PP- 120-001 120 - PODER JUDICIAL MISION INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas. 2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad y objetividad. 3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificación plena con las funciones. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 1. Extender el programa de reducción de la mora judicial hacia aquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y Código Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y aceleración de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
PP- 120-002 6. Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial. 8. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. Administración del Recurso Humano: 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa revaloración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. Comunicación: 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. Justicia como Servicio Público de Calidad: 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público.
PP- 120-003 20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursos institucionales. Fortalecimiento de los Valores Institucionales: 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia: 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.
T O T A L PP- 120-004 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 SERVICIOS GENERALES 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 13 JUSTICIA Y RECLUSION 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 1 GASTOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 132 AL SECTOR PUBLICO 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 2 GASTOS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997 242 AL SECTOR PUBLICO 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 01 INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,961,000 3,323,933,006 2,879,286,997 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000
PP- 120-005 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 802 PODER JUDICIAL 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 RECURSOS INTERNOS 47,872,936,807 57,610,914,000 69,648,000,000 INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 01 INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 TITULOS VALORES 3,561,961,000 3,323,933,006 2,879,286,997 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,961,000 3,323,933,006 2,879,286,997 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
PP- 120-006 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 799 OTROS APORTES 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
PP- 120-007 120 - PODER JUDICIAL PROGRAMA 802 PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Los artículos 9, 10, 48, 152 y siguientes de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Creación de los Tribunales Superiores, Ley Especial sobre la Jurisdicción de los Tribunales, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Jurisdicción Agraria, Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Estatuto de Servicio de Servicio Judicial, Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, Ley de Archivo y Registro Judiciales, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley de Justicia Tributaria, Ley de Pensiones Alimentarias, Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley de Creación Escuela Judicial, Ley de la Carrera Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Notarial, en lo Fundamental, constituye la normativa básica que regula la competencia, estructura y funcionamiento del Poder Judicial. En códigos y leyes especiales se desarrolla con detalle, la forma o procedimientos que utiliza el Poder Judicial para el ejercicio de sus amplias competencias. NATURALEZA Y FUNCIONES PRINCIPALES: El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano o Tribunal Superior, y por los demás tribunales legalmente establecidos. La función jurisdiccional es atribución exclusiva y excluyente del
PP- 120-008 Poder Judicial y se ejerce por todos sus tribunales en forma independiente, imparcial y ajustada al mérito de los asuntos, con oportunidad para que las partes expongan sus posiciones y las pruebas pertinentes. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes y de los Ministros Diplomáticos, cuando previamente hayan perdido su fuero especial. Por medio de la Jurisdicción Constitucional, el Poder Judicial tiene a su cargo garantizar la supremacía de las normas y principios de la Constitución Política y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales de rango constitucional o contenidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica. Esta función se cumple especialmente a través de los recursos Hábeas Corpus y de Amparo, así como mediante la Acción de Institucionalidad, esta última para anular toda clase de normas y actos sujetos al Derecho Público. Además, resuelve conflictos de competencia entre Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones y los de competencia constitucional entre estos y la Contraloría General de la República, las Municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público. También tiene el Poder Judicial la función jurisdiccional en asuntos penales, civiles, comerciales contencioso administrativos, agrarios, trabajo y familia. Asimismo impone sanciones disciplinarias y resuelve las pretensiones resarcitorias derivadas de las faltas disciplinarias de los Notarios Públicos. En el ejercicio de la función tutelar o actividad judicial no contenciosa, el Poder Judicial interviene para dar legalidad a determinados actos en que se solicita o es necesaria su intervención, sin estar empeñada cuestión alguna, como ocurre cuando protege intereses de menores o mayores inhábiles. El Ministerio Público, que ejerce la acción penal pública, se encuentra dentro de su organización, lo mismo que el servicio de la Defensa Pública. Finalmente, debe indicarse que, por ley, el Poder Judicial tiene a su cargo la capacitación judicial a personal profesional y de apoyo, mediante la Escuela Judicial.
