PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN I
Indice II
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Indice III
Indice IV
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INDICE 1 MEMORIA 1 1.1 Introducción.... 3 1.2 Presupuesto Inicial. Modificaciones Presupuestarias.... 6 1.3 Presupuesto de Ingresos: Derechos reconocidos en el ejercicio.... 11 1.4 Presupuesto de Gastos: Obligaciones reconocidas en el ejercicio.... 28 1.5 Liquidación del Presupuesto... 47 1.6 Remanente de Tesorería... 48 2 CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 49 Cuadro nº 1: Liquidación del Presupuesto de Ingresos.... 51 Cuadro nº 2: Comparación de los ingresos años 11 12.... 52 Cuadro nº 3: Liquidación del Presupuesto de Gastos.... 57 Cuadro nº 4: Comparación de los gastos años 11 12.... 58 Cuadro nº 5: Distribución gastos de personal por U.F.G.... 61 Cuadro nº 6: Ejecución gastos descentralizados a Dptos.... 63 Cuadro nº 7: Ejecución gastos descentralizados a Centros.... 67 Cuadro nº 8: Ejecución gastos descentralizados a Institutos y o/u de Investigación... 69 Cuadro nº 9: Ejecución gastos descentralizados a Servicios Universitarios Comunes... 70 Cuadro nº 9bis: Ejecución gastos descentralizados a Rectorado, Vicerrectorados, Serv.Admtivos.Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario... 71 Cuadro nº 10: Ejecución gastos Centralizados UFG 89... 73 Cuadro nº 11: Distribución gastos de Proyectos y Convenios de Investigación.... 74 Cuadro nº 12: Títulos Propios: Distribución gastos por U.F.G.... 76 Cuadro nº 13: Detalle por U.F.G. gasto en fondos bibliográficos adquiridos a través de la B.U.C...... 77 Cuadro nº 14: Retenciones para gastos generales de los Proy., Conv. y Cursos: detalle U.F.G..... 79 3 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN 81 Cuadro nº 15: Evolución Balance de Situación 2007 2012.... 83 V
Indice 4 EVOLUCIÓN CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 85 Cuadro nº 16: Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 2007 2012... 87 5 INDICADORES SIIU 89 6 PASIVOS FINANCIEROS 101 7 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 115 8 ESTADÍSTICAS 127 1. Alumnos... 129 1.1. Evolución de la población (18 22) y del nº de alumnos matriculados en la U.C.... 131 1.2. Relación Bachillerato Pruebas de Acceso Alumnos nuevo ingreso 2002 2012... 132 1.3. Evolución pruebas de acceso, preinscripción y matrícula 2002/03 2012/13... 133 1.4. Evolución nº de alumnos de nuevo ingreso por Planes de Estudio 2005/06 2012/13... 134 1.5. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso por Centros: 2005/06 2012/13... 135 1.6. Evolución de la matrícula por Centros: 2002/03 2012/13... 136 1.7. Evolución de la matrícula por ramas de enseñanza: 2002/03 2012/13... 137 1.8. Matrícula. total 1º.y 2º.ciclo por.planes.de.estudio.2002/03-2012/13...138 1.9. Matrícula total Grado por Planes de Estudio 2009/10 2012/13... 140 1.10.Datos sobre la evolución de los estudios de Doctorado 2009/10 2012/13... 141 1.11.Alumnos matriculados en Estudios de Doctorado 2012/13... 142 1.12.Evolución nº alumnos Estudios Propios de Postgrado 2005/06 2012/13... 143 1.13.Evolución nº alumnos de Master Oficial por ramas 2007/08 2012/13... 144 1.14.Evolución nº alumnos de Master Oficial por Centros 2007/08 2012/13... 146 2. Ingresos por matrículas... 149 2.1. Ingresos matrícula por fuentes de financiación 2002/03 2012/13... 151 2.2. Ingresos matrícula por Centros: 2002/03 2012/13... 152 2.3. Ingresos matrícula 1º y 2º ciclo por titulaciones: 2002/03 2012/13... 153 2.4. Ingresos matrícula de Grado por titulaciones 2009/10 2012/13.... 155 2.5. Ingresos matrícula de Master 2009/10 2012/13... 156 2.6. Distribución de la matrícula por Departamentos curso 2012/13 (estimación)... 157 3. Personal... 159 3.1. Evolución del personal de la U.C. 2002 2012... 161 3.2. Evolución del P.D.I. 2002 2012... 162 3.3. Evolución P.A.S. 2002 2012... 163 3.4. Incrementos anuales P.D.I. 2002 2012... 164 3.5. Distribución P.D.I. por categorías 2002 2012... 165 3.6. Incrementos anuales P.A.S. 2002 2012... 166 3.7. Distribución P.A.S. por categorías 2001 2012... 167 4. Resultados de investigación... 169 9 INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO PROGRAMA 2006 2012 185 VI
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 10 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 205 Balance de situación Cuenta de Resultados económico patrimonial Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos Estado del Resultado Presupuestario Notas a los Estados Contables Presupuestarios 1. Organización 2. Bases de presentación 3. Aplicación del resultado del ejercicio 2012 4. Principios contables y normas de valorización 5. Diferencias entre criterios contables patrimoniales y presupuestarios 6. Remanente de Tesorería 7. Presupuestos del ejercicio 2012 8. Inmovilizaciones materiales 9. Inversiones financieras permanentes 10. Gastos a distribuir en varios ejercicios 11. Deudores 12. Fondos propios 13. Provisiones para riesgos y gastos 14. Otras deudas a corto y largo plazo 15. Administraciones Públicas, acreedoras 16. Ejecución de los Ingresos públicos 17. Ejecución de los Gastos públicos 18. Estado de las operaciones de presupuestos cerrados 19. Estado de las operaciones no presupuestarias 20. Tesorería 21. Cuadro de Financiación 11 INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR DELOITTE, S.L. DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012 241 VII
Indice VIII
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 - Memoria 1
1 - Memoria 2
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 INTRODUCCIÓN La liquidación de los presupuestos del 2012 pone de manifiesto un significativo descenso de los ingresos y gastos, como consecuencia de la continua disminución de las aportaciones del Gobierno de Cantabria, principal fuente de financiación de la UC. Además, factores como la caída de la actividad económica ha supuesto una importante bajada de los ingresos de convenios del art. 83 LOU, y del IVA recuperado por aplicación de la regla de la prorrata; la desaparición de la financiación de nuestro Campus de Excelencia (CEI) y la disminución de las subvenciones para financiar el Plan Nacional de Investigación, hacen que las magnitudes de ingresos y gastos sean parecidas a las que se reflejaron en las liquidaciones de los años 2006 y 2007. Los ingresos, derechos reconocidos, ascendieron a 98.391.312 euros, un 16% menos que el año anterior. En la ejecución de los ingresos destaca: La aportación del Gobierno Regional a la UC, a través del Contrato Programa, fue de 61.354.778 euros, un 7,73% menos que el año anterior y 13.328.563 euros menos, un 17,8%, respecto al año 2010. Las subvenciones para CEI, que el año anterior fueron 8.079.131 euros, desaparecieron en 2012. La recaudación de los ingresos públicos por servicios académicos de grado y máster, aumentaron un 4,81%, lejos de las previsiones derivadas del fuerte aumento del precio del crédito a los alumnos repetidores y las primeras matrículas en másteres no profesionalizantes. Los ingresos procedentes de proyectos y convenios de investigación, Plan Nacional, Programa Marco Europeo y Proyectos art.83 LOU fueron 11.124.892 euros, con una disminución del 32,12%. Los tres millones de endeudamiento bancario previstos en el presupuesto inicial para equilibrar el presupuesto no fue necesario utilizarlos, al compensarlos el Gobierno de 3
1 - Memoria Cantabria con la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre, con lo que la UC continúa sin endeudamiento bancario un ejercicio más. Los gastos, obligaciones reconocidas, fueron 113.657.128 euros, con una disminución del 12,67%. En la ejecución de los gastos destaca: Los gastos por operaciones corrientes bajaron un 5,37% y ascendieron a 79.725.180 euros. Los de operaciones de capital fueron 33.931.948 euros, un 25,97% inferiores. Los gastos de personal, capítulo 1, fueron 64.704.759 euros, un 4,05 menos, con una disminución de 51 efectivos. Los gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo 2, bajaron hasta los 10.952.683 euros, un 11,01% menos. Las inversiones en obras y equipamientos bajaron hasta 7.672.000 euros, el 114,27%. Los gastos en todos los programas de investigación sumaron 25.004.853 euros, con una bajada del 10,85%. A pesar del enorme esfuerzo reductor en los gastos, la liquidación pone de manifiesto una fuerte disminución del remanente de tesorería genérico, el cual siempre deberá ser positivo para evitar los mecanismos correctores establecidos en el art. 81.5 de la LOU, de acuerdo con la redacción establecida en el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril. La liquidación del presupuesto presenta un saldo presupuestario negativo de 13.263.821 euros que descontando 11.740.569 euros, que corresponden a la variación de los gastos de financiación afectada y los 2.500.000 euros de remanente genérico de tesorería previsto utilizar en el presupuesto inicial, hace que el déficit de financiación del ejercicio sea de 1.186.827 euros más de lo previsto inicialmente. Una vez incorporado el déficit del ejercicio, el Remanente de Tesorería no Afectado asciende a 3.573.765 euros, con una disminución del 48%. 4
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Las cuentas anuales figuran en un documento aparte de esta memoria, no obstante se acompaña un resumen de las mismas para tener una visión global y mantener la estructura de los años anteriores. También se acompaña una serie de cuadros explicativos, la evolución de los Indicadores Económicos Financieros del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) y una serie de estadísticas que permiten una visión más amplia de nuestra actividad y el informe de seguimiento del Contrato Programa. Por último, las cuentas anuales se presentan auditadas por una empresa especializada (DELOITTE, S.L.), tan como se señala en el art. 176.2 de los Estatutos de la UC, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo. Este ejercicio el informe de auditoría se ha realizado a la totalidad de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, Estado de Liquidación del Presupuesto y por primera vez a la Memoria, con el contenido que se establece en el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, de 29 de noviembre de 2000, que adapta el Plan General de Contabilidad Pública en España, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994). 5
1 - Memoria 2 PRESUPUESTO INICIAL. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.1 PRESUPUESTO INICIAL El Presupuesto inicial de la Universidad de Cantabria del ejercicio de 2012 fue aprobado por acuerdo del Consejo Social el 22 12 11, a propuesta del Consejo de Gobierno celebrado el 20 12 11. El importe inicial ascendió a 123.905.707. ESTADO DE INGRESOS INICIAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 22.413.816 Cap. 4 Transferencias Corrientes 70.654.964 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 691.000 Cap. 7 Transferencias de Capital 24.645.927 Cap. 8 Activos Financieros 2.500.000 Cap. 9 Pasivos Financieros 3.000.000 T O T A L 123.905.707 ESTADO DE GASTOS INICIAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal 69.455.180 Cap. 2 Gtos. Ctes. Bienes y Serv. 13.721.079 Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.495.910 Cap. 6 Inversiones Reales 38.071.957 Cap. 9 Pasivos Financieros 161.581 T O T A L 123.905.707 2.2 PRESUPUESTO DEFINITIVO La liquidación del presupuesto definitivo ascendió a 172.277.614. ESTADO DE INGRESOS FINAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 22.602.658 Cap. 4 Transferencias Corrientes 71.493.098 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 691.000 Cap. 7 Transferencias de Capital 25.002.416 Cap. 8 Activos Financieros 46.267.533 Cap. 9 Pasivos Financieros 6.220.909 T O T A L 172.277.614 6
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS FINAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal 69.455.180 Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv. 16.772.153 Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.814.391 Cap. 6 Inversiones Reales 82.935.713 Cap. 8 Activos Financieros 138.596 Cap. 9 Pasivos Financieros 161.581 T O T A L 172.277.614 2.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS La diferencia se debe a las distintas modificaciones presupuestarias autorizadas por los órganos competentes, por un importe de 48.371.907. El desglose de las modificaciones por el tipo de las mismas fue el siguiente: TIPO DE MODIFICACIÓN IMPORTE AMPLIACIONES DE CRÉDITO 0 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 0 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 0 INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO 43.767.533 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 4.604.374 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (POSITIVAS) 15.179.447 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (NEGATIVAS) 15.179.447 T O T A L 48.371.907 El porcentaje de modificaciones fue del 39% del Presupuesto Inicial, inferior a las modificaciones del año 2011. Es importante señalar la inexistencia de ampliaciones, suplementos o créditos extraordinarios. 7
1 - Memoria Las modificaciones presupuestarias autorizadas a lo largo del ejercicio detalladas por capítulos fueron: MODIFICACIÓN PREVISIONES % Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 188.842 0,39 Cap. 4 Transferencias Corrientes 838.134 1,73 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 0 0,00 Cap. 7 Transferencias de Capital 356.489 0,74 Cap. 8 Activos Financieros 43.767.533 90,48 Cap. 9 Pasivos Financieros 3.220.909 6,66 T O T A L 48.371.907 100,00 MODIFICACIÓN DOTACIONES % Cap. 1 Gastos de Personal 0 Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv. 3.051.074 6,31 Cap. 4 Transferencias Corrientes 318.481 0,66 Cap. 6 Inversiones Reales 44.863.756 92,75 Cap. 7 Transferencias de Capital 0,00 Cap. 8 Activos Financieros 138.596 0,29 Cap. 9 Pasivos Financieros 0 0,00 T O T A L 48.371.907 100,00 Por capítulos de gastos, las modificaciones por su cuantía más significativas fueron las del capítulo 6 (Inversiones) que alcanzaron un importe de 44.863.756, el 93%. De ellas, un total de 41.071.796 corresponden a incorporaciones de créditos del año 2011. Por el tipo de modificación las más importantes fueron las INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO procedentes de la liquidación del Presupuesto de 2011 y que en cumplimiento de la normativa vigente son incorporables al ejercicio de 2012. 8
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DETALLE GENÉRICO INCORPORACIÓN REMANENTES IMPORTE Programas específicos de investigación 20.913.082 Promoción de la investigación (PRIN) 1.189.982 Proyectos Plan Nacional 9.740.592 Proyectos Art. 83 LOU 7.117.286 Programa Marco Europeo 1.739.828 Programas V. Investigación 439.981 Otros créditos de investigación 685.413 Equipamientos específicos de investigación 5.287.859 Titulaciones Propias 1.531.482 Inversiones específicas 13.039.626 Nueva Residencia Universitaria 4.077.632 Edificio Tres Torres 300.232 Mobiliario 448.373 Plan Equipamiento Docente 324.821 Plan de Obras RAM 2.009.566 CCEI 3.879.298 Otras 1.999.704 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.632.141 Fondos de Biblioteca 299.747 Reintegro de préstamos 63.596 TOTAL 43.767.533 Los CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS, producidos por ingresos específicos no previstos inicialmente o superiores a las previsiones y que financian créditos específicos de gastos, fueron un total de 4.604.374, con el siguiente detalle: DETALLE GENÉRICO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS IMPORTE Programas específicos de Investigación 3.204.663 Becas de Colaboración y Formación 173.085 Campus de Excelencia Internacional 55.000 Otros Convenios 1.171.626 TOTAL 4.604.374 9
1 - Memoria 2.4 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA La Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, (BOC extraordinario de 31 de diciembre), aprobó créditos por importe de 66.295.459, para financiar el Contrato Programa entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Universidad de Cantabria, prorrogado para el año 2012, por acuerdo del Consejo de Gobierno. El Plan Económico Financiero de Reequilibrio Financiero de la Comunidad Autónoma de Cantabria contempló una disminución del 7% del citado Contrato Programa. Posteriormente se produjo un recorte adicional de otros 300.000, por lo que al final se produjo una disminución de 4.990.862 sobre el importe inicialmente asignado, lo que representa el 7,45% de bajada. 2.5 CRÉDITOS PARA FINANCIAR CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL El presupuesto inicial para el ejercicio de 2012 contempló unas previsiones de ingresos de 10.000.000 para financiar nuestro Campus de Excelencia. 5.000.000 correspondían a los obtenidos en la convocatoria de excelencia del año 2011 y el resto a la convocatoria del año 2012. En el primer caso se nos denegó la ayuda obtenida en la convocatoria competitiva alegando que nuestra comunidad no había cumplido el déficit previsto para el año 2011. En el segundo caso el Ministerio competente no publicó la oportuna convocatoria. 10
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 1 Y 2. (páginas 51 y 52) En los mismos se detallan con el máximo desglose todos los ingresos del año y se comparan con los del año 2011. 3.1 DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN DERECHOS PENDIENTES. DE COBRADOS RECONOCIDOS COBRO A 31/12 3 Tasas y Otros Ingresos 20.454.584 16.506.761 3.947.823 4 Transferencias Corrientes 65.567.911 65.074.241 493.670 5 Ingresos Patrimoniales 634.684 592.772 41.912 7 Transferencias de Capital 8.463.440 8.018.717 444.723 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 95.120.619 90.192.491 4.928.128 8 Activos Financieros 73.006 73.006 0 9 Pasivos Financieros 3.197.687 3.197.687 0 TOTAL OPER. FINANCIERAS 3.270.693 3.270.693 0 T O T A L 98.391.312 93.463.184 4.928.128 Transferencias Corrientes 67% Pasivos Financieros 3% Tasas y Otros Ingresos 21% Transferencias de Capital Activos Financieros 8% 0% Ingresos Patrimoniales 1% La liquidación del presupuesto de ingresos muestra unos derechos reconocidos (DR) de 98.391.312, un 15,96 % menos que en 2011. 11
1 - Memoria Los ingresos por operaciones no financieras disminuyeron 21.691.496, un 18,57%, mientras que los de operaciones financieras aumentaron, un 1.152,75%. 3.2 COMPARACIÓN EJERCICIOS 2011 2012 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP. DENOMINACIÓN 2011 2012 INCREMENTO % 3 Tasas y Otros Ingresos 22.633.355 20.454.584 2.178.771 9,63 4 Transferencias Corrientes 71.466.349 65.567.911 5.898.438 8,25 5 Ingresos Patrimoniales 964.029 634.684 329.345 34,16 7 Transferencias de Capital 21.748.382 8.463.440 13.284.942 61,08 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 116.812.115 95.120.619 21.691.496 18,57 8 Activos Financieros 69.947 73.006 3.059 4,37 9 Pasivos Financieros 191.135 3.197.687 3.006.552 1.573,00 TOTAL OPER. FINANCIERAS 261.082 3.270.693 3.009.611 1.152,75 T O T A L 117.073.197 98.391.312 18.681.885 15,96 71.466 65.568 Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de Capital 22.633 21.748 20.455 Activos Financieros Pasivos Financieros 8.463 964 70 191 635 73 3.198 2011 2012 12
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.3 DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO A 31 12 12 se habían ingresado 93.463.184, el 94,99%. Los derechos pendientes de cobro eran 4.928.128. Se ha producido una disminución de los derechos pendientes de cobro de 19.176.026, el 79,55%. El detalle de los principales deudores es el siguiente: DETALLE DEUDORES PRESUPUESTO 2012 IMPORTE Gobierno de Cantabria 322.574 Ministerio de Educación 2.388.895 Empresas y Ent. por conv. y contratos art.83 LOU 1.087.835 Otros 1.128.824 T O T A L 4.928.128 3.4 ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS 3.4.1 TASAS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 22.413.816 100,00 PRESUPUESTO FINAL 22.602.658 100,84 DERECHOS LIQUIDADOS 20.454.584 90,50 RECAUDACIÓN 16.506.761 80,70 PENDIENTES DE COBRO A 31 12 3.947.823 19,30 (en miles ) Pte. cobro a 31 12 3.948 Recaudación 16.507 Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial 20.455 22.603 22.414 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 13
1 - Memoria Los principales ingresos a destacar del capítulo III son los siguientes: 3.4.1.1. MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO... 8.706.211 Los DR se incrementaron en 400.016 (un 4,81 %) respecto a 2011. Pero en cambio fueron 228.903, un 2,56%, inferiores a las previsiones iniciales. Las aportaciones de las matrículas financiadas por el MECD, (compensación de becarios y familias numerosas) fueron de 2.050.375, un 22,73% menos. EVOLUCIÓN INGRESOS POR MATRÍCULA ANUALES 310 DENOMINACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 00 GRADO 6.007 5.981 6.212 6.183 5.930 6.007 5.930 5.318 5.020 5.867 01 POSTGRADO 204 210 204 297 399 457 557 481 557 705 02 CENTROS ADSCRITOS 39 30 39 33 91 50 88 70 75 84 10 COMP.BECARIOS 1.120 1.154 1.072 1.202 1.382 1.684 1.711 2.002 2.312 1.684 11 COMP.Fª.NUMEROSA 470 426 355 349 341 344 360 307 342 366 TOTAL 7.840 7.801 7.882 8.064 8.143 8.542 8.646 8.178 8.306 8.706 Ver evolución de los ingresos por matrículas de 1º y 2º ciclo y grado de los últimos años, desglosados por cursos académicos, Centros, Titulaciones y fuentes de financiación en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. CURSO PRECIOS FIJADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 LÍMITES 3,1+7,1 2,7+4 3,5+4 3,9+4 2,4+4 4,2+4 0,2+4 1,5+4 3,6+4 INCREMENTO 3,1 2,7 3,5 3,9 2,4 4,2 0 1,5 3,6 14
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRECIOS PÚBLICOS CANTABRIA 2012/13: PRECIOS MEDIOS MATRÍCULA HORQUILLA % COSTE INC. GRADO PRECIO CRÉDITO 1ª MAT. 15 25% 15% 3,60% 13,06 2ª MAT. 30 40% 30% 46 41% 26,13 3ª MAT. 65 75% 65% 110 105% 56,61 4ª MAT. 90 100% 90% 191 184% 78,38 MASTER PROFESIONALIZANTES 1ª MAT. 15 25% 25% 3,60% 22,12 2ª MAT. 30 40% 30% 20% 35,39 MASTER NO PROFESONALIZANTES 1ª MAT. 40 50% 40% 66% 26,54 2ª MAT. 65 75% 65% 62% 57,51 15
1 - Memoria En el curso 2012/2013 se produce una disminución de 136 alumnos respecto al curso anterior. EVOLUCIÓN Nº DE ALUMNOS POR CENTROS CENTRO 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 FAC. FILOSOFÍA 620 473 404 385 350 351 377 406 390 FAC. CIENCIAS 355 334 342 368 389 389 432 458 480 FAC. MEDICINA 581 575 580 587 603 624 672 702 717 FAC. DERECHO 850 767 762 745 790 823 949 1.067 1.097 ETS CAMINOS 1.412 1.393 1.432 1.448 1.445 1.464 1.394 1.367 1.190 FAC. ECONÓMICAS 2.604 2.425 2.317 2.092 1.933 1.839 1.792 1.796 1.750 FAC. EDUCACIÓN 1.396 1.395 1.401 1.351 1.317 1.414 1.426 1.416 1.350 ETS I.INDUSTR. Y T. 2.766 2.531 2.374 2.217 2.064 1.967 1.986 1.923 1.878 EP ING.MINAS Y E. 208 195 207 226 216 214 314 360 412 EU ENFERMERÍA 235 236 239 244 229 241 305 377 397 ETS DE NÁUTICA 370 331 313 285 294 321 344 364 353 EU TURISMO 324 307 280 246 191 215 215 190 474 EU FISIOTERAPIA 100 200 289 316 317 362 405 203 CIESE COMILLAS 6 10 TOTAL 11.621 11.062 10.851 10.483 10.137 10.179 10.568 10.837 10.701 EVOLUCION Nº ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2002/03 2012/13 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 2.065 2.124 2.132 2.058 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 1.500 Ver evolución de los alumnos matriculados por Centros, estudios, grados de Experimentalidad y ramas de enseñanza, en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. 16
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Los aspectos principales que podemos destacar en relación a la política de precios del curso 2012/2013 sería: Los ingresos por precios públicos por la prestación del servicio de Educación Superior son la segunda fuente de financiación. El 81% de los créditos matriculados son en primera matrícula. El número medio de créditos matriculados por alumnos ha pasado de 53 a 48, lo que representa una disminución de 9,5%. El número de alumnos de nuevo ingreso en grado aumentó en 120 alumnos. El número de alumnos de 1º, 2º ciclo y grado ha disminuido en 136. Los alumnos de master han pasado de 731 a 616, un 16% menos. La coexistencia de planes antiguos y nuevos hace que el análisis de los datos pierda homogeneidad. A partir del curso 2013/14 y especialmente del curso 2014/15 las series de datos serán más homogéneas. 3.4.1.2.- MATRÍCULAS EN CURSOS PROPIOS... 2.349.125 (en miles ) DENOMINACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INCR. % 11/12 Títulos propios postgrado 1.171 1.361 1.710 1.478 1.446 1.364 1.248 1.279 1.166 8,84 Centro Idiomas UC 354 400 483 623 536 645 665 806 840 4,22 Cursos de Verano 278 325 286 253 203 165 160 167 112 32,93 Extensión Universitaria 25 23 33 42 28 40 57 32 30 6,25 Actividades Deportivas 144 165 161 174 191 180 192 208 194 6,73 Otros 8 8 9 15 15 20 28 20 7 65,00 TOTAL 1.980 2.282 2.681 2.585 2.419 2.414 2.350 2.512 2.349 6,49 17
1 - Memoria 3.4.1.3.- CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU...... 3.965.629 Disminución del 22,97%. INGRESOS CONVENIOS Y CONTRATOS FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE (en miles ) (1) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INCR. Administración del Estado 450 325 255 313 460 150 60 35 53 51,43 Empresas públicas y otros E. públicos 365 865 1.353 1.201 1.400 632 640 386 191 50,52 Gobierno de Cantabria 1.131 1.768 2.591 1.528 1.545 766 567 427 308 27,87 Ayuntamientos 103 77 270 203 359 131 118 68 1 98,53 Empresas privadas 2.136 2.906 2.978 4.211 4.462 4.705 4.307 2.725 2.072 23,96 Entidades sin fines de lucro 254 162 404 366 368 639 686 254 221 12,99 Exterior 17 48 131 196 86 230 135 297 189 36,36 FLTQ 588 514 684 647 628 529 428 401 496 23,69 FIHAC. 5 162 551 422 23,41 Otros 16 0 4 8 5 13 160,00 TOTAL 5.044 6.665 8.666 8.681 9.308 7.791 7.111 5.149 3.966 22,98 (1)Descontando IVA y el porcentaje de retención para gastos generales de la UC 3.4.1.4.- VENTA DE BIENES... 333.880 La cifra más alta corresponde a la venta de fotocopias, 227.762. 3.4.1.5.- RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES... 1.905.155 Cantidades que, de acuerdo a la normativa vigente, se detraen de los ingresos para financiar, generalmente, los gastos generales de la Universidad. Disminuyeron el 20,26 %. El detalle de las retenciones es el siguiente: RETENCIONES A CONVENIOS, PROYECTOS Y CURSOS DENOMINACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INCR. % ART. 83 LOU 817 883 728 727 662 582 12,08 CONVENIOS FLTQ 125 77 139 149 106 112 5,66 PROGRAMA MARCO EUROPEO 91 90 98 148 114 131 14,91 PROGRAMAS NACIONALES 1.370 1.578 1.256 1.064 1.273 879 30,95 ESTUDIOS PROPIOS 161 160 157 150 152 143 5,92 OTRAS RETENCIONES 84 84 83 116 82 58 29,27 TOTAL 2.648 2.872 2.461 2.354 2.389 1.905 20,26 18
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN En el cuadro de liquidación del presupuesto nº 14 (página 79) se detallan todas las retenciones practicadas en el ejercicio a proyectos, convenios y cursos, separándose por UFG y fuente de financiación. 3.4.1.6.- INGRESOS IVA REGLA DE LA PRORRATA... 574.066 La prorrata del año 2012 fue del 31%, con una disminución de 5 puntos (14%). Los ingresos han disminuido el 61,54%. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INGRESOS 1.189 2.060 1.725 870 1.936 1.493 574 % PRORRATA 45 44 44 39 40 36 31 Hasta el año 2011 los ingresos recuperados por el IVA de gastos comunes a las actividades exentas y no exentas, a través de la regla de la prorrata, han sido una importante fuente de financiación. La caída de la actividad económica y la tramitación de los proyectos del Instituto de Hidráulica a través de la FIHAC han supuesto una pérdida de más de 1.000.000 de euros anuales. 3.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 70.654.964 100,00 PRESUPUESTO FINAL 71.493.098 101,19 DERECHOS LIQUIDADOS 65.567.911 91,71 RECAUDACIÓN 65.074.241 99,25 PENDIENTES DE COBRO A 31 12 493.670 0,75 (en miles ) Pte. cobro a 31 12 494 Recaudación 65.074 Derechos liquidados 65.568 Presupuesto Final 71.493 Presupuesto Inicial 70.655 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 19
1 - Memoria Las transferencias corrientes supusieron 65.567.911, un 8,25% inferiores a las del 2011. Representan el 66,63% del total de ingresos y el 75,66% de los ingresos corrientes. LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS A DESTACAR SON: 3.4.2.1.-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN... 60.992.568 En comparación a 2011 se produce una disminución de 3.834.991, el 5,91%. 60.681.068 corresponden al Programa de Suficiencia Financiera, que representa el 70,02% de los ingresos corrientes de la Universidad. La disminución del Programa de Suficiencia Financiera fue del 4,07%. La aportación del Contrato Programa a través de transferencias corrientes disminuye el 5,91%. Las transferencias de capital disminuyeron en un 80,78%. Las aportaciones de la Consejería de Educación para el Contrato Programa disminuyeron en 5.140.809, el 7,73%. Ver informe de seguimiento Contrato Programa 2006 2012 (página 185). EVOLUCIÓN APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN AÑO IMPORTE DIF.ANUAL INCR. ANUAL 1994 24.737.658 1995 26.029.834 1.292.176 5,22 1996 (1) 27.388.122 1.358.288 5,22 1997 28.554.085 1.165.963 4,26 1998 30.351.111 1.797.026 6,29 1999 31.727.429 1.376.318 4,53 2000 34.954.863 3.227.434 10,17 2001 37.022.345 2.067.482 5,91 2002 39.923.510 2.901.165 7,84 2003 43.722.720 3.799.210 9,52 2004 46.903.253 3.180.533 7,27 2005 49.831.284 2.928.031 6,24 2006 52.608.482 2.777.198 5,57 2007 57.679.715 5.071.233 9,64 2008 62.235.371 4.555.656 7,90 2009 67.283.137 5.047.766 8,11 2010 65.926.359 1.356.778 2,02 2011 63.260.806 2.665.553 4,04 2012 60.681.068 2.579.738 4,08 (1) Transferencia de competencias 20
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN A los efectos comparativos de la serie se estima que el Programa de Suficiencia Financiera, contemplado en el Contrato Programa, equivale a la transferencia nominativa de los años anteriores al 2006. 80.000.000 70.000.000 60.000.000 49.831.284 57.679.715 67.283.137 62.235.371 63.260.806 65.926.359 60.681.068 50.000.000 43.722.720 52.608.482 40.000.000 37.022.345 46.903.253 30.000.000 20.000.000 28.554.085 27.388.122 30.351.111 34.954.863 31.727.429 39.923.510 10.000.000 0 1996 (1) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.4.2.2.- OTRAS CONSEJERÍAS... 1.783.405 Subvenciones recibidas del resto de las Consejerías del Gobierno Regional. La más importante es la procedente del Servicio Cántabro de Salud por importe de 1.533.605, que recoge las retribuciones por la vinculación de los profesores numerarios con su actividad hospitalaria. 3.4.2.3.- ENTIDADES BANCARIAS... 1.181.030 Cantidades recibidas de Caja Cantabria (150.000) y Banco Santander (1.031.030), de acuerdo a lo establecido en los convenios de colaboración existentes. 21
1 - Memoria 3.4.3 INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 691.000 100,00 PRESUPUESTO FINAL 691.000 100,00 DERECHOS LIQUIDADOS 634.684 91,90 RECAUDACIÓN 592.772 93,39 PENDIENTES DE COBRO A 31 12 41.912 6,61 (en miles ) Pte. cobro a 31 12 42 Recaudación Derechos liquidados 593 635 Presupuesto Final Presupuesto Inicial 691 691 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Los ingresos patrimoniales fueron 634.684, un 34,16% menos que en 2011. Representan el 0,64% del total de los ingresos. Los más importantes corresponden a: 3.4.3.1.- INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES... 137.862 Disminución del 70,92% debido a la fuerte caída del Euribor unido al descenso en el volumen de tesorería de la UC. 3.4.3.2.- ALQUILERES DE INMUEBLES... 349.117 3.4.3.3.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS... 147.785 Cánones que se cobran a empresas por la concesión de actividades empresariales dentro de la Universidad. 22
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.4.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 24.645.927 100,00 PRESUPUESTO FINAL 25.002.416 101,44 DERECHOS LIQUIDADOS 8.463.440 33,85 RECAUDACIÓN 8.018.717 94,74 PENDIENTES DE COBRO A 31 12 444.723 5,26 (en miles ) Pte. cobro a 31 12 445 Recaudación Derechos liquidados 8.019 8.464 Presupuesto Final Presupuesto Inicial 25.002 24.646 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Las transferencias de capital han disminuido en un 61,08%. La cifra total de derechos reconocidos fue de 8.463.440, representando el 8,60 % del total de los ingresos. Por su origen, las principales transferencias y subvenciones fueron las siguientes: 3.4.4.1.- ADMON. DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN... 5.793.049 Ayudas a los proyectos otorgados a la UC en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Planes Sectoriales y otras ayudas de investigación. En relación al ejercicio de 2011, se produjo una disminución del 46,71%. 23
