Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
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- Belén Valdéz Calderón
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1 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL GENERAL DE LA NACION INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 1er. TRIMESTRE Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre Id_Legal Rut Nombre del Proveedor Documento Concepto Presupuestario Monto Monto JOSE ALVAREZ PASTEN FAC ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE CORAZON DE MUJER JOSE ALVAREZ PASTEN FAC ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA MUNICIPAL DE PUTU JULIO DIAZ VASQUEZ FAC ADQ. SEGUN ORDEN COMPRA N SE14, CHILE COMPRA 19/03/ K HECTOR RENE CONCHA CACERES CC ARRIENDO OFICINA PROG. RECUPERACION DE BARRIOS ENERO 2014 MATADERO K GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO BOL OBLIGACION HONORARIOS DE MARZO A DIC SANTOS AURELIO VELASQUEZ GUTIERREZ BOL PAGO HONORARIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN DECRETO EXENTO 549/N DEL RUTH JACQUELINE DEL PILAR TORRES SANCHEZ BOL OBLIGACION HONORARIOS DE MARZO DIC MARIO PEREZ VILCHES BOL SERV. DE TASACION PREDIO LAS CA\AS MARCOS JOSE CAPETANOPULOS TOMICIC FAC ADQUISICION DE JOCKEY BORDADOS PARA LA SEMANA DE JUNQUILLAR JOSE ANGEL ARAVENA CARRASCO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 13/03/ DAGOBERTO APABLAZA FAUNDEZ FAC SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA MUNICIPAL MIGUEL ANGEL VERGARA SALGADO BOL CANCELA HONORARIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N 481/N DEL
2 HERIBERTO GUERRERO BARAHONA FAC CINCUENTA POLERAS DEPORTIVAS ENTREGADAS COMO PREMIOS ACTIVIDAD MEJORES DEPORTIST HERIBERTO GUERRERO BARAHONA FAC ADQUISICION DE TROFEOS Y PLACA PARA PREMIACION GANADORES FESTIVAL ANGEL EUGENIO PEDRERO ALFARO BOL HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA APICOL PRODESAL 1. CANCELACION S MARISOL CONCHA ALCAPIO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 10/03/ HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 13/02/ GERMAIN ANTONIO ALDANA GUTIERREZ FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 03/03/ JUAN FAUNDEZ MORAN FAC ARRIENDO DE HORMIGONERA PARA CONSTRUCCION DE ESCALERA PLAYA EL CABLE JUAN FAUNDEZ MORAN FAC SERVICIO DE ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA FESTIVAL JUAN FAUNDEZ MORAN FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 12/03/ MANUEL RODRIGUEZ CACERES BOL OBLIGACION HONORARIOS DE FEB A DIC K SYNTHIA VILLAGRA VALDES FAC ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MEDIOS Y COMUNICACIONES MANUEL JESUS GONZALEZ VILLAGRA FAC SERVICIO ARRIENDO CAMION LIMPIA FOSAS PARA DESTAPE TUBERIA ESTERO LAS ANIMAS POB MANUEL JESUS GONZALEZ VILLAGRA FAC N SE14, CHILE COMPRA N SE14, CHILE COMPRA 19/03/ ANDREA POZO LOPEZ BOL HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL RODEO MEDIA LUNA CONSTI K FRANCISCO ANTONIO TORRES CHAMORRO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 03/02/ K FRANCISCO ANTONIO TORRES CHAMORRO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 04/02/14
3 K FRANCISCO ANTONIO TORRES CHAMORRO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 04/02/ K FRANCISCO ANTONIO TORRES CHAMORRO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 03/02/ HERNAN ANDRES BIZAMA PEREZ FAC ADQ. SEGUN ORDEN DE COMPRAN SE14, CHILE COMPRA 19/03/ JUAN CARLOS GALVEZ GONZALEZ BOL OBLIGA PAGO A HONORARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN DECRETO EXENTO 465/ PAULO GOMEZ BARRERA DE REINTEGRO POR DIFERENCIA FONDO FIJO OTORGADO SEGUN D. PAGO 130 DEL 14/01/ MARIA FRANCISCA QUINTERO ESCARATE BOL CANCELA HONORARIO ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN DECRETO EXENTO 463/N DEL 28/ MARIA JOSE GUZMAN CASTILLO FAC ADQUISICION DE BANDAS Y CORONAS REINAS SEMANA MAULINA MARIA JOSE GUZMAN CASTILLO FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 03/03/ JUAN NABOR ELISEO TORRES CARIPAN BOL OBLIGA