Registro Contable: 120-802-00 PP- 120-009 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 77,624,416,000 01 INGRESOS CORRIENTES 66,768,713,003 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,879,286,997 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 8273 7,976,416,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 77,624,416,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,768,713,003 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 66,768,713,003 669 01 132 13 200PODER JUDICIAL Ced. Jur.: 2-300-042155 66,768,713,003 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,855,702,997 799 OTROS APORTES 10,855,702,997 799 42 242 13 200PODER JUDICIAL (SEGUNDA ETAPA PROG. MODER. ADM. JUSTICIA) Ced. Jur.: 2-300-042155 7,976,416,000 799 27 242 13 202PODER JUDICIAL Ced. Jur.: 2-300-042155 2,879,286,997
PP- 120-001 Artículo 6º: Se aprueba el siguiente presupuesto de: PODER JUDICIAL para el Ejercicio Económico de 2003 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O 120 PODER JUDICIAL 1 0 0 0 0 00 00 INGRESOS CORRIENTES 1 3 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 3 1 0 0 00 00 DEL EJERCICIO 1 3 1 0 0 00 00 DEL EJERCICIO 1 3 1 0 0 00 00 DEL EJERCICIO 1 3 1 0 0 03 00 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 1 3 1 0 0 03 01 Seis por ciento constitucional 57,116,748,000 1 3 1 0 0 03 02 Ley de Tránsito No 7331, Art 218 y 217 Consejo de Seguridad Vial 376,000,000 1 3 1 0 0 03 03 De Sector Privado (Codigo Notarial, Ley No.7764) 225,600,000 1 3 1 0 0 03 04 Otros Ingresos Corrientes 9,050,365,003 TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 66,768,713,003 TOTAL DEL EJERCICIO 66,768,713,003 TOTAL DEL EJERCICIO 66,768,713,003 TOTAL DEL EJERCICIO 66,768,713,003 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,768,713,003 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 66,768,713,003 2 0 0 0 0 00 00 INGRESOS DE CAPITAL 2 4 0 0 0 00 00 ENDEUDAMIENTO 2 4 2 0 0 00 00 EXTERNO 2 4 2 1 0 00 00 CREDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 4 2 1 1 00 00 AL GOBIERNO CENTRAL 2 4 2 1 1 03 00 CREDITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 2 4 2 1 1 03 42 Crédito BID 1377/OC-CR, Segunda Etapa del Prog. Modernización de la Administración de la Justicia Ley Nº8273. 7,976,416,000 TOTAL CREDITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 7,976,416,000 TOTAL AL GOBIERNO CENTRAL 7,976,416,000 TOTAL CREDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,976,416,000 TOTAL EXTERNO 7,976,416,000 TOTAL ENDEUDAMIENTO 7,976,416,000 2 5 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 5 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 5 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 5 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 5 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 5 0 0 0 00 01 Transferencias de Capital 2,879,286,997 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,879,286,997 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,879,286,997 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,879,286,997 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,879,286,997 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,879,286,997 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 10,855,702,997
PP- 120-002 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O TOTAL DE RECURSOS 77,624,416,000 C.G.S.P.S. R. S. Subrenglón Renglón Subpartida Partida Sección Grupo Clase
PP- 120-003 120 - PODER JUDICIAL MISION INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas. 2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad y objetividad. 3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificación plena con las funciones. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 1. Extender el programa de reducción de la mora judicial hacia aquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y Código Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y aceleración de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
PP- 120-004 6. Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial. 8. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. Administración del Recurso Humano: 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa revaloración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. Comunicación: 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. Justicia como Servicio Público de Calidad: 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público.
PP- 120-005 20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursos institucionales. Fortalecimiento de los Valores Institucionales: 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia: 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.
