CAPÍTULO 1000: SERVICIOS PERSONALES 908,220 178,846 982,266 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 596,657 60,647 716,299 1101 Sueldos 432,499 43,062 509,197 1102 Dietas 0 0 0 1103 Compensaciones 164,158 17,585 207,101 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0 68 1,226 1201 Honoraros por servicios personales 0 68 1,226 1202 Compensaciones a sustitutos de profesores 0 0 0 1203 Salarios a personal eventual 0 0 0 1204 Retribuciones por servicios de carácter social 0 0 0 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 99,303 97,620 116,315 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,116 512 6,024 1302 Acreditación por años de servicio en instituciones de ES 0 0 0 1303 Acreditación por titulación en la docencia 0 0 0 1304 Acreditación al personal docente por años de estudio de licenciatura 0 0 0 1305 Prima vacacional 9,262 1,210 9,489 1306 Prima dominical 273 2 235 1307 Gratificación de fin de año 84,224 95,835 100,436 1308 Compensación por servicios eventuales 0 0 0 1309 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos 0 0 0 1310 Remuneraciones por horas extraordinarias 0 62 62 1311 Compensaciones adicionales por servicios especiales 0 0 0 1312 Asignaciones docentes, pedagógicas, genericas y específicas 0 0 0 1313 Compensación por adquisición de material didáctico 0 0 0 1314 Compensación por actualización y formación académica 0 0 0 1315 Prima de antigüedad 428 0 27 1316 Días de descanso laborados 0 0 42 1/13
1400 Pagos por concepto de seguridad social 30,631 3,078 37,110 1401 Cuotas al IMSS 25,663 2,664 32,231 1402 Cuotas al ISSSTE 0 0 0 1403 Cuotas para la vivienda 0 0 0 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal 0 0 0 1405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 0 0 0 1406 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 4,968 414 4,879 1407 Otros seguros 0 0 0 1500 Pagos por otras prestaciones de seguridad social 157,795 13,624 81,712 1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0 0 0 1502 Indemnizaciones por accidente en el trabajo 0 0 0 1503 Fondo de retiro 0 0 0 1504 Estímulos al personal 0 0 0 1505 Compensación garantizada 0 0 0 1506 Pago de marcha 0 0 0 1507 Asignaciones adicionales al sueldo 0 0 0 1508 Fondo de ahorro 6,210 517 6,098 1509 Fondo de prestaciones económicas 67,473 12,432 67,737 1510 Fondo para enganches de vivienda 4,347 362 4,269 1511 Servicios de estancia de bienestar infantil 4,037 312 3,607 1512 Ayuda habitación 75,728 0 0 1600 Pagos de otras prestaciones 16,605 1,443 17,174 1601 Apoyo de transporte 5,527 480 5,672 1602 Apoyo de renta 5,527 480 5,670 1603 Bono de despensa 5,551 484 5,832 1604 Bono de productividad 0 0 0 1605 Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales 0 0 0 1606 Indemnización por riesgo laboral 0 0 0 1700 Impuesto sobre nóminas y contribuciones derivadas de una relación 7,229 2,366 12,432 2/13
1701 Impuesto sobre nóminas 7,229 2,366 12,432 1702 Otras contribuciones derivadas de una relación laboral 0 0 0 1800 Pagos por incrementos salariales 0 0 0 1801 Pagos por incrementos salariales 0 0 0 CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS 108,916 62,101 144,624 2100 Materiales de administración 27,545 3,453 20,088 2101 Material de oficina 16,752 1,781 10,981 2102 Material de limpieza 1,887 163 1,383 2103 Material y útiles de impresión y reproducción 5,885 1,196 5,982 2104 Material didáctico 1,534 153 920 2105 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo y elect. 1,461 142 805 2106 Material estadístico y geográfico 26 18 18 2107 Materiales y suministros para hospitales 0 0 0 2200 Alimentos y utensilios 7,452 6,578 27,437 2201 Alimentación en restaurantes 755 115 1,534 2202 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 2,456 123 1,788 2203 Alimentación en eventos oficiales 1,159 1,432 3,079 2204 Servicios de cafetería en oficinas 0 0 0 2205 Alimentación para internos 60 0 1 2206 Alimentación para reclusos 2,682 4,857 20,698 2207 Utensilios para el servicio de alimentación 294 48 222 2208 Alimentos para animales 46 3 114 2300 Materias primas y materiales de producción 2,967 320 2,238 3/13
