GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UDAFPLANTA CENTRAL Objetivo PNBV Objetivo Institucional Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional Programas y/o proyectos Actividades Meta Anual Ámbito M Geográfico a r Medio de Verificación Indicadores de Gestiòn Ítem Descripción Grupo de Gasto Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento) 001 Fiscal (valor) 002 Autogestión (valor) TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FTE 001 FTE 002 FTE 998 51 GASTOS EN PERSONAL 982.409.270,00 982.409.270,00 73.692.952,52 0,00 0,00 Gestionar el pago oportuno de las remuneraciones de las servidoras y servidores de la Policía Nacional 100 Nacional Reportes ESIGEF gastos de personal/total codificado gastos de personal 510105 Remuneraciones Unificadas 431.754,00 431.754,00 4.774.032,69 510107 Haber Militar y Policial 624.856.317,00 624.856.317,00 21.836.939,97 510203 Decimotercer sueldo 52.313.208,00 52.313.208,00 1.527.566,02 510204 Décimocuarto sueldo 12.007.665,00 12.007.665,00 1.844.257,00 510305 Compensación en el Exterior 2.600.000,00 2.600.000,00 440.516,97 510306 Alimentación 50.384.925,00 50.384.925,00 1.081.800,00 510312 Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas Policía y Cuerpo de Bomberos 18.825.000,00 18.825.000,00 45.292.987,62 510499 Otros Subsidios 510507 Honorarios 1.000,00 1.000,00 3.561,45 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.385,57 510510 Servicios Personales por Contrato 6.608.226,00 6.608.226,00 5.327.567,54 510601 Aporte Patronal 162.072.846,00 162.072.846,00 6.213.117,43 510602 Fondos de Reserva 52.308.329,00 52.308.329,00 3.162.047,62 510707 Compensación por Vacaciones no gozadas por cesación de funciones 47.436,90 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 29.478.762,56 3.077.625,34 32.556.387,90 19.099.473,51 2.197.165,45 1.376.018,80 530101 Agua Potable 14.506,34 14.506,34 15.000,00 26.550,00 530104 Energía Eléctrica 52.083,90 52.083,90 20.000,00 28.102,00 530105 Telecomunicaciones 885.524,85 885.524,85 1.053.854,51 145.234,00 530106 Servicio de Correo 5.637.966,86 5.637.966,86 5.620.466,86 530201 Transporte de Personal 530202 Fletes y Maniobras 1.370,63 1.370,63 2.000,00 530203 530204 Almacenamiento, Embalaje, envase y Recarga de Extintores Edición Impresión Reproducciones y Publicaciones 33.939,38 19.863,11 53.802,49 232.856,00 19.863,11 530205 Espectáculos Culturales y Sociales 530206 Eventos Públicos y Oficiales 125.600,00 125.600,00 18.560,27 530207 Difusión Informacióny Publicidad 45.687,63 45.687,63 45.687,63 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 11.349,31 530209 Servicio de Aseo 22.843,81 22.843,81 132.400,00 530210 Servicio de Guarderia 530212 Investigaciones Profesionales y exámes de laboratorio 530215 Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia 530217 Difusion e informacion Publicidad y Propaganda en Medios 530218 de Comunicacion Masiva Publicdad y Propaganda Usando 530219 otros medios 53.803,60 7.490,00 65.128,03
530220 530221 Servicios para actividades agropecuarias, pesca y caza Servicios Personal sin relación de dependencia 530222 Servicios y Derechos en producción y programación, radio y TV 22.000,00 530226 Servicios Medicos, Hospitalarios y Complementarios 530235 Servicios de Alimentación 530239 Membresias 530299 Otros Servicios Generales 35.897,42 35.897,42 35.897,42 530301 Pasajes al Interior 130.536,08 130.536,08 180.000,00 38.361,00 530302 Pasajes al Exterior 231.701,54 231.701,54 306.940,00 45.047,00 530303 Viáticos y Subsistencia en el Interior 494.731,74 494.731,74 1.377.770,84 215.933,00 530304 Viaticos y Subsistencia en el exterior 113.821,39 113.821,39 189.496,31 96.442,00 530305 Mudanzas e Intalaciones 578.469,01 578.469,01 