1 - Memoria EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN AÑO IMPORTE (miles de ) 1996 2.224 1997 1.695 1998 1.869 1999 2.134 2000 3.516 2001 2.109 2002 6.998 2003 7.726 2004 4.652 2005 5.644 2006 7.053 2007 10.753 2008 13.066 2009 18.728 2010 12.478 2011 10.871 2012 5.793 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 18.728 10.753 13.066 12.478 10.871 6.998 7.053 7.726 4.652 5.793 3.516 5.644 2.109 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 24
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.4.4.2.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN... 362.210 EVOLUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA INVERSIONES AÑO IMPORTE (en miles ) INCR.ANUAL % 1996(1) 1.875 1997 1.935 3,20 1998 2.464 27,34 1999 3.095 25,61 2000 2.001 35,35 2001 2.434 21,64 2002 4.298 76,58 2003 4.509 4,91 2004 4.264 5,43 2005 3.101 27,27 2006 6.491 109,32 2007 5.340 17,73 2008 5.154 3,48 2009 4.514 12,42 2010 3.713 17,74 2011 1.885 49,23 2012 362 80,80 (1) Transferencia de competencias. 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 (en miles ) 6.491 5.340 4.509 5.154 4.298 4.264 4.514 3.713 3.101 2.434 1.885 2.001 362 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25
1 - Memoria Las transferencias y subvenciones de capital recibidas de la Consejería de Educación para financiar inversiones y equipamientos específicos de investigación disminuyen un 80,8%. Ver informe de seguimiento Contrato Programa 2006 2012 (página 185). 3.4.5 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 2.500.000 100,00 PRESUPUESTO FINAL 46.267.533 1850,68 DERECHOS LIQUIDADOS 73.006 0,16 RECAUDACIÓN 73.006 100,00 PENDIENTES DE COBRO A 31 12 0 0,00 3.4.5.1.- REINTEGRO DE PRÉSTAMOS... 73.006 Corresponde a los reintegros de los anticipos de haberes realizados al personal. 3.4.5.2.-REMANENTE DE TESORERÍA... 46.267.533 Remanente Genérico utilizado para equilibrar el presupuesto inicial 2.500.000 Remanente Específico incorporado en aplicación de la normativa vigente 43.767.533 3.4.6 PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX.PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 3.000.000 100,00 PRESUPUESTO FINAL 6.220.909 207,37 DERECHOS LIQUIDADOS 3.197.687 51,41 RECAUDACIÓN 3.197.687 100,00 PENDIENTES DE COBRO A 31 12 0 0,00 En el presupuesto inicial se contempló la utilización de 3.000.000 de endeudamiento bancario para financiar parte de las inversiones previstas. Finalmente no se acudió al citado endeudamiento, con lo que hasta el momento la UC no cuenta en su pasivo con créditos bancarios. 26
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Los importes contabilizados en este capítulo corresponden a dos anticipos reembolsables: Convocatoria Infr. Científica Tecnológica Plan Nacional I + D año 2010.783.438 Convocatoria FEDER Proyectos I + D Plan Nacional año 2011.2.437.470 Ambos importes no tienen coste financiero y corresponde al adelanto por el Ministerio de Economía y Competitividad de la cofinanciación FEDER (50%). En el Anexo VII se detalla la situación actual de todos los anticipos reembolsables que ha recibido la UC. 27
1 - Memoria 4 PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 3 A 14 (páginas 57 a 80) 4.1 PRINCIPALES MAGNITUDES LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE % Presupuesto Inicial 123.905.707 100,00 Modificaciones 48.371.907 39,04 Presupuesto Final 172.277.614 139,04 Créditos Comprometidos 120.033.806 69,67 Obligaciones reconocidas 113.818.708 94,82 Pagos 108.770.991 95,57 Pendientes de pago 5.047.717 4,43 172.278 123.906 120.034 113.819 108.771 48.372 5.048 28
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4.2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 3 Y 4 (páginas 57 y 58) CAP. DENOMINACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGADOS PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal 64.704.759 64.105.349 599.410 2 Gtos. Ctes. Bienes y Servicios 12.537.868 10.952.683 1.585.185 4 Transferencias Corrientes 2.482.553 2.482.553 0 6 Inversiones Reales 33.817.772 30.954.650 2.863.122 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 113.542.952 108.495.235 5.047.717 8 Activos Financieros 114.176 114.176 0 9 Pasivos Financieros 161.580 161.580 0 TOTAL OPER. FINANCIERAS 275.756 275.756 0 T O T A L 113.818.708 108.770.991 5.047.717 Gastos de Personal 56,8% Gtos.Ctes. Bienes y Servicios 11,0% Transferencias Corrientes 2,2% Pasivos Financieros 0,1% Activos Financieros 0,1% Inversiones Reales 29,7% Las obligaciones reconocidas, que representan los gastos realmente ejecutados en el año, fueron 113.818.708, con una disminución del 12,67%. Los gastos por operaciones no financieras disminuyeron el 12,71%, mientras que las operaciones financieras aumentaron el 10,57%. 29
1 - Memoria 4.3 COMPARACIÓN EJERCICIOS 2011/2012 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP. DENOMINACIÓN 2011 2012 INCREMENTO. % Cap. 1 Gastos de Personal 67.434.303 64.704.759 2.729.544 4,05 Cap. 2 Gtos.corrientes bienes y serv. 14.088.769 12.537.868 1.550.901 11,01 Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.726.999 2.482.553 244.446 8,96 Cap. 6 Inversiones Reales 45.811.076 33.817.772 11.993.304 26,18 Cap. 7 Transferencias de Capital 26.477 0 26.477 100,00 Cap. 8 Activos Financieros 87.814 114.176 26.362 30,02 Cap. 9 Pasivos Financieros 161.580 161.580 0 0,00 T O T A L 130.337.018 113.818.708 16.518.310 12,67 GASTOS DE PERSONAL GTOS.CTES.BIENES Y SERVICIOS 67.434 45.811 64.705 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 33.818 14.089 12.538 2.727 2.483 26 88 162 0 114 162 2011 2012 30
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4.4 ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS El detalle por capítulos de los gastos es el siguiente: 4.4.1 GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 69.455.180 100,00 MODIFICACIONES 0 0,00 PRESUPUESTO FINAL 69.455.180 100,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 64.704.759 93,16 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 64.704.759 100,00 PAGOS 64.105.349 99,07 PENDIENTES DE PAGO 599.410 0,93 (en miles ) Pendiente de pago 600 Pagos 64.105 Obligaciones reconocidas 64.705 Créditos Comprometidos 64.705 Presupuesto Final 69.455 Modificaciones 0 Presupuesto Inicial 69.455 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 La baja ejecución (93,16%) sobre lo previsto inicialmente se debe a la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre. 31
1 - Memoria A. Nº DE EFECTIVOS INCREMENTO CATEGORÍAS 2011 2012 Nº % NUMERARIOS 584 584 0 0,00 CONTRATADOS 716 676 40 5,59 TOTAL PDI 1.300 1.260 40 3,08 FUNCIONARIOS 381 373 8 2,10 LABORALES 226 224 2 0,88 PERSONAL VARIO 5 4 1 20,00 TOTAL PAS 612 601 11 1,80 TOTAL PERSONAL 1.912 1.861 51 2,67 PAS/PDI 0,47 0,48 Por primera vez en muchos años el número de efectivos a 31/12/12 disminuyó en 51 respecto a los existentes a finales del año anterior, lo que representa un 2,67 % menos. Ver evolución de los efectivos de personal durante los últimos años en el apartado de Estadísticas (páginas 159 a 167). B. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍAS DISTRIBUCIÓN GASTO POR CATEGORÍAS (en miles ) 2011 2012 INCR.% PDI 46.462 44.669 3,86 PAS 20.972 20.036 4,46 TOTAL 67.434 64.705 4,05 32
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN C. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL POR UFG DISTRIBUCIÓN GASTO POR UFG (en miles ) UFG 2011 2012 INCR. % Departamentos 49.621 47.615 4,04 Centros 3.950 3.863 2,20 Institutos 511 499 2,35 Servicios.Universitarios 5.628 5.341 5,10 Resto UFG 7.724 7.387 4,36 T O T A L 67.434 64.705 4,05 Departamentos 74% Resto U.F.G. 11% Servicios Universitarios 8% Centros 6% Institutos 1% 33
1 - Memoria D. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL La distribución por las diferentes acciones aparece reflejada en el cuadro siguiente: DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CON CARGO AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL CLASE DE AYUDA Nº AYUDAS IMPORTE Estudios Universitarios 74 21.328 Seguro de accidentes colectivo 24.975 Ayudas a la jubilación 45 779.477 Jubilación Personal laboral art. 56 C. Colectivo 6 68.160 Escuela Infantil 232.577 Campus 30.269 Total Acción Social no Reintegrable 1.156.786 Anticipos al personal 28 50.176 Total Acción Social Reintegrable 50.176 TOTAL GASTOS DE ACCION SOCIAL 1.206.962 El importe destinado a acción social disminuyó en 300.000, un 20%. 34
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4.4.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO II. GASTOS. CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 13.721.079 100,00 MODIFICACIONES 3.051.074 22,24 PRESUPUESTO FINAL 16.772.153 122,24 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 12.692.296 75,67 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 12.537.868 98,79 PAGOS 10.952.683 87,36 PENDIENTES DE PAGO 1.585.185 12,64 Las obligaciones reconocidas alcanzaron 12.537.868 con un decremento del 11 %. (en miles ) Pendiente de pago 1.585 Pagos 10.953 Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos 12.538 12.692 Presupuesto Final 16.772 Modificaciones 3.051 Presupuesto Inicial 13.721 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Los gastos corrientes en bienes y servicios han disminuido en más de 2,5 millones, un 17% en los dos últimos años, poniendo de manifiesto el fuerte ahorro producido teniendo en cuenta el aumento de los metros cuadrados construidos (Tres Torres, Instituto de Hidráulica), el aumento del IVA, que ha pasado del 16 al 21% y el fuerte aumento del precio de la energía eléctrica y del gas. 35
1 - Memoria A. GASTOS DESCENTRALIZADOS DEPARTAMENTOS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 6 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Departamentos). (página 63) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS. 2011 EST. GTO. % 2011 TOTAL DPTOS. 2012 EST. GTO. % 2012 INCR. 11/12 CURSOS EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.AC. 8.681 0,85 9.251 0,95 6,57 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 4.624 0,45 19.315 1,98 317,71 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTEN. 60.364 5,93 67.720 6,96 12,19 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 281.442 27,63 238.816 24,54 15,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUB. 2.242 0,22 1.969 0,20 12,18 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. 147.755 14,51 119.494 12,28 19,13 COMUNICACIONES POSTALES 18.130 1,78 14.063 1,44 22,43 REUNIONES Y CONFER. (ORG. UNIVER.) 25.089 2,46 31.948 3,28 27,34 ASISTENC. A CONGR., CURSOS Y CONF. 57.112 5,61 66.836 6,87 17,03 MATERIAL DOCENTE NO INVENTAR. 86.563 8,50 51.671 5,31 40,31 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 4.500 0,44 3.558 0,37 20,93 OTROS GASTOS 47.785 4,69 48.859 5,02 2,25 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 14.903 1,46 7.950 0,82 46,66 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.589 0,25 1.279 0,13 50,60 CCEI 0 0 7.487 0,77 TOTAL CAPÍTULO 2 761.779 74,79 690.216 70,92 9.39 EQUIPAMIENTO DOCENTE 41.191 4,04 30.531 3,14 25,88 MOBILIARIO Y ENSERES 36.504 3,58 53.380 5,48 46,23 MATERIAL INFORMÁTICO 124.104 12,19 131.845 13,55 6,24 FONDOS DE BIBLIOTECA 21.380 2,10 13.206 1,36 38,23 CCEI 0 0 8.269 0,85 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 33.532 3,29 45.777 4,70 36,52 TOTAL CAPÍTULO 6 256.711 25,21 283.008 29,08 10,24 TOTAL 1.018.490 100,00 973.224 100,00 4,44 36
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN B. GASTOS DESCENTRALIZADOS CENTROS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 7 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Centros) (página 67) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS CENTROS DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2011 ESTR. GTO. % 2011 TOTAL CENTROS 2012 ESTR. GTO. % 2012 INCR. 11/12 SERVICIO DE REPROGRAFÍA 106.672 8,58 93.291 9,93 12,54 CONSEJO DE ESTUDIANTES 27.239 2,19 31.681 3,37 16,31 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 21.345 1,72 17.789 1,89 16,66 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTEN. 118.103 9,50 71.272 7,59 39,65 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 49.024 3,94 46.853 4,99 4,43 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUB. 8.627 0,69 5.188 0,55 39,86 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. 40.529 3,26 32.253 3,43 20,42 COMUNICACIONES POSTALES 17.776 1,43 17.767 1,89 0,05 REUNIONES Y CONFER. (ORG. UNIVER.) 113.184 9,10 119.453 12,72 5,54 ASISTENC. A CONGR., CURSOS Y CONF. 26.191 2,11 21.703 2,31 17,14 MATERIAL DOCENTE NO INVENTAR. 1.284 0,10 10.142 1,08 689,88 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 74.538 5,99 57.610 6,13 22,71 OTROS GASTOS 48.720 3,92 44.938 4,79 7,76 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 24.162 1,94 15.836 1,69 34,46 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 21.816 1,75 17.694 1,88 18,89 TOTAL CAPÍTULO 2 699.210 56,23 603.470 64,26 13,69 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN 12.336 0,99 5.755 0,61 53,35 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 8.550 0,69 5.000 0,53 41,52 TOTAL CAPÍTULO 4 20.886 1,68 10.755 1,15 48.51 EQUIPAMIENTO DOCENTE 111.464 8,96 123.259 13,12 10,58 MOBILIARIO Y ENSERES 34.124 2,74 53.442 5,69 56,61 MATERIAL INFORMÁTICO 88.942 7,15 8.488 0,90 90,46 FONDOS DE BIBLIOTECA 177 0,01 267 0,03 50,85 OTRAS INVERSIONES 4.157 0,33 0 0 100,00 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 284.592 22,89 139.452 14,85 51,00 TOTAL CAPÍTULO 6 523.456 42,09 324.908 34,60 37,93 TOTAL 1.243.552 100,00 939.133 100,00 24,48 37
1 - Memoria C. INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 8 (Ejecución de los gastos descentralizados de Institutos y otras Unidades de Investigación) (página 69) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (1) DENOMINACIÓN 2011 2012 % Instituto Física de Cantabria 9.849 9.685 1,67 Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria 17.262 45.658 164,50 Instituto Biomedicina y Biotecnología 4.535 8.233 81,54 Instituto de Hidráulica Ambiental 4.220 3.264 22,65 Servicios Científico Técnicos de investigación 90.669 106.757 17,74 TOTAL 126.535 173.597 37,19 (1) Sin incluir Infraestructuras y proyectos de investigación. D. SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Nº 9 (Ejecución de los gastos descentralizados de Servicios Universitarios Comunes) (página 70) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES UFG 2011 2012 % Servicio de Informática 717.671 688.079 4,12 Servicio de Publicaciones 164.864 117.603 28,67 Biblioteca Universitaria 1.862.683 1.664.573 10,64 Servicio de Deportes 388.669 324.198 16,59 Cursos de Verano 856.753 398.907 53,44 CIUC 263.058 287.510 9,30 COIE 990.507 833.790 15,82 Escuela Infantil UC 35.175 30.262 13,97 TOTAL 5.279.380 4.344.922 17,70 38
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN E. RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 9bis (Ejecución de los gastos descentralizados de Rectorado, Vicerrectorados, Servicios Administrativos Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario) (página 71) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO DE RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMTVOS.CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO UFG 2011 2012 % Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y E. 594.394 395.507 33,46 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 366.287 235.228 35,78 Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento 317.974 632.980 99,07 Vicerrectorado Primero y de Profesorado 1.670.255 217.674 86,97 Vicerrectorado de Ordenación Académica 136.396 98.737 27,61 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y CCCI 2.601.298 1.028.040 60,48 Vicerrectorado de Internacionalización 2.023.960 1.988.766 1,74 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 0 17.562 Servicios Administrativos Centrales 166.279 220.271 32,47 Consejo Social 39.871 46.560 16,78 Rectorado y Secretaría General 246.758 153.004 37,99 Defensor Universitario 7.428 3.306 55,49 TOTAL 8.170.900 5.037.635 38,35 El aumento de los gastos del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento se debe al programa AGL, financiado con los remanentes afectados de CEI, con lo que se produjo una disminución del 11% respecto al año anterior. El aumento de los gastos de los Servicios Administrativos Centrales se debe a la gestión de las ayudas para el postgrado oficial recibidas del Ministerio de Educación, por importe de 133.920. En términos homogéneos se produjo una disminución del los gastos del 48%. 39
1 - Memoria F. GASTOS CENTRALIZADOS CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012: Nº 10 (página 73) DENOMINACIÓN 2011 2012 % GASTOS DE PERSONAL 67.434.303 64.704.759 4,05 TOTAL CAPÍTULO 1 67.434.303 64.704.759 4,05 ALBAÑILERÍA 110.647 222.606 101,19 CARPINTERÍA 64.621 31.045 51,96 CERRAJERÍA Y HIERRO 64.227 68.816 7,14 JARDINERÍA 124.490 121.819 2,15 PINTURA 128.548 64.789 49,60 OTROS TRABAJOS 10.701 17.392 62,53 CALEFACCIÓN, FONTANERÍA, ETC. 131.215 99.224 24,38 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 144.068 111.952 22,29 RED INFORMÁTICA Y TELEFONÍA 34.065 36.241 6,39 INSTALACIONES DE SEGURIDAD E INCENDIOS 35.700 33.205 6,99 CENTRALES TÉRMICAS 37.541 29.952 20,22 ASCENSORES 82.327 81.441 1,08 INSTALACIONES SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS 32.202 13.790 57,18 OTROS TRABAJOS 25 3.300 13.100,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.360 4.576 28,05 MOBILIARIO Y ENSERES 1.562 7.986 411,27 OTROS GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIM. 1.161 461 60,29 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 43.096 37.460 13,08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 2.900 0 100,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.788.186 1.821.502 1,86 AGUA 60.711 83.604 37,71 GAS 348.624 444.009 27,36 COMBUSTIBLES 15.042 14.152 5,92 VESTUARIO 65.029 30.870 52,53 TÍTULOS 49.562 28.599 42,30 OTROS SUMINISTROS 10.385 8.354 19,56 TELEFÓNICAS 553.267 382.542 30,86 INFORMÁTICAS Y POSTALES 27.232 22.642 16,86 TRANSPORTES 31.280 25.058 19,89 PRIMAS DE SEGUROS 20.325 25.010 23,05 TRIBUTOS 4.503 6.219 38,11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28.183 2.639 90,64 JURÍDICO CONTENCIOSO 31.092 121.983 292,33 OTROS GASTOS DIVERSOS 224 2.967 1.224,55 FORMACIÓN DEL PERSONAL 64.995 37.715 41,97 LIMPIEZA Y ASEO 1.876.685 1.792.274 4,50 SEGURIDAD 655.466 782.674 19,41 SERVICIO DE CORREO 35.405 38.289 8,15 SERVICIOS MÉDICOS 57.311 58.828 2,65 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS 50.665 53.827 6,24 ASESORAMIENTO JURÍDICO 53.661 53.816 0,29 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES 45.336 43.701 3,61 TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 35.058 36.593 4,38 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 4.075 60.694 1.389,42 TOTAL CAPÍTULO 2 6.967.758 6.964.616 0,05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.653.897 2.124.457 72,24 MOBILIARIO Y ENSERES 529.727 89.761 83,06 OTRAS INVERSIONES 0 10.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.462.956 2.026.545 17,72 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 0 157.060 TOTAL CAPÍTULO 6 10.646.580 4.407.823 58,60 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 87.814 50.176 42,86 TOTAL CAPÍTULO 8 87.814 50.176 42,86 T O T A L 85.136.455 76.127.374 10,58 40
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 2.495.910 100,00 MODIFICACIONES 318.481 12,74 PRESUPUESTO FINAL 2.814.391 112,74 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 2.482.553 88,20 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.482.553 100,00 PAGOS 2.482.553 100,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 (en miles ) Pendiente de pago 0 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos 2.482 2.482 2.482 Presupuesto Final Modificaciones 318 2.814 Presupuesto Inicial 2.496 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 A. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES (en miles ) CONCEPTO DENOMINACIÓN 2011 2012 INCR.% 481 Subv. y Ayudas V. Espacios, Serv. y Sost. 12 1 91,67 484 Órganos de representación y S. sindicales 8 7 12,50 487 Becas y Programas de intercambio 1.447 1.344 7,12 488 Becas de Colaboración y formación 1.236 1.110 10,19 489 Otras subvenciones, becas y ayudas 24 20 16,67 TOTAL 2.727 2.482 8,98 41
1 - Memoria 4.4.4 INVERSIONES REALES CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 38.071.957 100,00 MODIFICACIONES 44.863.756 117,84 PRESUPUESTO FINAL 82.935.713 217,84 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 39.878.442 48,08 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 33.817.772 84,80 PAGOS 30.954.650 91,53 PENDIENTES DE PAGO 2.863.122 8,47 Las obligaciones reconocidas fueron 33.817.772, un 26,17% menos que el año anterior. (en miles ) Pendiente de pago 2.863 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos 30.955 33.818 39.879 Presupuesto Final 82.936 Modificaciones Presupuesto Inicial 38.072 44.864 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 A. INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO (en miles ) DENOMINACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 % INCR. % 11/12 S/TOTAL Edificios y O. Construc. 4.837 3.526 5.891 10.201 4.151-59,31 54,11 Maquinaria, Inst. y Utillaje 64 9 1.109 8 78 875,00 1,02 Equipamiento docente 552 377 76 104 167 60,58 2,18 Mobiliario y Enseres 380 374 177 580 248-57,24 3,23 Material Informático 846 505 371 219 408 86,30 5,32 Fondos de Biblioteca 1980 1.697 1.505 1.552 1.455-6,25 18,97 Campus de Excelencia 0 0 186 2.122 801-62,25 10,44 Otras Inversiones 83 54 251 1653 364-77,98 4,74 TOTAL 8.742 6.542 9.566 16.439 7.672-53,33 100,00 Se gastaron 7,7 millones, 53,33% menos que el año 2011. 42
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 12.000 10.000 8.000 10.201 2010 2011 2012 6.000 5.891 4.000 4.151 2.000 0 1.109 580 78 167 248 371 408 8 76 104 177 219 1.505 1.552 1.455 2.122 1.653 801 186 251 364 La distribución de los principales contratos realizados en obras y equipamiento aparece detallada en el apartado de Contratos Administrativos de la liquidación del Presupuesto (página 115). La distribución del Gasto de los Fondos de Biblioteca por UFG aparece reflejada en el cuadro nº 13 de la liquidación del Presupuesto (página 77). B. INVESTIGACIÓN Los gastos en Investigación (proyectos, convenios, infraestructura científica y otros programas) alcanzaron los 25.004.853, con una disminución del 10,85%. Solo aumentaron significativamente un 34% las inversiones en infraestructura de investigación como consecuencia del programa INNOCAMPUS. 43
1 - Memoria Detalle de los gastos en Investigación: (en miles ) DENOMINACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % INCR. 11/12 Promoción de la Investigación 531 522 547 564 615 651 5,85 Mantenimiento grandes equipos 200 151 281 257 236 185 21,61 Plan Nacional 7.181 7.984 11.624 13.221 10.991 7.900 28,12 Plan Regional 308 290 89 92 105 0 100,00 Convenios y Trabajos Art. 83 L.O.U. 8.056 8.908 8.470 8.115 7.058 5.881 16,68 Programa Marco Europeo 1.597 1.438 632 1.605 1.365 1.782 30,55 Vic. Investigación y T. del Conocim. 2.810 3.152 3.359 3.447 3.513 3.437 2,16 Otros proyectos y convenios 1.341 1.237 1.281 945 587 342 41,74 Infraestructura de investigación 2.862 945 1.416 380 3.577 4.827 34,95 TOTAL 24.886 24.627 27.699 28.626 28.047 25.005 10,85 14.000 13.221 12.000 10.000 10.991 2010 2011 2012 8.000 7.900 8.279 7.058 6.000 5.881 4.827 4.000 3.447 3.513 3.437 3.577 2.000 0 615 651 564 236 185 257 92 105 0 1.365 1.605 1.782 781 587 342 380 La distribución de los gastos de proyectos y convenios en investigación por programas y UFG se detalla en el cuadro nº 11 (página 74) de la liquidación del Presupuesto. 44
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Desglose programas Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento: DENOMINACIÓN (miles de ) 2009 2010 2011 2012 INCR.% Prog.Form. Pers.Investig.(Prog.Propio) 654 639 667 596 10,64 Becas formación alumnos investigación 32 30 26 16 38,46 Prog.Contrato postdoctoral (Prog.Propio) 150 168 162 90 44,44 Contratos P.P. Técnicos 47 73 51 39 23,53 Prog.Form.Personal Investigador (FPI) 386 306 442 501 13,35 Prog.Form.Prof.Universitario (FPU) 524 513 424 383 9,67 Programa Ramón y Cajal 653 509 437 482 10,30 Programa Juan de la Cierva 188 174 188 222 18,09 Contratos postdoctorales ME 34 67 65 97 49,23 Técnicos apoyo del MINECO 176 325 528 630 19,32 Becas Parlamento Universidad 22 27 19 4 78,95 Otros 552 348 19 24 26,32 TOTAL 3.418 3.179 3.028 3.084 1,85 Ver resultados de investigación 2008 2012, en el apartado de Estadísticas de la presente normativa (página 169 a 184). C. TITULACIONES PROPIAS La distribución de los gastos en Titulaciones Propias aparece detallada en el cuadro nº 12 de la liquidación del Presupuesto (página 76). 4.4.5 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 0 MODIFICACIONES 138.596 PRESUPUESTO FINAL 138.596 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 114.176 82,01 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 114.176 100,00 PAGOS 114.176 100,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Los gastos de este capítulo corresponden a los anticipos reintegrables concedidos al personal y a la ampliación de la Sociedad Univalue Valorización S.L. por importe de 64.000 euros. 45
1 - Memoria 4.4.6 PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 161.581 100,00 MODIFICACIONES 0 0,00 PRESUPUESTO FINAL 161.581 100,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 161.580 100,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 161.580 100,00 PAGOS 161.580 100,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Estos gastos corresponden a la devolución de la anualidad de las convocatorias de infraestructura científica 2005 y 2008. 46
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Operaciones no financieras Derechos reconocidos netos 95.120.619 Obligaciones reconocidas netas 113.542.952 Resultado presupuestario de operaciones no financieras 18.422.333 Operaciones con activos financieros Derechos reconocidos netos 73.006 Obligaciones reconocidas netas 114.176 Resultado presupuestario de operaciones con activos financieros 41.170 Resultado presupuestario del ejercicio 18.463.503 Variación Neta de Pasivos Financieros 3.036.107 Saldo presupuestario del ejercicio 15.427.396 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 2.500.000 Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 11.740.569 Déficit de financiación del ejercicio 1.186.827 5.1 EVOLUCIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo 10.194.913 9.119.883 4.189.777 6.110.977 13.263.821 15.427.396 47
1 - Memoria 6 REMANENTE DE TESORERÍA Derechos pendientes de cobro Del presupuesto corriente 4.928.128 De presupuestos cerrados 532.484 De operaciones no presupuestarias 1.671.179 Saldos de dudoso cobro 532.484 Total 6.599.307 Obligaciones pendientes de pago Del presupuesto corriente 5.047.717 De presupuestos cerrados 3.953 De operaciones no presupuestarias 2.593.351 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.760 Total 7.641.261 Fondos líquidos 38.392.858 REMANENTE DE TESORERÍA 37.350.904 Remanente de tesorería afectado 33.777.139 Remanente de tesorería no afectado 3.573.765 6.1 EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Remanente Tesorería afectado 36.836.173 43.427.937 47.641.575 54.842.624 46.240.569 33.777.139 Remanente Tesorería no afectado 11.180.404 13.580.539 13.141.767 11.859.173 6.883.068 3.573.765 Total 48
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2 - Cuadros Liquidacio n 49
2 - Cuadros Liquidacio n 50
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012. COMPARACIÓN CON 2011 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) ART. DENOMINACIÓN 2012 PREVISIONES INICIALES 2012 PREVISIONES FINALES 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 D.REC./P.FIN. % 2011 DERECHOS RECONOCIDOS % INCREMENTO 11/12 TASAS Y OTROS INGRESOS 31 PRECIOS PÚBLICOS 11.729 11.744 11.905 101,4 11.607 2,6 32 PREST.SERVICIOS 7.419 7.453 4.941 66,3 6.300 21,6 33 VENTA DE BIENES 259 259 334 129,0 363 8,0 38 REINTEGROS 0 0 358 47 661,7 39 OTROS INGRESOS 3.007 3.147 2.916 92,7 4.316 32,4 TOTAL CAPÍTULO 3 22.414 22.603 20.454 90,5 22.633 9,6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 ADMON. DEL ESTADO 714 1.381 594 43,0 1.169 49,2 41 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 388 388 454 117,0 430 5,6 44 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS 30 70 81 115,7 118 31,4 45 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 67.917 67.967 62.873 92,5 68.134 7,7 46 CORPORACIONES LOCALES 299 322 249 77,3 319 21,9 47 EMPRESAS PRIVADAS 1.307 1.329 1.281 96,4 1.273 0,6 48 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO 0 36 36 100,0 10 260,0 49 EXTERIOR 0 0 0 13 100,0 TOTAL CAPÍTULO 4 70.655 71.493 65.568 91,7 71.466 8,3 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200 200 138 69,0 474 70,9 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 325 325 349 107,4 346 0,9 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES 166 166 148 89,2 144 2,8 TOTAL CAPÍTULO 5 691 691 635 91,9 964 34,1 TOTAL OPERAC. CORRIENTES 93.760 94.787 86.657 91,4 95.063 8,8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 ADMON. DEL ESTADO 11.504 11.622 5.793 49,8 10.871 46,7 74 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS 154 176 45 25,6 1.153 96,1 75 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.497 10.538 414 3,9 7.928 94,8 76 CORPORACIONES LOCALES 0 18 18 100,0 7.928 99,8 77 EMPRESAS PRIVADAS 0 0 0 30 100,0 78 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO 241 398 463 116,3 301 53,8 79 EXTERIOR 2.250 2.250 1.730 76,9 1.466 18,0 TOTAL CAPÍTULO 7 24.646 25.002 8.463 33,8 29.677 71,5 TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 24.646 25.002 8.463 33,8 29.677 71,5 TOTAL OPERAC.NO FINANCIER. 118.406 119.789 95.120 79,4 124.740 23,7 ACTIVOS FINANCIEROS 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 0 0 73 70 4,3 87 REMANENTE DE TESORERÍA 2.500 46.268 0 0,0 0 TOTAL CAPÍTULO 8 2.500 46.268 73 0,2 70 4,3 PASIVOS FINANCIEROS 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS MONEDA NACIONAL 3.000 6.221 3.198 51,4 191 1.574,3 TOTAL CAPÍTULO 9 3.000 6.221 3.198 51,4 191 1.574,3 TOTAL OPERAC. FINANCIERAS 5.500 52.489 3.271 6,2 261 1.153,3 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 123.906 172.278 98.391 78,1 125.001 21,3 51
2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 310 DERECHOS DE MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO 8.306 8.706 4,8 310.00 GRADO 5.020 5.867 16,9 310.01 POSTGRADO 558 705 26,3 310.02 CENTROS ADSCRITOS 75 84 12,0 310.10 COMPENSACIÓN BECARIOS 2.312 1.684 27,2 310.11 FAMILIA NUMEROSA (3ER. HIJO) 341 366 7,3 311 DERECHOS DE MATRÍCULA EN ESTUDIOS PROPIOS 1.279 1.166 8,8 311.00 MASTER 917 916 0,1 311.03 ESPECIALIZACIÓN 110 166 50,9 311.04 EXPERTO 252 84 66,7 312 MATRÍCULA C.I.U.C. 806 840 4,2 312.00 CURSOS ORDINARIOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS 384 431 12,2 312.01 CURSOS DE ESPAÑOL 422 409 3,1 313 CURSOS Y SEMINARIOS DE EXT.UNIVERSITARIA 427 343 19,7 313.00 CURSOS DE VERANO 167 112 32,9 313.01 AULAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 14 9 35,7 313.02 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 208 194 6,7 313.03 CAMPUS 20 21 5,0 313.99 OTROS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 18 7 61,1 319 OTROS 789 850 7,7 319.04 PRUEBAS DE ACCESO 167 169 1,2 319.06 EXPEDIENTES, CERTIFICACIONES, ETC. 216 228 5,6 319.07 EXPEDICIÓN TÍTULOS 277 324 17,0 319.08 TESIS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 9 9 0,0 319.09 TARJETA DE IDENTIDAD 60 62 3,3 319.10 CONVALIDACIONES 32 25 21,9 319.12 TUTELA ACADÉMICA DOCTORADO 12 10 16,7 319.14 PROGRAMA SENIOR 16 23 43,8 TOTAL ART. 31 11.607 11.905 2,6 327 USO DE TELÉFONOS Y FAX 26 22 15,4 328 CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 L.O.U. 5.149 3.966 23,0 328.00 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 35 53 51,4 328.04 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 386 191 50,5 328.05 GOBIERNO DE CANTABRIA 427 308 27,9 328.06 AYUNTAMIENTOS 68 1 98,5 328.07 EMPRESAS PRIVADAS 2.725 2.072 24,0 328.08 FAMILIAS E I.SIN FINES DE LUCRO 254 221 13,0 328.09 EXTERIOR 297 189 36,4 328.20 FLTQ 401 496 23,7 328.21 FIHAC 551 422 23,4 328.99 OTROS 5 13 160,0 329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.125 954 15,2 329.00 ACCESO AL DOCUMENTO 13 10 23,1 329.02 INSTALACIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA 15 17 13,3 329.05 OPOSICIONES 6 2 66,7 329.06 UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 22 17 22,7 329.07 SERVICIO DE SECUENCIACIÓN 14 5 64,3 329.30 SCTI MICROSCOPIO 3 5 66,7 329.31 SCTI CROMATÓGRAFO 4 2 50,0 329.33 SEEA 72 101 40,3 329.56 REPERCUSIÓN GASTOS HIDRÁULICA AMBIENTAL 200 101 49,5 329.57 ACIES BIO PARA AGL 0 65 329.67 BIBLIOGRAFÍA PERSONALIZADA 13 15 15,4 329.74 CIUC TRADUCCIONES 26 11 57,7 329.75 COIE. SEGUROS Y OTROS 392 239 39,0 329.76 COIE. GASTOS GESTIÓN PRÁCTICAS 0 15 52
