIAF y SIAME ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REMITE A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (OGA) EL REPORTE DE LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO EN FORMA MENSUALIZADA Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso Tiempo 10 MIN 2 DIRECTOR DE ADMINISTRACION REVISA REPORTE Y DELEGA A LOS S RESPONSABLES DE CADA AREA A CARGO DEL PROCESO DE CONCILIACION DIRECTOR DE OGA 10 MIN 2 DE OGA IDENTIFICA LAS DIFERENCIAS DE REGISTROS DEL GASTO (SIAF - SIAME). 3 DE OGA CORRIGE LAS DIFERENCIAS DE REGISTROS DEL GASTO (SIAF - SIAME) EN COORDINACION CON EL DE OPP E IMPRIME REPORTE. DE OGA S OGA - OPP 60 MIN 02 SEMANAS 4 SUBSANADAS LAS DIFERENCIAS LOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS AREAS, JEFE DE CONTABILIDAD/ VISAN (VºBº) LOS FORMATOS Y FIRMAN EL ACTA RESPECTIVA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. 10 MIN 5 DE LA OPP ARCHIVA EL DOCUMENTO EN EL FILE DE ACTAS 3 MIN TOTAL 93 MIN. Y 2 SEMANAS DURACION DEL PROCEDIMIENTO 93 MINUTOS y 2 SEMANAS 7

10 FLUJOGRAMA DE CONCILIACION DE LOS REGISTROS DE GASTOS - SIAF - SIAME INICIO DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REMITE A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (OGA) EL REPORTE DE LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO EN FORMA MENSUALIZADA DIRECTOR DE ADMINISTRACION REVISA REPORTE Y DELEGA A LOS S RESPONSABLES DE CADA AREA A CARGO DEL PROCESO DE CONCILIACION DE OGA IDENTIFICA LAS DIFERENCIAS DE REGISTROS DEL GASTO (SIAF -SIAME). DE OGA CORRIGE LAS DIFERENCIAS DE REGISTROS DEL GASTO (SIAF -SIAME) EN COORDINACION CON EL DE OPP E IMPRIME REPORTE. DE OGA CORRIGE LAS DIFERENCIAS DE REGISTROS DEL GASTO (SIAF -SIAME) EN COORDINACION CON EL DE OPP E IMPRIME REPORTE. SUBSANADAS LAS DIFERENCIAS LOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS AREAS, VISAN (VºBº) LOS FORMATOS Y FIRMAN EL ACTA RESPECTIVA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. DE LA OPP ARCHIVA EL DOCUMENTO EN EL FILE DE ACTAS FIN 8

11 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-04 FINALIDAD Autorizar la ejecución de los créditos presupuestarios, en función al monto máximo para comprometer gastos. BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS La calendarización de los ingresos, de forma tal que garanticen la atención mensual de los gastos. Se elabora de acuerdo a los créditos presupuestarios considerados en el PIA. No debe concentrar en los primeros meses del trimestre la asignación de los fondos públicos. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 MEDIANTE MEMORANDUM CIRCULAR COMUNICA A LAS UNIDADES FUNCIONALES PARA ELABORAR PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISOS SEGÚN CRONOGRAMA Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso Tiempo 2 SE RECEPCIONA MEMORANDUM Y ELABORAN PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISOS PARA LUEGO SER ELEVADO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 3 RECEPCIONA, REGISTRA LA PROPUESTA DE CADA UNIDAD ORGANICA REFERENTE AL CALENDARIO DE COMPROMISOS Y TRASLADA A DIRECTORES Y/O JEFES 20 MIN. 10 MIN. 4, REVISA TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A A CARGO DE ATENDER, CONSOLIDAR Y PROCESAR LO REMITIDO 5 RECEPCIONA, EVALÚA, PROCESA, CLASIFICA, CONSOLIDA Y ELEVA LA PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISOS AL DIRECTOR PARA SU VALIDACION 2 DIAS 6 DIRECTOR REVISA LA PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISO Y LO ELEVA AL DESPACHO DE ALCALDÍA MEDIANTE INFORME PARA SU APROBACIÓN 7 RECEPCIONA DOCUMENTO, REGISTRA Y LO DERIVA AL ALCALDE 5 MIN. 8 RECIBE LA PROPUESTA DA LA CONFORMIDAD Y REMITE A ASESORÍA JURÍDICA ALCALDE 9 RECEPCIONA, REVISA, Y ELABORA OPINION LEGAL SEGÚN EL CASO Y DERIVA A GENERAL 10 GENERAL RECEPCIONA, PROYECTA RESOLUCION Y TRAMITA LAS VISACIONES A LAS AREAS FUNCIONALES, VISA Y FIRMA Y DELEGA A ALCALDE DIRECTOR DE OAJ SECRETARIO GENERAL 60 MIN. 60 MIN. TOTAL 275 MIN. y 2 días DURACION DEL PROCEDIMIENTO 275 MINUTOS y 2 DIAS 9