483.800,00 530307 Gastos para la Atención de delegados estranjeros y nacionales 530401 Terrenos 554,37 554,37 554,37 530402 Edificios Locales y Residencias 355.554,76 516.755,97 872.310,73 54.038,51 474.973,97 530403 Mobiliarios 11.775,00 11.775,00 3.346,80 530404 Maquinaria y Equipos 71.968,80 71.968,80 233.165,01 11.560,00 530405 Vehículos 99.533,76 99.533,76 86.037,87 31.458,00 530406 Herramientas 326,34 326,34 326,34 530408 Bienes Artísticos y Culturales 530409 Libros y Colecciones 652,68 652,68 652,68 530410 Bienes de Uso Bélico y de Seguridad Pública 530415 Bienes Biológicos 530417 Infraestructura 530418 530499 Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vias internas Otras Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones 6.526,80 6.526,80 6.526,80 Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los miembros de la Institución Gestionar el proceso de pago de los gastos administrativos, que permitan el optimo funcionamiento de los Servicios Policiales a nivel nacional 100 Nacional Reportes ESIGEF gastos bienes y servicios/total codificado gastos de bienes y servicios 530501 Terrenos 530502 Edificios Locales y Residencias 114.132,42 114.132,42 60.000,00 530503 Mobiliarios 530504 Maquinaria y Equipos 753,60 753,60 9.830,40 530505 Vehiculos 530506 Herramientas 530599 Otros Arrendamientos 652,68 652,68 652,68 Consultoria Asesoria e Investigación 530601 Especializada 150.720,00 86.625,66 237.345,66 42.258,06 86.625,66 530603 Servicio de capacitación 78.500,00 78.500,00 66.465,50 560604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 530605 Estudio y Diseño de Proyectos 1.794,87 1.794,87 1.130,71 530606 Honorarios por contrato civiles de servicios 530701 Desarrollo de Sistemas Informáticos Arrendamiento y Licencias de uso de 530702 Paquetes Informaticos Arrebdamiento de Equipos 530703 Informaticos Mantenimiento y Reparación de 530704 Equipos y Sistemas Informaticos 1.727,00 336,00 32.480,00 1.727,00 20.000,00 530801 Alimentos y Bebidas 140.000,00 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Protección 16.152.361,59 16.152.361,59 16.125.066,25
Afianzar la seguridad Determinar el ciudadana y la mejoramiento de sana convivencia la calidad de vida en el marco de las que es un proceso garantías multidimensional y democráticas complejo, mediante la determinando el promoción de una aspecto de la cultura de paz y la seguridad social y prevención de la calidad del toda forma de servicio violencia para institucional. atribuir a la seguridad humana. INCREMENTAR LOS NIVELES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL INTERIOR DEL PAÍS 530803 Combustibles y Lubricantes 200.332,00 200.332,00 46.931,54 37.896,00 530804 Materiales de oficina 326.560,00 4.888,87 331.448,87 111.064,00 18.817,42 530805 Materiales de aseo 32.656,00 32.656,00 10.000,00 530806 Herramientas 4.490,69 530807 Materiales de Impresión Fotografia Reproduccion y Publicaciones 6.526,80 530808 Intrumental Médico Menor 530809 Medicinas y Productos farmacéuticos 530810 530811 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 136.150,40 Materiales de construcción Eléctricos Plomería y Carpinteria 20.885,77 530812 Materiales didácticos 652,68 6.526,80 107.491,49 136.150,40 136.150,00 20.885,77 125.000,00 29.856,00 652,68 652,68 530813 Repuestos y accesorios 818.535,20 818.535,20 341.873,17 31.485,00 23.903,70 Suministros para actividades 530814 Agropecuarias Pesca y Caza 530817 Productos Agrìcolas Adquisiciòn de accesorios e insumos 530819 quimicos y orgànicos Menaje de cocina de hogas y 530820 accesorios descartables Condecoraciones y Homenajes en 530822 actos protocolarios 1.064,51 121.283,00 530823 530824 Alimentos, Medicinas, productos de aseo y accesorios para animales Insumos. Bines y