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 329.78 REPERCUSIÓN GASTOS CDTUC 96 120 25,0 329.79 ESCUELA INFANTIL U.C. 85 81 4,7 329.81 REPERCUSIÓN GASTOS A TERCEROS 100 96 4,0 329.99 OTROS SERVICIOS 64 52 18,8 TOTAL ART. 32 6.300 4.942 21,6 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 77 59 23,4 330.00 SERVICIO DE PUBLICACIONES 77 59 23,4 331 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2 7 250,0 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 246 228 7,3 339 VENTA DE IMPRESOS Y GUIAS 38 39 2,6 TOTAL ART. 33 363 333 8,3 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 47 340 623,4 381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES 0 18 TOTAL ART.38 47 358 661,7 390 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES 2.389 1.905 20,3 390.00 ART. 83 L.O.U. 662 582 12,1 390.01 CONVENIOS FLTQ 106 112 5,7 390.02 PROGRAMAS EUROPEOS 114 131 14,9 390.03 PROGRAMAS NACIONALES 1.273 879 31,0 390.10 ESTUDIOS PROPIOS 152 143 5,9 390.30 INGRESOS DE SERVICIOS QUE GENERAN GASTOS 29 27 6,9 390.99 OTRAS 53 31 41,5 398 VENTA DE PATENTES 21 1 95,2 399 INGRESOS DIVERSOS 1.906 1.010 47,0 399.00 INGRESOS IVA REGLA PRORRATA 1.493 574 61,6 399.03 COLABORACIÓN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 81 73 9,9 399.56 FIHAC PARA PROGRAMA AGL 69 30 56,5 399.57 ACIES BIO PARA PROGRAMA AGL 25 0 100,0 399.98 INGRESOS VARIOS 171 151 11,7 399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 67 182 171,6 TOTAL ART. 39 4.316 2.916 32,4 TOTAL CAPÍTULO 3 22.633 20.454 9,6 400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 589 159 73,0 401 OTROS MINISTERIOS 225 435 93,3 403 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA CAMPUS DE EXCELENCIA 355 0 100,0 TOTAL ART. 40 1.169 594 49,2 410 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 430 453 5,3 410.00 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 39 50 28,2 410.01 ORGANISMO AUTÓNOMO PROG. EDUCATIVOS EUROPEOS (OAPEE) 381 403 5,8 410.99 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 10 0 100,0 TOTAL ART. 41 430 453 5,3 440 EMPRESAS PÚBLICAS 0 46 441 OTROS ENTES PÚBLICOS 53 35 34,0 442 SODERCAN 65 0 100,0 TOTAL ART. 44 118 81 31,4 53
2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 450 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA 64.828 60.993 5,9 450.01 PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA 63.261 60.681 4,1 450.03 PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 292 0 100,0 450.07 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES 615 0 100,0 450.08 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ESTUDIANTE 660 312 52,7 451 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y D. OTRAS 170 97 42,9 452 OTRAS CONSEJERÍAS 2.336 1.783 23,7 452.01 PARLAMENTO DE CANTABRIA 43 47 9,3 452.02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA 0 3 452.03 EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 221 6 102,7 452.04 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 10 0 100,0 452.05 GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 8 0 100,0 452.06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 19 14 26,3 452.07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB. 50 65 30,0 452.10 SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 3 0 100,0 452.11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 1.859 1.534 17,5 452.12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7 24 242,9 452.13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 86 71 17,4 452.16 ICASS 30 31 3,3 453 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CCEI 800 0 100,0 TOTAL ART. 45 68.134 62.873 7,7 460 AYUNTAMIENTOS 319 220 31,0 460.00 AYUNTAMIENTO DE LAREDO 110 95 13,6 460.01 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 24 20 16,7 460.02 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 17 6 64,7 460.03 AYUNTAMIENTO DE SUANCES 23 20 13,0 460.04 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES 7 0 100,0 460.06 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 30 27 10,0 460.08 AYUNTAMIENTO DE COLINDRES 9 9 0,0 460.09 AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 12 6 50,0 460.10 AYUNTAMIENTO DE REINOSA 18 0 100,0 460.11 AYUNTAMIENTO DE RAMALES 18 12 33,3 460.12 AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA 9 0 100,0 460.13 AYUNTAMIENTO DE NOJA 29 25 13,8 460.14 AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE 9 0 100,0 460.99 OTROS AYUNTAMIENTOS 4 0 100,0 461 AYUNTAMIENTOS PARA OTROS FINES 0 29 461.02 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 0 24 461.99 OTROS AYUNTAMIENTOS 0 5 TOTAL ART. 46 319 249 21,9 470 ENTIDADES BANCARIAS 1.182 1.181 0,1 470.00 CAJA CANTABRIA 201 150 25,4 470.01 BANCO SANTANDER 981 1.031 5,1 471 BECAS DE PRÁCTICAS 21 28 33,3 471.10 CONVENIOS ESPECÍFICOS PARA FINANCIAR BECAS 17 24 41,2 471.99 OTRAS BECAS DE PRÁCTICAS 4 4 0,0 479 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70 73 4,3 479.01 CURSOS DE VERANO 66 68 3,0 479.99 OTRAS 4 5 25,0 TOTAL ART. 47 1.273 1.282 0,7 489 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO 10 36 260,0 489.99 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO 10 36 260,0 TOTAL ART. 48 10 36 260,0 499 OTRAS 13 0 100,0 499.99 OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR 13 0 100,0 TOTAL ART. 49 13 0 100,0 TOTAL CAPÍTULO 4 71.466 65.568 8,3 54
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 474 138 70,9 TOTAL ART.52 474 138 70,9 540 ALQUILERES DE INMUEBLES 346 349 0,9 TOTAL ART. 54 346 349 0,9 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 144 148 2,8 550.00 CAFETERÍAS Y COMEDORES 113 116 2,7 550.01 SERVICIOS DE REPROGRAFÍA 23 23 0,0 550.09 OTRAS CONCESIONES 8 9 12,5 TOTAL ART. 55 144 148 2,8 TOTAL CAPÍTULO 5 964 635 34,1 700 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN 7.629 3.246 57,5 700.00 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 271 196 27,7 700.02 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) 6.073 2.955 51,3 700.03 MINISTERIO DE FOMENTO 854 68 92,0 700.04 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO 82 0 100,0 700.06 MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD 282 0 100,0 700.99 OTROS 67 27 59,7 702 MINECO PROGRAMA DE BECAS Y CONTRATOS 1.506 1.662 10,4 702.21 CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR FPI 348 503 44,5 702.24 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 364 500 37,4 702.25 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA 236 200 15,3 702.27 CONTRATOS PROGRAMA TÉCNICOS 327 401 22,6 702.99 PROGRAMA MOVILIDAD MINECO 231 58 74,9 703 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CCEI 1.280 0 100,0 704 MINISTERIO EDUCACIÓN, C. D.PROG.BECAS Y CONTRATOS 457 842 84,2 704.22 PROGRAMA FPU 225 615 173,3 704.26 CONTRATOS A P.INVESTIGADOR 105 110 4,8 704.29 CONTRATOS JOVENES DOCTORES EXTRANJEROS 20 24 20,0 704.30 MOVILIDAD INVESTIGADORES SENIOR 107 1 99,1 704.99 PROGRAMA MOVILIDAD MECD 0 92 709 ADMON. DEL ESTADO. OTRAS 0 43 TOTAL ART. 70 10.872 5.793 46,7 741 OTROS ENTES PÚBLICOS 45 45 0,0 746 SODERCAN 1.108 0 100,0 TOTAL ART. 74 1.153 45 96,1 750 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. D. CONTRATO PROGRAMA 1.885 362 80,8 750.04 PROGRAMA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES 129 70 45,7 750.05 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 547 203 62,9 750.06 PROGRAMA DE RAM Y EQUIPAMIENTO 987 0 100,0 750.07 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES 222 89 59,9 751 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. D. OTRAS 141 41 70,9 752 OTRAS CONSEJERÍAS 258 11 95,7 752.02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA 27 0 100,0 752.06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 231 10 104,3 752.07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB. 0 21 753 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CCEI 5.644 0 100,0 TOTAL ART. 75 7.928 414 94,8 760 AYUNTAMIENTOS 0 18 TOTAL ART. 76 0 18 55
2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2011 DERECHOS RECONOCIDOS 2012 % INCREMENTO 770 EMPRESAS PRIVADAS 30 0 100,0 770.01 BANCO DE SANTANDER 30 0 100,0 TOTAL ART. 77 30 0 100,0 780 FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 120 120 0,0 781 FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO 84 111 32,1 789 OTRAS TRANSF. S/FINES DE LUCRO 97 232 139,2 TOTAL ART. 78 301 463 53,8 791 PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 1.458 1.730 18,7 799 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL EXTERIOR 7 0 100,0 TOTAL ART.79 1.465 1.730 18,1 TOTAL CAPÍTULO 7 21.749 8.463 61,1 830 REINTEGRO PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL 70 73 4,3 TOTAL ART. 83 70 73 4,3 TOTAL CAPÍTULO 8 70 73 4,3 911 ANTICIPOS REEMBOLSABLES A LARGO PLAZO 191 3.198 1.574,3 911.00 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2005 0 20 911.01 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2008 0 3 911.03 CONVOCATORIA SUBPROGRAMA INNPLANTA 191 0 100,0 911.04 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2010 0 783 911.11 CONVOCATORIA FEDER 2011 0 2.438 TOTAL ART. 91 191 3.198 1.574,3 TOTAL CAPÍTULO 9 191 3.198 1.574,3 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 117.073 98.391 16,0 56
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ART. CUADRO Nº 3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. COMPARACIÓN CON 2011 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) DENOMINACIÓN 2012 PRESUPUESTO INICIAL 2012 PRESUPUESTO FINAL 2012 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2012 O.REC./P.FIN. % 2011 OBLIGACIONES RECONOCIDAS % INCREMENTO 11/12 GASTOS DE PERSONAL 11 EVENTUAL 0 35 35 100,0 0 12 FUNCIONARIOS 44.858 44.822 42.035 93,8 43.523 3,4 13 LABORALES 15.878 15.878 14.249 89,7 15.281 6,8 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 190 190 148 77,9 176 15,9 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES 8.530 8.530 8.238 96,6 8.455 2,6 TOTAL CAPÍTULO 1 69.456 69.455 64.705 93,2 67.435 4,0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS 1 3 6 200,0 6 0,0 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.097 2.160 1.375 63,7 1.605 14,3 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.136 12.979 10.195 78,5 11.560 11,8 23 INDEM. POR RAZÓN DE SERVICIO 487 500 328 65,6 480 31,7 25 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC. 0 1.130 634 56,1 438 44,7 TOTAL CAPÍTULO 2 13.721 16.772 12.538 74,8 14.089 11,0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 BECAS Y AYUDAS 2.496 2.815 2.483 88,2 2.727 8,9 TOTAL CAPÍTULO 4 2.496 2.815 2.483 88,2 2.727 8,9 TOTAL OPERACIONES CTES. 85.673 89.042 79.726 89,5 84.251 5,4 INVERSIONES REALES 62 INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS 5.889 19.519 9.319 47,7 13.694 31,9 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 1.501 3.446 2.027 58,8 2.547 20,4 64 GTOS.INV.CARACT. INMATERIAL 22.206 45.705 20.178 44,1 24.470 17,5 65 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC. 7.000 10.994 801 7,3 2.122 62,3 68 OTRAS INVERSIONES 450 754 353 46,8 1.653 78,6 69 INVERSIONES INMAT.TÍTULOS PROP. 1.026 2.518 1.140 45,3 1.325 14,0 TOTAL CAPÍTULO 6 38.072 82.936 33.818 40,8 45.811 26,2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 OTRAS SUBVENCIONES 0 0 0 26 TOTAL CAPÍTULO 7 0 0 0 26 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 38.072 82.936 33.818 40,8 45.837 26,2 TOTAL OPERAC. NO FINANCIER. 123.745 171.978 113.544 66,0 130.088 12,7 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0 64 50 78,1 88 43,2 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y P.FUERA S.PUBL. 0 65 64 98,5 0 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 0 10 0 0,0 0 TOTAL CAPÍTULO 8 0 139 114 78,1 88 29,5 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA NACIO 161 161 161 100,0 161 0,0 TOTAL CAPÍTULO 9 161 161 161 100,0 161 0,0 TOTAL OPERAC. FINANCIERAS 161 300 275 178,1 249 10 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 123.906 172.278 113.819 66,1 130.337 12,7 57
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2011 OBLIG. REC. 2012 % INCREMENTO 110 PERSONAL EVENTUAL 0 35 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 18.651 16.756 10,2 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 24.872 25.279 1,6 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 15.281 12.376 19,0 131 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL 0 1.661 132 OTRO PERSONAL LABORAL 0 212 150 PRODUCTIVIDAD 162 145 10,5 151 GRATIFICACIONES 14 3 78,6 160 CUOTAS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.339 7.344 0,1 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.116 894 19,9 TOTAL CAPÍTULO 1 67.435 64.705 4,0 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 6 0,0 211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES 32 0 100,0 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS 509 533 4,7 212.10 REPARACIONES. ALBAÑILERÍA 111 223 100,9 212.11 CARPINTERÍA 67 31 53,7 212.12 CERRAJERÍA, HIERRO 65 69 6,2 212.13 JARDINERÍA 124 122 1,6 212.14 PINTURA 129 69 46,5 212.99 OTROS TRABAJOS 13 19 46,2 213 REPARACIÓN Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U. 555 458 17,5 213.10 CALEFACCIÓN,FONTANERÍA, GAS, AIRE 131 99 24,4 213.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 147 114 22,4 213.12 RED INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA 36 36 0,0 213.13 INSTALACIONES SEGURIDAD E INCENDIOS 37 33 10,8 213.14 CENTRALES TÉRMICAS 38 30 21,1 213.15 ASCENSORES 82 82 0,0 213.16 SISTEMA CONTROL ACCESOS 32 14 56,3 213.99 OTROS TRABAJOS 52 50 3,8 214 REPARACIÓN Y CONS. MAT. DE TRANSPORTE 8 6 25,0 215 REPARACIÓN Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES 7 10 42,9 216 REPARACIÓN Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 368 261 29,1 217 REPARACIÓN Y CONS. SERV.DE REPROGRAFÍA 126 107 15,1 220 MATERIAL DE OFICINA 394 289 26,6 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 193 162 16,1 220.01 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES 50 22 56,0 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 151 105 30,5 221 SUMINISTROS 2.529 2.666 5,4 221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.788 1.821 1,8 221.01 AGUA Y BASURA 61 84 37,7 221.02 GAS 349 444 27,2 221.03 COMBUSTIBLES 15 15 0,0 221.04 VESTUARIO 65 31 52,3 221.07 TÍTULOS 50 29 42,0 221.64 INSTALACIÓN SOFTWARE LICENCIAS 127 160 26,0 221.99 OTROS SUMINISTROS 74 82 10,8 222 COMUNICACIONES 616 444 27,9 222.00 TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS 566 404 28,6 222.01 POSTALES 50 40 20,0 223 TRANSPORTES 53 44 17,0 224 PRIMAS DE SEGUROS 21 26 23,8 225 TRIBUTOS 5 6 20,0 226 GASTOS DIVERSOS 1.891 1.572 16,9 226.00 PROCESOS ELECTORALES 0 8 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 54 13 75,9 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 128 88 31,3 226.03 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 31 122 293,5 226.04 SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTE 32 20 37,5 226.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) 108 44 59,3 226.06 REUNIONES Y CONFERERENCIAS (ORG. AJENA) 67 57 14,9 226.07 AULAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES 278 175 37,1 58
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2011 OBLIG. REC. 2012 % INCREMENTO 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 319 200 37,3 226.11 EXPOSICIONES 37 19 48,6 226.12 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1 0 100,0 226.31 CONSEJOS DE ESTUDIANTES 57 56 1,8 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 9 0,0 226.60 SOUCAN 5 6 20,0 226.62 PROGRAMA INFORMA 127 20 84,3 226.80 OFICINA DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO 1 0 100,0 226.89 FORMACIÓN DEL PERSONAL 133 81 39,1 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 504 654 29,8 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.099 3.144 1,5 227.00 LIMPIEZAS Y ASEO 1.877 1.792 4,5 227.01 SEGURIDAD 662 787 18,9 227.03 SERVICIO DE CORREOS 35 38 8,6 227.06 PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 138 96 30,4 227.07 SERVICIO DE COMEDOR 18 16 11,1 227.17 SERVICIOS MÉDICOS 69 70 1,4 227.18 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS 51 54 5,9 227.19 ASESORAMIENTO JURÍDICO 54 54 0,0 227.20 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES 45 44 2,2 227.22 TRABAJOS DE AUDITORÍA 35 37 5,7 227.23 PREMIOS 21 22 4,8 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 94 134 42,6 228 DEPORTES 226 256 13,3 229 GTOS. DESCENTR.CENTROS Y DPTOS. 2.392 1.749 26,9 229.00 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 181 142 21,5 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 393 318 19,1 229.02 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 14 10 28,6 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 192 153 20,3 229.04 SELLOS, TELEGRAMAS, TÉLEX Y FAX 60 43 28,3 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) 836 474 43,3 229.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. AJENA) 84 89 6,0 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 88 63 28,4 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS 79 61 22,8 229.09 OTROS GASTOS 398 352 11,6 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 41 25 39,0 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 26 19 26,9 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 323 206 36,2 230.00 PDI DE LA UNIVERSIDAD 163 48 70,6 230.01 COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI UC 40 12 70,0 230.02 TRIBUNALES DE TESIS 103 83 19,4 230.03 DIETAS PRUEBAS DE ACCESO PDI UC 17 1 94,1 230.10 PAS DE LA UNIVERSIDAD 0 16 230.21 COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI EXTERNO 0 36 230.23 PRUEBAS DE ACCESO PERSONAL EXTERNO 0 10 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 157 121 22,9 233.00 OPOSICIONES PAS 11 3 72,7 233.02 ASISTENCIAS CONSEJO SOCIAL 2 4 100,0 233.03 ASISTENCIAS PRUEBAS DE ACCESO 144 114 20,8 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 438 634 44,7 TOTAL CAPÍTULO 2 13.755 12.538 8,8 59
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2011 OBLIG. REC. 2012 % INCREMENTO 481 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V.E.S.S. 12 1 91,7 481.00 AYUDAS DEPORTIVAS 12 1 91,7 484 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 8 7 12,5 484.04 SECCIONES SINDICALES 8 7 12,5 487 BECAS Y AYUDAS PROGRAMAS INTERCAMBIO 1.447 1.344 7,1 487.00 ESTUDIANTES INTERCAMBIO 774 360 53,5 487.01 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.CONSEJERÍA EDUCACIÓN 0 162 487.02 BECAS MOVILIDAD ESTUDIANTES PRÁCTICAS 33 42 27,3 487.03 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.OTRAS APORTACIONES 23 5 78,3 487.04 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.APORT.COMPL. M.E. 533 515 3,4 487.05 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.PROGRAMA SENECA. M.E. 49 65 32,7 487.06 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.CAJA CANTABRIA 0 135 487.07 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.PRÁCTICAS 0 1 487.08 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PAS 12 10 16,7 487.09 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PROFESORADO 23 31 34,8 487.11 BECAS BANCO SANTANDER 0 18 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 1.236 1.110 10,2 488.05 BECAS UNIV. IBEROAMERICANAS 0 16 488.07 AULAS INFORMÁTICAS 49 43 12,2 488.10 PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS 832 683 17,9 488.11 CONSEJO DE ESTUDIANTES 11 12 9,1 488.13 BECAS DE COLABORACIÓN SOUCAN 20 15 25,0 488.18 AYUDAS POSTGRADOS OFICIALES 9 134 1.388,9 488.99 OTRAS 315 207 34,3 489 OTRAS SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS 24 21 12,5 489.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 23 19 17,4 489.61 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V. CULTURA, PARTICIP.Y DIFUSIÓN 1 2 100,0 TOTAL CAPÍTULO 4 2.727 2.483 8,9 620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.654 2.124 72,2 621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 66 725,0 622 MAQUINARIA E INSTALACIONES 0 12 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 156 167 7,1 624 EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR 3.577 4.827 34,9 625 MOBILIARIO Y ENSERES 641 248 61,3 626 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE 414 408 1,4 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 1.574 1.455 7,6 629 OTROS 4 11 175,0 630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RAM) 2.547 2.027 20,4 640 GASTOS INVERSIÓN CARÁCTER INMATERIAL 19.519 14.354 26,5 641 BOLSAS Y AYUDAS 361 224 38,0 642 BECAS Y CONTRATOS 3.028 3.084 1,8 643 PLAN NACIONAL PGE 0 186 644 PLAN NACIONAL FEDER 0 1.024 646 OTROS FONDOS MINECO 12 49 308,3 647 CÁTEDRAS 509 235 53,8 648 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 1.008 985 2,3 649 CONVENIOS INTERUNIV. DE COOPERACIÓN 33 38 15,2 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 2.122 801 62,3 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 1.653 353 78,6 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 1.325 1.140 14,0 TOTAL CAPÍTULO 6 46.145 33.818 26,7 781 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FLTQ 26 0 100,0 TOTAL CAPÍTULO 7 26 0 100,0 830 PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL 88 50 43,2 860 EMPRESAS NACIONALES 0 64 TOTAL CAPÍTULO 8 88 114 29,5 911 AMORTIZACIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES A L/PL. DE ENTES S.P. 161 161 0,0 911.00 AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2005 55 55 0,0 911.01 AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2008 106 106 0,0 TOTAL CAPÍTULO 9 161 161 0,0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 130.337 113.819 12,7 60
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR UFG U.F.G. DENOMINACIÓN DOCENTE P.A.S TOTAL 12 % TOTAL 11 INCR. 11/12 % 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 703.837 155.495 859.332 1,3 863.020 0,4 2 BIOLOGÍA MOLECULAR 1.349.870 231.260 1.581.130 2,4 1.625.702 2,7 3 INGENIERÍA DEL TERRENO Y MATERIALES 1.202.152 183.319 1.385.471 2,1 1.294.635 7,0 4 CIENCIAS HISTÓRICAS 1.348.805 79.144 1.427.949 2,2 1.545.916 7,6 5 CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA 1.524.072 163.372 1.687.444 2,6 1.722.834 2,1 6 CIENCIAS MEDICAS Y QUIRÚRGICAS 2.269.111 154.576 2.423.687 3,7 2.595.234 6,6 7 DERECHO PÚBLICO 1.211.803 30.475 1.242.278 1,9 1.259.831 1,4 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1.174.554 154.757 1.329.311 2,1 1.438.871 7,6 9 TRANSPORTES Y T.DE PROYECTOS 1.278.548 136.468 1.415.016 2,2 1.404.429 0,8 10 ECONOMÍA 1.726.150 59.036 1.785.186 2,8 1.860.924 4,1 11 EDUCACIÓN 2.075.123 134.674 2.209.797 3,4 2.122.864 4,1 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 1.822.166 168.763 1.990.929 3,1 2.120.298 6,1 13 FILOLOGÍA 1.096.972 38.875 1.135.847 1,8 1.092.098 4,0 14 FÍSICA APLICADA 982.500 81.941 1.064.441 1,6 1.099.745 3,2 15 FÍSICA MODERNA 988.112 95.877 1.083.989 1,7 1.166.092 7,0 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 1.296.678 164.139 1.460.817 2,3 1.609.754 9,3 17 GEOGRAFIA,URBANISMO,ORD.TERRITORIO 1.227.197 134.829 1.362.026 2,1 1.385.450 1,7 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 1.438.860 62.144 1.501.004 2,3 1.599.497 6,2 19 INGENIERIA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 1.084.128 142.931 1.227.059 1,9 1.272.017 3,5 20 MATEMÁTICA APLICADA 1.808.961 89.702 1.898.663 2,9 2.079.683 8,7 21 MATEMÁTICA,ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 2.445.526 59.672 2.505.198 3,9 2.549.371 1,7 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 2.095.041 89.905 2.184.946 3,4 2.264.868 3,5 23 INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 1.680.340 225.849 1.906.189 2,9 2.020.396 5,7 24 INGENIERÍA GEOGRÁFICA 675.555 60.542 736.097 1,1 853.289 13,7 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2.366.666 95.237 2.461.903 3,8 2.519.193 2,3 26 CIENCIAS Y TÉCNICAS NAVEGACIÓN 765.889 147.689 913.578 1,4 1.111.816 17,8 27 DERECHO PRIVADO 1.131.223 31.604 1.162.827 1,8 1.224.519 5,0 28 ENFERMERÍA 999.934 29.847 1.029.781 1,6 1.096.573 6,1 29 C. DE LA TIERRA Y F.DE LA MATERIA CONDENSADA 1.123.721 97.666 1.221.387 1,9 1.292.441 5,5 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 1.431.601 96.016 1.527.617 2,4 1.600.785 4,6 50 T.E.I.S.A. 1.745.518 148.452 1.893.970 2,9 1.929.310 1,8 TOTAL DEPARTAMENTOS 44.070.613 3.544.256 47.614.869 73,6 49.621.454 4,0 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA 16.516 225.000 241.516 0,4 247.633 2,5 32 FACULTAD DE CIENCIAS 17.169 512.979 530.148 0,8 533.527 0,6 33 FACULTAD DE MEDICINA 20.201 383.895 404.096 0,6 415.286 2,7 34 FACULTAD DE DERECHO 16.871 265.138 282.009 0,4 282.232 0,1 35 E.T.S.DE CAMINOS 23.907 404.296 428.203 0,7 440.424 2,8 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 25.408 335.581 360.989 0,6 361.927 0,3 37 ESCUELA DE DOCTORADO 10.052 28.663 38.715 0,1 4.343 791,5 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN 25.001 240.251 265.252 0,4 279.146 5,0 42 E.T.S.DE ING. INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES 34.577 501.723 536.300 0,8 557.231 3,8 43 E.P. DE ING. DE MINAS Y ENERGÍA 15.783 258.791 274.574 0,4 288.425 4,8 44 E.U.ENFERMERIA C.S.V. 15.178 226.705 241.883 0,4 253.374 4,5 45 E.S.NÁUTICA 11.452 247.877 259.329 0,4 286.813 9,6 TOTAL CENTROS 232.115 3.630.899 3.863.014 6,0 3.950.360 2,2 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA 50.700 210.048 260.748 0,4 264.562 1,4 54 INSTITUTO INTERNACIONAL INVESTIG.PREHISTÓRICAS 2.604 103.069 105.673 0,2 110.148 4,1 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 2.114 86.843 88.957 0,1 91.884 3,2 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 2.604 40.553 43.157 0,1 43.907 1,7 TOTAL INSTITUTOS 58.022 440.513 498.535 0,8 510.500 2,3 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 1.470.424 1.470.424 2,3 1.500.494 2,0 65 SERVICIO DE PUBLICACIONES 157.764 157.764 0,2 189.163 16,6 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 2.433.085 2.433.085 3,8 2.587.907 6,0 71 SERVICIO DE DEPORTES 417.136 417.136 0,6 443.829 6,0 74 CIUC 6.027 474.285 480.312 0,7 505.485 5,0 75 COIE 172.657 172.657 0,3 185.447 6,9 79 ESCUELA INFANTIL 209.479 209.479 0,3 215.478 2,8 TOTAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES 6.027 5.334.830 5.340.857 8,3 5.627.802 5,1 60 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y E. 47.791 366.435 414.226 0,6 446.152 7,2 61 VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 53.224 310.295 363.519 0,6 379.309 4,2 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T. CONOCIMIENTO 14.340 607.975 622.315 1,0 635.213 2,0 63 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO 19.955 253.457 273.412 0,4 270.475 1,1 68 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 27.167 120.457 147.624 0,2 66.115 123,3 70 VICERRECTORADO DE RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI 11.580 241.545 253.125 0,4 235.429 7,5 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 27.280 247.076 274.356 0,4 277.042 1,0 76 VICERRECTORADO DE ESPACIOS, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD 9.354 58.113 67.467 0,1 0 85 RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL 45.458 706.082 751.540 1,2 934.022 19,5 81 SERVICIOS CENTRALES 3.850.257 3.850.257 6,0 4.036.589 4,6 82 CONSEJO SOCIAL 31.756 31.756 0,0 33.385 4,9 86 DEFENSOR UNIVERSITARIO 7.729 39.727 47.456 0,1 49.727 4,6 99 LIBERADOS SINDICALES 251.960 251.960 0,4 260.002 3,1 00 AJUSTES 38.471 38.471 0,1 100.726 61,8 TOTAL RESTO U.F.G. 302.349 7.085.135 7.387.484 11,4 7.724.186 4,4 TOTAL GENERAL 2012 44.669.126 20.035.633 64.704.759 100,0 TOTAL GENERAL 2011 46.462.402 20.971.901 67.434.303 INCREMENTO % 3,86 4,46 4,05 61
2 - Cuadros Liquidacio n CÓDIGOS UFG CÓD. DENOMINACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN 01 Dpto. de Anatomía y Biología Celular 35 E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 02 Dpto. de Biología Molecular 36 Facultad de Económicas y Empresariales 03 Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales 37 Escuela de Doctorado 04 Dpto. de Ciencias Históricas 41 Facultad de Educación 05 Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente 42 E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación 06 Dpto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas 43 E.Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 07 Dpto. Derecho Público 44 E.U. de Enfermería "Casa Salud Valdecilla" 08 Dpto. Ingeniería Estructural y Mecánica 45 E.T.S. de Náutica 09 Dpto. Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos 52 Instituto de Física de Cantabria 10 Dpto. Economía 54 Instituto Intern. de Inv. Prehistóricas de Cantabria 11 Dpto. Educación 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 12 Dpto. Ingeniería de Comunicaciones 56 Instituto de Hidráulica Ambiental 13 Dpto. Filología 59 Consolider 14 Dpto. Física Aplicada 60 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento 15 Dpto. Física Moderna 61 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 16 Dpto. Fisiología y Farmacología 62 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 17 Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 63 Vicerrectorado Primero y de Profesorado 18 Dpto. Historia Moderna y Contemporánea 64 Servicio de Informática 19 Dpto. Ingeniería Eléctrica y Energética 65 Servicio de Publicaciones 20 Dpto. Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación 67 Biblioteca Universitaria 21 Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica 22 Dpto. Medicina y Psiquiatría 70 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación CCI 23 Dpto. Ingeniería Química y Química Inorgánica 71 Servicio de Actividades Físicas y Deportes 24 Dpto. Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 72 Cursos de Verano 25 Dpto. Administración de Empresas 73 Vicerrectorado de Internacionalización 26 Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación 74 Centro de Idiomas 27 Dpto. Derecho Privado 75 COIE 28 Dpto. Enfermería 76 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 29 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 79 Escuela Infantil UC 30 Dpto. Electrónica y Computadores 81 Servicios Administrativos Centrales: Gerencia 50 Dpto. Técnica Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Autom. 82 Consejo Social 31 Facultad de Filosofía y Letras 84 Servicios Científico-Técnicos de Investigación 32 Facultad de Ciencias 85 Rectorado y Secretaría General 33 Facultad de Medicina 86 Defensor Universitario 34 Facultad de Derecho 89 Gastos Centralizados 62
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 8.395 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 9.600 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 5.808 3.552 1.660 256 1.134 1.199 465 1.545 4.522 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.269 4.759 7.903 5.308 3.950 10.182 4.197 8.257 6.912 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 82 23 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 562 1.536 2.498 1.196 5.148 4.752 3.175 2.733 8.579 229.04 COMUNICACIONES POSTALES 143 393 739 1.511 59 515 642 170 763 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 537 9.449 441 532 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 350 2.145 6.235 223 2.420 1.302 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 1.591 2.625 2.079 236 3.569 971 2.397 2.235 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 735 1.284 229.09 OTROS GASTOS 1.399 1.834 500 284 1.126 2.847 2.339 937 3.878 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.868 231 113 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 339 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO 2 13.122 17.104 18.598 8.791 26.101 36.232 11.595 18.459 37.141 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 5.535 813 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES 211 447 755 1.631 4.542 626 MATERIAL INFORMÁTICO 568 1.273 18.662 7.106 731 2.958 7.201 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 5.044 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 175.679 404.378 653.643 83.752 345.548 505.616 134.133 81.768 2.507.706 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 1.698 194 13.242 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 3.330 3.450 94.150 36 TOTAL CAPÍTULO 6 175.679 404.946 653.643 85.236 364.657 522.342 145.056 181.514 2.532.727 TOTAL 2012 188.801 422.050 672.241 94.027 390.758 558.574 156.651 199.973 2.569.868 T O T A L 2 0 1 1 243.941 635.201 1.088.331 84.221 425.240 643.144 178.688 212.997 3.713.233 % 22,6 33,6 38,2 11,6 8,1 13,1 12,3 6,1 30,8 63