T O T A L PP- 120-006 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000 SERVICIOS GENERALES 46,355,246,454 57,380,914,000 76,915,955,484 13 JUSTICIA Y RECLUSION 46,355,246,454 57,380,914,000 76,915,955,484 SERVICIOS FINANCIEROS 130,000,000 230,000,000 708,460,516 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 130,000,000 230,000,000 174,500,000 81 DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 0 533,960,516 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000 1 GASTOS CORRIENTES 43,343,193,562 54,286,980,994 71,215,778,577 11 GASTO DE CONSUMO 36,299,278,163 44,846,245,883 57,655,260,631 111 SUELDOS Y SALARIOS 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,194,864,864 4,492,785,974 9,673,168,818 12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 0 0 533,960,516 122 DEUDA EXTERNA 0 0 533,960,516 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 13,026,557,430 131 AL SECTOR PRIVADO 443,158,977 380,000,000 1,532,431,276 132 AL SECTOR PUBLICO 6,595,756,422 9,057,157,111 11,489,126,154 133 AL EXTERIOR 5,000,000 3,578,000 5,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 3,142,052,892 3,323,933,006 6,408,637,423 21 FORMACION DE CAPITAL 1,825,939,773 766,660,131 1,237,569,926 211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,751,143,941 500,000,000 277,328,233 214 SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 0 0 3,000,000 215 OTRAS CONSTRUCCIONES 74,795,832 266,660,131 957,241,693 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883 23 INVERSION FINANCIERA 0 81,266,684 0 231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 81,266,684 0 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517,785 197,097,344 583,460,614 242 AL SECTOR PUBLICO 159,517,785 196,820,752 583,360,614 243 AL SECTOR EXTERNO 0 276,592 100,000 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 130,000,000 230,000,000 174,500,000 251 DEUDA INTERNA 130,000,000 230,000,000 174,500,000
PP- 120-007 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000 0 SERVICIOS PERSONALES 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813 01 INGRESOS CORRIENTES 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,924,035,247 3,103,257,607 6,818,796,391 01 INGRESOS CORRIENTES 2,924,035,247 3,103,257,607 4,375,840,946 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 2,442,955,445 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,215,329,617 1,352,028,367 2,160,204,678 01 INGRESOS CORRIENTES 1,215,329,617 1,352,028,367 2,014,649,330 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 145,555,348 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,026,595,334 2,048,908,847 2,116,326,383 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 2,296,780,500 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 81,266,684 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 81,266,684 0 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,825,939,773 766,660,131 1,237,569,926 01 INGRESOS CORRIENTES 230,000 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,825,709,773 766,660,131 5,000,000 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 1,232,569,926 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 13,026,557,430 01 INGRESOS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 12,363,930,914 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 662,626,516 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517,785 197,097,344 583,460,614 01 INGRESOS CORRIENTES 3,884,401 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 155,633,384 197,097,344 583,460,614 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 130,000,000 230,000,000 708,460,516 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 130,000,000 230,000,000 174,500,000 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 533,960,516 9 ASIGNACIONES GLOBALES 55,500,000 37,500,000 694,167,749 01 INGRESOS CORRIENTES 55,500,000 37,500,000 32,200,000 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 661,967,749
PP- 120-008 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000 800 PODER JUDICIAL 44,882,164,750 55,100,000,000 67,072,681,975 823 NOTARIADO 128,797,941 244,400,000 275,493,156 824 JURISDICCION DE TRANSITO 1,474,283,763 2,266,514,000 2,299,824,869 943 SEGUNDA ETAPA PROG.MODERNIZACION ADM. DE JUSTICIA 0 0 7,976,416,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 6,871 0 6,871 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO 23 0 23 11 0 11 1,155 0 1,155 2,574 0 2,574 2,090 0 2,090 3 0 3 1,015 0 1,015
PP- 120-009 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 28,035,692,413 19,946,399,400 47,982,091,813 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,856,644,600 19,946,399,400 38,803,044,000 030 SUELDO ADICIONAL 3,690,929,778 0 3,690,929,778 031 SALARIO ESCOLAR 3,083,197,542 0 3,083,197,542 040 DIETAS 30,875,647 0 30,875,647 060 SOBRESUELDOS 1,279,057,853 0 1,279,057,853 070 GASTOS DE REPRESENTACION 144,986,993 0 144,986,993 080 SERVICIOS ESPECIALES 950,000,000 0 950,000,000 090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000 RECURSOS INTERNOS 46,485,246,454 57,610,914,000 69,648,000,000 INGRESOS CORRIENTES 43,347,307,963 54,286,980,994 66,768,713,003 01 INGRESOS CORRIENTES 43,347,307,963 54,286,980,994 66,768,713,003 TITULOS VALORES 3,137,938,491 3,323,933,006 2,879,286,997 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,137,938,491 3,323,933,006 2,879,286,997 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000 42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000