Materiales para la producción de programas de radio y TV, eventos culturales, artisticos y entretenimientos en general 530827 Uniformes Deportivos 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 95.291,34 2.449.491,73 2.544.783,07 95.291,34 2.449.491,13 531001 Logistica Suministros para la Defensa y 531002 Seguridad Pública 2.388.957,12 2.388.957,12 764.594,97 77.047,00 1.344.625,10 531403 Mobiliarios 531404 Maquinaria y Equipos 531406 Herramientas Equipos Sistemas y Paquetes 531407 Informaticos 531408 Bienes artisticos y culturales 531409 Libros y Colecciones 531411 Partes y Repuestos 100 Nacional Reportes ESIGEF gastos financieros/total codificado gastos de personal 56 GASTOS FINANCIEROS 184.940,64 184.940,64 76.713,55 560201 Sector Público Financiero 184.940,64 184.940,64 76.713,55 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.506.570,11 2.506.570,11 1.339.110,87 570102 Tasas Generales 108.425,26
570103 Tasas Portuarias Cumplir oportunamente con las obligaciones financieras 100 Nacional Reporte de solicitud de pago otros gastos/total codificado otros gastos 570104 570199 Contribuciones Especiales y de Mejora Otros Impuestos Tasas y Contribuciones 570201 Seguros 2.501.658,28 2.501.658,28 1.711.660,39 570203 Comisiones Bancarias 570206 570215 570216 Costas Judiciales, trámites Notariales y legalización de documentos Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 180.572,59 Obligaciones con el IESS por responsabilidad por mora patronal al 2.603,81 2.603,81 85.404,00 IESS 570218 Intereses por mora patronal 2.308,02 2.308,02 1.852,33 570299 Otros Gastos Financieros 579901 Asignación a Distribuir para Otros Gastos Corrientes Gestionar el proceso de acreditación de las modificaciones presupuestarias al Servicio de Cesantía 100 Nacional Reportes ESIGEF transferencias y donaciones corrientestotal codificado transferencias y donaciones corrientes 58 580102 TRANSFERENCIAS DONACIONES CORRIENTES A Entidades Descentralizadas y Autónomas Y 3.318.599,98 3.318.599,98 848.370,26 3.288.679,00 472.282,11 580204 Al Sector Privado no Financiero 3.318.599,98 3.288.679,00 580208 Becas y Ayudas Económicas 376.088,15 Fortalecer la capacidad operativa de los servicios policiales para aumentar los niveles de seguridad e incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad Dotar del equipamiento básico para el desarrollo eficaz de las diversas actividades de las Unidades Policiales 100 Nacional Reportes ESIGEF bienes de larga duración/total codificado bienes de larga duración 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 250.000,00 250.000,00 616.546,92 1.091.008,80 879.040,67 840103 Mobiliarios 94.873,90 88.853,10 840104 Maquinaria y Equipos 182.392,37 56.350,00 35.280,00 840105 Vehiculos 368.772,43 659.082,80 746.227,57 840106 Herramientas 112.120,40 Equipos Sistemas y Paquetes 840107 250.000,00 250.000,00 141.612,18 153.256,00 8.680,00 Informaticos 840108 Bienes Artísticos y Culturales 840109 Libros y Colecciones 840110 Pertrechos para la defensa y Seguridad Publica 222.320,00 840111 Pertes y Repuestos 840512 Semovientes Fortalecer la Cumplir oportunamente con las obligaciones financieras 100 Nacional amortización de la deuda Reporte de pública/total solicitud de pago codificado amortización de la deuda pública 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 446.351,42 446.351,42 40.200,72 960201 Al Sector Público Financiero 446.351,42 446.351,42 40.200,72 99 OTROS PASIVOS
Fortalecer la Gestión del Talento Humano y mejorar los niveles de formación, cultural y técnica de los miembros de la Institución Gestionar el pago oportuno de las obligaciones de años anteriores de las servidoras y servidores de la Policía Nacional 100 Nacional Reportes ESIGEF de obligaciones de ejercicios de años anteriores por gastos en personal/total codificado gastos de personal 990101 Obligaciones de Ejercicios anteriores por Gastos en Personal SUBTOTAL 1.015.275.894,73 6.396.225,32 1.021.672.120,05 54.602.371,05 4.394.835,65 2.255.059,47