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 387 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 93 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 80 5.273 3.518 155 1.483 239 1.719 2.093 701 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.319 11.673 8.846 7.749 3.371 3.310 4.379 5.973 7.024 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 508 487 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.729 6.073 5.213 1.492 1.347 3.050 2.402 1.093 3.132 229.04 COMUNICACIONES POSTALES 549 370 287 343 68 55 214 312 629 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 326 1.985 73 1.376 226 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 4.356 5.606 938 5.326 202 74 1.333 82 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 1.015 1.021 1.468 606 11.435 957 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 150 229.09 OTROS GASTOS 813 796 1.154 2.998 152 1.104 478 1.607 560 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 66 176 765 131 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO 2 23.680 32.857 21.050 18.550 8.267 8.438 21.960 14.795 12.496 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 675 6.006 317 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 379.000 625 MOBILIARIO Y ENSERES 383 406 130 259 803 626 MATERIAL INFORMÁTICO 635 6.197 1.934 5.346 1.409 750 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 1.362 523 17 69 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 196.593 60.025 1.796.482 58.873 154.379 11.650 264.269 99.860 265.912 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 532 2.249 420 1.437 1.278 1.061 1.140 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 247.054 15.927 14.998 TOTAL CAPÍTULO 6 444.814 86.818 2.184.248 66.179 157.530 11.650 280.656 100.663 267.802 TOTAL 2012 468.494 119.675 2.205.298 84.729 165.797 20.088 302.616 115.458 280.298 T O T A L 2 0 1 1 549.541 125.793 2.173.725 83.038 262.200 40.716 433.010 189.327 325.180 % 14,7 4,9 1,5 2,0 36,8 50,7 30,1 39,0 13,8 64
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 469 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 9.622 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 2.231 266 339 690 9.711 3.300 1.693 6.532 283 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.797 8.554 10.847 11.947 10.001 6.305 17.403 5.110 3.953 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 869 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.165 6.665 3.967 4.581 848 12.844 9.210 6.745 2.295 229.04 COMUNICACIONES POSTALES 399 913 322 233 246 189 845 129 1.161 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 84 4.489 7.046 1.143 459 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 2.647 11.741 1.714 506 1.878 3.398 1.476 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 720 2.362 4.105 750 592 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 19 634 229.09 OTROS GASTOS 284 1.821 363 2.995 1.830 534 10.327 1.382 393 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 80 441 967 266 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 103 770 67 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 7.487 TOTAL CAPÍTULO 2 17.449 35.688 41.787 22.808 29.532 25.800 44.712 21.966 8.810 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 672 2.885 2.531 8.000 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES 3.312 510 1.068 14.587 588 120 626 MATERIAL INFORMÁTICO 1.949 8.359 8.442 4.521 4.995 5.545 936 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 304 1.009 4.878 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 184.218 165.949 321.721 36.643 886.289 119.308 227.072 53.495 99.072 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 8.269 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 4.021 3.987 2.702 4.389 500 982 500 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 517.899 68.046 TOTAL CAPÍTULO 6 190.188 182.279 333.679 40.596 920.586 124.803 753.095 62.431 172.616 TOTAL 2012 207.637 217.967 375.466 63.404 950.118 150.603 797.807 84.397 181.426 T O T A L 2 0 1 1 173.202 239.213 513.784 73.936 1.651.332 193.058 1.178.804 40.562 390.036 % 19,9 8,9 26,9 14,2 42,5 22,0 32,3 108,1 53,5 65
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN 28 29 30 50 TOTAL DPTOS. 2012 TOTAL DPTOS. 2011 INCREMENTO 2011/2012 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 9.251 8.681 6,57 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 19.315 4.624 317,71 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 74 66 3.093 4.040 67.720 60.364 12,19 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.292 9.303 4.479 13.444 238.816 281.442 15,15 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 1.969 2.242 12,18 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.062 751 5.903 5.748 119.494 147.755 19,13 229.04 COMUNICACIONES POSTALES 844 653 93 274 14.063 18.130 22,43 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 3.120 662 31.948 25.089 27,34 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 5.379 1.323 6.182 66.836 57.112 17,03 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 1.663 3.442 2.295 3.537 51.671 86.563 40,31 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 111 625 3.558 4.500 20,93 229.09 OTROS GASTOS 193 1.143 1.362 1.426 48.859 47.785 2,25 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 261 370 637 1.578 7.950 14.903 46,66 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.279 2.589 50,60 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 7.487 0 TOTAL CAPÍTULO 2 19.999 16.353 19.847 36.229 690.216 761.779 9,39 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN 0 5.607 100,00 TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 0 0 0 5.607 100,00 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 1.682 1.415 30.531 41.191 25,88 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 379.000 1.626.668 76,70 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.806 190 1.225 20.407 53.380 36.504 46,23 626 MATERIAL INFORMÁTICO 21.800 4.270 9.928 6.330 131.845 124.104 6,24 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 13.206 21.380 38,23 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 17.680 422.212 382.542 823.180 11.539.647 14.223.968 18,87 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 8.269 0 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 3.601 872 972 45.777 33.532 36,52 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 77.788 550 1.043.228 1.211.850 13,91 TOTAL CAPÍTULO 6 124.357 427.222 395.982 850.889 13.244.883 17.319.197 23,52 TOTAL 2012 144.356 443.575 415.829 887.118 13.935.099 18.086.583 22,95 T O T A L 2 0 1 1 144.949 550.775 359.641 1.169.764 % 0,4 19,5 15,6 24,2 66
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLICACIÓN DENOMINACIÓN 31 32 33 34 35 36 37 41 42 217 SERVICIO DE REPROGRAFÍA 26.142 9.205 29.207 20.542 226.31 CONSEJO DE ESTUDIANTES 4.778 3.205 2.569 2.751 5.002 1.952 1.298 4.793 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 15.700 2.089 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 17.196 9.599 7.324 2.402 4.031 3.487 3.923 5.970 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.407 3.146 1.544 3.296 2.990 9.779 405 6.402 4.868 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 524 1.691 1.010 942 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.676 2.842 1.469 1.602 3.108 3.493 519 2.491 4.056 229.04 COMUNICACIONES POSTALES 1.244 213 1.824 348 5.488 2.574 1.722 1.514 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 8.201 5.184 7.900 6.000 21.298 24.664 26.104 1.355 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 1.063 2.133 2.876 300 10.561 2.971 250 598 500 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 486 7.351 460 29 1.310 500 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 15.148 1.552 459 6.190 17.612 1.211 1.326 3.035 229.09 OTROS GASTOS 6.420 2.612 1.260 1.694 12.120 8.644 170 3.543 1.848 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.101 1.673 1.400 359 5.714 3.690 238 1.334 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 464 131 1.760 563 3.017 346 5.814 4.250 TOTAL CAPÍTULO 2 83.408 60.123 46.941 26.975 120.177 63.407 1.690 54.769 56.654 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN 3.325 489.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 5.000 TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 5.000 3.325 0 0 0 0 0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 5.705 4.741 3.182 3.293 1.338 21.292 39.444 625 MOBILIARIO Y ENSERES 450 649 27.623 336 543 18.997 626 MATERIAL INFORMÁTICO 1.227 636 1.186 389 177 1.831 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 90 177 629 OTRAS INVERSIONES 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 5.423 4.684 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 39.108 3.004 5.966 56.837 12.574 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 18.809 6.500 656 733 5.418 38.869 TOTAL CAPÍTULO 6 65.017 15.858 38.340 3.182 5.548 8.326 5.595 118.829 71.192 TOTAL 2012 148.425 75.981 90.281 33.482 125.725 71.733 7.285 173.598 127.846 T O T A L 2 0 1 1 78.288 109.894 73.619 41.964 323.391 99.103 227.678 193.039 % 89,6 30,9 22,6 20,2 61,1 27,6 23,8 33,8 67
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLICACIÓN DENOMINACIÓN 43 44 45 TOTAL CENTROS 2012 TOTAL CENTROS 2011 INCREMENTO 2011/2012 217 SERVICIO DE REPROGRAFÍA 1.402 6.793 93.291 106.672 12,5 226.31 CONSEJO DE ESTUDIANTES 1.746 1.777 1.810 31.681 27.239 16,3 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 17.789 21.345 16,7 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 3.254 10.225 3.861 71.272 118.103 39,7 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.789 3.972 2.255 46.853 49.024 4,4 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 1.021 5.188 8.627 39,9 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.874 4.102 1.021 32.253 40.529 20,4 229.04 COMUNICACIONES POSTALES 932 554 1.354 17.767 17.776 0,1 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 1.274 14.831 2.642 119.453 113.184 5,5 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 451 21.703 26.191 17,1 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 6 10.142 1.284 689,9 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 3.051 8.026 57.610 74.538 22,7 229.09 OTROS GASTOS 1.350 1.680 3.597 44.938 48.720 7,8 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 234 93 15.836 24.162 34,5 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 171 424 754 17.694 21.816 18,9 TOTAL CAPÍTULO 2 17.468 39.201 32.657 603.470 699.210 13,7 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN 2.430 5.755 12.336 53,3 489.02 ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES 5.000 8.550 41,5 TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 2.430 10.755 20.886 48,5 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 39.274 3.170 1.820 123.259 111.464 10,6 625 MOBILIARIO Y ENSERES 354 4.490 53.442 34.124 56,6 626 MATERIAL INFORMÁTICO 861 1.544 637 8.488 88.942 90,5 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 267 177 50,8 629 OTRAS INVERSIONES 0 4.157 100,0 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 10.107 2.482 307,2 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 6.119 3.066 12.778 139.452 284.592 51,0 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 25.796 96.781 112.720 14,1 TOTAL CAPÍTULO 6 46.608 12.270 41.031 431.796 638.658 32,4 TOTAL 2012 64.076 51.471 76.118 1.046.021 1.358.754 23,0 T O T A L 2 0 1 1 34.935 49.157 127.686 % 83,4 4,7 40,4 68
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 8 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS DE INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN 52 54 55 56 59 84 TOTAL 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.029 6.029 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS 24 24 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST. 727 34 36.973 37.734 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.296 1.296 216 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.335 234 1.569 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.550 789 509 2.075 468 5.391 220.01 PRENSA Y O/PUBLICACIONES 22 22 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INV. 327 1.772 553 187 185 3.024 221.03 COMBUSTIBLES 960 960 221.99 OTROS SUMINISTROS 4.691 1.447 559 47.589 54.286 222.00 TELEFÓNICAS 16 872 518 1.406 222.01 POSTALES 730 722 116 53 1.621 223 TRANSPORTES 581 769 545 24 46 1.965 224 PRIMAS DE SEGUROS 417 417 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 893 260 1.153 226.05 REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) 186 142 528 368 1.224 226.06 REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) 345 345 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 85 53 5.953 6.091 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 28.413 4.699 33.112 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.146 252 1.398 250 CCEI 8.669 8.669 TOTAL CAPÍTULO 2 9.685 45.384 7.803 3.264 0 101.600 167.736 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 1.100 980.061 2.366.735 1.100.000 4.447.896 625 MOBILIARIO Y ENSERES 430 5.157 5.587 626 MATERIAL INFORMÁTICO 274 274 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 1.138.640 132.574 1.322.022 1.066.113 245.264 55.972 3.960.585 650 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT. 17.425 1.802 25.913 32.818 77.958 TOTAL CAPÍTULO 6 1.156.065 135.750 2.328.426 3.465.666 245.264 1.161.129 8.492.300 T O T A L 2 0 1 2 1.165.750 181.134 2.336.229 3.468.930 245.264 1.262.729 8.660.036 T O T A L 2 0 1 1 1.658.270 133.574 3.053.112 1.627.630 816.150 198.169 7.486.905 % 29,70 35,61 23,48 113,13 69,95 537,20 15,67 69
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 9 EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN 64 65 67 71 72 74 75 79 TOTAL 212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS 688 12 6.344 7.044 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES 154 2.483 7.964 10.601 215 MOBILIARIO Y ENSERES 356 520 876 216 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 195.089 861 53.357 9.279 258.586 217 SERVICIO REPROGRAFÍA 13.672 13.672 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.058 3.542 63.463 1.551 2.231 853 79.698 220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES 551 551 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.150 1.167 13.043 842 56 550 23.808 221.64 LICENCIAS DE SOFTWARE 159.543 159.543 221.99 OTROS SUMINISTROS 526 2.267 3.575 6.368 222.00 TELEFÓNICAS 1.044 563 73 164 24 1.868 222.01 POSTALES 2 889 2.696 386 834 4.807 223 TRANSPORTES 4.029 7.247 26 307 11.609 224 PRIMAS DE SEGUROS 552 552 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 489 489 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.835 3.669 41 7.545 226.04 SEGUROS VIDA BECARIOS 8.834 8.834 226.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG.UNIV.) 616 616 226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG.AJENA) 4.950 425 3.880 9.255 226.07 AULAS Y TALLERES 0 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.028 8.631 3.766 13.772 4.683 1.563 37.443 226.89 GASTOS FORMACIÓN PERSONAL 4.736 3.200 7.936 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 2.052 121.024 123.076 227.01 SEGURIDAD 3.865 3.865 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 78.150 78.150 227.07 SERVICIO DE COMIDAS 16.533 16.533 228 DEPORTES 256.075 256.075 229 GASTOS DESCENTR.C.,DPTOS.,CURSOS VERANO Y CIUC 388.770 245.884 634.654 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.224 3.603 1.157 2.130 60 9.174 TOTAL CAPÍTULO 2 385.598 111.356 166.646 309.375 388.770 245.884 142.501 23.098 1.773.228 481.00 AYUDAS DEPORTIVAS 1.000 1.000 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 24.258 51.974 6.809 6.653 691.289 6.487 787.470 TOTAL CAPÍTULO 4 24.258 0 51.974 1.000 6.809 6.653 691.289 6.487 788.470 621 RED DE COMUNICACIONES 65.238 400 65.638 622 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.245 12.245 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 9.819 9.819 625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.949 204 3.710 529 1.892 11.677 499 21.460 626 MATERIAL INFORMÁTICO 209.874 5.996 1.615 649 1.436 13.088 178 232.836 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 162 47 1.440.628 389 1.441.226 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 7.764 7.764 TOTAL CAPÍTULO 6 285.987 6.247 1.445.953 13.823 3.328 34.973 0 677 1.790.988 T O T A L 2 0 1 2 695.843 117.603 1.664.573 324.198 398.907 287.510 833.790 30.262 4.352.686 T O T A L 2 0 1 1 717.671 164.864 1.862.683 388.669 856.753 263.058 990.507 35.175 5.279.380 % 3,04 28,67 10,64 16,59 53,44 9,30 15,82 13,97 17,55 70
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 9BIS EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL Y DEFENSOR UNIVERSITARIO) APLIC. DENOMINACIÓN 60 61 62 63 68 70 73 76 81 82 85 86 TOTAL 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST. 183 183 215 MOBILIARIO Y ENSERES 619 543 1.162 216 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 94 32 126 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.935 659 3.466 1.206 505 4.705 1.335 8.987 2.389 2.752 458 39.397 220.01 PRENSA Y O/PUBLICACIONES 155 107 531 13.599 274 5.356 488 712 21.222 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INV. 920 1.407 44.776 1.310 1.511 2.692 1.120 23.277 159 647 183 78.002 221.99 OTROS SUMINISTROS 1.911 362 40 6.211 205 161 4.549 13.439 222.00 TELEFÓNICAS 1.517 1.080 312 1.296 1.010 1.401 1.020 484 1.017 7.987 937 18.061 222.01 POSTALES 5.993 2.055 6 7 19 2.206 307 10.593 223 TRANSPORTES 756 212 91 21 2.335 739 1.044 5.198 226.00 PROCESOS ELECTORALES 8.240 8.240 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 60 53 216 399 1.094 370 361 2.211 6.866 11.630 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 75 66.419 7.253 1.012 2.500 77.259 226.04 SEGUROS VIDA BECARIOS 10.815 10.815 226.05 REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) 1.861 8.502 6.456 25.229 42.048 226.06 REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) 549 7.944 1.100 3.000 34.843 225 47.661 226.07 AULAS Y TALLERES 175.023 175.023 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 28.577 12.159 31.734 2.101 13.166 54.729 5.462 3.769 1.276 152.973 226.11 OTRAS ACTIVIDADES 18.821 18.821 226.12 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 373 373 226.31 CONSEJO DE ESTUDIANTES 24.610 24.610 226.60 SOUCAN 6.337 6.337 226.62 PROGRAMA INFORMA 20.149 20.149 226.80 OF.SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO 11 11 226.89 GASTOS FORMACIÓN PERSONAL 32.018 3.148 35.166 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 2.632 4.941 452.939 460.512 227.01 SEGURIDAD 192 192 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.008 4.917 17.925 227.17 SERVICIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS 10.925 10.925 227.23 PREMIOS 21.900 21.900 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 6.655 28.223 5.423 33.358 73.659 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.230 981 4.514 50.724 88.128 1.618 6.692 590 3.014 912 22.266 1.326 195.995 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.179 3.114 3.514 120.807 250 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT. 596.550 21.638 618.188 TOTAL CAPÍTULO 2 246.324 219.796 5.155 181.306 93.905 715.197 611.488 17.562 46.226 45.510 153.004 3.129 2.338.602 71
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 9BIS EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL Y DEFENSOR UNIVERSITARIO) APLIC. DENOMINACIÓN 60 61 62 63 68 70 73 76 81 82 85 86 TOTAL 484.04 SECCIONES SINDICALES 6.656 6.656 487 BECAS Y AYUDAS PROG.INTERCAMBIO 1.344.275 1.344.275 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 111.464 3.626 22.482 22.767 156.488 316.827 489 OTRAS SUBV.BECAS Y AYUDAS 14.295 1.275 15.570 TOTAL CAPÍTULO 4 125.759 4.901 0 22.482 0 0 1.367.042 0 163.144 0 0 0 1.683.328 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 1.093 2.410 3.503 625 MOBILIARIO Y ENSERES 18.589 3.914 883 86 992 330 24.794 626 MATERIAL INFORMÁTICO 4.835 5.524 3.535 2.336 8.277 9.071 1.050 177 34.805 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 45 45 629 OTRAS INVERSIONES 1.500 1.500 64 INVERSIONES INMAT. INVESTIGACIÓN 4.497.008 41.007 121.841 4.659.856 650 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT. 466.246 248.843 715.089 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 9.468 922 10.390 TOTAL CAPÍTULO 6 23.424 10.531 4.963.254 13.886 4.832 289.850 132.077 0 10.901 1.050 0 177 5.449.982 860 DE EMPRESAS NACIONALES 64.000 64.000 TOTAL CAPÍTULO 8 0 0 0 0 0 64.000 0 0 0 0 0 0 64.000 911.00 AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF. 2005 55.643 55.643 911.01 AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF. 2008 105.936 105.936 TOTAL CAPÍTULO 9 0 0 161.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.579 T O T A L 2 0 1 2 395.507 235.228 5.129.988 217.674 98.737 1.069.047 2.110.607 17.562 220.271 46.560 153.004 3.306 9.697.491 T O T A L 2 0 1 1 594.394 366.287 4.923.697 1.670.255 136.396 2.676.444 2.161.131 0 166.279 39.871 246.758 7.428 12.988.940 % 33,46 35,78 4,19 86,97 27,61 60,06 2,34 32,47 16,78 37,99 55,49 25,34 72
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 10 EJECUCIÓN GASTOS CENTRALIZADOS UFG 89 APLIC. DENOMINACIÓN 2011 2012 % 1 GASTOS DE PERSONAL 67.434.303 64.704.759 4,05 TOTAL CAPÍTULO 1 67.434.303 64.704.759 4,05 212.10 ALBAÑILERÍA 110.647 222.606 101,19 212.11 CARPINTERÍA 64.621 31.045 51,96 212.12 CERRAJERÍA Y HIERRO 64.227 68.816 7,14 212.13 JARDINERÍA 124.490 121.819 2,15 212.14 PINTURA 128.548 64.789 49,60 212.99 OTROS TRABAJOS 10.701 17.392 62,53 213.10 CALEFACCIÓN, FONTANERÍA, ETC. 131.215 99.224 24,38 213.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 144.068 111.952 22,29 213.12 RED INFORMÁTICA Y TELEFONÍA 34.065 36.241 6,39 213.13 INSTALACIONES DE SEGURIDAD E INCENDIOS 35.700 33.205 6,99 213.14 CENTRALES TÉRMICAS 37.541 29.952 20,22 213.15 ASCENSORES 82.327 81.441 1,08 213.16 INSTALACIONES SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS 32.202 13.790 57,18 213.99 OTROS TRABAJOS 25 3.300 13.100,00 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.360 4.576 28,05 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.562 7.986 411,27 216.99 OTROS GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIM. 1.161 461 60,29 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 43.096 37.460 13,08 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 2.900 0 100,00 221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.788.186 1.821.502 1,86 221.01 AGUA 60.711 83.604 37,71 221.02 GAS 348.624 444.009 27,36 221.03 COMBUSTIBLES 15.042 14.152 5,92 221.04 VESTUARIO 65.029 30.870 52,53 221.07 TÍTULOS 49.562 28.599 42,30 221.99 OTROS SUMINISTROS 10.385 8.354 19,56 222.00 TELEFÓNICAS 553.267 382.542 30,86 222.01 INFORMÁTICAS Y POSTALES 27.232 22.642 16,86 223 TRANSPORTES 31.280 25.058 19,89 224 PRIMAS DE SEGUROS 20.325 25.010 23,05 225 TRIBUTOS 4.503 6.219 38,11 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28.183 2.639 90,64 226.03 JURÍDICO CONTENCIOSO 31.092 121.983 292,33 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 224 2.967 1.224,55 226.89 FORMACIÓN DEL PERSONAL 64.995 37.715 41,97 227.00 LIMPIEZA Y ASEO 1.876.685 1.792.274 4,50 227.01 SEGURIDAD 655.466 782.674 19,41 227.03 SERVICIO DE CORREO 35.405 38.289 8,15 227.17 SERVICIOS MÉDICOS 57.311 58.828 2,65 227.18 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS 50.665 53.827 6,24 227.19 ASESORAMIENTO JURÍDICO 53.661 53.816 0,29 227.20 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES 45.336 43.701 3,61 227.22 TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 35.058 36.593 4,38 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 4.075 60.694 1.389,42 TOTAL CAPÍTULO 2 6.967.758 6.964.616 0,05 620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.653.897 2.124.457 72,24 625 MOBILIARIO Y ENSERES 529.727 89.761 83,06 629 OTRAS INVERSIONES 0 10.000 630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.462.956 2.026.545 17,72 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 0 157.060 TOTAL CAPÍTULO 6 10.646.580 4.407.823 58,60 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 87.814 50.176 42,86 TOTAL CAPÍTULO 8 87.814 50.176 42,86 T O T A L 85.136.455 76.127.374 10,58 73
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 11 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMAS Y UFG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS UFG DENOMINACIÓN PROMOC. INVEST. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL PLAN REGIONAL ART.83 LOU 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR 4.671 6.542 116.234 48.232 0 175.679 1,5 217.565 19,3 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR 17.638 26.139 220.363 140.237 0 404.377 3,4 385.327 4,9 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MAT. 5.418 13.874 45.502 647.727 66.097 778.618 6,6 865.840 10,1 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 13.454 61.177 9.121 83.752 0,7 77.464 8,1 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA 17.735 137.485 195.801 527 351.548 3,0 413.716 15,0 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRURGICAS 45.535 3.078 73.825 279.714 103.465 505.617 4,3 367.953 37,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 17.187 33.380 72.874 10.692 134.133 1,1 158.149 15,2 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 6.886 285 23.184 64.808 33.822 1.344 130.329 1,1 128.786 1,2 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS 16.877 4.779 1.473.855 869.258 173.512 1.000 2.539.281 21,5 3.705.938 31,5 10 DPTO. ECONOMIA 17.485 22.780 126.936 28.234 1.159 196.594 1,7 231.794 15,2 11 DPTO. EDUCACION 37.424 6.745 15.857 60.026 0,5 84.445 28,9 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 22.001 14.647 863.411 501.020 409.590 1.810.669 15,3 1.823.269 0,7 13 DPTO. FILOLOGIA 7.826 0 13.421 37.626 58.873 0,5 45.613 29,1 14 DPTO. FISICA APLICADA 6.957 95.537 48.886 3.000 154.380 1,3 86.967 77,5 15 DPTO. FISICA MODERNA 4.610 7.040 0 11.650 0,1 19.391 39,9 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA 6.361 9.250 83.221 165.437 264.269 2,2 376.396 29,8 17 DPTO. GEOGRAFIA Y URBANISMO 35.985 25.493 36.142 2.239 99.859 0,8 170.728 41,5 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y C. 24.630 55.234 180.935 5.113 265.912 2,3 303.640 12,4 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y E. 6.532 1.375 75.658 100.901 184.466 1,6 144.421 27,7 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C. 9.207 97.728 24.537 39.723 4.962 176.157 1,5 201.100 12,4 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADISTICA Y C. 23.351 105.121 95.582 96.939 727 321.720 2,7 474.263 32,2 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA 36.479 164 0 0 36.643 0,3 41.698 12,1 23 DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA Y Q.INORG. 54.086 39.199 526.574 260.966 18.722 719 900.266 7,6 1.535.243 41,4 24 DPTO. INGEN. GEOGRÁFICA Y T.E.G. 1.360 0 117.948 119.308 1,0 141.426 15,6 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 37.612 0 162.042 42.837 242.491 2,1 457.485 47,0 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN 2.863 0 50.631 53.494 0,5 4.446 1.103,2 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 10.354 30.289 43.232 15.197 99.072 0,8 201.595 50,9 28 DPTO.ENFERMERIA 4.749 0 12.931 17.680 0,1 48.160 63,3 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C. 25.607 25.381 230.556 99.005 40.069 1.595 422.213 3,6 527.518 20,0 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 28.110 247 170.817 169.661 13.707 382.542 3,2 309.567 23,6 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 22.202 2.070 521.391 133.131 144.385 823.179 7,0 860.648 4,4 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2011 % INCR. T O T A L D E P A R T A M E N T O S 571.192 147.030 5.102.600 0 4.686.973 1.168.265 128.737 11.804.797 100,0 14.410.551 18,1 ESTRUCTURA DEL GASTO % (DPTOS.) 4,8 1,2 43,2 39,7 9,9 1,1 100,0 (continuación) 74
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 11 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMAS Y UFG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS UFG DENOMINACION PROMOC. INVESTIG. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL PLAN REGIONAL ART.83 LOU 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 5.423 5.423 0,1 90 5.925,6 33 FACULTAD DE MEDICINA 4.684 4.684 0,1 2.390 96,0 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA 41.272 2.924 918.549 81.735 94.160 1.138.640 13,6 1.569.079 27,4 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA 7.707 59.797 63.782 1.288 132.574 1,6 108.360 22,3 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 1.794 17.936 537.393 249.283 469.328 46.287 1.322.021 15,8 1.336.060 1,1 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 4.037 4.592 929.852 502.280 49.016 1.000 1.490.777 17,8 2.030.897 26,6 59 PROGRAMA CONSOLIDER 236.986 8.278 245.264 2,9 816.150 69,9 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 114.621 255.199 3.437.373 3.807.193 45,5 3.860.514 1,4 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 7.764 7.764 0,1 16.205 52,1 70 VICERRECTORADO COORD.CAMPUS EXCELENC.INT. 41.007 41.007 0,5 75.146 45,4 73 VICERRECTORADO RELAC. INTERNACIONALES 2.939 118.902 121.841 1,5 137.171 11,2 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 20.149 12.736 23.088 55.973 0,7 107.500 47,9 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2011 % INCR. TOTAL CENTROS 79.643 38.188 2.797.198 0 1.194.348 613.792 3.649.992 8.373.161 100,0 10.059.562 16,8 TOTAL GENERAL 2012 650.835 185.218 7.899.798 0 5.881.321 1.782.057 3.778.729 20.177.958 memoliq12/c.11 ESTRUCTURA GRAL.DEL GASTO % 3,2 0,9 39,2 0,0 29,1 8,8 18,7 100,0 TOTAL GENERAL 2011 615.075 236.012 10.991.072 105.165 7.058.085 1.364.702 4.100.002 24.470.113 INCREMENTO 5,8 21,5 28,1 100,0 16,7 30,6 7,8 17,5 75
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 12 TÍTULOS PROPIOS. EJECUCIÓN GASTOS POR UFG UFG DENOMINACIÓN 2011 2012 % INCR. 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 3.938 3.330 15,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 2.008 3.450 71,8 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 65.343 94.150 44,1 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS 295 35 88,1 10 DPTO. ECONOMÍA 281.702 247.054 12,3 11 DPTO. EDUCACIÓN 6.147 15.928 159,1 13 DPTO. FILOLOGÍA 6.724 0 100,0 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 14.375 14.998 4,3 24 DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y T. EXPRESIÓN GRÁFICA 6.247 0 100,0 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 638.444 517.899 18,9 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 120.514 68.046 43,5 28 DPTO.ENFERMERIA 65.312 77.788 19,1 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.MAT.C. 800 550 31,3 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 15.969 18.809 17,8 32 FACULTAD DE CIENCIAS 10.077 6.500 35,5 33 FACULTAD DE MEDICINA 0 656 34 FACULTAD DE DERECHO 118 0 100,0 35 E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. 13.104 733 94,4 37 ESCUELA DE DOCTORADO 0 5.417 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN 5.288 38.869 635,0 45 E.T.S. NÁUTICA 68.165 25.796 62,2 T O T A L 1.324.570 1.140.008 13,9 76
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 13 DETALLE POR UFG DEL GASTO EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA BUC UFG DENOMINACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % INCR. 11/12 01 DPTO. ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 25.839 20.368 15.117 18.035 16.274 13.800 20.011 10.758 7.056 7.937 12,5 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR 27.486 26.109 28.805 28.529 27.700 30.475 28.382 17.741 10.633 13.386 25,9 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MATERIALES 8.296 10.722 9.952 10.958 14.233 10.634 12.287 6.876 7.490 6.704 10,5 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 19.700 28.419 36.089 32.362 62.114 59.739 50.724 39.313 31.284 33.202 6,1 05 DPTO. CIENCIAS Y T. DEL AGUA 20.673 17.704 16.464 17.242 16.661 20.838 15.262 11.145 10.178 10.841 6,5 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 8.427 4.634 7.813 7.662 6.737 7.920 9.445 6.369 6.619 4.474 32,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 28.952 27.987 28.140 28.791 26.416 29.787 28.437 17.098 17.525 17.371 0,9 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 11.445 7.097 9.158 10.617 8.255 6.158 7.411 6.267 8.707 6.312 27,5 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS 7.717 8.950 7.867 20.465 8.830 9.220 10.592 8.121 7.802 7.989 2,4 10 DPTO. ECONOMÍA 24.730 23.705 27.126 25.457 24.178 22.988 26.006 15.657 18.614 17.012 8,6 11 DPTO. EDUCACIÓN 22.444 21.765 22.555 27.173 16.864 11.185 18.685 12.336 10.386 12.452 19,9 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 15.795 18.319 13.779 12.715 13.971 22.267 14.068 11.155 9.014 11.262 24,9 13 DPTO. FILOLOGÍA 11.385 17.082 13.955 16.190 13.102 16.690 14.793 8.885 7.542 11.147 47,8 14 DPTO. FÍSICA APLICADA 24.427 17.514 19.902 11.461 21.789 14.538 14.368 16.551 15.580 15.840 1,7 15 DPTO. FÍSICA MODERNA 20.232 11.078 14.393 11.083 7.380 6.200 5.927 6.508 6.484 7.206 11,1 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 17.056 17.119 17.764 18.349 17.068 15.196 16.603 9.182 10.962 7.207 34,3 17 DPTO. GEOGRAFÍA Y URBANISMO 16.605 13.748 17.400 17.521 16.349 18.880 19.186 10.931 11.795 10.487 11,1 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 29.861 29.832 28.565 27.893 29.420 34.503 42.470 22.289 20.897 21.250 1,7 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 11.946 12.567 14.898 17.400 10.067 8.754 8.905 4.563 6.245 4.646 25,6 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C. 13.595 12.443 15.954 13.750 15.671 13.488 12.630 9.594 9.897 9.157 7,5 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y C. 26.412 24.213 31.356 19.773 14.931 16.301 17.586 14.019 13.243 11.824 10,7 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 2.465 2.438 1.566 2.793 2.021 1.118 1.748 262 1.011 923 8,7 23 DPTO. QUÍMICA 19.761 19.484 19.095 11.136 5.775 14.522 10.906 8.980 8.056 7.438 7,7 24 DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y T.E.G. 10.917 11.164 12.628 9.914 11.227 12.214 11.480 2.969 1.983 2.050 3,4 77