12 FLUJOGRAMA DE ELABORACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS INICIO MEDIANTE MEMORANDUM CIRCULAR COMUNICA A LAS UNIDADES FUNCIONALES PARA ELABORAR PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISOS SEGÚN CRONOGRAMA SE RECEPCIONA MEMORANDUM Y ELABORAN PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISOS PARA LUEGO SER ELEVADO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA, REGISTRA LA PROPUESTA DE CADA UNIDAD ORGANICA REFERENTE AL CALENDARIO DE COMPROMISOS Y TRASLADA A DIRECTOR DE OPP, REVISA TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A A CARGO DE ATENDER, CONSOLIDAR Y PROCESAR LO REMITIDO RECEPCIONA, EVALÚA, PROCESA, CLASIFICA, CONSOLIDA Y ELEVA LA PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISOS AL DIRECTOR PARA SU VALIDACION DIRECTOR REVISA LA PROPUESTA DE CALENDARIO DE COMPROMISO Y LO ELEVA AL DESPACHO DE ALCALDÍA MEDIANTE INFORME PARA SU APROBACIÓN RECEPCIONA DOCUMENTO, REGISTRA Y LO DERIVA AL ALCALDE RECIBE LA PROPUESTA DA LA CONFORMIDAD Y REMITE A ASESORÍA JURÍDICA RECEPCIONA, REVISA, Y ELABORA OPINION LEGAL SEGÚN EL CASO Y DERIVA A GENERAL GENERAL RECEPCIONA, PROYECTA RESOLUCION Y TRAMITA LAS VISACIONES A LAS AREAS FUNCIONALES, VISA Y FIRMA Y DELEGA A ALCALDE FIN 10

13 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-05 FINALIDAD Consolidar los ingresos y gastos en el Proyecto de Presupuesto de la nación, para su presentación en el Congreso de la República. BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS Proyección de Ingresos por las Unidades Orgánicas generadoras de ingreso. Techos presupuestarios por parte del Gobierno Nacional ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 COMUNICA MEDIANTE INFORME A LAS UNIDADES FUNCIONALES LA PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2 RECEPCIONA EL INFORME POR LAS UNIDADES ORGANICAS, LAS MISMAS QUE FORMULAN SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y REMITEN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso DIRECTORES Y/O GERENTES Tiempo 60 MIN. 3 DE OPP RECEPCIONA DOCUMENTACION, REGISTRA Y ALCANZA AL DIRECTOR 4 DIRECTOR RECEPCIONA, REVISA Y DERIVA AL MEDIANTE PROVEÍDO AL EN PRESUPUESTO 5 RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS, EVALÚA, PROCESA, CLASIFICA Y CONSOLIDA EL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y REMITE AL DIRECTOR DE PRESUPUESTO. 3 MIN. 5 DIAS 6 DIRECTOR RECEPCIONA INFORME DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, REVISA, INFORMA Y REMITE AL GERENTE MUNICIPAL 7 RECEPCIÓN, REVISIÓN Y V B DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GERENTE MUNICIPAL 1DIA 8 RECEPCIÓN EL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, REVISA, FIRMA Y REMITE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO TOTAL ALCALDE 183 minutos y 6 días DURACION DEL PROCEDIMIENTO 183 MINUTOS y 6 DIAS 11

14 FLUJOGRAMA DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INICIO COMUNICA MEDIANTE INFORME A LAS UNIDADES FUNCIONALES LA PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO RECEPCIONA EL INFORME POR LAS UNIDADES ORGANICAS, LAS MISMAS QUE FORMULAN SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y REMITEN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE OPP RECEPCIONA DOCUMENTACION, REGISTRA Y ALCANZA AL DIRECTOR. DIRECTOR RECEPCIONA, REVISA Y DERIVA AL MEDIANTE PROVEÍDO AL EN PRESUPUESTO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS, EVALÚA, PROCESA, CLASIFICA Y CONSOLIDA EL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y REMITE AL DIRECTOR DE PRESUPUESTO. DIRECTOR RECEPCIONA INFORME DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,REVISA, INFORMA Y REMITE AL GERENTE MUNICIPAL RECEPCIÓN, REVISIÓN Y V B DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL RECEPCIÓN EL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, REVISA, FIRMA Y REMITE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO FIN 12

15 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-06 FINALIDAD Determinar la escala de prioridades, la demanda global la estimación de los fondos públicos y la estructura de financiamiento de la demanda global BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS Escala de prioridades de los Objetivos Estratégicos por parte del Titular del Pliego. Informe de la OGA sobre el monto de los Gastos en Bienes y Servicios, Personal y Obligaciones Sociales Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de las obras contratadas de acuerdo al marco legal correspondiente. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N 1 Descripción del Paso TITULAR DE LA ENTIDAD DETERMINA Y APRUEBA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL Y LOS DERIVA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso ALCALDE Tiempo 5 DÍAS 2 RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR PARA EL DESPACHO CORRESPONDIENTE 1 MIN. 3 DIRECTOR REVISA Y PROVEE EL DOCUMENTO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 1 DÍAS 4 ENTREGA EL DOCUMENTO PROVEÍDO AL 1 MIN. 5 6 ELABORA EL PROYECTO DE DIRECTIVA Y LO REMITE A LA DIRECTOR PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN DIRECTOR REVISA, VISA Y REMITE EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE EFECTUÉ LOS APORTES CORRESPONDIENTES 3 DÍAS 1 DÍA 7 OGA EFECTÚA LOS APORTES Y DEVUELVE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECIBE EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR 1 MIN. 8 DIRECTOR EVALÚA Y HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO AL TÉCNICO, QUIEN EFECTÚA LAS CORRECCIONES Y AGREGA LOS APORTES CORRESPONDIENTES Y LO DEVUELVE A DIRECTOR. 1 DÍAS 9 DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN 40 MIN. TOTAL 43 min, y 11 días DURACION DEL PROCEDIMIENTO 43 MINUTOS y 11 DIAS 13