PP- 120-010 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000 0 SERVICIOS PERSONALES 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26,375,038,718 33,197,321,787 38,803,044,000 030 SUELDO ADICIONAL 2,402,282,811 3,018,053,646 3,690,929,778 031 SALARIO ESCOLAR 2,004,983,352 2,379,437,594 3,083,197,542 040 DIETAS 7,400,000 28,546,271 30,875,647 060 SOBRESUELDOS 565,300,000 713,819,453 1,279,057,853 070 GASTOS DE REPRESENTACION 105,800,000 119,281,158 144,986,993 080 SERVICIOS ESPECIALES 643,608,418 795,000,000 950,000,000 090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 102,000,000 0 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,924,035,247 3,103,257,607 6,818,796,391 102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 672,000,000 728,275,607 937,894,523 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 5,800,000 5,400,000 223,368,623 106 OTROS ALQUILERES 1,400,000 810,000 974,974 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 31,500,000 41,000,000 62,825,000 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 31,300,000 47,500,000 125,443,527 122 TELECOMUNICACIONES 295,275,000 315,100,000 491,323,733 124 SERVICIO DE CORREOS 16,282,600 35,050,000 55,050,000 126 ENERGIA ELECTRICA 380,350,000 413,300,000 544,874,933 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 43,355,000 37,040,000 59,778,000 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 17,500,000 30,500,000 33,000,000 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 149,537,875 142,000,000 187,078,653 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 11,500,000 25,600,000 18,748,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 41,499,184 51,490,000 68,400,474 150 SEGUROS 141,000,000 148,520,000 240,575,000 162 CONSULTORIAS 128,000,000 170,600,000 2,568,334,416 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 117,785,416 151,800,000 128,117,926 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 160,838,695 150,300,000 196,806,074 182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 160,490,000 200,000,000 140,681,761 190 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,000 2,850,000 2,000,045 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 516,621,477 406,122,000 733,520,729 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,215,329,617 1,352,028,367 2,160,204,678 202 GASOLINA. 118,825,000 134,200,000 240,000,000 204 DIESEL 46,945,975 39,080,000 76,076,624 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 15,390,625 17,000,000 22,869,036
PP- 120-011 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 212 MEDICINAS 46,990,442 59,170,000 75,781,059 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 174,284,517 219,800,000 350,550,000 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 53,982,280 55,080,000 91,011,932 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 188,083,487 215,600,000 291,132,165 234 IMPRESOS Y OTROS 57,053,881 59,930,000 106,918,940 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 15,980,000 17,770,000 19,628,315 252 CEMENTO 2,600,000 3,000,000 1,510,776 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 20,890,000 21,450,000 31,047,855 258 MADERA 16,350,000 17,210,000 10,275,141 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 37,696,773 42,550,000 51,756,225 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 14,977,104 20,930,000 29,443,803 270 REPUESTOS 140,730,628 120,000,000 245,978,173 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 71,917,560 81,328,367 104,643,678 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 13,561,500 16,640,000 16,006,536 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 82,988,622 91,260,000 152,797,875 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 21,300,000 40,000,000 118,625,168 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 74,781,223 80,030,000 124,151,377 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883 300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 33,090,777 35,000,000 105,875,000 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 743,093,771 1,341,505,347 2,918,198,657 320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 65,302,252 90,000,000 75,540,454 330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 48,697,615 200,360,000 313,156,000 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 99,600,705 211,145,440 352,696,054 350 EQUIPO EDUCACIONAL. 692,760 40,440,000 126,915,317 360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,197,738 10,610,000 9,194,169 390 EQUIPOS VARIOS 32,919,716 119,848,060 511,531,232 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 81,266,684 0 400 ADQUISICION DE TERRENOS 0 81,266,684 0 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,825,939,773 766,660,131 1,237,569,926 508 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 0 0 3,000,000 510 EDIFICIOS 1,751,143,941 500,000,000 277,328,233 520 INSTALACIONES 0 8,500,000 123,256,993 550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 74,795,832 258,160,131 833,984,700 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 13,026,557,430 602 PRESTACIONES LEGALES 251,858,462 200,000,000 600,000,000 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 33,518,848 30,000,000 711,970,248 604 BECAS 31,000,000 30,000,000 0 609 INDEMNIZACIONES. 76,781,667 35,000,000 100,000,000