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 13 DETALLE POR UFG DEL GASTO EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA BUC UFG DENOMINACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % INCR. 11/12 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 16.441 18.745 19.967 17.987 18.867 18.167 14.924 6.257 8.549 6.188 27,6 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN 16.979 16.612 15.331 13.900 14.547 14.509 16.087 15.317 13.251 14.410 8,7 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 25.081 26.945 27.205 32.740 30.809 34.335 29.193 21.827 23.894 19.494 18,4 28 DPTO.ENFERMERÍA 11.230 12.436 11.437 10.835 12.208 12.772 15.280 9.472 9.564 10.083 5,4 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C. 10.081 8.065 6.796 10.523 9.001 6.522 3.671 3.728 1.988 2.288 15,1 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 4.746 3.357 3.119 1.953 3.191 1.963 1.015 1.194 3.868 1.608 58,4 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 12.261 12.844 15.320 10.826 11.249 8.251 11.574 8.080 7.276 10.904 49,9 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA 17.095 17.175 21.337 19.585 19.042 14.059 5.739 6.659 7.977 7.191 9,9 61 VICERRECTORADO CULTURA, PARTICIP.Y DIF. 307 1.791 4.216 581 151 344 21 78 0 0 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 741.560 729.217 984.369 991.280 1.154.815 1.198.525 1.119.991 1.091.664 1.005.911 1.005.984 0,0 68 VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA 27.797 51.846 53.295 59.327 44.013 74.473 46.492 42.125 30.372 23.796 21,7 69 PARANINFO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1.309.761 1.303.493 1.592.733 1.586.806 1.724.926 1.801.335 1.681.899 1.483.970 1.371.653 1.360.064 0,8 (1) Las cantidades de algunos años no coinciden con las obligaciones reconocidas en el Presupuesto al pagarse las suscripciones de las revistas en función de las fechas de adjudicación del correspondiente concurso público. 78
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 14 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CURSOS (1) UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU U.G.I. ART.83 LOU F.L.T.Q. PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 01 DPTO. ANATOMÍA Y BILOGÍA CELULAR 10.676 8.505 19.181 16.846 13,9 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR 18.153 9.814 27.967 35.716 21,7 03 DPTO. Cª. E INGENIER. TERRENO Y LOS MATERIALES 38.437 40.008 7.551 7.937 93.933 91.625 2,5 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 2.405 5.995 8.400 7.954 5,6 05 DPTO. Cª. Y TECNICAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 37.168 19.231 70 56.469 70.224 19,6 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 22.415 4.346 6.835 1.881 295 35.772 50.603 29,3 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 2.083 5.725 1.409 9.217 13.260 30,5 08 DPTO. INGEN. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 2.195 5.532 1.274 7.516 16.517 29.016 43,1 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECN. PROY. Y PROCESOS 80.366 13.123 402.400 2.273 680 498.842 458.113 8,9 10 DPTO. ECONOMÍA 16.183 3.606 2.098 24.737 46.624 66.436 29,8 11 DPTO. EDUCACIÓN 515 2.797 2.220 5.532 9.711 43,0 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 44.438 10.319 33.496 28.040 116.293 252.439 53,9 13 DPTO. FILOLOGÍA 2.818 3.731 6.549 3.340 96,1 14 DPTO. FÍSICA APLICADA 3.629 3.906 7.535 20.376 63,0 15 DPTO. FÍSICA MODERNA 1.627 1.627 2.136 23,8 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 35.790 247 11.592 1.950 49.579 36.788 34,8 17 DPTO. GEOGRAFÍA, URBANISMO, ORDENAC. DEL T. 1.849 198 260 2.307 8.067 71,4 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 35.093 1.882 36.975 33.407 10,7 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 10.688 809 1.600 13.097 22.569 42,0 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y Cª DE LA COMP. 868 2.817 13.960 11.451 29.096 26.550 9,6 21 DPTO. MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUT. 7.567 7.082 1.187 15.836 24.948 36,5 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 573 573 0 23 DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 43.435 1.564 73.344 12.300 130.643 104.861 24,6 24 DPTO. ING. GEOGRÁFICA Y TÉCN. EXPRESIÓN GRAFICA 18.051 1.004 19.055 23.999 20,6 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 15.120 1.988 45.408 347 62.863 77.886 19,3 26 DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 0 2.348 100,0 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 2.210 2.153 6.255 10.618 52.284 79,7 28 DPTO. ENFERMERÍA 1.893 6.352 8.245 6.092 35,3 29 DPTO. Cª.DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MAT. CONDENS. 4.707 1.052 21.374 4.091 31.224 51.803 39,7 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 13.733 11.626 25.359 38.905 34,8 TOTAL 2012 TOTAL 2011 % INCR. 79
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 14 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CURSOS (1) UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU U.G.I. ART.83 LOU F.L.T.Q. PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1.310 1.310 2.790 53,0 32 FACULTAD DE CIENCIAS 7.050 7.050 0 33 FACULTAD DE MEDICINA 195 195 0 34 FACULTAD DE DERECHO 0 15 100,0 35 E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. 0 750 100,0 37 ESCUELA DE DOCTORADO 686 686 0 41 FACULTAD DE EDUCACION 4.898 4.898 4.919 0,4 45 E.T.S. DE NÁUTICA 5.773 5.773 6.654 13,2 50 DPTO. TÉCN. ELECTRÓNICA E ING. SISTEMAS Y AUTOM. 43.990 34.212 14.374 92.576 133.522 30,7 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA 6.910 27.578 1.020 35.508 148.505 76,1 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA 7.727 11.801 4.091 23.619 25.915 8,9 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 19.260 58.246 13.827 91.333 166.706 45,2 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 24.107 521 9.227 34.076 67.931 173.947 60,9 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T.C. 3.528 22.059 25.587 0 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 835 835 661 26,3 70 VICERRECTORADO RELAC.INSTITUCIONALES Y C.CCI 13.636 13.636 4.091 233,3 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 8.270 8.270 5.867 41,0 TOTAL 2012 TOTAL 2011 % INCR. TOTAL GENERAL 2012 587.112 102.759 800.063 140.493 115.325 19.383 1.765.135 2.312.644 23,7 TOTAL AÑO 2011 658.061 93.338 1.272.860 121.341 125.565 41.479 INCREMENTO (1) Una vez producido el ingreso en la Tesorería de la U.C. 10,8 8 10,1 1 37,1 1 15,8 8,2 2 53,3 3 80
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 81
3 - Evolucio n Balance de Situacio n 82
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 15 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN (2007-2012) BALANCE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A) INMOVILIZADO 143.757.382 144.467.041 142.887.407 151.004.646 158.830.876 159.623.610 I. Inversiones destinadas al uso general II. Inmovilizaciones inmateriales III. Inmovilizaciones materiales 143.695.581 144.435.240 142.835.606 150.912.846 158.739.076 159.529.368 IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes 61.801 31.801 51.801 91.800 91.800 94.242 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 5.221.000 4.599.000 4.007.000 C) ACTIVO CIRCULANTE 56.643.118 65.875.331 69.238.937 77.049.924 66.864.471 45.027.146 I. Existencias II. Deudores 6.745.866 7.502.757 5.826.049 23.703.305 26.009.830 6.603.067 III. Inversiones financieras temporales 49.254 61.004 59.123 36.164 54.050 31.220 IV. Tesorería 49.847.998 58.311.570 63.353.765 53.310.455 40.800.591 38.392.859 V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO 200.400.500 210.342.372 212.126.344 233.275.570 230.294.347 208.657.756 A) FONDOS PROPIOS 168.680.940 170.312.967 164.896.054 159.855.377 163.573.960 147.446.817 I. Patrimonio 140.023.759 140.180.278 140.206.378 140.257.792 140.286.840 140.353.346 II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores 19.025.375 28.657.181 30.332.321 24.689.676 19.597.585 23.422.149 IV. Resultados del ejercicio 9.631.806 1.475.508 (5.642.645) (5.092.091) 3.689.535 16.328.678 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.116.269 3.849.649 6.920.394 5.951.265 5.020.002 4.254.520 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 556.434 500.790 1.398.574 19.695.791 18.633.457 20.682.528 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Otras deudas a largo plazo 556.434 500.790 1.398.574 19.695.791 18.633.457 20.682.528 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 30.046.857 35.678.966 38.911.322 47.773.137 43.066.928 36.273.891 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Acreedores 9.094.524 9.757.579 8.454.579 14.282.808 17.544.703 11.343.178 IV. Ajustes por periodificación 20.952.333 25.921.387 30.456.743 33.490.329 25.522.225 24.930.713 E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO 200.400.500 210.342.372 212.126.344 233.275.570 230.294.347 208.657.756 83
3 - Evolucio n Balance de Situacio n 84
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4 - Evolución Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial 2007-2012 85
4 - Evolución Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial 2007-2012 86
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 16 EVOLUCIÓN CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2007-2012 BALANCE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A) INMOVILIZADO 143.757.382 144.467.041 142.887.407 151.004.646 158.830.876 159.623.610 I. Inversiones destinadas al uso general II. Inmovilizaciones inmateriales III. Inmovilizaciones materiales 143.695.581 144.435.240 142.835.606 150.912.846 158.739.076 159.529.368 IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes 61.801 31.801 51.801 91.800 91.800 94.242 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 5.221.000 4.599.000 4.007.000 C) ACTIVO CIRCULANTE 56.643.118 65.875.331 69.238.937 77.049.924 66.864.471 45.027.146 I. Existencias II. Deudores 6.745.866 7.502.757 5.826.049 23.703.305 26.009.830 6.603.067 III. Inversiones financieras temporales 49.254 61.004 59.123 36.164 54.050 31.220 IV. Tesorería 49.847.998 58.311.570 63.353.765 53.310.455 40.800.591 38.392.859 V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO 200.400.500 210.342.372 212.126.344 233.275.570 230.294.347 208.657.756 A) FONDOS PROPIOS 168.680.940 170.312.967 164.896.054 159.855.377 163.573.960 147.446.817 I. Patrimonio 140.023.759 140.180.278 140.206.378 140.257.792 140.286.840 140.353.346 II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores 19.025.375 28.657.181 30.332.321 24.689.676 19.597.585 23.422.149 IV. Resultados del ejercicio 9.631.806 1.475.508 (5.642.645) (5.092.091) 3.689.535 16.328.678 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.116.269 3.849.649 6.920.394 5.951.265 5.020.002 4.254.520 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 556.434 500.790 1.398.574 19.695.791 18.633.457 20.682.528 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Otras deudas a largo plazo 556.434 500.790 1.398.574 19.695.791 18.633.457 20.682.528 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 30.046.857 35.678.966 38.911.322 47.773.137 43.066.928 36.273.891 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Acreedores 9.094.524 9.757.579 8.454.579 14.282.808 17.544.703 11.343.178 IV. Ajustes por periodificación 20.952.333 25.921.387 30.456.743 33.490.329 25.522.225 24.930.713 E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO 200.400.500 210.342.372 212.126.344 233.275.570 230.294.347 208.657.756 87
4 - Evolución Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial 2007-2012 88
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 5 - Indicadores SIIU 89
5 - Indicadores SIIU 90
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Se incluye el cálculo para el ejercicio 2012 de los indicadores del Sistema Integrado de Información Universitaria relativos al ámbito económico. I. Modificación Presupuestaria IND.1. Índice de Modificación del Presupuesto de gasto Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial 2012 2011 2010 2009 48.371.907 123.905.707 39,04% 43,96% 47,50% 42,76% Cap. Nombre del Capítulo Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial 2012 2011 2010 2009 1 Gastos de personal 0 69.455.180 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.051.074 13.721.079 22,24% 18,92% 20,18% 15,77% 4 Transferencias corrientes 318.481 2.495.910 12,76% 14,37% 5,57% 10,97% 6 Inversiones reales 44.863.756 38.071.957 117,84% 128,84% 163,00% 157,64% 7 Transferencias de capital 0 0 --- --- 0,00% 0,00% 8 Activos financieros 138.596 0 --- --- 393,69% 227,00% 9 Pasivos financieros 0 161.581 0,00% 0,00% 5,21% 0,00% Suma: 48.371.907 123.905.707 39,04% 43,96% 47,50% 42,76% 91
5 - Indicadores SIIU II. Ejecución Presupuestaria IND. 2. Grado de ejecución del presupuesto de gasto Obligaciones Reconocidas Netas. Créditos presupuestarios definitivos 2012 2011 2010 2009 113.818.708 172.277.614 66,07% 70,92% 68,40% 72,42% Cap. Nombre del Capítulo Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presup. definitivos 2012 2011 2010 2009 1 Gastos de personal 64.704.759 69.455.180 93,16% 94,52% 94,29% 98,30% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 12.537.868 16.772.153 74,75% 66,32% 78,42% 82,53% 4 Transferencias corrientes 2.482.553 2.814.391 88,21% 84,52% 97,26% 95,82% 6 Inversiones reales 33.817.772 82.935.713 40,78% 36,42% 44,75% 46,21% 7 Transferencias de capital 0 0 --- 0,00% 0,00% 0,00% 8 Activos financieros 114.176 138.596 82,38% 25,94% 27,13% 32,42% 9 Pasivos financieros 161.580 161.581 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 113.818.708 172.277.614 66,07% 61,93% 68,40% 72,42% 92
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND. 3. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas 2012 2011 2010 2009 98.391.312 172.277.614 57,11% 63,70% 71,75% 74,87% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos Previsiones presupuestarias definitivas 2012 2011 2010 2009 3 Tasas, precios públicos y otros 20.454.584 22.602.658 90,50% 98,50% 108,59% 112,96% 4 Transferencias corrientes 65.567.911 71.493.098 91,71% 98,79% 96,81% 100,32% 5 Ingresos patrimoniales 634.684 691.000 91,85% 111,32% 46,29% 43,08% 7 Transferencias de capital 8.463.440 25.002.416 33,85% 83,55% 102,66% 94,12% 8 Activos financieros 73.006 46.267.533 0,16% 0,12% 0,22% 0,20% 9 Pasivos financieros 3.197.687 6.220.909 51,40% 5,18% 100,00% 0,00% 98.391.312 172.277.614 57,11% 63,70% 71,75% 74,87% IND. 4. Grado de ejecución del presupuesto de gasto corriente Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presup. definitivos por operaciones corrientes 2012 2011 2010 2009 79.725.180 89.041.724 89,54% 93,30% 91,10% 94,86% Cap. Nombre del Capítulo Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presupuestarios definitivos por operaciones corrientes 2012 2011 2010 2009 1 Gastos de personal 64.704.759 69.455.180 93,16% 98,50% 94,29% 98,30% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 12.537.868 16.772.153 74,75% 74,52% 78,42% 82,53% 4 Transferencias corrientes 2.482.553 2.814.391 88,21% 92,84% 97,26% 95,82% 79.725.180 89.041.724 89,54% 93,30% 91,10% 94,86% 93
5 - Indicadores SIIU IND. 5. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos corrientes Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes 2012 2011 2010 2009 86.657.179 94.786.756 91,42% 98,83% 98,70% 102,08% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes 2012 2011 2010 2009 3 Tasas, precios públicos y otros 20.454.584 22.602.658 90,50% 98,50% 108,59% 112,96% 4 Transferencias corrientes 65.567.911 71.493.098 91,71% 98,79% 96,81% 100,32% 5 Ingresos patrimoniales 634.684 691.000 91,85% 111,32% 46,29% 43,08% 86.657.179 94.786.756 91,42% 98,83% 98,70% 102,08% 94
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN III. Cumplimiento presupuestario IND. 6. Realización de Pagos Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas 2012 2011 2010 2009 108.771.991 113.818.708 95,57% 94,06% 94,51% 97,02% Cap. Nombre del Capítulo Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas 2012 2011 2010 2009 1 Gastos de personal 64.105.349 64.704.759 99,07% 99,08% 99,08% 99,15% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.952.683 12.537.868 87,36% 85,42% 90,44% 90,37% 4 Transferencias corrientes 2.482.553 2.482.553 100,00% 99,20% 99,81% 99,93% 6 Inversiones reales 30.954.650 33.817.772 91,53% 88,98% 87,93% 95,73% 7 Transferencias de capital 0 0 --- 100,00% 0,00% 0,00% 8 Activos financieros 114.176 114.176 100,00% 100,00% 100,00% 99,06% 9 Pasivos financieros 161.580 161.580 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 108.770.991 113.818.708 95,57% 94,06% 94,51% 97,02% 95
5 - Indicadores SIIU IND.7. Realización de Cobros Recaudación Derechos Reconocidos Netos 2012 2011 2010 2009 93.463.184 98.391.312 94,99% 79,41% 83,70% 96,22% Cap. Nombre del Capítulo Recaudación Derechos Reconocidos Netos 2012 2011 2010 2009 3 Tasas, precios públicos y otros 16.506.761 20.454.584 80,70% 77,70% 84,28% 84,19% 4 Transferencias corrientes 65.074.241 65.567.911 99,25% 77,72% 79,53% 99,16% 5 Ingresos patrimoniales 592.772 634.684 93,40% 87,78% 88,09% 93,47% 7 Transferencias de capital 8.018.717 8.463.440 94,75% 87,02% 94,91% 98,91% 8 Activos financieros 73.006 73.006 100,00% 100,00% 100,00% 98,86% 9 Pasivos financieros 3197687 3.197.687 100,00% 0,00% 87,63% 0,00% 93.463.184 98.391.312 94,99% 79,41% 83,70% 96,22% IND.8. Realización de Pagos excluido capítulo I Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Gasto Pagos realizados excluido el capítulo I Obligaciones Reconocidas Netas excluidas las del Capítulo I 2012 2011 2010 2009 44.665.642 49.113.949 90,94% 88,67% 89,21% 94,40% IND.9. Realización de cobros excluidos los procedentes de la CCAA Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta excluida la de las CCAA Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes de las CCAA (art. 45 y 75) 2012 2011 2010 2009 30.498.493 35.104.048 86,88% 86,61% 90,59% 91,82% 96
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND.10. Realización de Cobros excluidos los procedentes del Estado Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta (excluido el Estado) Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes del Estado (art. 40 y 70) 2012 2011 2010 2009 87.476.980 92.003.855 95,08% 94,30% 81,77% 95,57% 97
5 - Indicadores SIIU IV. Estructura del presupuesto de gastos (Obligaciones Reconocidas Netas) Distribución de las Obligaciones Reconocidas Netas por capítulo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 64.704.759 12.537.868 2.482.553 33.817.772 114.176 161.580 56,85% 11,02% 2,18% 29,71% 0,00% 0,10% 0,14% 2012 2011 2010 2009 IND.11 Porcentaje de gasto corriente 70,05% 64,64% 67,96% 70,59% IND. 12. Porcentaje de gasto no corriente 29,95% 35,36% 32,04% 29,41% IND.13. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto total 56,84% 51,74% 53,71% 55,11% IND. 14. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 81,15% 80,04% 79,03% 78,07% IND. 17. Porcentaje de gastos corrientes en bienes y servicios (cap. II) sobre gasto total 11,01% 10,81% 12,08% 13,08% IND. 18. Porcentaje de gastos corriente de bienes y servicios (Cap. II) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 15,72% 16,72% 17,77% 18,53% IND. 19. Porcentaje de gasto financiero (cap. III) sobre gasto total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IND. 20. Porcentaje de gastos financieros (cap. III) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN V. Estructura del presupuesto de ingresos (Derechos Reconocidos Netos) Distribución de los ingresos (Derechos Reconocidos Netos) por capítulo Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 20.454.584 65.567.911 634.684 8.463.440 73.006 3.197.687 20,79% 66,64% 0,65% 8,60% 0,07% 3,25% 2012 2011 2010 2009 IND. 21. Nivel de Recursos Propios 21,43% 20,16% 19,08% 19,61% IND. 22. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre recursos propios no financieros 56,45% 49,19% 44,95% 46,66% IND. 23. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre ingresos totales 12,09% 9,91% 8,57% 9,15% IND. 24. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre recursos propios 79,88% 75,89% 76,48% 78,37% IND. 25. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre ingresos totales 17,12% 15,30% 14,59% 15,37% IND. 26. Grado de financiación ajena (excluido operaciones financieras) 75,24% 79,62% 75,50% 80,32% IND. 27. Grado de dependencia externa 78,49% 79,78% 80,84% 80,32% IND. 28. Grado de dependencia de la CCAA 64,32% 64,97% 60,44% 61,50% IND. 29. Grado de dependencia del Estado 6,49% 10,28% 10,62% 15,13% IND. 30. Capacidad de ahorro corriente 8,00% 11,38% 15,18% 14,03% IND. 31. Carga financiera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99
5 - Indicadores SIIU 100
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 6 - Pasivos Financieros 101
6 - Pasivos Financieros 102
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 15 de Marzo de 2007 en la que se aprobaban 4 proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 10/02/2006. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 22/06/2007 Cuantía total: 556.433,61 Cuantía pendiente a 31/12/2012: 313.899,35 Interés: 0% Plazo de reembolso: 10 años, inicialmente según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/2009 55.643,39 02/02/2010 55.643,36 02/02/2011 55.643,36 02/02/2012 55.643,36 02/02/2013 55.643,36 02/02/2014 55.643,36 02/02/2015 55.643,36 02/02/2016 55.643,36 02/02/2017 55.643,35 02/02/2018 55.643,35 TOTAL 556.433,61 En este ejercicio 2012 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable, por un importe total de 19.960,79. Por ese motivo se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización: se mantiene el importe a pagar en 2.013 y a partir de ahí se aplicará la cantidad revisada: 103
6 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/2013 55.643,36 02/02/2014 51.651,20 02/02/2015 51.651,20 02/02/2016 51.651,20 02/02/2017 51.651,20 02/02/2018 51.651,20 TOTAL 536.472,83 Con fecha 23/05/2007 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 104
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de septiembre de 2009 en la que se aprobaban once proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 18/04/2008. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: 2.118.727,44, de los cuales 1.059.363,76 están financiados con fondos FEDER. En este ejercicio 2012 se produjo el reintegro de 3.261,13 como cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable en dos de los once proyectos, correspondientes un 50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante. Cuantía pendiente a 31/12/2012: 1.797.657,22 de los cuales 1.057.733,19 están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real (cuantía restante: 739.924,03 ). Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2015 para la parte financiada con fondos FEDER 10 años según el siguiente cuadro de amortización para el resto (*): Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/2010 105.936,37 31/10/2011 105.936,37 31/10/2012 105.936,37 31/10/2013 105.936,37 31/10/2014 105.936,37 31/10/2015 105.936,37 31/10/2016 105.936,37 105
6 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/2017 105.936,37 31/10/2018 105.936,37 31/10/2019 105.936,37 TOTAL 1.059.363,70 (*) En el ejercicio 2013 se va a proceder al reintegro de 6.296,22 como cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable en otros tres proyectos, correspondientes un 50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante. Como consecuencia de los reintegros realizados en 2012 y de estos nuevos a realizar en 2.013 se revisará por parte del Ministerio el cuadro de amortización con efectos desde 2014. Con fecha 22/02/2010 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 106
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al Subprograma de Actuaciones Científico- tecnológicas para las Entidades Públicas Instaladas en los Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA), primera anualidad, conforme a la concesión recibida con fecha 16 de noviembre de 2010, según la que se concede un total de 1.055.250 a aportar según las siguientes anualidades: Año 2010: 864.115 Año 2011: 191.135. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Sociedad Gestora del Parque Científico Tecnológico de Cantabria S.L., como entidad promotora del proyecto. Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: 1.055.250 Cuantía pendiente a 31/12/2012: 1.055.250 Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización: INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2014 80.359 67.492 2.397 10.469 2015 98.133 83.211 2.955 11.967 2016 98.133 84.184 2.990 10.959 2017 98.133 85.169 3.025 9.939 2018 98.133 86.166 3.060 8.907 2019 98.133 87.174 3.096 7.863 2020 98.133 88.194 3.132 6.807 2021 98.133 89.226 3.169 5.739 2022 98.133 90.270 3.206 4.658 2023 98.133 91.326 3.243 3.564 107
6 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2024 98.133 92.395 3.281 2.457 2025 98.133 93.476 3.319 1.338 2026 17.775 16.966 603 206 TOTAL 1.177.598 1.055.250 37.474 84.873 (1) Se actualiza el principal de 1.055.250 a 2014 (1ª anualidad) y 2015 (segunda anualidad) en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de 37.474, que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. 108
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente a la convocatoria de subvenciones del año 2010 para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional, conforme a la concesión recibida con fecha 10 de diciembre de 2010, según la que se concede un total de 4.000.000 que se destinarán a tres acciones: Desarrollo del Cluster en Energías Renovables Marinas en el CCI- CIAE. Nucleación de cluster de Biomedicina CIBB. Computación Avanzada como servicio Transversal a los clusters de Innovación. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: 4.000.000, de los cuales 600.000 están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. Cuantía pendiente a 31/12/2012: 4.000.000, de los cuales 600.000 están financiados con fondos FEDER. Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: Hasta el 31 de octubre de 2013 para los 600.000 financiados con fondos FEDER. Para los 3.400.000 restantes 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización. CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES INTERESES PERIODO CARENCIA 2014 316.184 265.560,19 9.431 41.193 2015 316.184 268.667,25 9.541 37.975 2016 316.184 271.810,66 9.653 34.720 2017 316.184 274.990,84 9.766 31.427 2018 316.184 278.208,23 9.880 28.095 109
6 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2019 316.184 281.463,27 9.995 24.725 2020 316.184 284.756,39 10.112 21.315 2021 316.184 288.088,04 10.231 17.865 2022 316.184 291.458,67 10.350 14.374 2023 316.184 294.868,73 10.471 10.843 2024 316.184 298.318,70 10.594 7.271 2025 316.184 301.809,03 10.718 3.657 TOTAL 3.794.202 3.400.000,00 120.742 273.461 (1) Se actualiza el principal de 3.400.000 a 2014 en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de 120.742, que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. En escrito de fecha 14/04/2011 la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria se compromete a incluir los importes a devolver cada año en el Contrato Programa. 110
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de mayo de 2012 en la que se aprobaban doce proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MICINN con fecha 10/08/2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 27/07/2012. Cuantía total: 783.439,11 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2012: 783.439,11 financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2016. Si los fondos FEDER percibidos no fueran suficientes para amortizar los fondos anticipados, el beneficiario ingresará el exceso en el Tesoro Público antes de esta fecha. 111
6 - Pasivos Financieros Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión recibida con fecha 20 de diciembre de 2011 sobre la convocatoria del MICINN publicada en el BOE de 21 de diciembre de 2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 23/03/2012. Cuantía total: 2.437.469,99 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2012: 2.437.469,99 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Periodo de carencia hasta la finalización del periodo de programación FEDER 2007-2013 incrementado en dos años, y un único período de reembolso posterior. 112
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Indemnización según lo establecido en el Acuerdo de Resolución de 26/01/2010 del convenio suscrito entre la Universidad de Cantabria y la sociedad Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. el 13 de octubre de 2005 relativo al edificio y urbanización del Campus de Torrelavega. Tercero: GIEDUCAN Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: 17.229.999,64 Cuantía pendiente a 31/12/2012: 13.783.999,76 Plazo de reembolso: 15 años según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 30/06/2010 574.333,33 31/12/2010 574.333,32 30/06/2011 574.333,33 31/12/2011 574.333,32 30/06/2012 574.333,33 31/12/2012 574.333,32 30/06/2013 574.333,33 31/12/2013 574.333,32 30/06/2014 574.333,33 31/12/2014 574.333,32 30/06/2015 574.333,33 31/12/2015 574.333,32 30/06/2016 574.333,33 31/12/2016 574.333,32 30/06/2017 574.333,33 31/12/2017 574.333,32 30/06/2018 574.333,33 31/12/2018 574.333,32 30/06/2019 574.333,33 31/12/2019 574.333,32 30/06/2020 574.333,33 113
6 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/12/2020 574.333,32 30/06/2021 574.333,33 31/12/2021 574.333,33 30/06/2022 574.333,33 31/12/2022 574.333,33 30/06/2023 574.333,33 31/12/2023 574.333,33 30/06/2024 574.333,33 31/12/2024 574.333,33 TOTAL 17.229.999,64 El Contrato Programa con el Gobierno de Cantabria contempla en el Programa de RAM y Equipamiento la cantidad a pagar cada año a GIEDUCAN. 114
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Contratos Administrativos 115
7 - Contratos Administrativos 116
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ADJUDICADOS EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 470/11 OBRA REFORMA INTERIOR DE DESPACHOS AULAS Y LABORATORIOS DEL GRUPO DE MATERIALES 03 DPTO. DE CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 391/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA BASE QUE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS CONDICIONES EN LOS BAJOS DE LOS COCHES METROPOLITANOS DE PASAJEROS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS A ESCALA REDUCIDA POR SEMEJANZA DIMENSIONAL CON UNA MAQUETA 09 DPTO. DE TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 54/12 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EXPERIMENTALES SOBRE LA CONDUCTA HUMANA DURANTE EL PROCESO DE EVACUACIÓN EN TRENES DE ALTA VELOCIDAD 09 DPTO. DE TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS (GRUPO GIDAI) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 228/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO- TÉCNICO (PLATAFORMA PARA ANÁLISIS VECTORIAL DE SEÑAL COMPUESTA POR UN ANALIZADOR VECTORIAL DE SEÑAL Y OSCILOSCOPIO DE ALTAS PRESTACIONES) 12 - DPTO. DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO 135/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN LÁSER SUPER- CONTINUO 14 - DPTO. DE FÍSICA APLICADA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 168/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS 188, 189, 4,4,3F Y 4F (BASADO EN EL ACUERDO MARCO) 41 - FACULTAD DE EDUCACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. EL CORTE INGLÉS, S.A. 159.847,66 01-02- 12 GÓMEZ VENTURA, DANIEL 28.930,00 13-02- 12 GPM PROTEGETE, S.L. 55.856,68 07-06- 12 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 58.865,73 19-10- 12 MTB BRANDAO ESPAÑA, S.L 24.000,00 04-07- 12 JAVIER LÓPEZ, S.L. 29.734,16 13-06- 12 117
7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. 479/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA CON MODULO SENSIBLE A LA POLARIZACIÓN 50 - DPTO. DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 520/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CIENTÍFICO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA, EN SU SEDE DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE CANTABRIA: (2 LOTES) 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA 130/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA ESTABULACIÓN DE ANIMALES EN CONDICIONES SPF, QUE INCLUYE DOS RACKS VENTILADOS, CABINA DE FLUJO LAMINAR Y DOS ESTANTERÍAS 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA 62/12 SUMINISTRO DE 26 ORDENADORES, 10 DE ELLOS CON AMPLIACIÓN DE 8GB DE MEMORIA RAM, 16 MONITORES DE 19 PULGADAS Y 10 MONITORES DE 22 PULGADAS (BASADO EN ACUERDO MARCO) 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 88/12 SUMINISTRO Y EN SU CASO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO PARA EL INSTITUTO DE HIDRÁULICA (10 LOTES) 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. THORLABS GMBH 59.999,85 09-02- 12 ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO 655.671,31 11-05- 12 COSGUI DELEGACIÓN DEL MUEBLE, S.L - LAR KIT, S.L - UTE 123.953,80 BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L. 91.800,00 24-05- 12 DERTEN SISTEMAS, S.A. 18.828,49 13-03- 12 INNOVA OCEANOGRAFÍA LITORAL, S.L 146.000,00 06-08- 12 ÁLAVA INGENIEROS S.A. 69.200,00 ÁLAVA INGENIEROS S.A. 125.950,00 EMS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 14.986,68 MEDIO AMBIENTAL, S.L. IMPORTACIÓN REPRESENT. REPOS.Y ABASTECIMIENTOS S.L (IRRA) 34.668,00 BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. 87.500,00 118