16 FLUJOGRAMA DE LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INICIO TITULAR DE LA ENTIDAD DETERMINA Y APRUEBA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL Y LOS DERIVA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR PARA EL DESPACHO CORRESPONDIENTE DIRECTOR REVISA Y PROVEE EL DOCUMENTO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ENTREGA EL DOCUMENTO PROVEÍDO AL ELABORA EL PROYECTO DE DIRECTIVA Y LO REMITE AL DIRECTOR PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN DIRECTOR REVISA, VISA Y REMITE EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE EFECTUÉ LOS APORTES CORRESPONDIENTES OGA EFECTÚA LOS APORTES Y DEVUELVE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECIBE EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR DIRECTOR EVALÚA Y HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO AL TÉCNICO, QUIEN EFECTÚA LAS CORRECCIONES Y AGREGA LOS APORTES CORRESPONDIENTES Y LO DEVUELVE AL DIRECTOR. DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN FIN 14

17 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-07 FINALIDAD Definir la estructura funcional programática, las metas presupuestarias y las cadenas del gasto. BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS La Estructura Funcional Programática, debe mantener un orden secuencial y armonioso Las Categorías Presupuestales debe evitar atomizar el presupuesto. Establecer las cadenas de gastos y asignar los créditos prespuestarios. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso ELABORA MEMORANDO MÚLTIPLE PARA LA ELABORACIÓN DEL PIA Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO DIRECTOR VISA Y ENTREGA A LA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MEMORANDO MÚLTIPLE PREPARA EL SUSTENTO (FORMATOS 1 Y 2 Y ANEXO I, II Y III) QUE ACOMPAÑA AL MEMORANDO MÚLTIPLE Y LO DISTRIBUYE A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso / DIRECTOR DIRECTOR Tiempo 1 DIA 5 MIN. 45 MIN. 4 UNIDADES ORGANICAS RECEPCIONAN EL DOCUMENTO PARA SU PROCESAMIENTO DIRECTORES / GERENTES 2 MIN. 5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALIZA UNA CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS FASE DE FORMULACIÓN DIRECTOR / S / 120 MIN SECTORISTAS INICIAN LA ETAPA DE ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO UNIDADES ORGANICAS PRESENTAN SU PIA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, IMPRESO Y DEBIDAMENTE VISADO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS, REVISA Y LO TRASLADA AL DIRECTOR SECTORISTAS 40 H. UNIDADES ORGÁNICAS 1 DÍA 2 MIN DIRECTOR PROVEE Y LO DERIVA AL SECTORISTA DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SECTORISTAS UNA VEZ PROCESADA SU INFORMACIÓN DERIVAN AL ENCARGADO DE EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD Y CONSOLIDA LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU VISTO BUENO DIRECTOR / SECTORISTAS 3 DIAS 120 MIN. 11 DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE PIA AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN 1 H. TOTAL 41 H., 354 MIN. y 5 días DURACION DEL PROCEDIMIENTO 41 horas, 354 minutos y 5 días 15

18 FLUJOGRAMA DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INICIO ELABORA MEMORANDO MÚLTIPLE PARA LA ELABORACIÓN DEL PIA Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO DIRECTOR VISA Y ENTREGA A LA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MEMORANDO MÚLTIPLE PREPARA EL SUSTENTO (FORMATOS 1 Y 2 Y ANEXO I, II Y III) QUE ACOMPAÑA AL MEMORANDO MÚLTIPLE Y LO DISTRIBUYE A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD UNIDADES ORGANICAS RECEPCIONAN EL DOCUMENTO PARA SU PROCESAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALIZA UNA CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS FASE DE FORMULACIÓN SECTORISTAS INICIAN LA ETAPA DE ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO UNIDADES ORGANICAS PRESENTAN SU PIA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, IMPRESO Y DEBIDAMENTE VISADO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS, REVISA Y LO TRASLADA AL DIRECTOR DIRECTOR PROVEE Y LO DERIVA AL SECTORISTA DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SECTORISTAS UNA VEZ PROCESADA SU INFORMACIÓN DERIVAN AL ENCARGADO DE EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD Y CONSOLIDA LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU VISTO BUENO DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE PIA AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN FIN 16

19 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO MODIFICACION DEL PRESUPUESTO (ANULACIONES Y HABILITACIONES) A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-08 FINALIDAD Habilitar a una específica que durante el año fiscal se ha quedado sin marco presupuestal (modificación presupuestal) BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS Solicitud de la Unidad Orgánica a la OPP Aprobación mediante Resolución de Alcaldía ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 AREA USUARIA SOLICITA AMPLIACIÓN A SU MARCO PRESUPUESTARIO ASIGNADO 2 RECEPCIONA Y DERIVA AL DIRECTOR LA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 3 DIRECTOR REVISA, TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A A CARGO DE EVALUAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso UNIDAD ORGANICA Tiempo 60 MIN. 3 MIN. 4 VERIFICA Y EVALUA TODAS LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CREDITO SUPLEMENTARIO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS MODIFICADOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO, RUBROS Y CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO OTORGADAS, Y ELABORA LAS NOTAS DE MODIFICACION CORRESPONDIENTE 5 DIRECTOR REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALCALDÍA 10 MIN. 6 PREPARA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LA FORMALIZACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN. 7 DIRECTOR REVISA Y VISA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y LO TRASLADA A LA PARA QUE TRAMITE EL VºBº DE DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA, GERENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL 8 DIRECTOR SE REÚNE CON EL ALCALDE Y TRAMITA LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE. 9 DIRECTOR ENTREGA LA MODIFICACIÓN APROBADA A LA DE LA OPP PARA SU REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE, QUIEN A SU VEZ, ENTREGA LOS ORIGINALES A LA GENERAL. TOTAL 253 MIN. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 253 MINUTOS 17

