II GORE - EJECUTIVO ESTRATEGIAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA ALCANZAR EL ACCESO UNIVERSAL Y LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Edmer Trujillo Mori Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 7 de noviembre de 06
DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.7 millones de peruanos sin acceso a agua potable y 8.7 millones sin alcantarillado Solo el 54% de hogares accede a agua segura en el área urbana y.% en el área rural* Solo el 6% del desagüe captado por las EPS es tratado en Plantas de Tratamiento Servicios no sostenibles Resultados Principales Causas a Operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos b Inversiones deficientes c Marco legal inadecuado * Fuente: ENAPRES 05
ÁMBITO DE ACCIÓN DE LAS EPS País:, millones Ámbito de las EPS: 6% de la población.,8 millones carecen de agua potable., millones carecen de alcantarillado. Urbana:,9 millones Ámbito EPS: 9,5 millones Cobertura agua: 7,7 millones Cobertura alcantarillado: 6, millones Ámbito de las EPS Rural y otros 4,4 millones de habitantes están fuera del ámbito de supervisión de la Sunass. Existen localidades con poblaciones urbanas mayores a 5 mil habitantes fuera del ámbito de la SUNASS: Pativilca y Chancay (Lima) Virú y Pacasmayo (La Libertad) Sechura (Piura) Majes (Arequipa) Rural: % 7, millones Cobertura Urbana, (88%) Cobertura Rural 4,5 (6%) Urbano : 77%, millones 9.4 (8%),6 (%)
ACCESO A AGUA - 05 ACCESO A AGUA URBANO (EPS + NO EPS) 05 ACCESO A AGUA RURAL 05-06 80% 85% 88% 88% 7% 55% 6% 8% 88% Cobertura Urbana Nacional 90% 78% 86% 8% 95% 78% 6% 55% 59% 7% 45% 7% 84% 50% 4% 56% EPS 7.7 MM.6 MM (Población urbana) 9% No EPS 7% Nota : Población No EPS = viviendas x 4. EPS Fuente: SUNASS; NO EPS Fuente: VMCS 9% 7% 84% 79% 88% 9% 9% 76% 84% 9% 98% 96% Rural 7. MM (Población rural) 6 % 50% 65% 7% 54% 75% 74% Nota : Población rural= viviendas x 4. Fuente: Diagnóstico de Sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural 05-06. Información corresponde a 47,400 Centros Poblados 9% 77% 8% 40% 5% 49% 4
ACCESO A DESAGÜE 05 ACCESO A DESAGÜE URBANO (EPS + NO EPS) 05 ACCESO A DESAGÜE RURAL 05-06 5% 46% 4% % 70% 75% 8% % 8% 80% 6% 5% 46% % 79% 7% 8% Cobertura Urbana Nacional 94% 75% 55% 47% % % 4% EPS 9.5 MM.4 MM (Población urbana) 84% No EPS 65% Nota : Población No EPS = viviendas x 4. EPS Fuente: SUNASS NO EPS Fuente: VMCS 6% 88% 6% 75% 8% 86% 86% 65% 80% 4% 75% 94% 95% Rural 7.4 MM (Población rural) 9% 7% 9% 7% 7% 4% 4% Nota Población rural= viviendas x 4. Fuente: Diagnóstico de Sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural 05-06. Información corresponde a 47,400 Centros Poblados 5% 9% 5% % 9% % 5
NÚMERO DE PTAR SEGÚN ÁMBITO DE EPS Y ESTADO, 04 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES 04 PTAR en ámbito de EPS 7 8 6 4 6 en funcionamiento 9 Paralizada en construcción 6 5 8 4 6 De las 50 EPS, 6 EPS no cuentan con PTAR en funcionamiento Solo 6% del agua residual es tratada Fuente: SUNASS, 04, 6