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 113/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE OLEAJE Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ABSORCIÓN ACTIVA DE OLEAJE GENERADO PARA EL CANAL DE OLEAJE- CORRIENTE- TSUNAMIS SITUADO EN EL GRAN TANQUE DE INGENIERÍA MARÍTIMA Y DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA GENERACIÓN DEL OLEAJE Y ABSORCIÓN ACTIVA DEL OLEAJE GENERADO PARA EL TANQUE DE OLEAJE DIRECCIONAL SITUADO EN LA E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 118/12 SUMINISTRO DE UN SISTEMA COMPUESTO POR CÁMARAS INFRARROJAS CON CAPTURA DE ALTA VELOCIDAD COMO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA QUALISYS DE SEGUIMIENTO DINÁMICO DE OBJETOS 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 213/12 SERVICIO DE UNA TOPO- BATIMETRÍA DE PRECISIÓN (ESCALA 1:2000) PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE MODELADO HIDRODINÁMICO Y DE VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN LA ZONA INTERIOR DE LA RÍA DE CUBAS (BAHÍA DE SANTANDER), CON EL FIN DE COMPROBAR LA FIABILIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS OBTENIDOS. 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 299/12 SUMINISTRO Y, EN SU CASO INSTALACIÓN, DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CENTRO DE CONTROL, TALLER DE GRANULOMETRÍA Y LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. VÁZQUEZ Y TORRES INGENIERÍA, S.L. 289.900,00 18-07- 12 QUALISYS 36.912,00 17-07- 12 ECOHYDROS, S.L. 40.000,00 06-09- 12 ALDACO 2002, S.L. 72.701,00 26-11- 12 119
7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 301/12 SUMINISTRO DE UNA BASE DE DATOS DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS, PRINCIPALMENTE CON INFORMACIÓN DE SATÉLITE Y DE REANÁLISIS RELATIVA A LA VARIABLE VIENTO A 10 M DE ALTURA (VELOCIDAD Y DIRECCIÓN), DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL QUE PERMITA LA VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA COSTA. 56 - INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 76/12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RÉPLICA DE NETAPP TANTO HARDWARE COMO SOFTWARE EN LOS EQUIPOS YA INSTALADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 297/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COPIA A DISCO Y UNA LIBRERÍA DE CINTAS PARA LA U.C. 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 407/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE CUATRO MÁQUINAS COPIADORAS PARA LAS DIVISIONES DE CAMINOS, DERECHO- ECONÓMICAS, INDUSTRIALES E INTERFACULTATIVO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LA UC 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 465/11 SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DEL FIRE RESEARCH CENTER (CENTRO DE REFERENCIA DE LA U.C. PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS) 70 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA PREDICTIA INTELLIGENT DATA SOLUTIONS, S.L. IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. 49.000,00 29-11- 12 SATEC, S.A. 45.900,00 05-06- 12 SIVSA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. 59.890,00 26-12- 12 RICOH ESPAÑA, S.L.U 28.051,12 20-03- 12 LUIS MARIA CUBILLAS HARO 42.000,00 31-01- 12 120
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 140/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO PARA EL HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA DENTRO DEL PROGRAMA CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL DE LA U. DE CANTABRIA (2 LOTES). 70 VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 159/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA DENTRO DEL PROGRAMA CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 547/11 SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 71 SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES 437/11 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR DE ESPECTROS DE ALTAS PRESTACIONES QUE CUBRE LA BANDA DE FRECUENCIAS DESDE 10 KZH HASTA AL MENOS 6.0 GHZ Y EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL RESTO DE INSTRUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN INTEGRADA, A LA HABANA (CUBA) 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 252/12 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ANALIZADOR DE ESPECTROS DE ALTAS PRESTACIONES, UN SINTETIZADOR DE FRECUENCIA Y UN GENERADOR ARBITRARIO DE FUNCIONES, ASÍ COMO EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL RESTO DE INSTRUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN INTEGRADA A SANTIAGO DE CUBA 73CD - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN (ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO) FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. LAERDAL ESPAÑA, S.L. 57.995,00 30-07- 12 HOSPITAL HISPANIA, S.L. 25.500,00 AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L. 34.979,40 02-08- 12 FRANCISCO JAVIER GARCÍA CIFRIÁN 29.166,66 16-04- 12 ALF EXPRESS GALICIA, S.L 26.119,82 01-02- 12 ALF EXPRESS GALICIA, S.L 30.257,31 28-11- 12 121
7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. 406/11 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO DE SUPERCOMPUTACIÓN 84 SERVICIOS CIENTÍFICO- TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 468/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPUTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALTAS PRESTACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERACIÓN Y MONITORIZACIÓN PARA EL CAMPUS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 84 SERVICIOS CIENTÍFICO- TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 400/11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SETENTA (70) BUTACAS FIJAS CON PUPITRE Y SETENTA _(70) SILLAS APILABLES PARA EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO TRES TORRES DE LA U.C. 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 3/12 SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA DE ACUERDO CON EL MODELO EFQM 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 170/12 SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA EN LOS DIFERENTES ÓRDENES ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DEL DERECHO Y ASESORAMIENTO CON REFERENCIA A TEMAS ESPECÍFICOS DE LEGALIDAD. 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 215/12 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA CONSULTING INFORMÁTICO DE CANTABRIA, S.L. IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. 29.752,00 31-01- 12 INTERNATIONAL BUSINNES MACHINES (S.A) (IBM,S.A.) 1.920.000,00 28-02- 12 JAVIER LÓPEZ, S.L. 49.414,60 10-01- 12 ZITEC MANAGEMENT AND PROJECTS, S.L. 24.220,00 20-03- 12 ORTEGA BENITO, VICTORIA 34.400,16 03-08- 12 ZITEC MANAGEMENT AND PROJECTS, S.L. 32.177,97 06-09- 12 122
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 291/12 SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA ANUAL DE REGULARIDAD CONTABLE DE LAS CUENTAS ANUALES RENDIDAS PARA EL EJERCICIO 2012 POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89GE - GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 457/11 OBRA INSTALACIÓN PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA EN EL EDIFICIO PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 480/11 OBRA DE REGENERACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS NORTE Y OESTE DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 481/11 OBRA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL DE LA E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 482/11 OBRA REESTRUCTURACIÓN Y REFORMA ALUMBRADO EXTERIOR EN EL CAMPUS DE LAS LLAMAS 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 489/11 OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR Y REPARACIÓN DE DINTELES EN LA E.T.S. DE NÁUTICA DE LA U.C 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 405/11 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: (2 LOTES) 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 499/11 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. DELOITTE, S.L. 21.500,00 21-11- 12 GIROA, S.A. 114.144,95 27-01- 12 COTEXSANT,S.A. 135.104,63 22-02- 13 INELECMA, S.L. 92.786,13 10-02- 12 INELECMA, S.L. 45.031,15 10-02- 12 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SOLUCIONES, S.L. 106.529,52 02-02- 12 ENDESA ENERGÍA S.A UNIPERSONAL 44.020,31 31-01- 12 E.ON ENERGÍA, S.L. 1.739.720,01 GIROA, S.A. 150.975,12 11-04- 12 123
7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 94/12 OBRA DE REFORMA Y ADAPTACIÓN AL EEES DE LAS AULAS 19 Y 20 DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 99/12 OBRA DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LAS AULAS 1-4- 188-189 EN EL EDIFICIO INTERFACULTATIVO Y DE LAS AULAS 3-4- 5-6 DEL EDIFICIO DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA AL EEES. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 147/12 OBRA DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN Y ACCESO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL DE LA FACHADA NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO 151/12 OBRA DE INSTALACIÓN DE NUEVA ENFRIADORA PARA DUPLICAR EL SISTEMA ACTUAL PARA BIBLIOTECA Y RESTO DEL EDIFICIO DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ZONA AULAS FASE 1 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 200/12 OBRA URBANIZACIÓN ZONA NORTE DEL EDIFICIO INTERFACULTATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 235/12 OBRA REFORMA DEL DEPARTAMENTO TEISA EN LA ESCALERA B NIVEL - 4 DE LA ETS INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 201/12 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA DIVERSAS UNIDADES FUNCIONALES PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMPORTE ADJUDIC. (IVA EXCLUIDO) FECHA ADJUDIC. EL CORTE INGLÉS, S.A. 42.790,95 13-06- 12 EL CORTE INGLÉS, S.A. 78.932,70 13-06- 12 IMESAPI, S.A. 431.442,79 30-07- 12 GIROA, S.A. 175.348,38 03-08- 12 SIECSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. 63.558,00 01-10- 12 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OCARIZ, S.L 90.834,88 09-10- 12 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 1.294.000,00 31-10- 12 124
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRORROGADOS EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMPORTE PRÓRROGA (IVA EXCL.) FECHA PRÓRR. 487/10 SERVICIO DE EDICIÓN, INCLUIDA LA MAQUETACIÓN Y DISEÑO, SI PROCEDE, DE PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER NECESIDADES DEL VICERRECTORADO DE LA U.C. 60 - VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO PROCEDIMIENTO ABIERTO ARTEGRAF INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.A. PRECIOS UNITARIOS 31-01- 12 330/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE LA U.C. 64 - SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SEMICROL, S.L. PRECIOS UNITARIOS 13-06- 12 44/10 SUMINISTRO DE LICENCIAS CAMPUS MICROSOFT EN LA U.C. 64 - SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO ABIERTO SEIDOR, S.A. 38.756,12 02-04- 12 138/11 SERVICIO DE EDICIÓN DE UN SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL Y LA U.C. EN LA PRENSA ESCRITA Y DIGITAL 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EDITORIAL CANTABRIA, S.A. 73.095,96 18-05- 12 248/09 SERVICIO DE COMPOSICIÓN E INSERCIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS ENCARGADOS POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA U.C. 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL PROCEDIMIENTO ABIERTO C&C PUBLICIDAD PRECIOS UNITARIOS 08-02- 12 47/09 SERVICIO DE GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA U.C. 72 - CURSOS DE VERANO PROCEDIMIENTO ABIERTO VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. PRECIOS UNITARIOS 10-05- 12 228/10 SUMINISTRO DE DIETAS Y LECHO PARA ANIMALES DE LABORATORIO DE LA U.C. 84 - SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PANLAB, S.L. PRECIOS UNITARIOS 27-06- 12 250/09 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA U.C. 89GE GASTOS CENTRALIZADOS SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLECE, S.A. 1.511.931,56 23-07- 12 125
7 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMPORTE PRÓRROGA (IVA EXCL.) FECHA PRÓRR. 344/06 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y CORPORATIVA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 107.378,47 16-04- 12 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y DATOS DE LA U.C. TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. 423.340,97 04-07- 12 376/08 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO ESTEL MAESGO, S.L.U. PRECIOS UNITARIOS 27-02- 12 137/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO EULEN,S.A. 101.209,43 04-07- 12 185/09 SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO HERA TRATESA, S.A.U. PRECIOS UNITARIOS 19-10- 12 339/09 ADOPCIÓN DE ACUERDO MARCO, CON UN SOLO PROVEEDOR, PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE UTILIZACIÓN COMÚN EN LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO JAVIER LÓPEZ, S.L. PRECIOS UNITARIOS 27-02- 12 442/08 SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES DE CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) PRECIOS UNITARIOS 01-03- 12 126
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas 127
8 - Estadi sticas 128
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Alumnos 129
8 - Estadi sticas 130
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (18-22) Y DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA U.C. POBLACIÓN 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 1997-2012 ALUMNOS U.C. 13.884 14.202 14.290 13.868 13.502 13.119 13.492 12.957 12.682 11.993 11.451 11.202 10.887 10.577 10.635 11.048 11.281 10.994-23,07 POBLACIÓN 18-22 AÑOS 43.916 44.079 43.963 43.013 41.691 39.723 37.620 35.509 33.472 31.291 29.634 28.125 26.614 25.405 24.419 23.544 22.751 21.976-50,01 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 31,61 32,22 32,50 32,24 32,39 33,03 35,86 36,49 37,89 38,33 38,64 39,83 40,91 41,63 43,55 46,92 49,58 50,03 53,91 MED. 5 A 46,34 PROYECCIÓN POBLACIÓN 2013/14 2014/15 2015/16 1997-2015 ALUMNOS U.C. 9.779 9.440 9.206-35,58 POBLACIÓN 18-22 AÑOS 21.100 20.369 19.864-54,82 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 46,34 46,34 46,34 Los datos sobre población 18-22 se han calculado a partir del censo de población de 2001 (último disponible). 16.000 15.000 14.000 50.000 45.000 50.000 45.000 13.000 12.000 11.000 40.000 35.000 40.000 35.000 10.000 9.000 30.000 30.000 8.000 25.000 25.000 7.000 20.000 20.000 6.000 5.000 4.000 3.000 15.000 10.000 15.000 10.000 2.000 5.000 5.000 1.000 0 0 0 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 POBLACIÓN 18-22 AÑOS ALUMNOS U.C. POBLACIÓN 18-22 AÑOS ALUMNOS U.C. 131
8 - Estadi sticas 1.2.- RELACIÓN BACHILLERATO - PRUEBAS DE ACCESO - ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 2002/03 2012/13 POBLACIÓN 2002/03 % 2003/04 % 2004/05 % 2005/06 % 2006/07 % 2007/08 % 2008/09 % 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % 2012/13 % GRADUADOS COU / LOGSE 2.860 2.860 2.732 2.410 2.217 2.374 2.282 2.345 2.359 2.511 2.417 MATRICULADOS PAU 2.719 95 2.669 93 2.477 91 2.280 95 2.328 105 2.259 95 2.283 100 2.229 95 2.324 99 2.417 96 2.337 93 APROBADOS PAU 2.057 76 2.201 82 2.053 83 1.980 87 1.952 84 1.973 87 1.906 83 2.016 90 2.143 92 2.218 92 2.175 90 ALUMNOS NUEVO INGRESO 2.065 72 2.124 74 2.132 78 2.055 85 1.961 88 1.997 84 1.956 86 1.995 85 2.041 87 2.103 84 2.223 89 El porcentaje de alumnos de nuevo ingreso está calculado sobre el número de graduados COU / LOGSE del curso anterior. El porcentaje de aprobados PAU se calcula sobre el número de matriculados. 4.000 3.500 3.000 GRADUADOS COU / LOGSE MATRICULADOS PAU 2.500 APROBADOS PAU 2.000 ALUMNOS NUEVO INGRESO 1.500 1.000 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 132
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.3.- EVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 2002/03-2012/13 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 PRUEBAS DE ACCESO 2.719 2.674 2.477 2.280 2.328 2.259 2.283 2.229 2.324 2.417 2.337 PREINSCRIPCIÓN 4.432 4.403 3.914 4.433 4.676 5.514 5.583 6.392 7.447 7.242 6.945 MATRÍCULA NUEVO INGRESO 2.065 2.124 2.132 2.058 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 MATRICULA 12.957 12.682 11.993 11.448 11.202 10.887 10.577 10.635 11.048 11.526 10.994 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 PRUEBAS DE ACCESO 7.000 PREINSCRIPCIÓN 6.000 MATRÍCULA NUEVO INGRESO 5.000 MATRICULA 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 133
8 - Estadi sticas 1.4.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PLANES DE ESTUDIO: 2005/06-2012/13 TITULACIONES CUPO MATRÍCULA 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ARTE Y HUMANIDADES Geografía y Ordenación del Territorio 23 9 16 14 30 Estudios Hispánicos 50 6 4 2 Historia 47 36 53 42 58 70 84 63 21 Total Arte y Humanidades 70 45 69 56 88 70 90 67 23 CIENCIAS Física 60 21 18 18 19 19 27 26 49 23 Matemáticas 60 19 13 18 13 18 29 21 17 4 Total Ciencias 40 31 36 32 37 56 47 66 19 CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería 75 75 75 75 75 75 75 75 76 1 Fisioterapia 100 100 100 100 100 100 100 100 106 6 Logopedia 40 40 39 1 Medicina 120 93 108 108 108 108 120 120 120 0 Total Ciencias de la Salud 268 283 283 283 283 295 335 341 6 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas 240 319 322 279 271 245 240 240 241 1 Derecho 76 91 94 115 115 185 198 195 3 Economía 120 59 51 62 68 79 90 119 124 5 Geografía y Ordenación del Territorio 25 23 27 4 Magisterio de Educación Infantil 130 160 160 160 160 160 130 130 130 0 Magisterio de Educación Primaria 195 160 160 160 160 160 195 195 194 1 Relaciones Laborales 45 53 59 71 76 50 56 84 28 Turismo 95 74 60 42 45 53 39 64 25 Total Ciencias Sociales y Jurídicas 914 911 874 887 880 968 1.000 1.059 59 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil 240 250 250 250 250 250 200 146 96 50 Ingeniería de los Recursos Energéticos 6 14 8 9 11 56 66 87 21 Ingeniería de los Recursos Mineros 23 20 49 39 33 11 14 23 9 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90 97 69 77 67 70 67 65 96 31 Ingeniería Eléctrica 23 26 33 14 24 17 32 43 11 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 22 14 18 12 14 39 52 46 6 Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 61 67 48 70 64 60 60 63 3 Ingeniería Informática 50 50 50 50 50 41 50 50 51 1 Ingeniería Marina 9 13 17 15 13 8 7 13 6 Ingeniería Marítima 15 7 14 16 22 13 15 14 1 Ingeniería Mecánica 60 69 63 61 64 55 60 60 62 2 Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 30 28 32 23 37 22 17 33 16 Ingeniería Química 60 111 70 78 69 73 49 47 63 16 Total Ingeniería y Arquitectura 766 691 735 698 707 652 631 690 59 TOTALES 2.058 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 120 DIF 134
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.5.- EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO POR CENTROS: 2005/06 2012/13 CENTRO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 COMP. 2012 2011 ALUMN. % Fac. Filosofía y Letras 70 45 69 56 88 95 107 90 17 15,89 Fac. Ciencias 90 81 86 82 78 106 97 117 20 20,62 Fac. Medicina 93 108 108 108 108 120 120 120 0 0,00 Fac. Derecho 121 144 153 186 191 235 254 279 25 9,84 E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 250 250 250 250 250 200 146 96 50 34,25 Fac. CC. Económicas y Empresariales 378 373 341 339 324 330 359 365 6 1,67 Fac. Educación 320 320 320 320 320 325 325 324 1 0,31 E.T.S. Ing. Industriales y Telecom. 383 309 315 296 300 292 316 373 57 18,04 E.Politécnica de Ing. de Minas y Energía 29 34 57 48 44 67 80 110 30 37,50 E.U. Enfermería 75 75 75 75 75 75 75 76 1 1,33 E.T.S. Náutica 54 48 63 54 72 43 39 60 21 53,85 E.U. Turismo 95 74 60 42 45 53 39 64 25 64,10 E.U. Fisioterapia 100 100 100 100 100 100 140 145 5 3,57 CIESE Comillas 6 4 2 33,33 TOTAL 2.058 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 120 5,71 135
8 - Estadi sticas 1.6.- EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CENTROS: 2002/03-2012/13 COMP. 2012 2011 CENTRO 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ALUMN. % Fac. Filosofía y L. 664 559 520 473 404 385 350 351 377 406 390 16 3,94 Fac. Ciencias 562 502 355 334 342 368 389 389 432 458 480 22 4,80 Fac. Medicina 578 586 581 575 580 587 603 624 672 702 717 15 2,14 Fac. Derecho 1.151 947 850 767 762 745 790 823 949 1.067 1.097 30 2,81 E.T.S. Ing. Caminos 1.544 1.516 1.412 1.393 1.432 1.448 1.445 1.464 1.394 1.367 1.190 177 12,95 Fac. C. Económicas 2.808 2.670 2.604 2.425 2.317 2.092 1.933 1.839 1.792 1.796 1.750 46 2,56 Fac. Educación 1.260 1.326 1.396 1.395 1.401 1.351 1.317 1.414 1.426 1.416 1.350 66 4,66 E.T.S. Ing. Industriales 2.820 2.947 2.766 2.531 2.364 2.217 2.064 1.967 1.986 1.923 1.878 45 2,34 E.P. de Ing. de Minas y Energía 281 237 208 195 207 226 216 214 314 360 412 52 14,44 E.U. Enfermería 237 240 235 236 239 244 229 241 305 377 397 20 5,31 E.T.S. Náutica 435 406 370 331 313 285 294 321 344 364 353 11 3,02 E.U. Fisioterapia 100 200 289 316 317 362 405 474 69 17,04 E.U. Turismo 336 378 324 307 280 246 191 215 215 190 203 13 6,84 CIESE Comillas 6 10 4 66,67 TOTAL 12.676 12.314 11.621 11.062 10.841 10.483 10.137 10.179 10.568 10.837 10.701 136 1,25 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 136
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.7.- EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR RAMAS DE ENSEÑANZA: 2002/03-2012/13 RAMA 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 COMP. 2012 2011 ALUMN. % HUMANIDADES 664 559 520 473 404 385 350 325 331 349 320 29 8,31 CIENCIAS SOCIALES 5.555 5.321 5.174 4.894 4.760 4.434 4.231 4.317 4.428 4.532 4.480 52 1,15 EXPERIMENTALES 562 502 355 284 248 242 224 206 218 225 241 16 7,11 CIENCIAS DE LA SALUD 815 826 816 911 1.019 1.120 1.148 1.182 1.339 1.484 1.588 104 7,01 ENSEÑANZAS TECNICAS 5.080 5.106 4.756 4.500 4.410 4.302 4.184 4.149 4.252 4.247 4.072 175 4,12 TOTAL 12.676 12.314 11.621 11.062 10.841 10.483 10.137 10.179 10.568 10.837 10.701 136 1,25 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES EXPERIMENTALES CIENCIAS DE LA SALUD ENSEÑANZAS TECNICAS 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 137
8 - Estadi sticas 1.8.- MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO POR PLANES DE ESTUDIO: 2002/03-2012/13 PLAN 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012-2011 ALUMNOS % Dip. CC. Empresariales 1.335 1.215 1.108 953 883 762 647 545 377 242 126-116 - 47,93 Dip. Enfermería (1977) 2 Dip. Enfermería (1999) 235 240 235 236 239 244 229 241 166 101 28-73 - 72,28 Dip. Fisioterapia 100 200 289 316 217 135 45 12-33 - 73,33 Dip. Máquinas Navales 125 97 82 66 70 66 63 67 56 42 10-32 - 76,19 Dip. Marina Civil 3 1 1 1 - - - Dip. Navegación Marítima 96 83 58 56 44 48 53 55 40 21 9-12 - 57,14 Dip. Graduado Social 28 Dip. Relaciones Laborales 401 335 304 255 251 235 250 263 190 143 81-62 - 43,36 Dip. Turismo 336 378 324 307 280 246 191 130 76 13 4-9 - 69,23 Ing. T. Industrial 23 19 16 14 15 11 10 9 8 8 5-3 - 37,50 Ing. T.I. - Electricidad 187 181 165 137 124 137 116 119 79 59 30-29 - 49,15 Ing. T.I. - Electrónica Industrial 274 309 280 227 197 181 153 132 90 56 39-17 - 30,36 Ing. T.I. - Mecánica 284 317 316 317 331 330 333 309 213 140 67-73 - 52,14 Ing. T.I. - Química Industrial 306 314 317 299 286 266 259 242 179 134 76-58 - 43,28 Ing. T. Minas 128 45 6 1 Ing. T. Minas: Explotación de M. 62 97 109 113 120 149 162 167 136 102 55-47 - 46,08 Ing. T. Minas: Mineralurgia y M. 55 65 56 47 53 48 52 47 34 23 9-14 - 60,87 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B. 124 148 150 141 139 123 127 141 91 61 35-26 - 42,62 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles 407 480 542 587 624 606 609 620 415 270 147-123 - 45,56 Ing. T.T. - Sist. Electrónicos 374 396 369 309 271 253 211 189 122 93 56-37 - 39,78 Maestro - Educ. Física 311 317 322 305 323 314 306 343 275 189 83-106 - 56,08 Maestro - Educ. Infantil 275 268 265 279 276 266 268 279 198 110 26-84 - 76,36 Maestro - Educ. Primaria 283 284 293 296 311 297 302 315 231 139 35-104 - 74,82 Maestro - Lengua Extrajera 249 292 357 339 318 297 283 310 218 133 44-89 - 66,92 Ing. Caminos, C. y P. (1982) 436 230 31 4 3 Ing. Caminos, C. y P. 701 806 839 802 805 842 836 844 666 540 395-145 - 26,85 Ing. Industrial (1988) 6 5 3 1 4 1 2 2 2 4 2-2 - 50,00 Ing. Industrial 484 515 490 455 432 416 427 456 356 290 233-57 - 19,66 Ing. Informática 50 94 126 165 183 150 109 81-28 - 25,69 Ing. Químico 311 308 281 285 266 234 215 198 155 116 92-24 - 20,69 Ing. Telecomunicación 571 583 529 487 448 388 338 311 228 194 145-49 - 25,26 Lic. Admón. y D. de Empresas 896 909 974 1.006 1.009 938 920 923 728 554 352-202 - 36,46 138
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PLAN 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012-2011 ALUMNOS % Lic. CC. Físicas (1985) 295 228 105 37 3 2 Lic. Física 135 164 168 161 161 153 141 103 79 58 35-23 - 39,66 Lic. CC. Matemáticas (1979) 72 35 6 3 0 Lic. Matemáticas 60 75 76 83 84 87 83 66 52 41 26-15 - 36,59 Lic. Derecho 722 612 546 512 511 510 540 560 464 382 281-101 - 26,44 Lic. Economía 577 546 522 466 425 392 366 371 268 203 142-61 - 30,05 Lic. Geografía 315 244 210 185 142 116 99 75 59 35 18-17 - 48,57 Lic. Historia 349 315 310 288 262 269 251 187 149 112 74-38 - 33,93 Lic. Máquinas Navales 38 30 28 26 28 28 28 26 28 33 41 8 24,24 Lic. Marina Civil 10 9 3 3 2 2 2 0 0 Lic. Medicina 578 586 581 575 580 587 603 512 439 318 206-112 - 35,22 Lic. Náutica y T. Marítimo 39 39 49 39 30 18 21 31 29 23 22-1 - 4,35 Lic. Psicopedagogía 142 165 159 176 173 177 158 167 112 44 16-28 - 63,64 Grad. Sup. Ingeniería Ambiental 36 30 37 35 34 28 2 0 0 M. Complementaria 116 133 82 87 74 85 99 97 70 42 2-40 - 95,24 M. Erasmus 154 224 264 281 253 289 311 326 365 356 269-87 - 24,44 M. SICUE 11 9 20 15 19 30 23 31 28 36 17-19 - 52,78 M. Cornell 17 9 0-9 - 100,00 Complementos de formación 5 5 - - - M. Extraordinaria 0 M. Visitantes 2 6 3 5 0 7 2 0 1-1 - 100,00 TOTAL MATRÍCULA 12.957 12.682 11.993 11.448 11.202 10.887 10.577 10.212 7.773 5.624 3.432-2.192-38,98 Dif. curso anterior - 3,97-2,12-5,43-4,54-2,15-2,81-2,85-3,45-23,88-27,65-38,98 PLANES ESTUDIO 12.676 12.314 11.621 11.062 10.851 10.483 10.137 9.756 7.293 5.180 3.139-2.041-39,40 Dif. curso anterior - 4,07-2,86-5,63-4,81-1,91-3,39-3,30-3,76-25,25-28,97-39,40 INDICE BASE 2000-2001 = 100 98,77 96,67 91,42 87,26 85,39 82,99 80,62 77,84 59,25 42,87 26,16 139
8 - Estadi sticas 1.9.- MATRÍCULA TOTAL GRADO POR PLANES DE ESTUDIO: 2009/10-2012/13 TITULACIONES CUPO MATRÍCULA 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 DIF ARTE Y HUMANIDADES Estudios Hispánicos 6 10 4 Historia 63 123 196 218 22 Total Arte y Humanidades 63 123 202 228 26 CIENCIAS Física 20 45 71 113 42 Matemáticas 17 42 55 67 12 Total Ciencias 37 87 126 180 54 CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería 75 139 276 369 93 Logopedia 40 40 76 36 Fisioterapia 100 100 227 320 386 66 Medicina 120 112 233 384 511 127 Total Ciencias de la Salud 212 599 1.020 1.342 322 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas 240 304 585 824 239 Derecho 205 378 501 123 Economía 120 115 212 306 94 Geografía y Ordenación del Territorio 26 46 63 80 17 Magisterio de Educación Infantil 130 147 296 427 131 Magisterio de Educación Primaria 195 245 505 719 214 Relaciones Laborales 90 164 234 70 Turismo 85 139 177 199 22 Total Ciencias Sociales y Jurídicas 111 1.291 2.380 3.290 910 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil 240 313 557 648 91 Ingeniería de los Recursos Energéticos 62 127 183 56 Ingeniería de los Recursos Mineros 82 108 165 57 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90 156 184 271 87 Ingeniería Eléctrica 21 44 72 28 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 40 74 101 27 Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 180 274 338 64 Ingeniería Informática 50 64 124 158 34 Ingeniería Marina 22 30 41 11 Ingeniería Marítima 35 78 82 4 Ingeniería Mecánica 60 93 141 187 46 Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 43 76 112 36 Ingeniería Química 60 64 112 164 52 Total Ingeniería y Arquitectura 0 1.175 1.929 2.522 593 TOTALES 423 3.275 5.657 7.562 1.905 MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO / GRADO 10.179 10.568 10.837 10.701-136 140
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.10.- DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 2009/10-2012/13 DEPARTAMENTOS 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 2 BIOLOGÍA MOLECULAR 2 1 3 C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES 1 3 48 2 1 1 5 48 6 1 1 5 12 1 4 12 4 CIENCIAS HISTÓRICAS 19 26 77 6 213 5 1 2 31 28 24 5 2 1 29 2 26 2 5 C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 36 2 4 33 3 3 1 22 2 25 1 1 6 CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 39 11 45 63 276 24 5 30 12 24 18 312 20 2 3 13 36 19 3 6 12 72 3 2 7 DERECHO PÚBLICO 11 2 28 47 72 12 4 22 6 108 1 1 1 11 12 2 1 7 12 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 7 4 27 24 36 2 2 6 3 27 72 2 4 24 4 1 9 TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P. 18 20 94 80 102 3 3 8 18 94 20 90 1 1 27 12 3 1 1 21 12 2 1 10 ECONOMÍA 8 2 6 3 1 2 11 EDUCACION 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 5 2 2 2 1 13 FILOLOGÍA 5 14 21 48 3 10 10 21 9 96 1 8 1 14 FÍSICA APLICADA 3 13 36 15 FÍSICA MODERNA 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 1 2 1 17 GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO 2 11 34 24 1 2 14 34 3 12 10 34 1 8 12 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 13 30 20 144 6 2 12 14 20 144 1 3 2 19 24 2 1 14 1 19 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 8 2 36 33 60 1 4 4 36 24 45 1 4 12 2 20 MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION 1 21 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 1 1 1 1 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 43 3 50 97 312 5 6 25 8 20 284 5 2 12 8 105 2 1 3 2 24 6 1 23 INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 3 1 1 1 24 ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA 1 3 129 12 1 3 5 129 2 2 1 1 3 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 11 51 48 132 1 18 2 46 48 24 1 3 2 31 24 1 21 12 2 26 C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL 5 13 44 54 1 4 19 44 12 1 1 1 18 1 16 1 1 27 DERECHO PRIVADO 7 6 23 19 48 1 7 8 20 23 45 1 2 9 24 1 8 12 1 29 C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 3 27 3 27 1 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 3 6 66 12 17 2 3 1 5 68 5 1 2 1 3 50 TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT. 3 10 63 36 3 5 9 63 1 9 1 3 3 I01 FÍSICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA 15 9 9 3 7 1 5 I02 BIOMEDICINA 35 5 9 1 22 2 6 14 1 11 1 2 I03 MATEMÁTICAS Y SUS APLICACIONES 3 42 1 1 1 I04 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS EN ING. CIVIL 9 17 81 108 3 1 3 21 81 21 3 1 1 18 1 13 3 TOTALES 205 344 1.003 381 1.694 69 79 130 317 854 109 1.294 48 30 34 284 0 0 355 31 17 16 220 0 0 168 15 21 AM: ALUMNOS MATRICULADOS TUT: ALUMNOS MATRICULADOS TUTELA ACADÉMICA CO: CRÉDITOS OFERTADOS CD: CRÉDITOS DOCENCIA MATRICULADOS CI: CRÉDITOS INVESTIGACIÓN MATRICULADOS SUF: SUFICIENCIA INVESTIGADORA TL: TESIS LEÍDAS 141
8 - Estadi sticas 1.11.- ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 2012/13 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN GEOGRAFÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 1393) 3 DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 56) 2 DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN HISTORIA (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y TERRITORIAL (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA (Decreto 1393) 7 NUMERO DE MATRICULADOS 33 FACULTAD DE CIENCIAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 33 DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 56) 6 DOCTORADO EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 11 NUMERO DE MATRICULADOS 50 FACULTAD DE MEDICINA TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 1393) 42 DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 56) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (Decreto 1393) 22 DOCTORADO EN ESTUDIO DEL DOLOR (Decreto 56) 0 NUMERO DE MATRICULADOS 69 FACULTAD DE DERECHO TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN DERECHO (Decreto 1393) 6 NUMERO DE MATRICULADOS 6 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 56) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 1393) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA (Decreto 1393) 17 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 56) 2 DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL (Decreto 1393) 14 DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (Decreto 1393) 1 NUMERO DE MATRICULADOS 53 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Decreto 1393) 21 DOCTORADO EN ECONOMÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO (Decreto 1393) 10 DOCTORADO EN NEGOCIOS Y GESTION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON APLICACIÓN A PYMES, EMPRENDIMIENTO Y 25 EMPRESA FAMILIAR NUMERO DE MATRICULADOS 57 FACULTAD DE EDUCACIÓN TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN EDUCACIÓN (Decreto 1393) 14 NUMERO DE MATRICULADOS 14 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Decreto 1393) 5 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS (Decreto 1393) 28 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS (Decreto 56) 3 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES (Decreto 56) 6 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES MÓVILES (Decreto 1393) 24 NUMERO DE MATRICULADOS 66 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 348 142