20 FLUJOGRAMA DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO (ANULACIONES Y HABILITACIONES) A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO INICIO AREA USUARIA SOLICITA AMPLIACIÓN A SU MARCO PRESUPUESTARIO ASIGNADO RECEPCIONA Y DERIVA AL DIRECTOR LA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIRECTOR REVISA, TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A A CARGO DE EVALUAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERIFICA Y EVALUA TODAS LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CREDITO SUPLEMENTARIO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS MODIFICADOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO, RUBROS Y CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO OTORGADAS, Y ELABORA LAS NOTAS DE MODIFICACION CORRESPONDIENTE DIRECTOR REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALCALDÍA PREPARA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LA FORMALIZACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN. DIRECTOR REVISA Y VISA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y LO TRASLADA A LA PARA QUE TRAMITE EL VºBº DE DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA, GERENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DIRECTOR SE REÚNE CON EL ALCALDE Y TRAMITA LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE. DIRECTOR ENTREGA LA MODIFICACIÓN APROBADA A LA DE LA OPP PARA SU REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE, QUIEN A SU VEZ, ENTREGA LOS ORIGINALES AL SECRETARIO GENERAL. FIN 18

21 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO MODIFICACION DEL PRESUPUESTO (CREDITO SUPLEMENTARIO) A NIVEL INSTITUCIONAL CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-09 FINALIDAD Incorporar al Presupuesto Institucional, los mayores ingresos captdos por Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados, Saldos de Balance, Donaciones y Otros BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF REQUISITOS Informe a la Alcaldía solicitando la incorporación Aprobación en Sesión de Concejo ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 SOLICITA AL AREA DE TESORERIA INFORMACION RESPECTO A DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE MAYORES RECURSOS, LA CUAL INFORMA LO REQUERIDO Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso Tiempo 5 MIN 2 VERIFICA LOS MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS Y/O RECAUDADOS PARA FINANCIAR LAS AMPLIACIONES SOLICITADAS (CREDITO SUPLEMENTARIO) ELABORA NOTA DE MODIFICACIÓN Y PREPARA INFORME 3 DIRECTOR REVISA, FIRMA Y DERIVAA ALCALDÍA Y ESTA A SU VEZ REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE EVALÚE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y APRUEBEN EN SESIÓN DE CONCEJO 4 PREPARA PROYECTO DE ACUERDO DE CONCEJO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL (CREDITO SUPLEMENTARIO) 5 DIRECTOR REVISA Y VISA EL PROYECTO DE ACUERDO DE CONCEJO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y LO TRASLADA A LA PARA QUE TRAMITE EL VºBº DE LA ASESORA JURÍDICA, GERENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL 60 MIN 10 MIN 6 DIRECTOR SE REÚNE CON EL ALCALDE Y TRAMITA LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE. 7 DIRECTOR ENTREGA LA MODIFICACIÓN APROBADA A LA DE LA OPP PARA SU REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE, QUIEN A SU VEZ, ENTREGA LOS ORIGINALES A SECRETARIO GENERAL. TOTAL 195 MIN. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 195 MINUTOS 19

22 FLUJOGRAMA DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO (CREDITO SUPLEMENTARIO) A NIVEL INSTITUCIONAL INICIO SOLICITA AL AREA DE TESORERIA INFORMACION RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE MAYORES RECURSOS VERIFICA LOS MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS Y/O RECAUDADOS PARA FINANCIAR LAS AMPLIACIONES SOLICITADAS (CREDITO SUPLEMENTARIO) ELABORA NOTA DE MODIFICACIÓN Y PREPARA INFORME DIRECTOR REVISA, FIRMA Y DERIVA A ALCALDÍA Y ESTA A SU VEZ REMITE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE EVALÚE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y APRUEBEN EN SESIÓN DE CONCEJO PREPARA PROYECTO DE ACUERDO DE CONCEJO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL (CREDITO SUPLEMENTARIO) DIRECTOR REVISA Y VISA EL PROYECTO DE ACUERDO DE CONCEJO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y LO TRASLADA A LA PARA QUE TRAMITE EL Vº Bº DE DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA, GERENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DIRECTOR SE REÚNE CON EL ALCALDE Y TRAMITA LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE. DIRECTOR ENTREGA LA MODIFICACIÓN APROBADA A LA DE LA OPP PARA SU REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE, QUIEN A SU VEZ, ENTREGA LOS ORIGINALES AL SECRETARIO GENERAL. FIN 20