PP- 120-012 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 50,000,000 85,000,000 120,461,028 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,931,650,150 3,348,421,219 4,096,932,428 662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 3,588,825,776 4,343,897,824 5,314,939,367 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 15,000,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 378,726,039 542,986,603 664,367,421 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 255,345,288 633,484,203 1,218,006,938 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 426,209,169 173,367,262 179,880,000 682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000 3,578,000 5,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517,785 197,097,344 583,460,614 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 149,517,785 186,820,752 221,455,807 780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 0 276,592 100,000 799 OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 361,904,807 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 130,000,000 230,000,000 708,460,516 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 130,000,000 230,000,000 174,500,000 851 INTERESES SOBRE PREST.DIRECTOS 0 0 454,196,356 861 COMIS.HONORARIOS, OTROS GASTOS 0 0 79,764,160 9 ASIGNACIONES GLOBALES 55,500,000 37,500,000 694,167,749 900 IMPREVISTOS 0 0 661,967,749 910 GASTOS CONFIDENCIALES 5,500,000 5,500,000 6,200,000 940 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 50,000,000 26,000,000 26,000,000 990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 6,000,000 0
PP- 120-013 120 - PODER JUDICIAL PROGRAMA 800 PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 1. Extender el programa de reducción de la mora judicial hacia aquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y Código Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y aceleración de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa: 6. Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela
PP- 120-014 Judicial. 8. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. Administración del Recurso Humano: 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa revaloración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. Comunicación: 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. Justicia como Servicio Público de Calidad: 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público. 20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación
PP- 120-015 judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursos institucionales. Fortalecimiento de los Valores Institucionales: 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia: 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Poder Judicial Actividades Costo Unidad Ejecutora 67,072,681,975 Unidad Superior de Justicia Total del Programa 800 67,072,681,975 PP- 120-016
Registro Contable: 120-800-00 PP- 120-017 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 67,072,681,975 01 INGRESOS CORRIENTES 64,211,656,535 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,861,025,440 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 6,629 0 6,629 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO 23 0 23 11 0 11 1,149 0 1,149 2,530 0 2,530 1,924 0 1,924 3 0 3 989 0 989 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 67,072,681,975 0 SERVICIOS PERSONALES 46,079,421,090 000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 37,554,560,000 030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 3,544,570,829 031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 2,948,460,560 040 01 111 13 DIETAS 30,875,647 060 01 111 13 SOBRESUELDOS 1,255,967,061 070 01 111 13 GASTOS DE REPRESENTACION 144,986,993 080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 600,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 4,232,018,946 102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 856,894,523 104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 223,368,623 106 01 112 13 OTROS ALQUILERES 974,974 112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 62,475,000 114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 125,443,527 122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 473,143,733 124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 55,000,000 126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 529,424,933 128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 58,000,000 132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 30,000,000 134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 183,878,653
Registro Contable: 120-800-00 PP- 120-018 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 16,948,000 144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 49,917,929 150 01 112 13 SEGUROS 240,575,000 162 01 112 13 CONSULTORIAS (INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MEDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS). 162,611,245 172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 127,967,926 174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 196,806,074 182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 130,681,761 190 01 112 13 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,045 199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 705,907,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,978,406,030 202 01 112 13 GASOLINA. 240,000,000 204 01 112 13 DIESEL 76,076,624 206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 22,869,036 212 01 112 13 MEDICINAS 75,781,059 214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 350,000,000 220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 90,993,932 232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 243,625,620 234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 88,506,395 240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 19,378,315 252 01 112 13 CEMENTO 1,510,776 254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 31,047,855 258 01 112 13 MADERA 10,275,141 259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 51,756,225 260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 29,443,803 270 01 112 13 REPUESTOS 245,978,173 282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 83,611,133 284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 14,804,236 286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 151,585,875 290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 45,000,000 299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 106,161,832 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,106,946,383 300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 105,875,000 310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 721,375,591 320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 75,540,454 330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 313,156,000 340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 352,696,054 350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 17,577,883 360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 9,194,169 390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 511,531,232 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000 508 27 214 13 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 3,000,000 550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,895,610,469