PAGO A HONORARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN DECRETO EXENTO 466/ TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CER CANCELA BONO LABORAL MARZO DEL 2014 PERSONAL MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO CONSTITUCION F.C. DE SUBVENCION MUNICIPAL. CANCELACION SEGUN D.EX. 1471/C DEL 14/03/2014, CONVENIO DE CLUB ATLETICO SPORTIVO 5 DE ABRIL CC OBLIGA ARRIENDO HOGAR MENORES "RESIDENCIA MI DULCE HOGAR" CONSTRUCTORA KEOPS LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 20/01/ SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 13/03/ INVESTIGACION Y SERVICIOS ILUSTRART S.P.A. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 13/01/ BRAVO Y FUENTES LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 04/03/14
4 COMERCIAL BOSQUES DEL MAULE SPA FAC ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE ESCA\OS ALAMEDA COMERCIAL BOSQUES DEL MAULE SPA FAC ADQUISICION DE ESCOBILLONES PARA EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO COMERCIAL BOSQUES DEL MAULE SPA FAC ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL PMU JULIO C.ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA FAC E.I.R.L ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 12/03/ K FERRETERIA LUFERCO SPA FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 25/02/ AGRICOLA FORESTAL CLAUDIO ORELLANA E.I.R.L. FAC SERVICIOS DE TALA DE ARBOLES SECTOR SAN RAMON CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 24/01/ CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 24/01/ PABLO PRIETO LORCA, PUBLICIDAD E.I.R.L. FAC ADQUISICION DE LIENZOS PARA LA SEMANA JUNQUILLARINA PABLO PRIETO LORCA, PUBLICIDAD E.I.R.L. FAC ADQUISICION DE PENDONES PARA EL FESTIVAL CONSTITUCION Y JJ.VV. JUNQUILL FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA FAC S.A ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 20/01/ AUTOMOTRIZ LYM LTDA. FAC SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SOC.COM.E INDUSTRIAL RIO MAULE Y CIA LTD FAC SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EMPALME MONOFASIO RED BT PARA SEDE SOCIAL SECTOR PAP COMERCIAL JAIME MARDONES H.Y CIA LTDA. FAC SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES WALTER DOUGLAS S.A. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 05/03/ WALTER DOUGLAS S.A. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N SE14 CHILE COMPRA 28/02/14
5 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 14/02/ COMERCIAL MU\OZ Y CIA LTDA FAC CUATRO CONTENEDORES DE BASURA DE MIL LITROS PARA SER INSTALADOS EN SECTOR PERLA DISTRIBUIDORA DURUN LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 06/03/ AGUAS INDUSTRIALES LTDA. FAC SALDO TOTAL FACTURA DEL 30/12/2013. ESTADO DE PAGO N 2CONSERVACION MEJORA DIMACO CONSTITUCION LTDA. FAC ADQUISICION DE PANDERETAS PARA JUNTA DE VECINOS LOS ALERCES DE CHACARILLAS DIMACO CONSTITUCION LTDA. FAC ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1469/ K CRUZ Y COMPANIA LTDA. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 06/03/ TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. FAC SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N PERIODO ENERO CANCELACION SEGUN FA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. FAC SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES ENERO 2014CANCELACION FACTURA ADJ TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. FAC TELEFONIA CELULAR N MES FEBRERO CANCELACION SEGUN FACTURA TELEFONICA CHILE S.A. BOC TELEFONA FIJA N RES. ESTUDIANTIL MAUCHA. CANCELACION SEGUN BOLETA TELEFONICA CHILE S.A. FAC TELEFONIA FIJA N AV E. MAC IVER ASEO Y ORNATO. CANCELACION SEGUN FACTUR ENTEL S.A. FAC SERVICIO ADSL NEGOCIOS , , Y CANCELACION SEGUN PIAMONTE S.A. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM13 CONV. MARCO 06/01/ TRANSBANK FAC SERVICIOS DE RECAUDACION REDCOMPRA DICIEMBRE CANCELACION SEGUN FACTURA TRANSBANK FAC SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA TRANSACCIONES RED COMPRA FEBRERO 2014.
