MANUAL DE PROCEDIMENTS IMPRÈS-Q-423-T-11-ET

MANUAL DE PROCEDIMENTS IMPRÈS-Q-423-T-11-ET IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS

GESTIÓ DEL DOCUMENT Realitzat per: isat per: Aprovat per: Nom i cognom Jordi Flavià Jordi Flavià Olga Quesada Càrrec Coordinador de Qualitat Coordinador de Qualitat Directora Data 6-Març-2017 6-Març-2017 6-Març-2017 Llistat de les modificacions isió Data Descripció de la modificació Distribució 00 13-maig-04 Creació del document Coordinació Q 01 22-juny-04 isió per la direcció Coordinació Q 02 29-nov-04 Actualització PR nouvinguts, elaboració control assistència ESO i Batx, i actuació en cas d'accidents. 03 21-abril-06 Canvi versió processos. Afegir tots els procediments relacionats. 04 17-jul-06 Actualització procediment queixes 05 26-MARÇ-07 06 26-MARÇ-08 Pla Qualitat FP no reglada v00, PR Gestió FP no regladav00, PR comunicació absències professorat v00. Canvis gestió de notes v02. PR detecció de tòxics v01. Canvis PR PGI v02. Canvis sol licitud exempció FCT v02. Actuació en cas d accident v01. S han afegit el processos: PR Gestió de la prevenció de riscos laborals 07 30-juny_08 S ha afegit el procés: PR Gestió de l ambientalització de l institut 08 06-0ct_08 09 01-juliol-09 10 08-febrer -10 11 19-desembre-13 Codificació del procediment d emmagatzematge i eliminació de productes químics en el procediment 38. Gestió de la prevenció de riscos laborals S ha afegit els procediment PR Actuació en cas d accidents i emergències mèdiques al procés 38. isió dels processos 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 31, 32 i 37 degut a que s han inclòs als diferents processos els indicadors que estaven solts, es a dir no pertanyien a cap procés, al manual de processos. Els processos 28 i 29 es fusionen en el procés 28 que passa a ser responsabilitat del Director/a. 3 canvi de RRI a NOFC. 4 canvi de PGI a PGA. 26 passa a ser el nou procés SARE. 34 passa a ser responsabilitat del d Informàtica. Adequació de la capçalera a nomenclatura actual. Actualització dels procediments associats a cada procés i de les versions dels processos IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 2 de 8

12 6-Març-17 Modificació de tots el processos, adaptació a la versió 2015 de la Norma, inclusió del procés 40 de Gestió de la mobilitat internacional. Canvi de logo, coordinació de qualitat IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 3 de 8

Codi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Elaboració Marc Estratègic del Centre Elaboració i revisió PCC Elaboració i isió NOFC Programació General. Anual Elaboració Pressupost -Q-410-T-01-ET 05 Director/a PR isió documents estratègics PR-Q-540-D-01-ET -Q-410-T-02-EB 04 -Q-410-T-02-FP 04 Subdirector/a d FP -Q-410-T-03-ET 03 Caps d Estudis PR isió PCC PR-Q-710-D-03-ET PR Resolució de conflictes PR-Q-640-D-01-ET PR Actuació en cas d'accidents PR-Q-755-D-02-ET PR isió documents estratègics PR-Q-540-D-01-ET -Q-410-T-04-ET 04 Secretari PR Elaboració de la PGA PR-Q-700-T-02-ET -Q-410-T-05-ET 05 Administrador/a PR Elaboració del pressupost PR-Q-600-D-12-ET Desenvolupament Sistema de Qualitat -Q-410-T-06-ET 03 de Qualitat Control Gestió administrativa Control Gestió Econòmica Veu de l alumne, família i entorn Veu de l equip humà de l Institut Planificació preinscripció i matriculació PR isió del SGQ per la direcció PR-Q-560-D-01-ET -Q-410-T-07-ET 04 Secretari PR Recepció del professorat de nova incorporació PR-Q-553-D-03-ET -Q-410-T-08-ET 04 Administrador/a PR Control Gestió Econòmica PR-Q-600-D-10-ET -Q-410-T-09-ET 04 Director/a -Q-410-T-10-ET 03 Director/a PR Detecció satisfacció equip humà PR-Q-821-D-02-ET -Q-410-T-11-ET 03 Secretari IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 4 de 8