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.12.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS PROPIOS POR DEPARTAMENTO Y PROGRAMA 2005/06-2012/13 NUMERO DE NUMERO DE ALUMNOS ALUMNOS 2005/06 2006/07 NUMERO DE NUMERO DE ALUMNOS ALUMNOS 2007/08 2008/09 NUMERO DE ALUMNOS 2009/10 NUMERO DE ALUMNOS 2010/11 NUMERO DE ALUMNOS 2011/12 NUMERO DE ALUMNOS 2012/13 MA EX ES MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 BIOLOGÍA MOLECULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CIENCIAS HISTÓRICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 15 0 17 4 0 10 119 0 21 15 146 0 0 0 34 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 0 0 42 0 0 36 0 0 0 0 32 0 0 0 33 0 0 0 36 0 0 0 41 0 0 0 42 0 0 0 45 7 DERECHO PÚBLICO 0 0 20 0 0 25 0 0 0 22 0 0 0 21 0 0 0 37 0 0 0 33 0 0 0 25 0 0 0 32 0 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 26 0 0 40 9 31 0 27 26 26 0 16 16 43 0 20 21 24 0 27 16 22 0 40 9 47 0 42 5 1 0 9 TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P. 3 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 10 ECONOMÍA 9 25 0 50 8 0 0 52 5 9 0 95 5 11 0 92 9 40 0 88 3 3 0 75 1 7 0 69 1 30 0 11 EDUCACION 0 0 12 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 FILOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 9 6 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 FÍSICA APLICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 FÍSICA MODERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 95 0 0 62 0 11 24 25 0 0 0 21 0 0 15 22 0 0 8 13 0 0 16 14 0 0 0 3 0 0 0 17 GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 104 17 6 102 0 0 0 97 63 0 73 95 76 0 36 72 54 1 20 60 87 1 16 75 53 2 0 51 6 1 0 26 C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 DERECHO PRIVADO 35 37 2 30 20 10 0 30 26 7 52 76 41 20 73 124 0 123 0 40 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 28 ENFERMERIA 57 0 60 95 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 33 0 59 0 0 0 96 0 0 0 55 0 88 0 50 0 46 29 C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 13 0 0 32 FACULTAD DE CIENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 33 FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 34 FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 82 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 ESCUELA DE DOCTORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9 0 0 0 0 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 29 0 0 0 45 E.T.S. DE NÁUTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 137 0 0 20 243 0 0 19 223 0 0 20 336 0 0 0 219 50 TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT. 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 56 INSTITUTO DE HIDRAULICA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 CIESE COMILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 98 E.U. DE FISIOTERAPIA "GIMBERNAT CANTABRIA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0 0 37 0 0 0 TOTALES 344 79 159 383 66 174 143 246 150 141 339 312 155 115 469 343 159 307 307 228 238 182 299 267 167 177 485 284 98 112 310 143
8 - Estadi sticas 1.13.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO POR RAMAS 2007/08-2012/13 CUPO 2012/13 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 COMP. 2012 2011 ALUMN. % ARTE Y HUMANIDADES Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera 30 23 23 0 0,00 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo 20 Antiguo y Medieval 4 4 0 0,00 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 20 27 31 33 43 33 35 2 6,06 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 20 12 16 15 21 17 8 9 52,94 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. 25 XVI XVIII 6 9 10 1 11,11 Máster Universitario en Historia Contemporánea 40 11 13 13 20 17 13 4 23,53 Total Arte y Humanidades 50 60 61 90 103 93 10 9,71 CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales 15 7 6 4 2 33,33 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 5 6 8 0 Máster Universitario en Computación 25 24 19 14 12 13 9 4 30,77 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 25 10 20 13 11 2 2 0 0,00 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 15 14 7 17 11 8 3 27,27 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 20 0 4 7 15 11 9 2 18,18 Total Ciencias 39 63 49 62 43 32 11 25,58 CIENCIAS DE LA SALUD Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 60 13 18 15 24 8 17 9 112,50 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 100 15 24 11 13 Crecimiento y el Desarrollo 54,17 Máster Universitario en gestión integral e investigación de las heridas crónicas 20 20 20 0 Total Ciencias de la Salud 13 18 15 39 52 48 4 7,69 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 30 30 39 38 48 60 41 19 31,67 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 30 26 28 31 31 36 24 12 33,33 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 30 12 20 24 34 19 22 3 15,79 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 45 6 11 12 15 9 12 3 33,33 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 120 120 94 109 90 19 17,43 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30 28 38 33 5 13,16 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 15 9 13 24 21 3 12,50 Total Ciencias Sociales y Jurídicas 74 98 234 263 295 243 52 17,63 0,00 144
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.13.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL POR RAMAS 2007/08-2012/13 TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO CUPO 2012/13 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 COMP. 2012 2011 ALUMN. % INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental 30 12 19 13 15 5 7 2 40,00 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 20 16 24 30 33 27 18 9 33,33 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 20 14 18 12 16 25 19 6 24,00 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 20 28 35 38 30 17 13 43,33 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 20 19 14 17 34 37 36 1 2,70 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 15 2 2 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 20 15 24 23 13 10 43,48 Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering 20 17 12 18 15 17 19 2 11,76 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 20 30 22 17 17 10 11 1 10,00 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 10 9 15 20 15 5 25,00 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 40 21 31 10 47,62 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 60 25 24 17 15 23 12 11 47,83 Total Ingeniería y Arquitectura 133 161 183 222 238 200 38 15,97 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 309 400 542 676 731 616 115 15,73 145
8 - Estadi sticas 1.14.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL: 2007/08-2012/13 CENTROS Y TITULACIONES CUPO 2012/13 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval 20 4 4 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 20 27 31 33 43 33 35 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 20 12 16 15 21 17 8 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. XVI XVIII 25 6 9 10 Máster Universitario en Historia Contemporánea 40 11 13 13 20 17 13 Total matriculados 50 60 61 90 80 70 FACULTAD DE CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales 15 7 6 4 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 5 6 8 Máster Universitario en Computación 25 24 19 14 12 13 9 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 25 10 20 13 11 2 2 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 15 14 7 17 11 8 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 20 0 4 7 15 11 9 Total matriculados 39 63 49 62 43 32 FACULTAD DE MEDICINA Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 60 13 18 15 24 8 17 Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor 0 0 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 20 15 24 11 Total matriculados 13 18 15 39 32 28 FACULTAD DE DERECHO Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 15 9 13 24 21 Total matriculados 9 13 24 21 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental 30 12 19 13 15 5 7 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 20 16 24 30 33 27 18 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 20 14 18 12 16 25 19 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 20 28 35 38 30 17 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 20 19 14 17 34 37 36 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 15 2 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 20 15 24 23 13 Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering 20 17 12 18 15 17 19 Total matriculados 78 115 140 175 164 131 146
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.14.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL: 2007/08-2012/13 CENTROS Y TITULACIONES CUPO 2012/13 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 30 30 39 38 48 60 41 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresdas Turísticas) 30 26 28 31 31 36 24 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 30 12 20 24 34 19 22 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 45 6 11 12 15 9 12 Total matriculados 74 98 105 128 124 99 FACULTAD DE EDUCACION Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 120 120 94 109 90 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30 28 38 33 Total matriculados 120 122 147 123 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION Máster Universitario en Ingeniería Industrial 40 21 31 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 20 30 22 17 17 10 11 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 10 9 15 20 15 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 60 25 24 17 15 23 12 Total matriculados 55 46 43 47 74 69 E.U. DE ENFERMERÍA CASA SALUD VALDECILLA Máster Universitario gestión integral e investigación de las heridas crónicas 20 20 20 Total matriculados 0 0 20 20 CIESE COMILLAS Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera 23 23 Total matriculados 0 0 23 23 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 309 400 542 676 731 616 147
8 - Estadi sticas 148
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Ingresos por Matri cula 149
8 - Estadi sticas 150
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.1- INGRESOS MATRÍCULA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2002/03 2012/13 FUENTE DE FINANCIACIÓN 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO 5.772.005,69 6.058.428,71 6.095.161,59 6.223.883,57 6.333.887,09 6.132.075,29 6.080.378,50 5.979.670,94 5.471.031,29 5.043.871,41 6.262.018,38 BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) 1.197.437,50 1.140.441,75 1.116.475,17 1.096.989,74 1.073.583,68 1.284.384,02 1.358.512,19 1.349.550,30 1.457.789,17 1.894.154,28 1.504.280,79 MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS 509.719,88 464.757,11 413.330,10 355.394,63 352.287,44 331.489,22 387.082,76 308.453,56 295.144,08 306.626,88 361.899,99 U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 86.827,51 84.837,82 84.714,72 82.794,45 85.418,68 72.414,96 75.103,22 74.294,74 76.266,46 73.133,96 0,00 TOTAL 7.565.990,58 7.748.465,39 7.709.681,58 7.759.062,39 7.845.176,89 7.820.363,49 7.901.076,67 7.711.969,54 7.300.231,00 7.317.786,53 8.128.199,16 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 151
8 - Estadi sticas 2.2.- INGRESOS MATRÍCULA POR CENTROS: 2002/03-2012/13 CENTRO 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Fac. Filosofía y L. 327.413,21 302.913,82 295.193,55 271.825,71 245.298,11 229.288,84 214.981,02 211.247,73 227.010,71 254.456,48 267.625,94 Fac. Ciencias 310.767,92 255.649,99 200.601,37 231.644,85 273.853,14 314.789,98 353.857,90 335.485,07 360.187,95 369.251,73 443.503,84 Fac. Medicina 486.039,15 502.520,13 503.951,75 523.106,00 548.421,15 556.955,19 584.148,80 559.332,99 566.535,63 629.615,64 740.746,74 Fac. Derecho 588.647,91 526.909,71 478.878,72 464.702,99 499.861,62 501.722,05 546.724,45 572.847,27 645.182,62 704.081,53 840.984,81 E.T.S. Ing. Caminos 1.212.488,50 1.268.565,51 1.237.100,84 1.277.574,43 1.359.539,91 1.407.410,72 1.479.524,92 1.459.981,72 1.278.498,66 1.211.875,08 1.211.301,28 Fac. CC.EE. Y Empres. 1.271.032,20 1.339.551,55 1.486.112,92 1.501.482,28 1.489.455,52 1.402.117,19 1.343.646,28 1.235.383,29 1.105.835,34 1.111.323,72 1206756,66 Fac. Educación 699.790,78 761.832,09 806.562,20 867.704,72 891.892,72 904.808,64 904.464,36 957.079,19 843.671,11 778.485,67 800.379,93 E.T.S. Ing. Industriales 2.063.472,26 2.181.528,63 2.129.244,55 2.055.411,36 1.987.380,59 1.915.994,09 1.846.164,99 1.731.640,29 1.576.392,09 1.486.001,91 1.743.545,35 E.P. Ing.Minas y Energía 113.622,93 128.306,02 129.821,56 133.700,72 139.316,07 161.436,06 180.978,11 186.333,50 230.119,14 250.475,69 324.798,02 E.U. Enfermería 180.280,95 181.458,67 184.721,36 188.675,98 198.621,23 215.394,96 208.053,23 214.668,98 231.313,96 272.645,35 282.766,43 E.T.S. Náutica 290.298,03 266.846,63 239.118,81 218.304,00 192.342,11 187.538,53 207.734,57 224.743,60 218.053,01 222.629,77 260.549,55 TOTAL 7.543.853,84 7.716.082,75 7.691.307,63 7.734.133,04 7.825.982,17 7.797.456,25 7.870.278,63 7.688.743,63 7.282.800,22 7.290.842,57 8.122.958,55 2.400.000 2002/03 2003/04 2.200.000 2004/05 2.000.000 1.800.000 2005/06 1.600.000 2006/07 1.400.000 2007/08 1.200.000 2008/09 1.000.000 2009/10 800.000 000 2010/11 600.000 400.000 2011/12 200.000 2012/13 0 E.T.S. Náutica E.U. Enfermería E.U. Ing. T. Minera E.T.S. Ing. Industriales Fac. Educación Fac. CC.EE. Y Empres. E.T.S. Ing. Caminos Fac. Derecho Fac. Medicina Fac. Ciencias Fac. Filosofía y L. 152
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.3.- INGRESOS MATRÍCULA DE 1º Y 2º CICLO POR TITULACIONES 2002/03-2012/13 PLAN 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Dip. CC. Empresariales 583.981,64 621.368,72 624.394,14 566.914,85 531.308,17 470.598,82 412.145,83 329.564,27 193.788,52 106.972,84 30.135,35 Dip. Enfermería (1999) 179.899,33 181.458,67 184.721,36 188.675,98 198.621,23 215.394,96 208.053,23 214.668,98 136.527,64 90.059,85 6.819,33 Dip. Enfermería (1977) 381,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Estudios Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Graduado Social 366,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Profesorado E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Máquinas Navales 100.453,94 86.770,65 62.788,19 49.362,56 47.064,01 51.062,12 55.248,48 53.199,29 39.838,40 23.883,49 2.752,69 Dip. Marina Civil 381,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,49 0,00 0,00 0,00 Dip. Navegación Marítima 82.609,51 76.604,03 59.682,34 54.734,52 40.839,40 47.648,71 52.968,55 54.401,89 37.283,79 16.605,03 3.970,61 Dip. Relaciones Laborales 164.676,34 148.435,71 136.182,99 121.492,61 130.985,13 132.374,34 144.566,46 156.511,31 108.908,14 67.796,83 21.174,48 Ing. T. Industrial 2.313,98 1.779,39 1.707,84 1.445,86 1.625,41 1.314,28 1.244,90 1.120,41 1.010,80 1.047,20 678,25 Ing. T. Minas 23.703,85 5.689,94 861,00 0,00 0,00 119,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.T.Minas: Expl. de Minas 45.850,65 71.054,06 83.988,14 96.757,84 100.938,25 126.182,77 141.905,25 147.634,78 109.361,25 55.609,62 15.450,37 I.T.Minas: Min. y Metalurgía 44.068,43 51.562,02 44.972,42 36.942,88 38.377,82 35.133,81 39.072,86 38.698,72 20.537,65 9.958,95 2.054,56 Ing. T.I. Electricidad 133.277,16 124.150,65 117.629,75 98.586,41 94.942,60 114.190,73 99.401,77 100.570,13 67.598,14 32.068,90 8.935,69 Ing. T.I. Electrónica Industrial 204.062,33 232.227,97 211.077,61 188.527,27 179.707,25 153.996,96 130.540,54 98.462,25 59.485,10 30.782,02 11.898,31 Ing. T.I. Mecánica 187.167,35 222.569,18 226.664,86 251.685,58 271.193,73 269.532,09 290.658,03 275.987,71 154.695,23 82.617,80 22.684,04 Ing. T.I. Química Industrial 224.131,56 231.797,67 234.328,55 235.968,65 233.201,22 234.287,55 225.030,86 202.315,32 120.903,41 60.487,60 19.320,44 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B. 47.947,43 56.329,66 65.465,17 66.738,16 65.339,57 55.387,57 62.233,85 69.397,15 35.803,43 20.024,25 8.303,02 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles 338.086,73 418.899,57 485.431,47 523.712,93 570.387,42 571.629,11 610.809,62 598.186,71 391.940,52 195.101,17 73.028,89 Ing. T. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. T.T. Sist. Electrónicos 273.781,03 292.635,22 283.212,69 238.496,86 213.447,20 200.146,51 173.263,78 150.430,57 83.526,89 47.038,41 16.572,08 Ing. T.T. Sist. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maestro Educ. Física 160.709,53 177.758,62 190.610,68 192.126,66 204.746,57 207.030,63 225.419,30 240.640,66 162.016,02 85.925,74 13.935,62 Maestro Educ. Infantil 153.157,82 154.764,45 151.429,22 176.538,87 171.809,90 179.334,85 181.051,63 188.064,13 126.663,16 64.071,59 5.861,24 Maestro Educ. Primaria 165.175,73 166.036,12 173.819,75 191.216,81 207.077,94 201.521,41 214.036,28 214.882,19 137.439,41 62.348,44 6.129,23 Maestro Lengua Extranjera 144.293,90 172.182,23 211.715,18 211.894,46 219.881,04 214.424,20 202.764,68 219.271,54 118.224,10 66.713,85 7.831,35 Ing. Caminos, C. y P. (1982) 301.883,20 136.519,78 5.612,91 719,19 428,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. Caminos, C. y P.(1999) 572.518,57 713.146,16 746.056,46 753.142,31 788.724,42 835.781,61 868.715,30 861.795,01 649.669,76 551.864,49 448.320,20 Ing. Industrial (1988) 604,80 519,65 320,22 111,22 462,20 0,00 248,98 248,98 252,70 523,60 271,30 Ing. Industrial 384.025,99 413.930,89 412.191,16 391.491,58 397.536,46 386.764,27 426.653,71 453.334,59 351.934,45 275.968,60 253.287,00 Ing. Informática 38.921,42 79.928,83 122.019,83 165.391,53 182.011,19 143.185,46 91.061,48 67.300,78 Ing. Químico 221.411,74 225.997,56 225.305,73 238.820,69 217.108,64 204.807,40 188.976,44 171.310,71 122.274,76 91.383,19 89.610,95 Ing. Telecomunicación 432.696,32 435.920,45 416.806,14 410.277,24 378.155,88 350.954,30 310.145,98 277.859,62 189.616,24 152.938,73 121.508,43 153
8 - Estadi sticas 2.3.- INGRESOS MATRÍCULA DE 1º Y 2º CICLO POR TITULACIONES 2002/03-2012/13 PLAN 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Lic. Admón. y D. de Empresas 410.383,97 440.885,77 548.698,58 617.325,09 653.166,89 636.113,45 653.632,84 647.615,97 455.880,86 317.790,30 190.200,05 Lic. CC. EE. y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. CC. Físicas 146.593,46 69.203,36 11.853,96 4.366,82 337,99 421,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Fisica (2000) 92.868,20 124.993,05 134.756,09 130.378,09 131.125,58 124.591,72 123.201,83 87.357,29 64.026,33 45.126,94 24.854,49 Lic. CC. Matemáticas 35.909,37 12.569,53 897,49 457,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Matemáticas (2000) 35.396,89 48.884,05 53.093,83 57.521,37 62.460,74 67.756,73 65.264,54 46.551,35 36.928,31 30.410,18 16.657,48 Lic. Derecho 423.604,75 378.474,00 342.695,73 343.210,38 368.876,49 369.347,71 402.157,99 416.335,96 351.004,13 276.291,30 257.506,40 Lic. Economía 276.666,59 277.297,06 313.020,20 317.242,34 304.980,46 295.404,92 277.867,61 258.203,05 192.669,87 137.406,55 102.639,91 Lic. Filosofía y Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Geografía 178.477,88 137.648,42 124.063,38 108.019,53 83.741,42 69.717,01 66.190,89 51.329,66 35.913,99 16.649,70 5.021,26 Lic. Historia 148.935,33 165.265,40 171.130,17 163.806,18 161.556,69 159.571,83 148.790,13 111.267,30 83.941,92 66.136,60 42.717,02 Lic. Máquinas Navales 27.720,95 19.234,02 17.462,17 19.432,72 20.595,25 20.356,54 20.503,19 20.427,01 22.764,51 28.595,28 41.615,37 Lic. Marina Civil 1.815,46 1.005,60 726,73 534,93 224,69 231,65 248,98 0,00 0,00 0,00 135,65 Lic. Medicina 486.039,15 502.520,13 503.951,75 523.106,00 548.421,15 556.955,19 584.148,80 500.458,76 398.233,85 303.834,89 227.609,43 Lic. Medicina y Cirugía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Náutica y T. Marítimo 29.369,70 26.902,67 32.994,21 27.501,11 18.279,19 12.851,94 16.531,52 27.193,77 23.278,50 21.644,08 19.436,80 Lic. Psicopedagogía 76.453,80 91.090,67 78.987,37 95.927,92 88.377,27 102.497,55 81.192,47 94.220,67 59.168,73 6.364,63 2.424,38 Matrícula complementaria 21.147,10 31.568,47 17.489,28 21.266,52 18.528,64 21.258,18 27.339,22 23.225,91 15.480,04 7.490,69 223,10 Erasmus 989,64 814,17 884,67 3.662,83 666,08 1.649,06 3.458,82 0,00 1.950,74 4.194,50 0,00 Complementos de formación 3.348,48 283,54 Alumno visitante 73,02 0,00 TOTAL 7.565.990,58 7.748.465,39 7.709.681,58 7.759.062,39 7.845.176,89 7.820.363,49 7.901.076,67 7.584.879,30 5.303.726,75 3.548.210,81 2.189.159,09 DIF. CURSO ANTERIOR 371,62 182.474,81 38.783,81 49.380,81 86.114,50 24.813,40 80.713,18 316.197,37 2.281.152,55 1.755.515,94 1.359.051,72 SOLO PLANES 7.543.853,84 7.716.082,75 7.691.307,63 7.734.133,04 7.825.982,17 7.797.456,25 7.870.278,63 7.561.653,39 5.286.295,97 3.533.104,12 2.188.652,45 MEDIA TASAS ALUMNO 600,00 630,32 662,17 703,90 722,99 746,00 779,43 777,46 727,24 684,98 697,41 154
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.4.- INGRESOS POR MATRICULA DE GRADO POR TITULACIONES 2009/10 2012/13 PLAN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Grado en Enfermería 94.786,32 182.585,50 275.947,10 Grado en Relaciones Laborales 52.545,39 93.984,55 148.220,92 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 51.072,84 115.322,85 190.381,48 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros 49.147,40 69.584,27 116.911,61 Grado en Ingeniería Eléctrica 17.300,38 39.261,90 74.066,43 Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 32.426,52 63.968,67 103.781,28 Grado en Ingeniería Mecánica 74.143,92 130.344,02 214.478,73 Grado en Magisterio en Educación Infantil 92.688,53 185.106,49 286.980,64 Grado en Magisterio en Educación Primaria 147.471,16 307.954,93 477.217,47 Grado en Ingeniería Civil 236.888,38 464.909,42 689.952,19 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 142.109,48 220.614,19 331.143,47 Grado en Ingeniería Informática 53.582,60 107.160,87 167.447,55 Grado en Ingeniería Química 50.411,30 101.017,52 177.334,14 Grado en Ing. de Tecnologías de Telecomunicación 108.702,77 155.939,56 297.974,81 Grado en Admón. y Dirección de Empresas 192.499,33 402.124,20 632.142,83 Grado en Física 7.970,90 32.427,98 52.299,51 99.117,57 Grado en Matemáticas 11.594,34 30.037,27 43.192,75 68.125,97 Grado en Derecho 132.724,96 266.008,85 414.083,01 Grado en Economía 70.996,76 147.029,83 251.638,52 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 15.953,03 31.235,70 44.773,92 64.117,88 Grado en Historia 32.697,74 75.919,10 126.896,26 155.769,78 Grado en Medicina 58.874,23 168.301,78 325.780,75 513.137,31 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 22.914,34 43.578,01 85.464,37 Grado en Ingeniería Marítima 23.163,50 48.732,36 63.702,81 Grado en Ingeniería Marina 13.006,54 19.567,27 35.168,23 Grado en Estudios Hispánicos 3.897,01 0,00 Matrícula Complementaria 2.535,78 4.733,97 Complementos de Formación 2.331,23 Alumnos Visitantes 5.404,48 0,00 TOTAL 127.090,24 1.996.504,25 3.769.575,72 5.941.371,30 DIF. CURSO ANTERIOR 1.869.414,01 1.773.071,47 2.171.795,58 MEDIA TASAS ALUMNO 300,45 609,62 666,36 1.050,27 155
8 - Estadi sticas 2.5.- INGRESOS POR MATRICULA DE MASTER 2009/10 2012/13 PLAN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 21.024,35 38.876,96 11.777,92 44.571,04 Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas 33.551,64 52.886,61 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 23.901,47 16.924,63 21.458,88 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6.603,09 0,00 0,00 0,00 Máster Universitario en Nuevos Materiales 4.964,58 5.116,03 5.185,77 Máster Universitario en Computación 8.744,07 8.680,64 10.838,87 11.684,77 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 8.791,18 6.993,93 1.262,16 2.368,57 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 6.026,98 11.842,82 7.041,77 12.414,50 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 669,41 13.790,64 9.629,40 10.724,18 Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 29.927,38 37.846,74 41.035,78 59.200,54 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 31.136,60 30.474,56 28.810,00 25.456,84 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 22.686,23 27.543,20 18.171,77 35.891,58 Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 19.457,27 0,00 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 9.167,32 9.912,20 6.170,87 13.777,68 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 122.555,21 82.086,83 104.435,05 93.465,34 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30.959,52 34.030,03 48.714,83 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 7.130,05 9.234,58 16.062,44 19.316,80 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 34.412,10 33.945,41 29.152,47 31.507,66 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 12.995,30 19.126,32 32.323,97 29.889,52 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 24.011,20 41.037,17 40.747,35 67.961,21 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 43.423,92 44.633,59 38.659,09 33.174,17 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental 12.962,97 11.494,19 7.657,00 12.300,38 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 18.304,87 23.369,43 22.972,61 17.341,11 Máster Universitario Europeo en Ingeniería de la Construcción 26.527,67 21.866,18 26.097,29 48.199,86 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 22.547,15 23.169,84 14.175,93 27.187,87 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 29.778,70 30.160,88 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 12.321,60 18.850,80 24.120,53 33.160,45 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 21.194,11 15.450,68 23.386,67 24.853,08 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre en Mundo Antiguo y Medieval 3.857,40 4.994,79 Máster Universitario en Historia Contemporánea 5.864,00 10.464,69 6.870,44 12.514,94 Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII y XVIII 4.536,86 7.235,47 10.729,41 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 23.573,67 28.489,92 19.235,03 43.971,90 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 14.691,76 11.586,54 9.588,18 Erasmus 10.395,87 130,52 0,00 5.199,42 TOTAL 542.996,30 648.366,03 702.172,12 899.852,76 DIF. CURSO ANTERIOR 105.369,73 53.806,09 197.680,64 MEDIA TASAS ALUMNO 1.001,84 959,12 991,76 1.460,80 156
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.6.- DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR DEPARTAMENTOS CURSO 2012/13 (ESTIMACIÓN) Departamento 1º y 2º Ciclo Grado Master Doctorado Total SIN ASIGNAR A DEPARTAMENTO 117.485,41 46.532,13 113.219,14 17.629,68 294.866,36 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR 0,00 110.816,36 4.732,88 115.549,24 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR 1.131,17 79.457,68 24.174,32 104.763,17 03 DPTO. CIENCIA E INGENIERIA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 55.788,80 164.409,50 11.520,50 1480,96 233.199,76 04 DPTO. CIENCIAS HISTORICAS 14.521,44 70.717,80 20.385,01 2.022,80 107.647,05 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 175.121,67 67.891,13 159.939,73 1906,1 404.858,63 06 DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICAS 137.755,08 170.607,04 22.151,42 8.392,80 338.906,34 07 DPTO. DERECHO PUBLICO 70.897,14 277.990,36 17.142,85 1209,62 367.239,97 08 DPTO. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y MECANICA 137.950,71 200.676,15 10.414,81 311,20 349.352,87 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOS 174.071,63 139.542,71 37.396,30 2.686,86 353.697,50 10 DPTO. ECONOMIA 128.582,29 394.315,47 17.433,35 155,6 540.486,71 11 DPTO. EDUCACION 0,00 517.618,61 79.850,88 597.469,49 12 DPTO. INGENIERIA DE COMUNICACIONES 82.047,57 115.780,82 12.489,18 77,8 210.395,37 13 DPTO. FILOLOGIA 3.600,46 386.837,56 20.920,45 622,40 411.980,87 14 DPTO. FISICA APLICADA 4.951,46 73.707,94 12.001,66 90.661,06 15 DPTO. FISICA MODERNA 9.774,55 28.959,35 2.006,36 40.740,26 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA 10.427,40 102.914,74 11.437,59 124.779,73 17 DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 41.540,47 83.643,77 23.475,46 1326,32 149.986,02 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 23.606,17 79.996,18 33.097,05 1.089,20 137.788,60 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y ENERGETICA 83.562,17 240.413,59 14.488,11 77,8 338.541,67 20 DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION 28.192,59 449.715,42 10.924,16 0 488.832,17 21 DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACION 43.618,49 262.448,95 22.476,30 77,8 328.621,54 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA 75.357,00 56.776,49 438,91 2.719,80 135.292,20 23 DPTO. INGENIERIA QUIMICA Y QUIMICA INORGANICA 104.460,06 152.670,53 29.231,48 77,8 286.439,87 24 DPTO. INGENIERIA GEOGRAFICA Y TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA 28.438,45 212.768,53 19.406,53 350,1 260.963,61 25 DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 208.249,84 454.171,15 113.183,57 2.415,52 778.020,08 26 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVAL 39.108,72 99.781,07 0 1244,8 140.134,59 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 202.008,25 212.423,57 5.541,95 1326,32 421.300,09 28 DPTO. ENFERMERIA 0,00 221.948,64 15.907,90 237.856,54 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 13.911,07 129.069,44 9.197,61 152.178,12 30 DPTO. ELECTRONICA Y COMPUTADORES 39.724,62 124.196,21 6.732,65 233,4 170.886,88 50 DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA E INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 133.274,41 212.572,24 18.534,70 233,4 364.614,75 TOTALES 2.189.159,09 5.941.371,13 899.852,81 47.668,08 9.078.051,11 157
8 - Estadi sticas 158
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Personal 159
8 - Estadi sticas 160
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.1.- EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LA U.C. CATEGORÍAS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NUMERARIOS 610 624 623 620 611 599 584 559 569 584 584 CONTRATADOS 464 466 464 473 505 543 577 659 703 716 676 TOTAL PDI P.D.I. 1 1.074 1 1.090 1 1.087 1 1.093 1 1.116 116 1 1.142 142 1 1.161 161 1 1.218 1 1.272 1 1.300 1 1.260 FUNCIONARIOS 304 311 314 321 335 350 363 358 367 381 373 LABORALES 206 205 208 215 219 223 219 225 229 226 224 PERSONAL VARIO 11 12 14 12 7 8 7 6 4 5 4 TOTAL P.A.S. 521 528 536 548 561 581 589 589 600 612 601 TOTAL PERSONAL 1.595 1.618 1.623 1.641 1.677 1.723 1.750 1.807 1.872 1.912 1.861 PAS/PDI P.A.S./ P.D.I. 0,49 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,48 0,47 0,47 0,48 2.500 2.000 1.723 1.750 1.595 1.618 1.623 1.641 1.677 1.807 1.872 1.912 1.861 1.500 1.074 1.090 1.087 161 1.116 142 1.161 1.218 1.093 1.142 1.272 1.300 1.260 1 1.000 500 521 528 536 548 561 581 589 589 600 612 601 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL P.D.I. TOTAL P.A.S. TOTAL PERSONAL 161
8 - Estadi sticas 3.2.- EVOLUCIÓN DEL PDI CATEGORÍAS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NUMERARIOS 610 624 623 620 611 599 584 559 569 584 584 Catedrático U. 147 150 148 150 148 151 150 153 166 168 175 Titular U. 298 318 321 318 316 315 318 311 314 334 339 Catedrático E.U. 23 23 24 24 23 22 18 15 15 16 14 Titular E.U. 139 130 127 125 121 108 95 77 72 64 54 Otros 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 CONTRATADOS 464 466 464 473 505 543 577 659 703 716 676 Contratados Doctores 27 36 51 73 81 92 95 C. Doctores Programa I 3 12 11 18 13 9 4 5 Ayudantes 0 0 0 0 18 45 54 64 64 62 59 Ayudantes Doctores 9 22 40 40 52 43 42 P. Sustitución 11 6 P. Formación 102 86 80 79 50 37 26 14 7 0 0 Asociados 358 375 380 389 383 385 380 448 486 501 464 Asociados Extranjeros 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 2 Eméritos 1 3 2 2 1 1 3 Visitantes 2 1 0 0 0 TOTAL P.D.I. 1.074 1.090 1.087 1.093 1.116 1.142 1.161 1.218 1.272 1.300 1.260 162