Registro Contable: 120-800-00 PP- 120-019 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES 600,000,000 603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 49,343,732 609 01 131 13 INDEMNIZACIONES. 100,000,000 636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 100,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,934,473,620 660 01 132 13 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,934,473,620 662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 5,104,181,994 664 01 132 13 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 638,022,749 667 01 132 13 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 638,022,749 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,169,708,374 668 01 132 13 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,169,708,374 669 01 132 13 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. (INCLUYE 176.880.000.00 COMO CONTRAPARTIDA DEL PODER JUDICIAL AL CONVENIO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO). 179,880,000 682 01 133 13 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574,579,057 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 212,674,250 733 27 242 13 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52 212,674,250 799 27 242 13 OTROS APORTES 361,904,807 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 174,500,000 814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 174,500,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,200,000 910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES 6,200,000 940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 20,000,000
PP- 120-020 120 - PODER JUDICIAL PROGRAMA 823 NOTARIADO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE NOTARIADO MISION: Organizar y fiscalizar el ejercicio del notariado a nivel nacional, mediante la emisión de directrices y lineamientos fundamentados en la transparencia y equidad de las leyes y la justicia. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01 Emisión de directrices y lineamientos de acatamiento obligatorio para los notarios, relacionados con un servicio notarial eficiente y seguro. Directrices y lineamientos 1.00 2.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 1.1 Promover una educación notarial continua para los notarios y los jueces. Justicia como Servicio Público de Calidad: 1.2 Participar activamente en la jurisdicción notarial para fiscalizar conductas irregulares de los notarios. 1.3 Velar por el cumplimiento de los nuevos requisitos estipulados en el transitorio sétimo del Código Notarial, para la autorización de notarios públicos. 1.4 Brindar información general del registro nacional de notarios a las instituciones públicas relacionadas. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
PP- 120-021 1.1.1 Que al 30 de noviembre se hayan realizado dos capacitaciones a nivel nacional para jueces de los Juzgados Penales y Civiles sobre la normativa notarial vigente. (M). 1.1.2 Que al 30 de octubre se hayan desarrollado dos cursos de actualización notarial para los notarios activos. (M). 1.2.1 Que al 30 de junio se haya realizado un diagnóstico para identificar plenamente las conductas irregulares de los notarios a fiscalizar. (A). 1.2.2 Que al 30 de setiembre se haya elaborado un plan de fiscalización de los profesionales que se les siguen procesos disciplinarios reiterativos. (A). 1.3.1 Que al 22 de noviembre se haya implementado y divulgado el nuevo proceso de autorización de notarios públicos. (M). 1.4.1 Que al mes de diciembre se cuente con un módulo de consulta informatizado del registro nacional de notarios. (B). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula 1.1.1.1 Eficacia 1.1.2.1 Eficacia 1.2.1.1 Eficacia 1.2.2.1 Eficiencia 1.3.1.1 Cantidad 1.4.1.1 Calidad Real Proyectado Meta Capacitaciones a nivel nacional para jueces de los Juzgados Penales y Civiles realizadas. 0.00 0.00 2.00 Cursos de actualización para los notarios realizados 0.00 0.00 2.00 Diagnóstico relizado 0.00 0.00 1.00 Plan de Fiscalización de profesionales que se les siguen procesos disciplinarios reiterativos elaborado. 0.00 0.00 1.00 Procesos de publicaciones implementados y divulgados 0.00 0.00 2.00 Módulo de consulta informatizado del registro nacional de notarios en ejecución. 0.00 0.00 1.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Poder Judicial Actividades Costo Unidad Ejecutora 275,493,156 Notariado Total del Programa 823 275,493,156 PP- 120-022