2301 Materias primas 685 69 642 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 2,282 251 1,597 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 3,131 1,296 5,860 2401 Materiales de construcción y de reparación 690 165 1,059 2402 Estructuras y manufacturas 339 876 2,082 2403 Material eléctrico 1,246 110 1,287 2404 Materiales complementarios 187 23 761 2405 Cerrajería, fontanería y ferretería 669 122 672 2500 Productos químicos, farmaceúticos y laboratorio 4,183 646 3,315 2501 Sustancias químicas 153 0 44 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 22 2 23 2503 Vacunas 0 0 0 2504 Medicinas y productos farmacéuticos 335 154 536 2505 Materiales y suministros médicos 546 7 26 2506 Materiales y suministros de laboratorio 3,127 483 2,685 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 40,454 5,843 27,140 2601 Combustibles por código de barras 22,673 2,777 21,541 2602 Combustibles por vales y/o efectivo 6,364 27 338 2603 Diesel 5,866 2,763 3,421 2604 Gas 511 255 1,282 2605 Turbosina o gas avión 4,660 17 295 2606 Lubricantes y aditivos 380 4 262 2700 Vestuario, blancos, prendas protección y artículos deportivos 4,336 301 1,141 2701 Vestuario, uniformes y blancos 3,883 281 933 2702 Prendas de protección 275 19 190 2703 Artículos deportivos 178 0 18 4/13
2800 Materiales y suministros de seguridad pública 740 0 67 2801 Sustancias y materiales explosivos 360 0 0 2802 Materiales y artículos de seguridad publica 300 0 0 2803 Prendas de protección para seguridad publica 80 0 67 2900 Artículos para registro 18,108 43,666 57,337 2901 Artículos para registro 18,108 43,666 57,337 2902 Registro e identificación vehicular 0 0 0 CAPÍTULO 3000: SERVICIOS GENERALES 263,651 44,620 294,050 3100 Servicios básicos 74,450 2,862 28,793 3101 Servicio telefónico convencional 36,957 710 9,199 3102 Servicio telefónico celular 791 81 626 3103 Servicio de radio comunicación 7,008 597 3,851 3104 Servicio de energía eléctrica 17,444 1,018 11,719 3105 Servicio de agua 8,973 147 1,520 3106 Servicio de paquetería y mensajera 2,330 306 1,861 3107 Servicio telegráfico 393 0 0 3108 Servicio postal 554 4 16 3200 Servicios de arrendamiento 23,595 1,372 9,297 3201 Arrendamiento de terrenos 184 0 0 3202 Arrendamiento de edificios y locales 8,518 516 5,971 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 5,088 22 142 3204 Arrendamiento de vehículos 2,032 63 231 3205 Arrendamiento de equipo de computo 5,010 349 475 3206 Arrendamientos especiales 2,763 421 2,480 3300 Servicios de capacitación, asesoría, informát., est. e invest. 10,768 6,250 30,868 5/13
3301 Servicios profesionales y de asesoría 8,903 5,864 28,816 3302 Estudios e investigaciones 60 196 856 3303 Capacitación institucional 1,745 189 1,195 3304 Servicios prestados por reclusos 60 0 0 3400 Servicios comerciales y bancarios 33,575 2,093 33,959 3401 Almacenaje, embalaje y envase 2,007 0 0 3402 Fletes y maniobras 1,120 24 84 3403 Servicios de vigilancia 2,231 140 1,634 3404 Seguros 19,124 80 16,783 3405 Intereses, comisiones y otros servicios bancarios 7,479 1,685 13,812 3406 Patentes y regalías 152 124 469 3407 Diferencias en cambios 11 0 0 3408 Impuestos, derechos y otras contribuciones 1,451 40 1,177 3500 Servicios de mantenimiento, conservación e instalación 60,479 4,998 38,034 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 3,846 90 1,012 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 5,458 258 5,881 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 4,313 246 1,955 3504 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 31,062 3,271 16,712 3505 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones 4,584 336 3,220 3506 Mantenimiento y conservación de material y equipo de seguridad publica 1,880 9 136 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 9,336 788 9,117 3600 Servicios de difusión e información 37,989 24,482 136,162 3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 32,223 23,813 132,022 3602 Impresiones de papelería oficial 2,716 585 3,108 3603 Servicio de telecomunicaciones 2,365 83 1,017 3604 Espectáculos culturales 685 0 15 3700 Gastos de traslado y viáticos 13,444 834 6,641 6/13
3701 Pasajes aéreos nacionales 3,485 238 2,444 3702 Pasajes aéreos internacionales 1,022 54 358 3703 Hospedajes nacionales 2,529 135 986 3704 Hospedajes internacionales 1,055 45 298 3705 Alimentos nacionales 1,613 107 879 3706 Alimentos internacionales 383 35 169 3707 Transportes terrestres nacionales 1,974 209 1,378 3708 Transportes terrestres internacionales 702 3 62 3709 Otros gastos de viaje nacionales 386 1 21 3710 Otros gastos de viaje internacionales 42 1 4 3711 Traslados de personal en el estado 253 6 41 3800 Servicios oficiales 9,351 1,731 10,297 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 5,151 1,220 5,230 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 316 0 446 3803 Gastos de representación 3,884 511 4,621 CAPÍTULO 4000: TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIO 7,720,563 822,167 7,645,338 4100 Transferencias corrientes 7,470,228 810,267 7,454,284 4101 Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados 6,918,419 740,888 6,978,085 4102 Transferencias corrientes a fideicomisos públicos 86,669 1,078 11,953 4103 Transferencias corrientes a empresas de participación estatal mayoritaria 0 0 0 4104 Transferencias corrientes a poderes públicos 369,900 56,194 369,420 4105 Transferencias corrientes a órganos autónomos 95,240 12,107 94,826 4200 Transferencias de capital 40,386 0 35,540 4201 Transferencias de capital a organismos públicos descentralizados 35,540 0 35,540 4202 Transferencias de capital a fideicomisos públicos 4,846 0 0 4203 Transferencias de capital a empresas de participación estatal mayoritaria 0 0 0 4204 Transferencias de capital a poderes públicos 0 0 0 7/13
4205 Transferencias de capital a órganos autónomos 0 0 0 4300 Ayudas sociales y subvenciones 196,299 11,350 150,202 4301 Ayudas a sindicatos 428 96 796 4302 Ayudas a la orfandad 2,890 250 2,890 4303 Ayudas a madres solteras 710 0 0 4304 Ayudas para la rehabilitación infantil 14,000 1,350 14,000 4305 Ayudas de viudez o tercera edad 360 30 360 4306 Ayudas a victimas de delitos 1,410 499 499 4307 Ayudas funerarias 228 13 190 4308 Ayudas comunitarias 0 0 0 4309 Ayudas a agrupaciones profesionales 0 10 191 4310 Ayudas a la población vulnerable 176,273 9,102 131,276 4311 Becas 0 0 0 4400 Subsidios 0 0 0 4401 Subsidios a la producción 0 0 0 4402 Subsidios a la distribución 0 0 0 4403 Subsidios al consumo 0 0 0 4500 Pensiones y jubilaciones 0 0 0 4501 Pensiones 0 0 0 4502 Jubilaciones 0 0 0 4600 Reservas de contingencia 8,460 27 27 4601 Reservas para desastres naturales 7,460 0 0 4602 Reservas para indemnizaciones por responsabilidad del estado 1,000 27 27 4700 Transferencias a entidades de otros órdenes de gobierno 5,190 522 5,284 4701 Organismos del sistema nacional de coordinación fiscal 0 0 0 8/13
4702 Conferencia nacional de gobernadores 553 0 648 4703 Delegaciones federales 4,637 522 4,636 CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000 56,392 97,964 5100 Mobiliario y equipo de administración 15,000 11,413 22,090 5101 Mobiliario 15,000 2,671 6,173 5102 Equipo de administración 0 93 562 5103 Equipo de computación 0 7,533 13,822 5104 Equipo educacional y recreativo 0 1,116 1,534 5105 Bienes artísticos y culturales 0 0 0 5200 Maq y eq agrop, ind, const, eléct, de comunic y vialidad 0 5,345 9,765 5201 Maquinaria y equipo agropecuario 0 0 16 5202 Maquinaria y equipo industrial 0 14 233 5203 Maquinaria y equipo de construcción 0 0 0 5204 Maquinaria y equipo eléctrico 0 368 498 5205 Maquinaria y equipo de comunicación y telecomunicación 0 4,964 9,019 5206 Maquinaria y equipo de vialidad 0 0 0 5300 Vehículos y equipo de transporte 0 23,459 32,634 5301 Vehículos y equipo terrestre 0 22,900 32,074 5302 Vehículos y equipo acuático 0 0 0 5303 Vehículos y equipo de transporte aéreo 0 0 0 5304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 0 560 560 5400 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 7,203 7,210 5401 Equipo médico y de laboratorio 0 7,203 7,210 5402 Instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 5500 Herramientas y refacciones 0 541 732 9/13
5501 Herramientas y máquinas herramienta 0 3 193 5502 Refacciones y accesorios mayores 0 539 539 5600 Animales de trabajo y reproducción 0 0 0 5601 Animales de trabajo 0 0 0 5602 Animale de reproducción 0 0 0 5700 Bienes inmuebles 0 0 0 5701 Edificios y locales 0 0 0 5702 Terrenos 0 0 0 5703 Adjudicación, expropiación e indemnización de bienes inmuebles 0 0 0 5800 Equipo de seguridad pública 0 8,431 25,533 5801 Equipo de seguridad pública 0 8,431 20,839 5802 Armamento 0 0 4,694 CAPÍTULO 6000: INVERSIÓN PÚBLICA 1,475,730 446,278 2,605,437 6100 Obras patrimonio estatal 230,468 14,691 99,978 6101 Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos 124,020 12,643 47,518 6102 Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud 0 0 47,796 6103 Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos 0 0 0 6104 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria 0 1,211 1,211 6105 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural 0 0 0 6106 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social 39,455 0 0 6107 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística 5,269 0 0 6108 Construcción y/o rehabilitación de edificios públicos 0 837 3,454 6109 Construcción y/o rehabilitación de vivienda 0 0 0 6110 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura para el tratamiento y extracción de aguas 61,724 0 0 10/13