PAPP MAYO 2012 MODIFICACIONES PRESUPUESATRIA S A NIVEL DE ITEM
Cronograma de Ejecución S CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL TOTAL 2013 PROGRAMADO REFORMAS TOTAL PAPP PAPP EJECUTADO DICIEMBRE 2013 Fuente 001 Fiscal (valor) Fuente 002 Autogestión (valor) Fuente 998 TOTAL PAPP EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE EJECUTADO (devengado/val or Papp Agosto 73.692.952,52 1.056.102.222,52 982.409.270,00 81.260.398,98 1.063.669.668,98 1.054.722.280,23 1.054.722.280,23 8.947.388,75 99,16% 4.774.032,69 5.205.786,69 431.754,00 4.763.477,30 5.195.231,30 5.195.231,30 5.195.231,30 10 21.836.939,97 646.693.256,97 624.856.317,00 21.641.245,82 646.497.562,82 646.497.562,82 646.497.562,82 10 1.527.566,02 53.840.774,02 52.313.208,00 1.486.234,46 53.799.442,46 53.799.442,46 53.799.442,46 10 1.844.257,00 13.851.922,00 12.007.665,00 1.842.934,18 13.850.599,18 13.850.599,18 13.850.599,18 10 440.516,97 2.159.483,03 2.600.000,00 2.600.000,00 2.159.483,03 2.159.483,03 440.516,97 83,06% 1.081.800,00 51.466.725,00 50.384.925,00 1.057.154,34 51.442.079,34 51.442.079,34 51.442.079,34 10 45.292.987,62 64.117.987,62 18.825.000,00 44.694.540,25 63.519.540,25 63.519.540,25 63.519.540,25 10 0,00 3.561,45 4.561,45 1.000,00 3.561,45 4.561,45 4.561,45 4.561,45 10 1.385,57 1.385,57 1.385,57 5.327.567,54 1.280.658,46 6.608.226,00 6.608.226,00 1.280.658,46 1.280.658,46 5.327.567,54 19,38% 6.213.117,43 168.285.963,43 162.072.846,00 5.724.325,29 167.797.171,29 167.797.171,29 167.797.171,29 10 3.162.047,62 49.146.281,38 52.308.329,00 52.308.329,00 49.127.639,19 49.127.639,19 3.180.689,81 93,92% 47.436,90 47.436,90 46.925,89 46.925,89 46.925,89 46.925,89 10 19.920.620,16 12.635.767,74 32.556.387,90 3.756.106,32 36.312.494,22 8.177.554,36 303.350,79 1.376.018,80 9.856.923,95 26.455.570,27 27,14% 41.550,00 56.056,34 14.506,34 14.807,80 29.314,14 29.314,14 29.314,14 10 48.102,00 100.185,90 52.083,90 18.987,48 71.071,38 71.071,38 4.318,28 75.389,66 4.318,28 106,08% 1.199.088,51 2.084.613,36 885.524,85 1.008.721,57 1.894.246,42 1.894.246,42 83.854,87 1.978.101,29 83.854,87 104,43% 5.620.466,86 17.500,00 5.637.966,86 5.637.966,86 14.520,72 14.520,72 5.623.446,14 0,26% 2.000,00 3.370,63 1.370,63 1.610,17 2.980,80 2.980,80 2.980,80 10 212.992,89 266.795,38 53.802,49 108.520,06 162.322,55 142.459,44 18.560,27 144.160,27 125.600,00 125.600,00 121.795,36 121.795,36 3.804,64 96,97% 45.687,63 45.687,63 45.687,63 45.687,63 11.349,31 11.349,31 132.400,00 155.243,81 22.843,81 122.646,58 145.490,39 145.490,39 145.490,39 10 142.459,44 19.863,11 87,76% 61.293,60 61.293,60 43.073,80 43.073,80 35.583,80 7.490,00 43.073,80 10 65.128,03 65.128,03 11.527,59 11.527,59 11.527,59 11.527,59 10
22.000,00 22.000,00 21.840,87 21.840,87 21.840,87 10 21.840,87 35.897,42 35.897,42 35.897,42 35.897,42 218.361,00 348.897,08 130.536,08 176.144,71 306.680,79 306.680,79 18.172,36 324.853,15 18.172,36 105,93% 351.987,00 583.688,54 231.701,54 304.177,85 535.879,39 535.879,39 16.749,80 552.629,19 16.749,80 103,13% 1.593.703,84 2.088.435,58 494.731,74 1.369.103,20 1.863.834,94 1.863.834,94 85.199,53 1.949.034,47 85.199,53 104,57% 285.938,31 399.759,70 113.821,39 151.487,17 265.308,56 265.308,56 47.653,73 312.962,29 47.653,73 117,96% 483.800,00 94.669,01 578.469,01 578.469,01 93.701,51 93.701,51 484.767,50 16,20% 554,37 554,37 554,37 554,37 420.935,46 451.375,27 872.310,73 872.310,73 135.837,90 135.837,90 736.472,83 15,57% 3.346,80 15.121,80 11.775,00 11.775,00 11.775,00 244.725,01 