DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES 2015-2018 H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
CUADRO DE CONTROL Elaboró: Dirección de Parques y Jardines Fecha de 30 de marzo de 2016 elaboración: Actualización: 30de abril de 2017 Versión 02 Código DGSP-DPJ-MP-02 Página 2 de 14 Página 2 de 14
BITACORA DE REVISIONES No. Fecha del Referencia del punto Descripción del cambio cambio modificado 1 2 3 4 5 Página 3 de 14
1. CUADRO DE CONTROL..2 2. BITÁCORA DE REVISIONES..3 3. RELACIÓN SISTEMÁTICA...5 4. DIAGRAMA DE FLUJO.8 5. DESCRIPCIÓN 11 6. ANEXOS...12 7. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO.15 Página 4 de 14
1. RELACIÓN SISTEMÁTICA Procedimiento 1.- Llamada Telefónica Entrada Salida Insumo Proveedor Procedimiento Servicio Usuario Procedimiento Llamada telefónica: se toma el reporte registrándolo en forma de hoja de reporte. se pasa el reporte al jefe de cuadrilla(tiempo de espera el mismo día del reporte) El jefe de cuadrilla supervisa si va a tener algún costo que es cuando está adentro del domicilio o gratuito cuando está en propiedad pública (tiempo de espera: de 1 a 3 días). Poda, tala o poda de pasto solicitado Persona ciudadana que solicita el servicio Se entrega un formato de inspección forestal al interesado para que evalué el servicio blindado por parte del departamento. Página 5 de 14
Procedimiento 2.- Reporte en Oficina Entrada Salida Insumo Proveedor Procedimiento Servicio Usuario Procedimiento Reporte en Oficina: se recibe el reporte por parte de servicios públicos, registrándolo en el formato de hoja de reporte. Se pasa el reporte al jefe de cuadrilla(tiempo de espera el mismo día del reporte) El jefe de cuadrilla supervisa si va a tener algún costo que es cuando está adentro del domicilio o gratuito cuando está en propiedad pública (tiempo de espera: de 1 a 3 días). Poda, tala o poda de pasto. Persona ciudadana que solicita el servicio Se entrega un formato de inspección forestal al interesado para que evalué el servicio blindado por parte del departamento. Página 6 de 14
Procedimiento 3.- Reporte de Ecología Entrada Salida Insumo Proveedor Procedimiento Servicio Usuario Procedimiento Reporte de Ecología: nos hacen llegar por medio de un escrito los reportes o peticiones que ellos reciben Se toma el reporte, registrándolo en el formato hoja de reporte. El jefe de cuadrilla supervisa si va a tener algún costo que es cuando está adentro del domicilio o gratuito cuando está en propiedad pública (tiempo de espera: de 1 a 3 días). Poda, tala o poda de pasto. Persona ciudadana que solicita el servicio Se entrega un formato de inspección forestal al interesado para que evalué el servicio blindado por parte del departamento. Página 7 de 14
2. DIAGRAMA DE FLUJO Procedimiento 1.- Llamada Telefónica Oficina Jefe de Interesado Terminado Podadores Inicio Llamada telefónica Se pasa el reporte al jefe de cuadrilla de Se supervisa el reporte Se realiza el servicio del reporte Servicio realizado Página 8 de 14
Procedimiento 2.- Reporte en Oficina Oficina Jefe de Interesado Finalizado Podadores Inicio Reporte de oficina Se pasa el reporte al jefe de cuadrilla de Se supervisa el reporte Se realiza el servicio del reporte Servicio realizado Página 9 de 14
Procedimiento 3.- Reporte de Ecología Oficina Jefe de Interesado Finalizado Podadores Inicio Reporte de ecología Se toma el reporte, registrá ndol o en el formato de hoja de reporte Se supervisa el reporte Se realiza el servicio del reporte Servicio realizado Página 10 de 14
3. DESCRIPCIÓN No. Responsable Actividad Formato de (puesto y área) Guías y plantillas 1 Jefe de Cuadrilla de Realizar podas y Inspección podadores talas de árboles de Forestal la Ciudad. 2 Llamada Telefónica de Recibir reportes de Formato de oficina la ciudadanía Servicios Públicos 3 Reporte de Ecología Mediante escrito Formato de oficio Página 11 de 14
4. ANEXOS Inspección Forestal Ser vici os Púb lico s Página 12 de 14
Oficio de Ecología 5. A U T O R I Z A C I Ó N D E L D O C U Página 13 de 14
Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Ing. José Ismael Reyes Dr. Abraham Aldana Lic. Juan Esparza Aldana Alberto Márque z de Anda Director de Parques y Director General de Jardines Servicios Públicos Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Página 14 de 14