23 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-10 FINALIDAD Reflejar el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para lograr los objetivos y metas físicas BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF Directiva para elaboración del Plan Operativo Institucional REQUISITOS La presentación, por parte de las unidades orgánicas, de sus metas físicas y financieras ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N 1 Descripción del Paso TITULAR DE LA ENTIDAD DETERMINA Y APRUEBA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL Y LOS DERIVA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso ALCALDE Tiempo 5 DÍAS 2 RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR PARA EL DESPACHO CORRESPONDIENTE 1 MIN. 3 DIRECTOR REVISA Y PROVEE EL DOCUMENTO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 1 DÍA 4 ENTREGA EL DOCUMENTO PROVEÍDO AL 1 MIN. 5 6 ELABORA EL PROYECO DE DIRECTIVA Y LO REMITE AL DIRECTOR PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN DIRECTOR REVISA, VISA Y REMITE EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE EFECTUÉ LOS APORTES CORRESPONDIENTES 3 DÍA 1 DÍA 7 OGA EFECTÚA LOS APORTES Y DEVUELVE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECIBE EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR 1 MIN. 8 DIRECTOR EVALÚA Y HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO AL TÉCNICO, QUIEN EFECTÚA LAS CORRECCIONES Y AGREGA LOS APORTES CORRESPONDIENTES Y LO DEVUELVE AL DIRECTOR. 1 DÍA 9 DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN 40 MIN. TOTAL 43 MINUTOS, 11 DIAS DURACION DEL PROCEDIMIENTO 43 MINUTOS Y 11 DIAS 21

24 FLUJOGRAMA DE PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIO TITULAR DE LA ENTIDAD DETERMINA Y APRUEBA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL Y LOS DERIVA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR PARA EL DESPACHO CORRESPONDIENTE DIRECTOR REVISA Y PROVEE EL DOCUMENTO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ENTREGA EL DOCUMENTO PROVEÍDO AL ELABORA EL PROYECTO DE DIRECTIVA Y LO REMITE AL DIRECTOR PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN DIRECTOR REVISA, VISA Y REMITE EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE EFECTUÉ LOS APORTES CORRESPONDIENTES OGA EFECTÚA LOS APORTES Y DEVUELVE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECIBE EL DOCUMENTO Y LO TRASLADA AL DIRECTOR DIRECTOR EVALÚA Y HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO AL TÉCNICO, QUIEN EFECTÚA LAS CORRECCIONES Y AGREGA LOS APORTES CORRESPONDIENTES Y LO DEVUELVE AL DIRECTOR. DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE DIRECTIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN FIN 22

25 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-11 FINALIDAD Reflejar el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para lograr los objetivos y metas físicas BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF Directiva para elaboración del Plan Operativo Institucional REQUISITOS El Plan Operativo debe estar articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura Debe sustentar los requerimientos presupuestarios para el año presente de gestión ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso ELABORA MEMORANDO MÚLTIPLE PARA LA ELABORACIÓN DEL POI Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO DIRECTOR VISA Y ENTREGA A LA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MEMORANDO MÚLTIPLE PREPARA EL SUSTENTO (FORMATOS 1 Y 2 Y ANEXO I, II Y III) QUE ACOMPAÑA AL MEMORANDO MÚLTIPLE Y LO DISTRIBUYE A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso / DIRECTOR DIRECTOR Tiempo 60 MIN. 5 MIN. 45 MIN. 4 UNIDADES ORGANICAS RECEPCIONAN EL DOCUMENTO PARA SU PROCESAMIENTO DIRECTORES / GERENTES 3 MIN. 5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALIZA UNA CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS FASE DE FORMULACIÓN DIRECTOR / S / 120 MIN SECTORISTAS INICIAN LA ETAPA DE ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO UNIDADES ORGANICAS PRESENTAN SU PLAN OPERATIVO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, IMPRESO Y DEBIDAMENTE VISADO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS, REVISA Y LO TRASLADA AL DIRECTOR SECTORISTA 8 H. UNIDADES ORGÁNICAS 8 H. 1 DIA 9 10 DIRECTOR PROVEE Y LO DERIVA AL SECTORISTA DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EFECTÚA EL CONTROL DE CALIDAD Y CONSOLIDA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU VISTO BUENO DIRECTOR / SECTORISTAS 120 MIN. 120 MIN. 11 DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE POI AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN 60 MIN. TOTAL 1 DIA, 16 H, 533 MIN DURACION DEL PROCEDIMIENTO 1 DIA, 16 HORAS, 533 MINUTOS 23

26 FLUJOGRAMA DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIO ELABORA MEMORANDO MÚLTIPLE PARA LA ELABORACIÓN DEL POI Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU REVISIÓN Y VISTO BUENO DIRECTOR VISA Y ENTREGA A LA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MEMORANDO MÚLTIPLE PREPARA EL SUSTENTO (FORMATOS 1 Y 2 Y ANEXO I, II Y III) QUE ACOMPAÑA AL MEMORANDO MÚLTIPLE Y LO DISTRIBUYE A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD UNIDADES ORGANICAS RECEPCIONAN EL DOCUMENTO PARA SU PROCESAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALIZA UNA CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS FASE DE FORMULACIÓN SECTORISTAS INICIAN LA ETAPA DE ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO UNIDADES ORGANICAS PRESENTAN SU PLAN OPERATIVO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, IMPRESO Y DEBIDAMENTE VISADO RECEPCIONA LOS DOCUMENTOS, REVISA Y LO TRASLADA AL DIRECTOR DIRECTOR PROVEE Y LO DERIVA AL SECTORISTA DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DIRECTOR PROVEE Y LO DERIVA AL SECTORISTA DE LA UNIDAD ORGANICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EFECTÚA EL CONTROL DE CALIDAD Y CONSOLIDA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LO DERIVA AL DIRECTOR PARA SU VISTO BUENO DIRECTOR REVISA, VISA Y ELEVA EL PROYECTO DE POI AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN FIN 24