316.693,81 71.968,80 71.968,80 69.361,12 5.685,32 75.046,44 3.077,64 104,28% 54.579,87 44.953,89 99.533,76 99.533,76 11.795,89 916,59 12.712,48 86.821,28 12,77% 326,34 326,34 326,34 326,34 652,68 652,68 652,68 652,68 6.526,80 6.526,80 6.526,80 6.526,80 60.000,00 54.132,42 114.132,42 114.132,42 40.307,38 40.307,38 73.825,04 35,32% 9.830,40 10.584,00 753,60 9.830,40 10.584,00 10.584,00 10.584,00 10 652,68 652,68 652,68 652,68 128.883,72 108.461,94 237.345,66 237.345,66 67.882,08 66.465,50 144.965,50 78.500,00 50.376,16 128.876,16 128.876,16 128.876,16 10 1.130,71 664,16 1.794,87 1.794,87 664,16 664,16 1.130,71 37,00% 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 10 67.882,08 169.463,58 28,60% 32.480,00 32.480,00 20.000,00 21.727,00 1.727,00 725,80 2.452,80 2.452,80 140.000,00 140.000,00 114.742,53 114.742,53 114.742,53 114.742,53 10 2.452,80 10 16.125.066,25 27.295,34 16.152.361,59 16.152.361,59 16.262,48 16.262,48 16.136.099,11 0,10%
84.827,54 285.159,54 200.332,00 200.332,00 167.365,93 13.553,27 180.919,20 19.412,80 90,31% 129.881,42 461.330,29 331.448,87 331.448,87 299.749,48 1.172,50 300.921,98 30.526,89 90,79% 10.000,00 22.656,00 32.656,00 32.656,00 21.325,11 21.325,11 11.330,89 65,30% 4.490,69 4.490,69 107.491,49 114.018,29 6.526,80 104.971,81 111.498,61 111.498,61 111.498,61 10 136.150,00 0,40 136.150,40 136.150,40 136.150,40 154.856,00 175.741,77 20.885,77 121.119,06 142.004,83 142.004,83 142.004,83 10 652,68 652,68 652,68 652,68 286.484,47 532.050,73 818.535,20 818.535,20 469.733,03 26.074,54 23.903,70 519.711,27 298.823,93 63,49% 1.064,51 1.064,51 1.064,51 1.064,51 1.064,51 1.064,51 10 121.283,00 121.283,00 291,20 291,20 291,20 291,20 10 2.544.782,47 0,60 2.544.783,07 2.544.783,07 2.544.783,07 657.077,13 3.046.034,25 2.388.957,12 2.388.957,12 809.183,06 1.344.625,10 2.153.808,16 235.148,96 90,16% 76.713,55 108.227,09 184.940,64 184.940,64 108.227,09 108.227,09 76.713,55 58,52% 76.713,55 108.227,09 184.940,64 184.940,64 108.227,09 108.227,09 76.713,55 58,52% 1.339.110,87 1.167.459,24 2.506.570,11 363.768,11 2.870.338,22 1.140.250,04 1.140.250,04 1.730.088,18 39,73% 108.425,26 108.425,26 103.834,95 103.834,95 103.834,95 103.834,95 10
1.711.660,39 789.997,89 2.501.658,28 2.501.658,28 773.422,43 773.422,43 1.728.235,85 30,92% 180.572,59 180.572,59 180.572,59 180.572,59 180.572,59 180.572,59 10 85.404,00 88.007,81 2.603,81 79.360,57 81.964,38 81.964,38 81.964,38 10 1.852,33 455,69 2.308,02 2.308,02 455,69 455,69 1.852,33 19,74% 2.440.308,74 878.291,24 329.647,35 329.647,35 801.929,46 801.929,46 472.282,11 472.282,11 472.282,11 472.282,11 472.282,11 472.282,11 472.282,11 10 376.088,15 376.088,15 329.647,35 329.647,35 329.647,35 329.647,35 10 2.586.596,39 2.836.596,39 250.000,00 1.511.039,81 1.761.039,81 666.089,22 879.040,10 1.545.129,32 215.910,49 87,74% 183.727,00 183.727,00 179.793,66 179.793,66 90.941,13 88.852,53 179.793,66 10 274.022,37 274.022,37 216.246,15 216.246,15 180.966,15 35.280,00 216.246,15 10 1.774.082,80 1.774.082,80 1.115.000,00 1.115.000,00 368.772,43 746.227,57 1.115.000,00 10 112.120,40 112.120,40 20.323,82 270.323,82 250.000,00 250.000,00 25.409,51 8.680,00 34.089,51 215.910,49 13,64% 222.320,00 222.320,00 40.200,72 406.150,70 446.351,42 446.351,42 406.150,70 406.150,70 40.200,72 40.200,72 406.150,70 446.351,42 446.351,42 406.150,70 406.150,70 40.200,72 90,99%
52.462.594,87 1.074.134.714,92 1.018.353.520,07 87.220.960,57 1.105.574.480,64 1.066.022.481,10 303.350,79 2.255.058,90 1.068.580.890,79 36.993.589,85 96,65%
2 90.519.231,28 840103 Mobiliarios 10500 840105 Vehiculos 530084 840107 Equipos Sistemas y Pa 73031 750107 Construcciones y Edificaciones 62837,5 Obligaciones de Ejercicios anteriores 990101 por Gastos en Personal 268871,24 TOTAL 945323,74