6 TRANSBANK FAC SERVICIO TBK 12/2013. CANCELACION SEGUN FACTURA ADJUNTA TRANSBANK FAC SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA EMISORES TAJETAS NACIONALES MES DICIEMBRE TRANSBANK FAC SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA TRANSACCIONES RED COMPRA FEBRERO TRANSBANK FAC SERVICIO DE RECAUDACION TARJETAS NACIONALES MES FEBRERO CANCELACION SEGUN COMPUTACION INTEGRAL S.A. FAC ADQUISICION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CM14 CONV. MARCO 13/02/ ENTELPHONE S.A. FAC CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA MUNICIPAL PERIODOFACTURACION ENERO CANCELA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD NIC Y CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMINA ADJUNTA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD DIFERENCIA FACTURACION NIC PERIODO 02 FEB AL 07 MAR C EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD BULNES 60 SALACUNA MUNICIPAL. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJ EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD NIC O\EDERRA 342 OF. TRANSITO. CANCELACION SEGUN BOLETA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD NIC O`HIGGINS 578 C OF. SECPLAN. CANCELACION SEGUN BOLETA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD NIC O`HIGGINS 578 B OF. SECPLAN. CANCELACION SEGUN BOLETA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD PINTO 425 RES. DULCE HOGAR. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJUN EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD PORTALES 251 ESCUELA DE TALENTOS. CANCELACION SEGUN BOLETA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD PORTALES 326 OFICINA CENTRO DE LA MUJER. CANCELACION SEGUN BOLETA EMELECTRIC BOC ELECTRICIDAD PORTALES 531 OFICINA OBRAS Y OTRAS MUNICIPALES. CANCELACION SEGUN B
7 EMELECTRIC FAC MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 28 Y 29 NOV CANCELACION SEGUN FACTURA EMELECTRIC FAC MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 02 DIC CANCELACION SEGUN FACTURA EMELECTRIC FAC MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO INST ADORNOS NAVIDAD. CANCELACION SEGUN FACTURA VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. BOC SERVICIO BANDA ANCHA. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJUNTA. VENC. 30/03/ LUZ LINARES S.A. BOC ELECTRICIDAD RURAL PERIODO FACTIRACION 4 FEBRERO AL 07 MARZO CANCELACION S SERVIFIN S.A. FAC ARTICULOS PUBLICITARIOS. CANCELACION SEGUN FACTURA 1091, OC PORTAL CHILE COMPRAS NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POTABLE PORTALES 336 OFICINAS CENTRO DE LA MUJER. CANCELACION SEGUN BOLETA NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POTABLE FREIRE 193 RESIDENCIA DULCE HOGAR. CANCELACION SEGUN BOLETA NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POPTABLE 13 ORIENTE 2945 TALCA. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJUNTA NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POTABLE PORTALS 531 OFICINA OBRAS Y OTRAS MUNICIPALES. CANCELACION SEGUN BO NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POTABLE O\EDERRA 342. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJUNTA NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POTABLE BULNES 595 PADRES CAPUCHINOS. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJ NUEVOSUR S.A. BOC AGUA POTABLE BULNES 1242 COAZON DE MUJER. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJU NUEVOSUR S.A. FAC ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2014 POR SERVICIO DE AUTORIZACIONDE DESCARGA DE AGUAS S CGE DISTRIBUCION S.A. BOC ELECTRICIDAD RES. ESTUDIANTIL MAUCHA. CANCELACION SEGUN BOLETA ADJUNTA
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
Fecha Desde 01/04/2014 A Fecha Hasta 30/06/2014
Page 1 of 10 s Pendientes de Pagos en Trimestre 07102 2832423-5 GLADYS VASQUEZ CASTILLO FAC-000004449 215-22-07-001 238.000 OBLIGACION CONTRATO SUMINISTRO DE ABRIL A DIC. 2014. 07102 5984472-5 MARIANA
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME PASIVOS
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME PASIVOS
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MARZO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
01/10/2013 COMERCIAL PARKING LTDA CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A 96.965.340-0 02/10/2013 EMPRESA ECM
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PATENTE PATENTE BENCINA VEHICULO PATENTE REPARACION NEUMATICO CAMIONETA CHFT54 PROVEEDOR (RAZÓN
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
I. MUNICIPALIDAD CONSTITUCION. Administración y Finanzas INFORME DE GASTOS ABRIL Contabilidad
FAC-000002765 1042014 OD-002003 6141984-5 Francisco Antonio Henriquez Becerra ORD-001322 22042014 1.321 29042014 Adquisicion Segun Orden De Compra N 2827 178.500 CC-000000004 1042014 OD-001844 7796273-5
BAYER 91.537.000-4 FACTURA ELECTRONICA 82759 784,315 CATALINA ANTONIA CORTES BARRIA 16.070.160-9 BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA16 286,129