27 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-12 FINALIDAD Medir los resultados de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Ley del Presupuesto Anual del Sector Público Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público emitida por el MEF Directiva para Evaluación del Plan Operativo Institucional REQUISITOS Es necesario la coordinación entre la OPP y las diferentes unidades orgánicas Identificación de los problemas presentados ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso ELABORA PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DIRECTOR REVISA, VISA Y ENTREGA A LA QUIEN REMITE LA DIRECTIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL DE GERENCIA MUNICIPAL REVISA, RECEPCIONA Y ELEVA AL GERENTE MUNICIPAL Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso DIRECTOR Tiempo 120 MIN 60 MIN 4 GERENTE MUNICIPAL REVISA Y DERIVA A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA GERENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA REVISA Y VISA DOCUMENTO Y DEVUELVE A LA GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL VISA Y APRUEBA LA DIRECTIVA, PONIENDO DE CONOCIMIENTO A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE OPP RECEPCIONA DIRECTIVA APROBADA, PREPARA MEMORANDO MULTIPLE A LAS UNIDADES ORGANICAS, COMUNICANDO CAPACITACION DIRECTOR GERENTE MUNICIPAL 2 MIN 60 MIN 60 MIN 15MIN 8 DIRECTOR FIRMA MEMORANDO MULTIPLE Y DELEGA SU REMISION UNIDADES ORGÁNICAS 9 SE LLEVA A CABO LA CAPACITACION CON LA CONDUCCION DE LA OPP DIRECTOR 120 MIN 10 SE DESARROLLA LA ETAPA DEL ASESORAMIENTO POR PARTE DE LOS SECTORISTAS DE OPP A LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO SECTORISTA 8 H. 11 UNIDADES ORGANICAS REMITEN SU INFORME DE EVALUACION GERENTES 40 H DE OPP RECEPCIONA, REGISTRA Y TRASLADA AL, QUIEN PROVEEE AL SECTORISTA ENCARGADO SECTORISTA ANALIZA Y PROCESA Y LO TRASLADA AL ENCARGADO DE LA CONSOLIDACION FINAL DIRECTOR 15 MIN SECTORISTA 5 H. 14 VISA LA EVALUACION Y ELEVA A LA ALCALDIA DIRECTOR 15 ALCALDE FIRMA LOS FORMATOS Y DERIVA A LA GENERAL ALCALDE 15 MIN 16 SECRETARIO GENERAL OBTIENE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO Y LUEGO PROCEDE A SU REMISION A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO TOTAL SECRETARIO GENERAL 20 MIN 53 H. 577 MIN. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 53 H. 577 MIN. 25

28 FLUJOGRAMA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIO ELABORA PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DIRECTOR REVISA, VISA Y ENTREGA A LA QUIEN REMITE LA DIRECTIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL DE GERENCIA MUNICIPAL REVISA, RECEPCIONA Y ELEVA AL GERENTE MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL REVISA Y DERIVA A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA REVISA Y VISA DOCUMENTO Y DEVUELVE A LA GERENCIA MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL VISA Y APRUEBA LA DIRECTIVA, PONIENDO DE CONOCIMIENTO A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE OPP RECEPCIONA DIRECTIVA APROBADA, PREPARA MEMORANDO MULTIPLE A LAS UNIDADES ORGANICAS, COMUNICANDO CAPACITACION DIRECTOR FIRMA MEMORANDO MULTIPLE Y DELEGA SU REMISION SE LLEVA A CABO LA CAPACITACION CON LA CONDUCCION DE LA OPP SE DESARROLLA LA ETAPA DEL ASESORAMIENTO POR PARTE DE LOS SECTORISTAS DE OPP A LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO UNIDADES ORGANICAS REMITEN SU INFORME DE EVALUACION DE OPP RECEPCIONA, REGISTRA Y TRASLADA AL DIRECTOR DE OPP, QUIEN PROVEEE AL SECTORISTA ENCARGADO SECTORISTA ANALIZA Y PROCESA Y LO TRASLADA AL ENCARGADO DE LA CONSOLIDACION FINAL VISA LA EVALUACION Y ELEVA A LA ALCALDIA ALCALDE FIRMA LOS FORMATOS Y DERIVA A LA GENERAL ALCALDE FIRMA LOS FORMATOS Y DERIVA A LA GENERAL SECRETARIO GENERAL OBTIENE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO Y LUEGO PROCEDE A SU REMISION A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO FIN 26