Registro Contable: 120-823-00 PP- 120-023 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 275,493,156 01 INGRESOS CORRIENTES 267,928,467 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,564,689 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 24 0 24 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 1 0 1 10 0 10 11 0 11 2 0 2 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 275,493,156 0 SERVICIOS PERSONALES 191,682,686 000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 164,811,000 030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 14,744,654 031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 12,127,032 1 SERVICIOS NO PERSONALES 26,222,000 102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,000,000 112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 350,000 122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 180,000 124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 50,000 126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 450,000 128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 78,000 132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,000,000 134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000,000 142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,800,000 144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300,000 162 01 112 13 CONSULTORIAS (HONORARIOS A ASESORES NACIONALES O INTERNACIONALES EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL). 5,000,000 172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000 182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,000,000 199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 864,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,843,300
Registro Contable: 120-823-00 PP- 120-024 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 550,000 220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 18,000 232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 524,000 234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 430,000 240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250,000 282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000 284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,300 286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 12,000 299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,580,000 310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,580,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,180,481 636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 2,061,326 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 16,366,752 660 01 132 13 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,366,752 662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 21,232,544 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,654,068 667 01 132 13 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,654,068 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,865,791 668 01 132 13 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,865,791 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 984,689 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 884,689 733 27 242 13 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 884,689 780 27 243 13 APORTES A ORGANISM INTERNAC 100,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 1,000,000
PP- 120-025 120 - PODER JUDICIAL PROGRAMA 824 JURISDICCION DE TRANSITO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: BASE LEGAL Y CONSTITUCIONAL: Decreto Legislativo Nº7331. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Publicada el 22 de abril de 1993 en el Alcance Nº13 al Diario Oficial La Gaceta Nº76. NATURALEZA Y FUNCIONES PRINCIPALES: La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, tiene por función regular la circulación de los vehículos, las personas y los semovientes, por las vias terrestres de la nación. Asimismo, todo los referente a la seguridad vial, su financiamiento, pago de impuestos, multas, entre otros. El conocimiento de las infracciones de la Ley de Tránsito le corresponde a los Juzgados de Tránsito, de no existir éstos a los Juzgados Contravencionales o en su defecto a los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía. Por su parte las apelaciones de las sentencias que dicten estos Juzgados en materia de tránsito, serán conocidas por los Juzgados Penales. El artículo 210 de la citada Ley establece un fondo especial destinado a financiar la creación y funcionamiento de los Juzgados de Tránsito y la nueva sección del Organismo de Investigación Judicial.
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Poder Judicial Actividades Costo Unidad Ejecutora 2,299,824,869 Unidad Superior de Justicia Total del Programa 824 2,299,824,869 PP- 120-026
Registro Contable: 120-824-00 PP- 120-027 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 2,299,824,869 01 INGRESOS CORRIENTES 2,289,128,001 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,696,868 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 218 0 218 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 5 0 5 34 0 34 155 0 155 24 0 24 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 2,299,824,869 0 SERVICIOS PERSONALES 1,710,988,037 000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,083,673,000 030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 131,614,295 031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 122,609,950 060 01 111 13 SOBRESUELDOS 23,090,792 080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 350,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 117,600,000 102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 70,000,000 122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 18,000,000 126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 15,000,000 128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,700,000 134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,200,000 144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000 182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,000,000 199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,400,000 232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29,000,000 282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000,000 284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,200,000 286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,200,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,800,000