Codi 12 Relacions externes i Promoció -Q-410-T-12-ET 04 Director/a PR Promoció i relacions externes PR-Q-520-D-01-ET 13 Benchmarking -Q-410-T-13-ET 04 Director/a 14 Atenció al públic -Q-410-T-14-ET 04 Secretari 15 16 17 18 19 20 Informació, preinscripció i matricula Acollida alumnes ESO-BATX Acollida alumnes FP Ensenyament Aprenentatge ESO- BATX-CAS Ensenyament Aprenentatge FP Gestió Acadèmica ESO-Batxillerat- CAS -Q-410-T-15-ET 03 Secretari PR Preinscripció i matrícula PR-710-D-05-ET -Q-410-T-16-ET 03 Cap d Estudis PR Acollida d alumnes d ESO-Batxillerat PR-Q-750-D-11-ET PR Acollida nouvinguts PR-Q-750-D-12-ET -Q-410-T-17-FP 03 Cap d Estudis FP PR Acollida d alumnes d FP PR-Q-750-D-01-FP -Q-410-T-18-ET 04 -Q-410-T-19-FP 03 Subdirector/a d FP -Q-410-T-20-ET 05 Cap d Estudis d ESO-BATX PR Activitats d aula ESO-Batxillerat PR-Q-750-D-13-ET PR Activitats fora de l aula ESO-Batxillerat PR-Q-750-D-14-ET PR Seguiment, orientació, d'avaluació contínua i qualificacions PR-Q-750-D- 15-ET PR Tria de variables i/o optatives PR-Q-750-D-17-ET PR Acollida d'alumnes d'eso/batxillerat. PR-Q-750-D-11-ET PR Acollida nouvinguts. PR-Q-750-D-12-ET PR Activitats d aula FP PR-Q-750-D-02-FP PR Seguiment, Orientació, avaluació contínua i qualificacions PR-Q-750-D- 04-FP PR Formació en Centres de Treball PR-Q-750-D-03-FP PR Acollida d alumnes d FP PR-Q-750-D-01-FP PR Control de l assistència dels alumnes d ESO PR-Q-751-D-11-ESO PR Control de l assistència dels alumnes de BATX PR-Q-751-D-11-BATX PR Control de l assistència dels alumnes FP PR-Q-751-D-11-FP IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 5 de 8

Codi 21 22 Gestió Acadèmica FP Gestió activitats extraescolars -Q-410-T-21-FP 04 Cap d Estudis FP -Q-410-T-22-ET 03 PR Harmonització de criteris entre professors mateix crèdit PR-Q-750-D-18- ET PR Elaboració d'horaris PR-Q-710-D-02-ET PR Gestió de notes PR-Q-755-D-01-ET PR Activitats fora de l aula ESO-Batx. PR-Q-750-D-14-ET 23 Assessorament Psicopedagògic -Q-410-T-23-ET 03 24 25 26 Gestió empreses col laboradores i transició al treball Gestió satisfacció alumnat Servei d assessorament i reconeixement -Q-410-T-24-ET 03 -Q-410-T-25-ET 04 Subdirector/a d FP de Qualitat -Q-410-T-26-ET 01 Subdirector/a d FP PR Formació en Centres de Treball PR-Q-750-D-03-FP PR Sol licitud exempció FCT PR-Q-723-D-04-FP PR Accions correctores PR-Q-852-T-01-ET PR Accions preventives PR-Q-853-T-01-ET PR Producte no conforme PR-Q-830-T-01-ET PR Detecció de la satisfacció de l alumne PR-Q-821-D-01-ET PR Queixes PR-Q-723-T-03-ET PR Assessorament PR-Q-750-T-19-FP PR Reconeixement PR-Q-750-T-20-FP 27 Serveis Institut -Q-410-T-27-ET 03 Administrador/a 28 29 Gestió, formació i suport professorat Serveis FP a empreses, entitats i altres usuaris -Q-410-T-28-ET 03 Director/a PR Detecció necessitats de formació PR-Q-622-D-01-ET -Q-410-T-29-FP 00 Cap d estudis FP Procediment de FCT dels alumnes de cicles formatius PR-Q-750-D- 03-FP. Procediment d Assessorament PR-Q-750-T-19-FP Procediment de Reconeixement PR-Q-750-T-20-FP Procediment d FP DUAL PR-Q-750-T-21-FP IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 6 de 8