29 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-13 FINALIDAD Las intervenciones de la Municipalidad debe jurisdiccional correspondiente. constituirse en soluciones a los problemas fundamentales de la población del ámbito BASE LEGAL Ley Ley Marco del Presupuesto Participativo e Instructivo Nº EF/76,01 "Presupuesto Participativo para el 2009 REQUISITOS La aprobación de la Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo La aprobación del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo La elección de los Agentes Participantes de la Sociedad Civil ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 ELABORA PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LO DERIVA AL PARA SU REVISIÓN Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso Tiempo 2 DIRECTOR REVISA Y ELEVA EL PROYECTO DE ORDENANZA AL DESPACHO DEL GERENTE MUNICIPAL DIRECTOR OPP 20 MIN 3 GERENTE MUNICIPAL REVISA Y LO ELEVA AL ALCALDE GERENTE MUNICIPAL 4 ALCALDE REVISA LA PROPUESTA, DA LA CONFORMIDAD Y REMITE A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 5 RECEPCIONA, REVISA, Y ELABORA OPINION LEGAL SEGÚN EL CASO Y DERIVA AL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL 6 SECRETARIO GENERAL RECEPCIONA Y TRAMITA LAS VISACIONES CORRESPONDIENTES Y HACE DE CONOCIMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DE OPP ALCALDE DIRECTOR DE OAJ SECRETARIO GENERAL 60 MIN 60 MIN 7 SE REÚNE CON EL EQUIPO TÉCNICO PARA EFECTUAR LAS COORDINACIONES REFERENTE A LA REVISIÓN DEL PDC, PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, ETC. CON LO CUAL SE DA INICIO A LA ETAPA DE PREPARACIÓN. 8 LA DE OPP SOLICITA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PPTO. PARTICIPATIVO 9 SOLICITA APOYO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO, OFICINA DE CALIDAD DEL SERVICIO E IMAGEN INSTITUCIONAL, GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES Y GERENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL 10 SE DA INICIO A LAS FASE DE CONVOCATORIA, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES, ASÍ COMO LA CAPACITACION 11 REALIZADO EL CICLO PREPARATORIO SE REALIZAN LOS TALLERES DE TRABAJO RESPECTIVOS 12 EQUIPO EVALUA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS PARTICIPANTES, ELABORAN FICHAS Y COSTEO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, PREPARAN PRESENTACIÓN CON RESULTADOS PARA EL DIRECTORIO 13 EQUIPO PRESENTA LOS RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LUEGO SE PROCEDE A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DIRECTOR / EQUIPO TÉCNICO DIRECTOR OPP EQUIPO TÉCNICO DIRECTOR / GERENTES CENTRALES EQUIPO TÉCNICO EQUIPO TÉCNICO 10 DÍAS 2 DIAS 1 DIA 3 DIAS 5 DIAS 5 DIAS 1 DIA 14 ELEVA A ALCALDÍA LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL DIRECTOR OPP 15 RECIBE, INGRESA EL DOCUMENTO Y TRASLADA AL ALCALDE ALCALDIA 3 MIN 16 ALCALDE TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A SECRETARIO GENERAL PARA SU APROBACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE 60 MIN 27

30 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 17 SECRETARIO GENERAL NOTIFICA EL ACUERDO DE CONCEJO Y HACE DE CONOCIMIENTO A LA OPP 18 LA DE OPP RECIBE, INGRESA EL DOCUMENTO Y ELABORA EL DOCUMENTO PROGRAMA DEL PPTO PARTICIPATIVO Y EL OFICIO DE REMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MEF Denominación del Cargo del personal que efectúa Tiempo en minutos el paso SECRETARIO GENERAL OPP 19 ENTREGADO EL OFICIO DE OPP ARCHIVA EL DOCUMENTO OPP 5 MIN 60 MIN TOTAL 418 MIN y 27 dias DURACION DEL PROCEDIMIENTO 418 MINUTOS Y 27 DIAS 28

31 FLUJOGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICPATIVO OFICINA DE ASESORIA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESPUESTO GENERAL ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL JURIDICA INICIO 1 ELABORA PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LO DERIVA AL SE DA INICIO A LAS FASE DE CONVOCATORIA, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES, ASÍ COMO LA CAPACITACION REALIZADO EL CICLO PREPARATORIO SE REALIZAN LOS TALLERES DE TRABAJO RESPECTIVOS SECRETARIO GENERAL RECEPCIONA, TRAMITA LAS VISACIONES E INFORMA A OPP 2 RECEPCIONA DOCUMENTO, REGISTRA Y LO DERIVA AL ALCALDE RECIBE LA PROPUESTA DA LA CONFORMIDAD Y REMITE A ASESORÍA JURÍDICA RECEPCIONA, REVISA, Y ELABORA OPINION LEGAL SEGÚN EL CASO Y DERIVA A GENERAL 1 GERENTE MUNICIPAL REVISA Y LO ELEVA AL ALCALDE DIRECTOR REVISA Y ELEVA EL PROYECTO DE ORDENANZA AL DESPACHO DE ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN 2 EQUIPO EVALUA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS PARTICIPANTES, ELABORAN DOCUMENTACION NECESARIA SECRETARIO NOTIFICA EL ACUERDO DE CONCEJO Y HACE DE CONOCIMIENTO A LA OPP RECIBE, INGRESA EL DOCUMENTO Y TRASLADA AL ALCALDE 3 SE REÚNE CON EL EQUIPO TÉCNICO COORDINAN LO REFERENTE A LA REVISIÓN DEL PDC, PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS, RENDICIÓN DE CUENTAS, ETC EQUIPO PRESENTA LOS RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LUEGO SE PROCEDE A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCALDE TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA A SECRETARIO GENERAL PARA SU APROBACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE OPP SOLICITA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PPTO. PARTICIPATIVO ELEVA A ALCALDÍA LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA APOYO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO, OFICINA DE CALIDAD DEL SERVICIO E IMAGEN INSTITUCIONAL, GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES Y GERENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL 3 RECIBE ELABORA OFICIO DE REMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MEF Y DIRECTOR FIRMA Y LO REMITE. ENTREGADO EL OFICIO SE ARCHIVAN LOS CARGOS FIN 29