OBRAS PARALIZADAS: INSOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES Al de julio de 06, a4 obras de agua y saneamiento equivalentes a S/,59 MM se encuentran paralizadas, más de la mitad debido a deficiencias en la elaboración del expediente técnico. OBRAS PARALIZADAS POR REGIÓN (Al de Julio de 06) CAUSAS DE PARALIZACIÓN DE OBRAS (Sobre 0 obras verificadas) 7 7 5 0 4 Obras paralizadas 7 5 7 5 0 6 8 6 0 Sin fuente de agua Sin terreno o servidumbre de paso Deficiencias diseño y/o cálculo Sin autorizaciones Abandono de obra o incumplimiento contractual Retraso en ejecución de obra Sin presupuesto de la Unidad ejecutora Conflictos sociales % % 9% 9% 5% 0% 0% % 55% Deficiencias del expediente técnico Fuente: MVCS 7
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 0-06 (en millones de soles),000,76,500,60,000,500,000,6 89,564,6,406,860,748,097,908 EL MVCS ha destinado una inversión de S/,604 MM para financiar,798 PIP s de agua y saneamiento, de los cuales,699 PIP s han sido culminados al 00%. 500 8 0 0 0 0 04 05 06 Transferido Ejecutado Sólo el 57% de los recursos transferidos, han sido ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO RURAL TOTAL SANEAMIENTO Año N Transferido Ejecutado N Transferido Ejecutado N Transferido Ejecutado PIPs S/ S/ PIPs S/ S/ PIPs S/ S/ AÑO 0 68 95 59 5 448 98 40,6 89 AÑO 0 76 96 64 0 648 49 496,564,6 AÑO 0 48,85 88 56 875 5 664,60,406 AÑO 04 76,5,9 56,4 7 79,76,860 AÑO 05 7 794 588 500 954 509 67,748,097 AÑO 06 4 5 5 7,74 874,908 8 TOTAL 576 6,064,978, 5,54,684,798,604 6,66 Fuente: PNSU 8
PROGRAMA N de PIP's Transferido En Ejecución 0-06 Ejecutado 0-06 PNSU 576 6,064,978 PNSR, 5,540,684 TOTAL,798,604 6,66 Puno Cajamarca Ayacucho La Libertad Huanuco Huancavelica Ancash Piura Amazonas Cusco Apurimac San Martin Lambayeque Lima Junin Ica Loreto Arequipa Tumbes Tacna Pasco Ucayali Madre de Dios Moquegua 8 4 0 64 Fuente: PNSU N PIP 69 67 98 90 87 4 8 6 4 0 7 6 50 49 9 86 Piura 4 PIP S/. 956.4 MM TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 0-06 Tumbes 4 PIP S/. 5. MM Lambayeque 98 PIP S/. 955.0 MM La Libertad 7 PIP S/. 698.5 MM Cajamarca PIP S/. 97.8 MM Ancash 49 PIP S/. 56.5 MM Lima 90 PIP S/.,446.5 MM Amazonas 8 PIP S/. 44.9 MM Huancavelica 50 PIP Ica S/. 47.9 MM 69 PIP S/. 07.6 MM Ayacucho 9 PIP S/. 58.7 MM Arequipa 64 PIP S/. 56. MM Loreto 67 PIP S/. 54.4 MM Huánuco 6 PIP S/. 45.4 MM Pasco 0 PIP S/..5 MM Moquegua 8 PIP S/..5 MM Junín 87 PIP S/. 77.0 Millones San Martín 0 PIP S/. 456. MM Ucayali PIP S/. 57.7 MM Madre de Dios PIP S/. 7. MM Cusco 6 PIP S/. 7.9 MM Puno 86 PIP S/.,6.6 MM Apurímac 4 PIP S/. 45. MM Tacna PIP S/. 09. MM Lima Puno Piura Lambayeque Cajamarca La Libertad Arequipa Ancash Ayacucho San Martin Huanuco Apurimac Amazonas Huancavelica Cusco Junin Loreto Pasco Ica Ucayali Tumbes Tacna Moquegua Madre de Dios En millones S/. 5. 09..5 7. 77.0 54.4.5 07.6 57.7 456. 45.4 45. 44.9 47.9 7.9 56. 56.5 58.7 698.5 956.4 955.0 97.8,6.6 9,446.5
5,000 4,500 4,000 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN SANEAMIENTO (en millones de soles) 70 44 AF. 009-05 GN 4,49 GL 5,97 GR 4,46 TOTAL 4,76,500 84 97,000,500,000,500,000 44 70,576,79 989,95,5,648,08,5 Inversión Pública Total 500 88,040 894 9 5 60 54-009 00 0 0 0 04 05 EJEC,4,88,84,897 4, 4,565,54 EJEC 8,9,4,00,88,807,84 6,5,897 0,69 4,,6 4,565,740,54 GN GL GR Fuente: Consulta Amigable 0