Codi 30 Gestió Econòmica -Q-410-T-30-ET 03 Administrador/a PR Gestió Econòmica PR-Q-600-D-10-ET 31 32 33 34 Gestió de la qualitat Gestió acadèmica i arxiu Gestió dels recursos, materials, i compres Gestió dels sistemes informàtics -Q-410-T-31-ET 04 de Qualitat -Q-410-T-32-ET 04 Secretari -Q-410-T-33-ET 03 Administrador/a -Q-410-T-34-ET 04 d Informàtica PR Control de la documentació PR-Q-423-T-01-ET PR Control de registres PR-Q-424-T-01-ET PR Accions correctores PR-Q-852-T-01-ET PR Accions preventives PR-Q-853-T-01-ET PR Producte no conforme PR-Q-830-T-ET PR Auditoria interna PR-Q-822-T-01-ET PR Detecció satisfacció equip humà PR-Q-821-D-02-ET PR Detecció satisfacció famílies PR-Q-821-D-03-ET PR Tramitació certificats PR-Q-723-D-05-ET PR Tramitació de títols PR-Q-423-D-16-ET PR Preinscripció i matrícula PR-710-D-05-ET PR Incidències sobre la LOPD PR-Q-754-T-01-ET PR Compres PR-Q-740-D-01-ET PR Homologació proveïdors PR-Q-741-D-01-ET PR Gestió del manteniment informàtic PR-Q-630-D-02-ET 35 Suport i elaboració de materials didàctics per l Ensenyament i l orientació -Q-410-T-35-ET 03 IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 7 de 8

Codi 36 Suport i elaboració de materials didàctics per l Ensenyament i l orientació d FP -Q-410-T-36-FP 03 Subdirector/a d FP 37 Gestió dels RRHH -Q-410-T-37-ET 04 Director/a 38 Gestió de la prevenció de riscos laborals -Q-410-T-38-ET 04 Riscos laborals PR Comunicació d'absències del professorat PR-Q-620-D-02-ET PR Recepció de professorat de nova incorporació al centre PR-Q-553-D-03- ET PR Control d'assistència del personal de l'institut PR-Q-620-D-01-ET PR Comunicació interna PR-Q-553-T-01-ET PR Detecció necessitats de formació del professorat PR-Q-622-D-01-ET PR Elaboració d'horaris PR-Q-710-D-02-ET PR Identificació i avaluació de riscos laborals PR-Q-630-T-60-ET PR Emmagatzematge i manipulació de productes químics PR-Q-446-T-82- ET PR Actuació en cas d emergència mèdica PR-Q-755-D-02-ET 39 Gestió Ambiental de l Institut -Q-410-T39-ET 03 de medi ambient PR Gestió de residus PR-Q-446-T-81-ET PR Identificació i avaluació aspectes ambientals PR-Q-431-T-01-ET 40 Gestió de la mobilitat internacional Procès-Q-410-T-40-ET 00 Coordinació de mobilitat internacional (*) Els procediments poden estar associats a més d un procés. IMPRÈS-Q-423-T-11-ET 6-Març-17 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTS Pàgina 8 de 8