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.3.- EVOLUCIÓN PAS CATEGORÍAS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 13 13 14 14 16 16 17 16 16 17 21 Gestión 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 Biblioteca 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 Informática 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 11 Técnicos 1 1 GRUPO A.2 43 43 43 43 50 52 57 55 55 67 69 Gestión 7 7 7 8 8 7 12 11 11 19 20 Biblioteca 26 26 26 25 25 27 27 26 26 29 30 Informática 7 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 Técnicos Obras e Instal. 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 GRUPO C.1 111 113 111 114 189 216 210 203 210 231 220 Gestión 89 89 87 87 146 167 162 156 159 176 171 Biblioteca 9 9 9 10 17 21 19 19 20 19 17 Informática 10 12 12 14 24 26 27 26 28 28 25 Técnicos Obras e Instal. 3 3 3 3 2 2 2 2 3 8 7 GRUPO C.2 136 141 145 149 79 65 78 83 86 66 63 Gestión 111 115 120 123 63 51 64 69 71 50 49 Biblioteca 19 21 20 22 16 14 14 14 15 16 14 Informática 6 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 ESCALA E 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Subalterna 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 TOTAL FUNCIONARIOS 304 311 314 321 335 350 363 358 367 381 373 LABORALES ESCALA A 50 51 53 58 64 70 72 75 83 82 83 ESCALA B 156 154 155 157 155 153 147 150 146 144 141 TOTAL LABORALES 206 205 208 215 219 223 219 225 229 226 224 PERSONAL VARIO 11 12 14 12 7 8 7 6 4 5 4 TOTAL P.A.S. 521 528 536 548 561 581 589 589 600 612 601 163
8 - Estadi sticas 3.4.- INCREMENTOS ANUALES PDI (%) CATEGORÍAS 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 NUMERARIOS 2,3 0,2 0,5 1,5 2,0 2,5 4,3 1,8 2,6 0,0 Catedrático U. 2,0 1,3 1,4 1,3 2,0 0,7 2,0 8,5 1,2 4,2 Titular U. 6,7 0,9 0,9 0,6 0,3 1,0 2,2 1,0 6,4 1,5 Catedrático E.U. 0,0 4,3 0,0 4,2 4,3 18,2 16,7 0,0 6,7 12,5 Titular E.U. 6,5 2,3 1,6 3,2 10,7 12,0 18,9 6,5 11,1 15,6 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 CONTRATADOS 0,4 0,4 1,9 6,8 7,5 6,3 14,2 6,7 1,8 5,6 Contratados Doctores 33,3 41,7 43,1 11,0 13,6 3,3 C. Doctores Programa I 3 8,3 63,6 27,8 30,8 55,6 25,0 Ayudantes 150,0 20,0 18,5 0,0 3,1 4,8 Ayudantes Doctores 144,4 81,8 0,0 30,0 17,3 2,3 P. Sustitución 45,5 P. Formación 15,7 7,0 1,3 36,7 26,0 29,7 46,2 50,0 100,0 Asociados 4,7 1,3 2,4 1,5 0,5 1,3 17,9 8,5 3,1 7,4 Asociados Extranjeros 25,0 20,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 Eméritos 200,0 33,3 0,0 50,0 0,0 200,0 Visitantes 50,0 100,0 TOTAL P.D.I. 1,5 0,3 0,6 2,1 2,3 1,7 4,9 4,4 2,2 3,1 164
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.5.- DISTRIBUCIÓN PDI CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NUMERARIOS 56,8 57,2 57,3 56,7 55,9 52,5 50,3 45,9 44,7 44,9 46,3 Catedrático U. 13,7 13,8 13,6 13,7 13,3 13,2 12,9 12,6 13,1 12,9 13,9 Titular U. 27,7 29,2 29,5 29,1 28,3 27,6 27,4 25,5 24,7 25,7 26,9 Catedrático E.U. 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 Titular E.U. 12,9 11,9 11,7 11,4 10,8 9,5 8,2 6,3 5,7 4,9 4,3 Otros 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 CONTRATADOS 43,2 42,8 42,7 43,3 45,3 47,5 49,7 54,1 55,3 55,1 53,7 Contratados Doctores 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,2 4,4 6,0 6,4 7,1 7,5 C. Doctores Programa I 3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,6 1,1 0,7 0,3 0,4 Ayudantes 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,9 4,7 5,3 5,0 4,8 4,7 Ayudantes Doctores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 3,4 3,3 4,1 3,3 3,3 P. Sustitución 0,8 0,5 P. Formación 9,5 7,9 7,4 7,2 4,5 3,2 2,2 1,1 0,6 0,0 0,0 Asociados 33,3 34,4 35,0 35,6 34,3 33,7 32,7 36,8 38,2 38,5 36,8 Asociados Extranjeros 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Eméritos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 Visitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 TOTAL P.D.I. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 165
8 - Estadi sticas 3.6.- INCREMENTOS ANUALES PAS (%) CATEGORÍAS 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 18,2 0,0 7,7 0,0 14,3 0,0 6,3 5,9 0,0 6,3 23,5 Gestión 33,3 0,0 25,0 0,0 33,3 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 Biblioteca 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Informática 16,7 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 Técnicos 0,0 GRUPO A.2 4,9 0,0 0,0 0,0 16,3 4,0 9,6 3,5 0,0 21,8 3,0 Gestión 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 12,5 71,4 8,3 0,0 72,7 5,3 Biblioteca 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 8,0 0,0 3,7 0,0 11,5 3,4 Informática 40,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 GRUPO C.1 11,0 1,8 1,8 2,7 65,8 14,3 2,8 3,3 3,4 10,0 4,8 Gestión 14,1 0,0 2,2 0,0 67,8 14,4 3,0 3,7 1,9 10,7 2,8 Biblioteca 0,0 0,0 0,0 11,1 70,0 23,5 9,5 0,0 5,3 5,0 10,5 Informática 0,0 20,0 0,0 16,7 71,4 8,3 3,8 3,7 7,7 0,0 10,7 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 166,7 12,5 GRUPO C.2 8,7 3,7 2,8 2,8 47,0 17,7 20,0 6,4 3,6 23,3 4,5 Gestión 11,2 3,6 4,3 2,5 48,8 19,0 25,5 7,8 2,9 29,6 2,0 Biblioteca 9,5 10,5 4,8 10,0 27,3 12,5 0,0 0,0 7,1 6,7 12,5 Informática 100,0 16,7 0,0 20,0 100,0 ESCALA E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Subalterna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 TOTAL FUNCIONARIOS 0,7 2,3 1,0 2,2 4,4 4,5 3,7 1,4 2,5 3,8 2,1 LABORALES ESCALA A 8,7 2,0 3,9 9,4 10,3 9,4 2,9 4,2 10,7 1,2 1,2 ESCALA B 1,9 1,3 0,6 1,3 1,3 1,3 3,9 2,0 2,7 1,4 2,1 TOTAL LABORALES 0,5 0,5 1,5 3,4 1,9 1,8 1,8 2,7 1,8 1,3 0,9 PERSONAL VARIO 10,0 9,1 16,7 14,3 41,7 14,3 12,5 14,3 33,3 25,0 20,0 TOTAL P.A.S. 0,8 1,3 1,5 2,2 2,4 3,6 1,4 0,0 1,9 2,0 1,8 166
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.7.- DISTRIBUCIÓN PAS POR CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 2,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,8 3,5 Gestión 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 Biblioteca 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Informática 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,8 Técnicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 GRUPO A.2 8,1 8,3 8,1 8,0 7,8 8,9 9,0 9,7 9,3 9,2 10,9 11,5 Gestión 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 2,0 1,9 1,8 3,1 3,3 Biblioteca 5,1 5,0 4,9 4,9 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,3 4,7 5,0 Informática 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 GRUPO C.1 19,8 21,3 21,4 20,7 20,8 33,7 37,2 35,7 34,5 35,0 37,7 36,6 Gestión 15,4 17,1 16,9 16,2 15,9 26,0 28,7 27,5 26,5 26,5 28,8 28,5 Biblioteca 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 3,0 3,6 3,2 3,2 3,3 3,1 2,8 Informática 2,0 1,9 2,3 2,2 2,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 4,6 4,2 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 1,2 GRUPO C.2 29,4 26,1 26,7 27,1 27,2 14,1 11,2 13,2 14,1 14,3 10,8 10,5 Gestión 24,7 21,3 21,8 22,4 22,4 11,2 8,8 10,9 11,7 11,8 8,2 8,2 Biblioteca 4,2 3,6 4,0 3,7 4,0 2,9 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 Informática 0,6 1,2 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ESCALA E 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Subalterna 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 TOTAL FUNCIONARIOS 59,7 58,3 58,9 58,6 58,6 59,7 60,2 61,6 60,8 61,2 62,3 62,1 LABORALES ESCALA A 7,2 9,6 9,7 9,9 10,6 11,4 12,0 12,2 12,7 13,8 13,4 13,8 ESCALA B 32,7 29,9 29,2 28,9 28,6 27,6 26,3 25,0 25,5 24,3 23,5 23,5 TOTAL LABORALES 43,8 39,5 38,8 38,8 39,2 39,0 38,4 37,2 38,2 38,2 36,9 37,3 PERSONAL VARIO 31,4 2,1 2,3 2,6 2,2 1,2 1,4 1,2 1,0 0,7 0,8 0,7 TOTAL P.A.S. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 167
8 - Estadi sticas 168
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 - Estadi sticas Resultados de Investigación (Incluida la Fundación Leonardo Torres Quevedo) 169
8 - Estadi sticas 170
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ALGUNAS CIFRAS: - Nº de Institutos: 4 - Nº de Departamentos: 31 - Nº de grupos de investigación catalogados: 148 DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS CIENTÍFICAS DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN 2012 ACUMULADO 2008-2012 Nº GRUPOS Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN CIENCIAS BÁSICAS 21 29 1.444.371 216 19.417.896 CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓG. 26 38 1.557.296 190 16.831.441 CIENCIAS SOCIALES 34 27 580.316 190 5.284.819 HUMANIDADES 14 19 711.761 111 3.920.396 INGENIERÍAS 53 312 16.383.068 1.461 89.353.343 INSTITUCIONAL 9 18.425.985 TOTAL 148 425 20.676.812 2.177 153.233.879 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR GRANDES ÁREAS INGENIERÍAS 53 HUMANIDADES 14 CIENCIAS SOCIALES 34 CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 26 CIENCIAS BÁSICAS 21 0 10 20 30 40 50 60 171
8 - Estadi sticas FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS PERIODO 2008-2012 HUMANIDADES 3% CIENCIAS SOCIALES 3% INGENIERÍAS 58% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 11% CIENCIAS BÁSICAS 13% INSTITUCIONAL 12% FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS 2012 HUMANIDADES 3% CIENCIAS SOCIALES 3% INGENIERÍAS 79% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 8% CIENCIAS BÁSICAS 7% 172
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN - DATOS 2012 A continuación se refleja la evolución de la financiación captada para investigación en los últimos 5 años, así como su distribución en función de la forma de consecución de esa financiación. Así, se reflejan tanto los fondos como el número de proyectos conseguidos a través de convocatorias competitivas (bajo la denominación investigación competitiva ) así como los que se han financiado a través de convenios y contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU ( investigación contratada ). Evolución de la financiación captada años 2008-2012 25.000 22.500 20.000 PRESUPUESTO (miles de ) 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 2008 2009 2010 2011 2012 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 23.831,88 15.270,05 23.377,85 18.714,74 8.806,62 INVESTIGACIÓN CONTRATADA* 15.086,57 14.278,24 12.815,99 9.181,75 11.870,19 * La cifra de investigación contratada incluye el IVA. 173
8 - Estadi sticas Distribución de la financiación captada años 2008-2012 FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN PERIODO 2008-2012 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 59% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 41% Distribución de la financiación captada 2012 FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN 2012 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 43% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 57% 174
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA POR AÑO (Miles de ) 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 08-12 Competitiva 23.831,88 15.270,05 23.377,85 18.714,74 8.806,62 90.001,14 Contratada * 15.086,57 14.278,24 12.815,99 9.181,75 11.870,19 63.232,74 Total 38.918,45 29.548,29 36.193,83 27.896,49 20.676,81 153.233,88 Investigación Competitiva 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 08-12 Plan Nacional 20.747,79 6.547,58 11.714,60 7.361,17 5.975,88 52.347,01 Otras Con. Nacionales 120,73 276,33 426,94 272,73 7,50 1.104,23 Ayudas Regionales 227,60 227,00 666,93 2.099,78 0,00 3.221,31 Unión Europea 1.820,76 1.190,73 2.471,33 1.513,02 2.823,24 9.819,08 Infraestructuras 915,00 2.118,73 2.098,05 783.44 0,00 5.915,22 Campus Excelencia 4.909,69 6.000,000 6.684,60 0,00 17.594,29 Total 23.831,88 15.270,05 23.377,85 18.714,74 8.806,62 90.001,14 Investigación Contratada * 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 08-12 Empresas 9.323,38 10.117,67 8.410,58 7.192,96 7.499,38 42.543,97 Adm. Regional y Local 4.315,78 2.530,66 3.083,71 1.055,87 3.335,12 14.321,15 Adm. Central 750,92 666,38 177,38 520,93 572,98 2.688,59 Otras Entidades 696,49 963,52 1.144,31 411,99 462,71 3.679,03 Total 15.086,57 14.278,24 12.815,99 9.181,75 11.870,19 63.232,74 * La cifra de investigación contratada incluye el IVA. 175
8 - Estadi sticas NÚMERO DE PROYECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 08-12 Competitiva 141 106 131 126 90 594 Contratada 277 329 335 307 335 1.583 Total 418 435 466 433 425 2.177 Investigación Competitiva 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 08-12 Plan Nacional 99 71 87 80 72 409 Otras Conv. Nacionales 7 6 3 5 1 22 Ayudas Regionales 21 11 26 18 0 76 Unión Europea 10 5 11 10 17 53 Infraestructuras 4 11 2 12 0 29 Campus Excelencia 0 2 2 1 0 5 Total 141 106 131 126 90 594 Investigación Contratada 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 08-12 Empresas 180 220 245 237 249 1.131 Adm. Regional y Local 49 67 56 37 43 252 Adm. Central 13 11 5 10 8 47 Otras Entidades 35 31 29 23 35 153 Total 277 329 335 307 335 1.583 176
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN COMPETITIVA - DATOS 2012 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS 24.000 22.000 20.000 Presupuesto (Miles de ) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Plan Nacional Otras Conv. Nacionales Ayudas Regionales Unión Europea Infraestructuras Campus Excelencia 177
8 - Estadi sticas INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 2008-2012 CAMPUS DE EXCELENCIA 19% INFRAESTRUCTURAS 7% UNIÓN EUROPEA 11% AYUDAS REGIONALES 4% OTRAS CONV. NACIONALES 1% PLAN NACIONAL 58% INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 2012 PLAN NACIONAL 67,91% UNIÓN EUROPEA 32% OTRAS CONV. NACIONALES 0,09% 178
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DESGLOSE CONVOCATORIAS NACIONALES 2012 OTRAS CONV. NACIONALES 0,09% FUNDAMENTAL NO ORIENTADA 67% OTROS PROYECTOS PLAN NACIONAL 8% CONVOCATORIAS PROFIT 22% AACC 1% CONSOLIDER 2% 179
8 - Estadi sticas Distribución por ámbito y tipo de convocatoria, del número de proyectos y financiación conseguida en convocatorias públicas competitivas. 2012 Nº Proyectos Presupuesto UC FUNDAMENTAL NO ORIENTADA 43 4.033.237,80 CONSOLIDER 5 98.740,00 FONDOS NACIONALES PLAN NACIONAL AACC 7 54.400,00 CONVOCATORIAS PROFIT 7 1.296.629,00 OTROS PROYECTOS NACIONALES 10 492.874,89 TOTAL PLAN NACIONAL 72 5.975.881,69 OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES 1 7.500,00 TOTAL FONDOS NACIONALES 73 5.983.381,69 CONVOCATORIAS EUROPEAS 17 2.823.242,37 TOTAL FINANCIACIÓN CAPTADA INV. COMPETITIVA 90 8.806.624,06 180
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN CONTRATADA - DATOS 2012 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS 18.000 16.000 14.000 Presupuesto (Miles de ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Empresas Adm. Regional y Local Adm. Central Otras En[dades 181
8 - Estadi sticas INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2008-2012 EMPRESAS 67% OTROS ORGANISMOS 6% ADM. CENTRAL 4% ADM. REGIONAL Y LOCAL 23% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2012 EMPRESAS 63% OTROS ORGANISMOS 4% ADM. CENTRAL 5% ADM. REGIONAL Y LOCAL 28% 182
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Es necesario señalar que parte de la financiación obtenida para la realización de actividades de investigación bajo contrato también procede de convocatorias públicas competitivas (por ej. CENIT, TRACE, INVESNOVA, Cooperación Industrial IDICAN, etc.), en las cuales la Universidad es subcontratada para la realización de esos proyectos en colaboración con las empresas. DESGLOSE INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2012 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES 4% ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5% EMPRESAS 63% COLABORATIVA SIN FINANCIACIÓN COMPETITIVA 51% ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL 28% COLABORATIVA CON FINANCIACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA 12% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 2012 Desglose de la financiación procedente de empresas CONV. INNPACTO 2% CONTRATOS Y CONVENIOS I+D 46% CONV. CDTI 6% CONV. SODERCAN 7% INNPRONTA (CENIT) 6% FORMACION 3% APOYO TECNOLOGICO, CONSULTORIA, ASESORIA, ENSAYOS 30% 183
8 - Estadi sticas Distribución según origen y tipología de fondos, del número de proyectos y financiación conseguida para investigación contratada. 2012 Nº Proyectos Presupuesto UC EMPRESAS INNPRONTA 8 426.721,27 CONV. CDTI 4 423.652,02 CONV. INNPACTO 3 123.774,45 CONV. SODERCAN 13 500.671,43 CONTRATOS I+D 74 3.495.258,27 CONSULTORÍA Y ASESORÍA 130 2.281.188,46 FORMACIÓN 17 248.111,29 1.474.819,17 6.024.558,02 Total I+D colaborativa con financiación pública competitiva Total I+D colaborativa sin financiación pública competitiva TOTAL EMPRESAS 249 7.499.377,19 ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL 43 3.335.121,53 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 8 572.976,44 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES 35 462.712,58 TOTAL FINANCIACIÓN CAPTADA 335 11.870.187,74 184
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 185
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 186
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVOS OBJETIVO 1 Proporcionar a la UC la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente que le permita desarrollar sus actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones posibles. OBJETIVO 2 Proporcionar a la UC una plantilla de calidad d ante las necesidades d que originen i su integración ió en el Espacio Europeo de Educación Superior, la potenciación de la actividad investigadora y la implantación de nuevas titulaciones. OBJETIVO 3 Potenciar la formación inicial i i de investigadores de calidad d y apoyar la actividad id d investigadora que se realiza en la UC. OBJETIVO 4 Dotar a la UC de unas infraestructuras de calidad. OBJETIVO 5 Facilitar la integración de la UC en el EEES. OBJETIVO 6 Mejorar los servicios que la UC presta a sus estudiantes con especial atención a la movilidad, a la diversidad cultural y a los alumnos con algún tipo de minusvalías. OBJETIVO 7 Mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora que se realiza en la UC. 187
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 PROGRAMAS FINANCIEROS Suficiencia Financiera I.- Suficiencia Financiera II.- Precios Públicos III.- Recursos Humanos IV.- Estabilización de Investigadores V.- Apoyo a la Investigación VI.- RAM y Equipamiento VII.- Adaptación al EEES VIII.- Atención y Servicios i al Estudiante t IX.- Mejora de la Calidad Docente X.- Mejora de la Calidad Investigadora 188
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PROGRAMAS. I.- Suficiencia Financiera IV.- Estabilización de Investigadores VII.- Adaptación al EEES X.- Mejora Calidad Investigadora RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PROGRAMAS 1.Proporcionar a la UC la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente. 2.Proporcionar a la UC una plantilla de calidad ante futuras necesidades. 3.Potenciar la formación inicial de investigadores de calidad y apoyar la actividad investigadora que se realiza en la UC. 4.Dotar a la UC de unas infraestructuras de calidad. 5.Facilitar la integración de la UC en el EEES. 6.Mejorar los servicios que la UC presta a sus estudiantes (movilidad, diversidad cultural y a los alumnos con algún tipo de minusvalías). 7.Mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora que se realiza en la UC. II.- Precios Públicos III.- Recursos Humanos V.- Apoyo a la Investigación VI.- RAM y Equipamiento VIII.- Atención y Serv. al Estudiante IX.- Mejora Calidad Docente 189
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 OBJETIVO 1 Descripción: Proporcionar a la UC la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente que le permita desarrollar sus actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones posibles. 52.608.482 57.679.715 62.235.371 67.283.137 65.926.359 63.260.806 60.681.068 A) PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA. Alcanzar en el 2012 una cobertura del 100% del Capítulo 1 -Gastos de Personal- de la UC. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La cobertura real ascendió al 96,01% Detalle Dotación Económica AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Transferencia Nominativa Consolidada 49.887.012 52.347.754 57.400.379 62.235.371 67.078.137 65.721.359 Incrementos Naturales PDI 500.000 550.000 600.000 650.000 498.574 487.210 Incrementos Naturales PAS 200.000 225.000 250.000 275.000 109.355 108.755 Actuaciones Capítulo 1 1.157.000 1.026.680 940.250 555.245 499.252 Ajuste Monetario Pendiente 162.839 320.502 Actuación monetaria 1.566.470 1.687.720 1.778.312 1.602.516 Incremento Complementos Retributivos PDI 320.605 175.000 200.000 4.000-191.900 Objetivo (100% Capítulo1) 250.000 350.000 500.000 875.000 Plan de Pensiones (0,5% Capítulo 1) 205.000 278.797 205.000 205.000 205.000 Cánones a consolidar 600.000 300.000 300.000 Aplicación RDL 8/2010 y Ley de Cantabria 5/2010-1.916.149-1.232.111 Plan Consolidación Fiscal 2010-928.305 Traspaso cánon de obras a programa RAM -1.200.000 000 Disminución según acuerdo Consejo Gobierno CC.AA. Cantabria (06/10/2011) -931.759 TOTAL DOTACIÓN 52.608.482 57.679.715 62.235.371 67.283.137 65.926.359 63.260.806 60.681.068 190
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 1 Personal de la UC. Capítulo 1 Categorias 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Funcionarios PDI 620 611 599 584 559 569 584 584 Catedrático Univ. 150 148 151 150 153 166 168 175 Titular U. 321 319 318 321 314 316 336 341 24 23 22 18 15 15 16 14 Catedrático E.U. 24 23 22 18 15 15 16 14 Titular E.U 125 121 108 95 77 72 64 54 Laborales PDI 473 505 543 577 659 703 716 676 Contratados Doctores 27 36 51 73 81 92 95 Contratados Programa I3 12 11 18 13 9 4 5 Ayudantes 18 45 54 64 64 62 59 Ayudantes Doctores 9 22 40 40 52 43 42 P.Formación 79 50 37 26 18 7 0 0 Asociados 389 383 383 380 443 486 512 470 Asociados Extranjeros 5 5 4 4 4 3 2 2 Visitantes 2 2 2 0 0 0 Eméritos 1 3 2 2 1 1 3 Total PDI 1093 1116 1142 1161 1218 1272 1300 1260 Funcionarios PAS 321 335 350 363 358 367 381 373 Laborales PAS 227 227 231 226 231 233 231 228 Total PAS 548 562 581 589 589 600 612 601 TOTAL 1641 1678 1723 1750 1807 1872 1912 1861 Cap 1 Liquidado 51.792.898 54.479.317 59.011.320 64.150.594 67.850.999 67.002.938 67.434.303 64.704.759 Cap 1 Liquidado Computable en C.P. 50.392.898 52.347.754 57.241.202 62.018.590 65.936.931 65.270.322 65.712.137 63.171.154 Plan de Pensiones - 182.130 362.665 192.109 196.981 - - - % Cobertura Gastos de Personal (CAP.1) Presupuesto Liquidado 98,26 100,23 100,40 99,48 100,34 99,62 96,71 96,01 191
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 OBJETIVO 1 B) PROGRAMA DE PRECIOS PÚBLICOS. Cubrir el 70% de los gastos de funcionamiento que se definan como tal en el capítulo 2 del Presupuesto de la Universidad de Cantabria, Gastos corrientes en bienes y servicios. Sin acciones en el año 2012 192
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 2 Descripción: Proporcionar a la Universidad de Cantabria una plantilla de calidad ante las necesidades que originen su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, la potenciación de la actividad investigadora y la implantación de nuevas titulaciones. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 810.000 770.000 720.000 Sin acciones en el año 2012 300.000 295.950 74.787 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 193
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 OBJETIVO 3 Descripción: Potenciar la formación inicial de investigadores de calidad y apoyar la actividad investigadora que se realiza en la Universidad de Cantabria. A) PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES. 540.000 000 500.000 Generación de una plantilla de 40 investigadores, dentro del Programa Ramón y Cajal establecido por el MINECO. Estabilización de una media de 6 investigadores al año como Profesor Contratado Doctor, Titular de Universidad o Catedrático de Universidad, siempre que se haya verificado la calidad de su actividad investigadora. Dotaciones y Acciones: 204.000 174.000 171.651 128.738 69.750 Programa Ramón y Cajal 69.750 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONVOCATORIA INVESTIGADORES C. UNITARIO C. EDUCACIÓN MEC TOTAL C. EDUC. TOTAL MEC 2008 3 42.150 16.860 25.290 50.580 75.870 2009 0 42.150 12.645 29.505 0 0 2010 2 42.150 8.430 33.720 16.860 67.440 2011 5 42.150 4.215 37.935 21.075 189.675 2012 no resuelta 42.150 8.430 33.720 TOTAL 88.515 332.985 Estabilización de Investigadores Nº de investigadores estabilizados a 31/12/2012 27 La estabilización se ha desarrollado dentro el programa I3 (3 primeros años MINECO; resto Gobierno Regional). 194
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 3 B) PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. Definición y puesta en marcha de un programa de becas predoctorales, en régimen de concurrencia competitiva, con los programas del Ministerio de Economía y Competitividad. La financiación será conjunta, correspondiendo ¼ parte a la UC y ¾ partes a la Consejería de Educación. Definición y puesta en marcha de un programa de contratos predoctorales y posdoctorales, en régimen de concurrencia competitiva, con los programas del Ministerio de Economía y Competitividad. La financiación será conjunta, correspondiendo ¼ parte a la UC y ¾ partes a la Consejería de Educación. Apoyo a la formación investigadora de los profesores en formación con el fin de que adquieran el máximo nivel posible de acreditación. Dotación y formación de Técnicos de Apoyo a la Investigación en función de los proyectos de investigación del Plan Nacional o del Programa Marco Europeo. Dotaciones y Acciones: 730.000 795.000 810.000 740.000 730.011 547.509 202.960 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Programa de Apoyo a la Investigación ió 202.960 Tipo de beca/contrato Número de ayudas concedidas por anualidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Activos 2012 Predoctorales 10 8 11 12 13 14 12 12 12 12 12 12 49 Postdoctorales 3 5 5 6 4 7 10 7 7 7 7 0 2 Laboratorio 3 7 9 1 4 8 6 4 0 0 0 0 0 Iniciación a la investigación 26 22 47 22 22 24 24 24 24 24 24 0 15 A partir de la entrada del EPIF (Estatuto Personal Investigador en Formación) de las 49 ayudas predoctorales activas en el año 2012, 29 son contratos. Todas las ayudas postdoctorales han sido contratados. Aplicación presupuestaria 62-0000-642.01 Importe soportado por la UC 392.692,58 Importe transferencia Consejería de Educación Programa de Apoyo a la Investigación 202.960,00 Total aplicación presupuesto de gastos 595.652,58 195
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 OBJETIVO 4 Descripción: Dotar a la UC de unas infraestructuras de calidad. PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO. 5.938.639 Sin acciones en el año 2012 4.497.445 4.876.204 3.526.204 2.715.579 986.684 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 196
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 5 Descripción: Facilitar la integración de la Universidad de Cantabria en el Espacio Europeo de Educación Superior. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES. Dotaciones y Acciones: 590.000 690.000 790.000 790.000 779.336 836.787 Equipamiento docente y adaptación de espacios (EEES) 89.500 Diferentes adaptaciones en los siguientes edificios: Obra de reforma y adaptación al EEES de las aulas 19 y 20 de la planta segunda de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC. Obra de reforma y adaptación de las aulas 1 4 188 189 en el Edificio Interfacultativo y de las aulas 3 4 5 6 del Edificio de Filología de la UC al EEES. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 89.500 197
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 OBJETIVO 6 Descripción: Mejorar los servicios que la UC presta a sus estudiantes con especial atención a la movilidad, a la diversidad cultural y a los alumnos con algún tipo de minusvalías. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE. Dotaciones y Acciones: 219.607 275.000 320.000 670.000 820.187 660.275 311.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Apoyo a la movilidad de estudiantes en el marco de los programas de intercambio y convenios específicos 144.765 Para el curso académico 2012 2013 se han concedido un total de 57 becas excelencia de un importe de 180 mensuales (74.385 ) máximo 8 meses por alumno en el marco del Programa Erasmus, concedidas en función de los criterios generales de la convocatoria y especialmente de la excelencia académica, es decir, las notas medias de los expedientes académicos. Además se ha potenciado la movilidad fuera del entorno europeo concediendo asimismo 15 becas para universidades en Estados Unidos por importe de 400 mensuales (54.000 ) y 5 becas para Latinoamérica de 300 mensuales (13.500 ). Así mismo se contabilizan 2 becas de 180 también con una duración de 8 meses como máximo, en el marco del Convenio Bilateral de Doble Titulación con L Ecole Nationale des Ponts et Chaussêes (2.880 ). Curso Académico Nº Becas Excelencia Evolución del número de becas concedidas Nº Becas Salario Nº Becas América Latina Nº Becas Estados Unidos Total Becas Importe / mes 2005-2006 23 25 48 230 2006-2007 42 25 67 230 2007-2008 43 43 5 5 96 240 2008-2009 97 5 10 112 250 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 110 97 111 250 3 13 126 400 250 9 8 114 350 200 (*) 5 135 300 19 400 57 180(*) 5 300(**) 15 400(**) (*) Máximo 8 meses (**) Máximo 9 meses 198
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 6 Apoyo al COIE. Refuerzo educativo 180.976,25 AÑO 2012 TIPO DE BECA PERÍODO Nº BECAS COSTE TOTAL BecariosCentros 5 meses 83 130.515,00 00 Becarios Centros 3 meses 57 40.223,75 Becarios Consejería 5 meses 6 10.237,50 TOTAL 146 180.976,25 199
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 OBJETIVO 7 Descripción: Mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora que se realiza en la UC. A) PROGRAMA MEJORADE LACALIDAD INVESTIGADORA. Indicadores asociados a este programa: 1.101.037 1.220.000 Sexenios Proyectos del Plan Nacional o de la UE 697.266 Publicación de artículos de impacto 500.000 Participación en el Programa I3 250.000 000 Tesis doctorales 0 0 Gestión de la Investigación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Importe asignado en 2012 0 200
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN OBJETIVO 7 B) PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE Indicadores asociados a este programa: Tasa de éxito por titulación Tasa de Rendimiento por titulación Tasa de abandono Finalización de estudios Índice de satisfacción del alumno Captación de estudiantes Salidas profesionales Evaluación externa de la titulación por la ANECA Importe asignado en 2012 0 800.000 700.000 612.475 400.000 0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL PARA FINANCIAR EL CONTRATO PROGRAMA 2006-2012 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % INCR.11/12 % INCR.06/12 Programa de Suficiencia Financiera 52.608.482 57.679.715 62.235.371 67.283.137 65.926.359 63.260.806 60.681.068-4,08 15,34 Programa de Precios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 Programa de Recursos Humanos 810.000 770.000 720.000 300.000 295.950 74.787 0-100,00-100,00 Programa de Estabilización de Investigadores 500.000 540.000 204.000 174.000 171.651 128.738 69.750-45,82-86,05 Programa de Apoyo a la Investigación 730.000 795.000 810.000 740.000 730.011 547.509 202.960-62,93-72,20 Programa de RAM y Equipamiento 4.497.445 5.938.639 4.876.204 3.526.204 2.715.579 986.684 0-100,00-100,00 Programa de Adaptación al EEES 590.000 690.000 790.000 790.000 779.336 836.787 89.500-89,30-84,83 Programa de Atención y Servicios al Estudiante 219.607 275.000 320.000 670.000 820.187 660.275 311.500-52,82 41,84 Programa de Mejora de la Calidad Investigadora 697.266 1.101.037 1.220.000 500.000 250.000 0 0-100,00 Programa de Mejora de la Calidad Docente 400.000 800.000 612.475 700.000 0 0 0-100,00 TOTAL 61.052.800 68.589.391 71.788.050 74.683.341 71.689.073 66.495.586 61.354.778-7,73 0,49 Consejería de Educación 60.508.089 089 66.949.715 71.161.846 161 73.957.137 71.239.073 66.495.586 586 61.354.778-7,73 73 1,40 Plan Regional I+D+I 544.711 1.639.676 626.204 726.204 450.000 0 0 0-100,00 202
PRESUPUESTO 2012 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DOTACIONES ECONÓMICAS 2006-2012 80.000.000 70.000.000 000 000 726.204 626.204 450.000 1.639.676 60.000.000 544.711 50.000.000 000 000 40.000.000 Plan Regional I+D+I Consejería de Educación 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 54.033.271 60.508.089 66.949.715 71.161.846 73.957.137 71.239.073 66.495.586 61.354.778 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 54.033.271 61.052.800 68.589.391 71.788.050 74.683.341 71.689.073 66.495.586 61.354.778 203
9 - Informe de Seguimiento Contrato-Programa 2006-2012 ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA 2012 DETALLE POR PROGRAMAS BÁSICA 98,90% CONDICIONADA PROGRAMA I Suficiencia Financiera 1,10% 10% 0,00% 00% OBJETIVOS CONCERTADOS RESULTADOS CONSEGUIDOS 0,00% PROGRAMA II Precios Públicos 0,00% 0,11% PROGRAMA III PROGRAMA IX Recursos Humanos PROGRAMA IV E. de Investigadores Mejora de la Calidad Docente 0,00% PROGRAMA X 0,33% 0,00% PROGRAMA V Apoyo a la Investigación PROGRAMA VI RAM y Equipamiento Mejora de la Calidad Investigadora 0,00% 0,15% PROGRAMA VII Adaptación al EEES 0,51% PROGRAMA VIII At. y Servicios al Estudiante 1,10% 204