INCREMENTO DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO En el 05, la inversión pública en el sector saneamiento representó el 9.4% de la inversión pública total siendo el cuarto 4to sector prioritario DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, SEGÚN FUNCIÓN (%) 9.0% 8.6% 7.7% MTC destina 0 mil millones para operación y mantenimiento e inversión (APP Cofinanciadas) 7% % % 4% 6% 4 8% % % 5% 6% 4 8% 9% 6% 0% 0% 4 MVCS mil MM son inversión y transferencias nada en O y M 0 04 05 Transporte Defensa Educación Saneamiento Agropecuario Otros Fuente: SIAF- MEF
LAS TARIFAS EN EL PERÚ BENCHMARK TARIFAS, 05 (US$ / 5m) VARIACIÓN REAL DE LA TARIFA MEDIA RESPECTO AL 005 EPS PERÚ Oslo, Noruega Berlin, Alemania Antofagasta, Chile Paris, Francia Madrid, España Montevideo, Uruguay São Paulo, Brasil Santiago, Chile Lima, Perú Chincha Alta, Perú Lambayeque, Perú Cusco, Perú Arequipa, Perú 9.46 8.8 7.04 6.4 6.5 5.48 4.7 4.77 0.5.5 5.9 4.9 46. Fuente: ADERASA, IBNET Tariffs Fuente: SUNASS, Banco Mundial
PROBLEMAS ENCONTRADOS Operadores débiles y económicamente colapsados: Falta de profesionales y técnicos calificados. Operadores con deudas crecientes, sin posibilidades de refinanciamiento y que no cubren costos de operación. Tarifas y gastos operativos no acordes a las necesidades y realidad del servicio. Servicios con escaso mantenimiento, sin monitoreo y no sustentables Escasa o nula asistencia técnica a los operadores de servicios. Nula relación entre operadores (EPS, municipios y JASS) Inversiones dispersas e insuficientes: Inversiones escasas, lentas y sin prioridades Carencia de propuestas para nuevas fuentes de financiamiento. Inversiones poco transparentes y sin vigilancia ciudadana. Marco legal inadecuado
Meta: En el 0, todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 4 horas Entidades prestadoras de servicios de saneamiento Municipalidades JASS Fortalecimiento y modernización de operadores (Operadores orientados al cliente, eficientes, especializados, autónomos) Inversiones eficientes (Que cierren brechas, que mejoren los servicios y protejan el ambiente) Fondo Agua Segura Agilizar inversiones: SNIP, APP y OxI Transparencia en uso de recursos públicos Simplificación de procesos y normativa que impacta en inversión, financiamiento y gestión (Normas con rango de ley y otras de menor nivel) 4
Cómo fortalecer a los operadores? Dando continuidad y sostenibilidad a las capacidades transferidas a los operadores. Haciendo atractivas a las EPS para profesionales y técnicos calificados Dotando a los operadores de equipamiento mínimo para los procesos operativos y comerciales. Logrando el saneamiento financiero de los operadores Garantizando tarifas reales, justas que cubran costos de operación, mantenimiento y progresivamente de las inversiones. Vincular subsidio y financiamiento con resultados. 5
Cómo fortalecer a los operadores? Mejorando la supervisión, fiscalización y calidad de los servicios. Sensibilizando a la población sobre valor económico del agua y la trascendencia del pago oportuno por los servicios recibidos. Dando asistencia técnica a los operadores de servicios. Promoviendo la integración de localidades vecinas al ámbito de las EPS, la integración entre EPS. Necesitamos EPS fuertes. Dando autonomía a los operadores para que puedan administrarse como empresas. Estableciendo reglas claras para fortalecer su rol público y su capacidad para relacionarse con capitales y recursos privados. 6