32 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-14 FINALIDAD Contar con documento descriptivo que resuma el logro anual de las actividades y proyectos ejecutados en base al uso y manejo de los recursos públicos BASE LEGAL Ley 27658, Ley Marco de Modernización del Estado Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la MDLP, aprobado con OM Nº MDLP/ALC REQUISITOS Información fuente proveniente de las unidades orgánicas conteniendo el logro de las actividades y proyectos ejecutados en 1 año ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 DERIVA A A CARGO DE ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD 2 REALIZA LA EVALUACION, PROYECTA MEMORANDUM Y SOLICITA A LA UNIDADES ORGANICAS REMITIR LOS LOGROS, METAS Y ALCANZES DURANTE LA EJECUCION DEL AÑO ANTERIOR Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso Tiempo 3 MIN 3 DIRECTOR REVISA MEMORANDUM, MODIFICA (DE SER EL CASO) FIRMA Y DERIVA A LAS UNIDADES ORGANICAS 4 UNIDADES ORGANICAS REVISAN Y REMITEN DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GERENTES / DIRECTORES 5 DIAS 5 RECEPCIONA DOCUMENTACION, REGISTRA Y TRASLADA A DIRECTOR 3 MIN 6 DIRECTOR REVISA Y DERIVA AL PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL 7 REALIZA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL Y ELEVA A DIRECTOR DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 8 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REVISA, MODIFICA (DE SER EL CASO) COLOCA VISTO BUENO Y DERIVA A PREPARAR INFORME PARA QUE SEA ELEVADO AL ALCALDE 5 DIAS 9 RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRASLADO AL ALCALDE, DE ALCALDIA 10 ALCALDE DE ESTAR CONFORME, APRUEBA LA MEMORIA ANUAL PARA LUEGO SER ELEVADA AL CONCEJO MUNICIPAL 11 CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA, Y LUEGO GENERAL NOTIFICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD LA APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL ALCALDE CONSEJO MUNICIPAL 60 MIN 120 MIN TOTAL 393 MIN. 10 DIAS DURACION DEL PROCEDIMIENTO 393 MINUTOS Y 10 DIAS 30

33 FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL INICIO DERIVA A A CARGO DE ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZA LA EVALUACION, PROYECTA MEMORANDUM Y SOLICITA A LAS UNIDADES ORGANICAS REMITIR LOS LOGROS, METAS Y ALCANCES DURANTE LA EJECUCION DEL AÑO ANTERIOR DIRECTOR REVISA MEMORANDUM, MODIFICA (DE SER EL CASO) FIRMA Y REMITE A LAS UNIDADES ORGANICAS UNIDADES ORGANICAS REVISAN Y REMITEN DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECEPCIONA DOCUMENTACION, REGISTRA Y TRASLADA A DIRECTOR DIRECTOR REVISA Y DERIVA AL PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL REALIZA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL Y ELEVA A DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REVISA, MODIFICA (DE SER EL CASO) COLOCA VISTO BUENO Y DERIVA A PREPARAR INFORME PARA QUE SEA ELEVADO AL ALCALDE RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRASLADO AL ALCALDE, ALCALDE DE ESTAR CONFORME, APRUEBA LA MEMORIA ANUAL PARA LUEGO SER ELEVADA AL CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA, Y LUEGO GENERAL NOTIFICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD LA APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL FIN 31

34 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP - OPP-15 FINALIDAD Contar con documento descriptivo que resuma el logro de todo un periodo de gestión aobre las actividades y proyectos ejecutados en base al uso y manejo de los recursos públicos BASE LEGAL Ley 27658, Ley Marco de Modernización del Estado Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la MDLP, aprobado con OM Nº MDLP/ALC REQUISITOS Información cronologia e historica de todos los años que comprenden la gestión, emitida por las unidades orgánicas conteniendo el logro de las actividades y proyectos ejecutados ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción del Paso 1 DERIVA A A CARGO DE ELABORAR LA MEMORIA DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD 2 REALIZA LA EVALUACION, PROYECTA MEMORANDUM Y SOLICITA A LAS UNIDADES ORGANICAS REMITIR LOS LOGROS, METAS Y ALCANCES DURANTE LA EJECUCION DEL PERIODO DE GESTION MUNICIPAL Denominación del Cargo del personal que efectúa el paso Tiempo 60 MIN 3 DIRECTOR REVISA MEMORANDUM, MODIFICA (DE SER EL CASO) FIRMA Y REMITE DOCUMENTO 4 UNIDADES ORGANICAS REVISAN Y REMITEN DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GERENTES / DIRECTORES 5 RECEPCIONA DOCUMENTACION, REGISTRA Y TRASLADA A DIRECTOR 3 MIN 5 DIAS 6 DIRECTOR REVISA Y DERIVA AL PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL 7 REALIZA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL Y ELEVA A DIRECTOR DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 8 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REVISA, MODIFICA (DE SER EL CASO) COLOCA VISTO BUENO Y DERIVA A PREPARAR INFORME PARA QUE SEA ELEVADO AL ALCALDE 5 DIAS 9 RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRASLADO AL ALCALDE, DE ALCALDIA 10 ALCALDE DE ESTAR CONFORME, APRUEBA LA MEMORIA ANUAL PARA LUEGO SER ELEVADA AL CONCEJO MUNICIPAL 11 CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA, Y LUEGO GENERAL NOTIFICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD LA APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL ALCALDE CONSEJO MUNICIPAL 60 MIN 120 MIN TOTAL 393 MIN. 10 DIAS DURACION DEL PROCEDIMIENTO 393 MINUTOS Y 10 DIAS 32