6200 Obras de dominio público 516,736 232,997 689,603 6201 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura sanitaria en agua potable y 0 73,162 167,738 alcantarillado 6202 Construcción y/o rehabilitación de urbanización 516,736 149,615 460,605 6203 Construcción y/o rehabilitación de electrificación 0 1,899 33,894 6204 Construcción y/o rehabilitación de vialidades 0 8,321 24,757 6205 Construcción y/o rehabilitación de telefonía rural 0 0 2,609 6300 Proyectos productivos y acciones de fomento 728,526 198,590 1,815,855 6301 Proyectos productivos y acciones de fomento social 135,734 11,508 56,904 6302 Proyectos productivos y acciones de fomento educativo 0 10,578 833,066 6303 Proyectos productivos y acciones de fomento económico 389,485 42,571 177,562 6304 Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario 64,642 11 146,026 6305 Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico 0 4,028 11,301 6306 Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública 138,665 23,800 177,175 6307 Proyectos productivos y acciones de fomento a la salud 0 106,093 413,821 6308 Proyectos productivos y acciones de fomento cultural 0 0 0 CAPÍTULO 7000: INVERSIÓN FINANCIERA 49,932 500 500 7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas 49,932 500 500 7101 Inversiones financieras recuperables 49,932 500 500 7200 Compra de acciones, bonos y otros títulos de valores 0 0 0 7201 Compra de acciones, bonos y otros títulos de crédito 0 0 0 CAPÍTULO 8000: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 2,286,830 183,560 2,299,890 8100 Participaciones e incentivos económicos 1,614,957 141,769 1,634,952 11/13
8101 Fondo general de participaciones 911,529 86,186 922,891 8102 Fondo de fomento municipal 478,579 39,434 484,328 8103 Tenencia o uso de vehículos 24,920 637 28,496 8104 Impuesto especial sobre producción y servicios 15,319 1,185 13,719 8105 Impuesto sobre automóviles nuevos 15,284 1,224 14,810 8106 Multas administrativas no fiscales 0 0 0 8107 Fondo resarcitorio 44,484 4,162 44,961 8108 Fondo de fiscalización 47,898 4,043 49,214 8109 Impuesto a la gasolina y diesel 52,024 4,262 48,039 8110 Fondo especial para el fortalecimiento de las haciendas municipales 24,920 637 28,496 8200 Aportaciones federales 671,873 41,686 659,027 8201 FAISM. Fondo de aportaciones a la infraestructura social municipal 158,796 0 158,796 8202 FAFM. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 513,077 41,686 500,231 8300 Apoyos estatales 0 105 5,911 8301 Aportaciones complementarias 0 105 5,911 CAPÍTULO 9000: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (2) 288,197 52,005 278,459 9100 Amortizaciones de capital 144,330 37,404 138,157 9101 Amortizaciones de capital 144,330 37,404 138,157 9200 Intereses de la deuda pública 129,254 14,523 126,633 9201 Intereses pagados 129,254 14,523 126,633 9202 Intereses capitalizados 0 0 0 9203 Actualización por unidades de inversión 0 0 0 9300 Comisiones y gastos de la deuda pública 14,613 77 13,670 9301 Comisiones y gastos de la deuda pública 14,613 77 13,670 12/13
9400 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 0 0 9401 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 0 0 GASTO TOTAL (3) 13,117,040 1,846,468 14,348,529 Notas: (1) El Presupuesto Anual no incluye los recursos por reasignaciones federales por convenio, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio presupuestal del egreso en el transcurso del año, y se incluyen en las columnas del mes y acumulado del período. (2) El Capítulo 9000 Deuda Pública incluye los recursos correspondientes a intereses, costos y gastos de la deuda pública, así como los correspondientes a las amortizaciones al capital que se aprobaron en el Artículo 1 numeral 9 inciso A de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011. (3) El Presupuesto Anual incluye la previsión del uso de los recursos propios de Entidades y Órganos Autónomos a que se refiere el último párrafo del Artículo 10 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2011, los cuales, para efecto de este informe, no se presentan como ejercidos en el período, debido a que cada Entidad y Órgano Autónomo lo informa por separado al H. Congreso del Estado en esta Cuenta Pública, en términos del Artículo 27 fracción V de la Constitución Política Local y el segundo párrafo del Artículo 99 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2011. 13/13