Cómo hacemos inversiones eficientes? Ejecutando inversiones que cierren brechas, mejoren la calidad de los servicios y protejan el ambiente. Asignando recursos para financiamiento de inversiones en función de las necesidades de cada región. Brindando asistencia técnica para la formulación de proyectos y para su ejecución y puesta en funcionamiento. Generando alternativas de financiamiento de las inversiones. Garantizando transparencia y vigilancia ciudadana en el uso de los recursos del Estado. Generando mayores inversiones y recursos en los proyectos de agua y saneamiento. 7
Con las Facultades Legislativas otorgadas por el Congreso de la República estamos elaborando normas que deben permitir: Reforma sectorial Dotar al sector del marco normativo requerido para inversiones eficientes Fortalecimiento de los operadores y saneamiento económico financiero de las EPS Inversiones eficientes Desde el ministerio iniciaremos un proceso de desconcentración con el fin de acompañar a los gobiernos sub nacionales y las EPS en la elaboración, evaluación y ejecución de obras que permitan lograr el acceso universal al agua y saneamiento, asimismo estamos modificando los criterios de selección de proyectos. Crearemos un programa de voluntariado que incorpore profesionales jóvenes en los diversos operadores de los servicios de agua y saneamiento. 8
PRESUPUESTO E INVERSIONES EN SANEAMIENTO EN EL 07 9
PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PRESUPUESTO NACIONAL PERIODO 0-07 (en millones de soles) 5.0 4.8% 4.5 4.0.5.9%.8%.6%.6%.0.0%.9%.5 6,780.0.5,690,84 4,07 4,560 4,686 4,994.0 0.5 0.0 0 0 0 04 05 06 07 PGR 88,460 95,54 08,48 8,94 0,6 8,490 4,47 (*) (*) Proyecto de Presupuesto 0
PROYECTOS DE SANEAMIENTO AF. 07 Puno Cajamarca Junin San Martin Loreto Ayacucho Huanuco La Libertad Amazonas Huancavelica Apurimac Ancash Piura Cusco Lambayeque Pasco Lima Ica Arequipa Ucayali Tumbes Tacna Madre de Dios Moquegua N PIP 6 67 4 07 94 9 89 8 8 79 77 75 7 6 0 8 9 6 5 6 Tumbes 5 PIP S/. 64. MM Piura 7 PIP S/. 6.6 MM Lambayeque PIP S/. 6.8 MM La Libertad 8 PIP S/. 5.5 MM GASTO DE CAPITAL DE SANEAMIENTO Cajamarca 67 PIP S/. 84. MM Ancash 75 PIP S/. 77.4 MM Lima 8 PIP S/. 06.6 MM Huancavelica 79 PIP S/. 75.0 MM MONTO (S/) Proyectos de Inversión Pública (por departamento) 4,. Estudios de Preinversión.6 Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's 00.0 Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's 48.0 Oficinas Desconcentradas del MVCS 50.0 Adq. de Equipamiento y Operatividad de los Programas 4.8 Programa de Fortalecimiento en EPS en RAT.7 TOTAL 4,908.4 Amazonas 8 PIP S/. 07. MM Ica PIP S/. 96.9 Millones Ayacucho 9 PIP S/. 75.9 MM Arequipa 9 PIP S/. 64. MM Loreto 94 PIP S/. 0.5 MM Huánuco 89 PIP S/. 95. MM Pasco 0 PIP S/. 47.0 MM Moquegua PIP S/. 8 MM Junín 4 PIP S/. 86.9 MM San Martín 07 PIP S/. 8 MM Tacna 6 PIP S/. 5. MM Ucayali 6 PIP S/. 5.8 MM Madre de Dios PIP S/. 6. MM Cusco 6 PIP S/. 50.0 MM Puno 6 PIP S/. 504.6 MM Puno Cajamarca San Martin Ancash Ayacucho La Libertad Apurimac Lambayeque Amazonas Loreto Huanuco Junin Huancavelica Tumbes Piura Cusco Lima Ica Arequipa Ucayali Pasco Tacna Madre de Dios Moquegua Apurímac 77 PIP S/. 45.5 MM En millones S/. 504.6 84. 8.0 77.4 75.9 5.5 45.5 6.8 07. 0.5 95. 86.9 75.0 64. 6.6 50.0 06.6 96.9 64. 5.8 47.0 5. 6. 8.0
PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 07 (en soles) VARIACION 05 06 07 (*) CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO 07-06 PIA % Part. PIA % Part. PIA % Part. Importe % GASTO CORRIENTE 578,86,606.4% 586,8,07.7% 579,077,78 8.5% -7,0,46 -.% 5-: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,064, 0.8% 44,74,097 0.9% 45,678,988 0.7%,504,89.4% 5-: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,089,59.%,9,55 0.%,44,997 0.0% 5,74 0.% 5-: BIENES Y SERVICIOS 74,887,978 7.5% 454,8,080 9.% 479,409,400 7.% 5,8,0 5.5% 5-4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.0%,98 0.0%,600 0.0% 0 4.4% 5-5: OTROS GASTOS,785,046 0.0% 84,585,77.7% 50,64,796 0.7% -,94,58-40.% GASTO DE CAPITAL 4,07,486,54 87.6% 4,407,98,87 88.% 6,0,60,404 9.5%,79,76,5 40.7% 6-4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS,680,57,9 5.7%,4,,5 48.5% 4,564,89,47 67.%,4,670,904 88.4% 6-5: OTROS GASTOS 0 0.0%,7,74 0.6% 48,86,85.% 6,049,56 6.% 6-6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS,46,94,50 8.6%,95,64,064 9.%,488,080,.9% -464,54,9 -.8% TOTAL SECTOR 4,686,,47 00.0% 4,994,65,078 00.0% 6,780,8,85 00.0%,785,87,07 5.8% (*) Incluy e recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/,000 millones. Variación PIA 05 PIA 06 PIA 07 FUNCIONES 07-06 Monto Part % Monto Part % Monto Part % Monto % SANEAMIENT O,866,488,706 9.8%,57,7,444 50.6% 4,997,44,74 7.7%,470,6,97 97.8% VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO,7,977,948 58.%,8,686,476 47.7%,69,4,0 4.% -744,45,464 -.% OT ROS 95,846,49.0% 8,55,58.7% 4,45,4.% 59,90,74 7.7% TOTAL SECTOR 4,686,,47 00.0% 4,994,65,078 00.0% 6,780,8,85 00.0%,785,87,07 5.8% 7,000 6,000 5,000 4,000,000,000,000-579 579 586 6,0 4,07 4,408 05 06 07 GK GC
PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 07 MVCS AF. 07 GASTOS DE CAPITAL EN SANEAMIENTO (en soles) GASTO DE CAPITAL SANEAMIENTO N MONTO Proyectos de Inversión Pública,588 4,5,97,995 Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's 95,789,894,40 Continuidad 5,65,0,9 Paralizados - Continuidad 70 07,89,5 Nuevos Admisibles y Elegibles 44 89,94,75 Ejecución de PIPs a cargo del MVCS 65,56,0,655 Continuidad 409,0,78,900 Paralizados - Continuidad,0,86 Nuevos 56,549,85 Estudios de Preinversión,64,4 Intervenciones no vinculadas a Proyectos 555,47,86 Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's 00,000,000 Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's 48,000,000 Programa de Fortalecimiento en EPS en RAT,67,585 Oficinas Desconcentradas del MVCS 50,000,000 Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas 4,800,4 TOTAL 4,908,89,8 Continuidad: S/,985 459,88 <> 6% del presupuesto de Gastos de Capital. Transferencias: S/,789 894,40 <> 57% del presupuesto de Gastos de Capital.
GRACIAS 4