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7397 12,138 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 77.700.690-8 LIMITADA FACTURA ELECTRONICA 7439 14,958 BAYER 91.537.000-4
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACION DEL ACTO ADMINISTYRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO
I. MUNICIPALIDAD CONSTITUCION. Administración y Finanzas INFORME DE GASTOS JUNIO Contabilidad
FAX-000000175 1062014 DX-000458 65793920-K Coopagua Potable Alcy Sanpellines Ltd ORD-002131 1072014 2105 Subsidio De Agua Potable Rural Mes Mayo 189.091 FAX-000000263 1062014 DX-000411 76169862-1 Carlos
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013
Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA
rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA COMITE DE AGUA
rut digito nombre documento actual_mo fecha_emision 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1314 40397 30032017 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 1315 12800 30032017 72597000 5
D E C R E T O. OTÓRGASE, las Patentes Municipales, en conformidad a las solicitudes citadas en VISTOS, según la siguiente nómina:
QUILPUE, 30 de Agosto 2013. Nº 4745/ VISTOS: Las Solicitudes de Patentes presentadas en la Dirección de Rentas Municipales. El Decreto Alcaldicio Nº 2494 de 2007; y, TENIENDO PRESENTE: El Decreto Ley Nº
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS DIRECCION DE FINANZAS. CUENTAS Presupuesto Presupuesto Saldo Presupues.
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 1,548,987,000 1,966,952,000 333,936,537 186,826,836 1,633,015,463 830,226,3 187,236,836 1,631,708,626 194,672,423 1,631,158,590 1,856,873 215-21-00-000-000-000
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO NÓMINA DE ENTIDADES EJECUTORAS SELECCIONADAS SERVICIO EDUCATIVO AÑO 2018 EDUCACIÓN BÁSICA
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO NÓMINA DE ENTIDADES EJECUTORAS SELECCIONADAS SERVICIO EDUCATIVO AÑO 2018 EDUCACIÓN BÁSICA RUT NOMBRE COMPLETO DIRECCIÓN COMUNA TELÉFONO 76041422-0 RAUL SAN MARTIN Y CIA. LTDA. PASAJE
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
CG UNO. VERSIÓN 8.5 DESCRIPCIÓN DEL CURSO El curso consiste en la realización de un ejercicio completo que involucre la contabilización de todas las operaciones de una empresa comercial que inicia actividades
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO
215.21.01.001.001 Sueldos base 1-918 1314 30/03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES 4.692.704-4 PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O-67 168.739 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24
Fec. Registro. Fec. Documento Rut Nombre Cuenta
I.IDAD DE SAN JAVIER Obligaciones de menos 3 UTM Entre Fechas (01-02-2011 * 28-02-2011) ORDEN DE COMPRA 203 INSUMOS COMESTIBLES Y BEBESTIBLES PARA ATENCION DE AUTORIDADES ASISTENRES FESTIVAL DE ORILLA
RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 2006-06 0000366 20108395568 05/06/2006 777,37 DATA LEGAL S.A. 2 2006-06 0000367 20467534026 05/06/2006 224,17 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 3 2006-06 0000368
Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto
ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND
sociedades filiales y co liga das_
sociedades filiales y co liga das_ ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE FILIALES Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 (en miles de pesos) Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y Filial Entel
Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M.
Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M. N O/C, boleta Fecha Proveedor Monto 1627 01-07-2015 RENATO DIAZ S.A. $ 20.560 1621 01-07-2015 BIO COMERCIAL SANTA ADRIANA LIMITADA $ 61.721 1618 01-07-2015 LUIS
CHACAY ENERO DECRETO FECHA N CHEQUE DETALLE PROVEEDOR RUT PROVEEDORDEN DE COMPRA TIPO DOCUMENTO N DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO VALOR
CHACAY ENERO 14 23/01/2014 450866 Traslado de alumnos desde Jose diferentes Alfonso Parada 13376087-3 sectores Fuentes a Establecimiento 4330-1455-SE13 Factura Exenta 11 08/01/2014 $ 579.047 17 23/01/2014
Otras Compras y Adquisiciones
Otras Compras y Adquisiciones Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION
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Nomina de beneficiarios
Nomina de beneficiarios Fecha de otorgamiento Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio Razón Social, si receptor Nº del beneficio Tipo Denominación Fecha Numero Apellido paterno del beneficiario
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
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DESTINO Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS EN LA REGIÓN DEL MAULE
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NOM_ASOC: SECTOR: PUBLICO NRO_REG: 659 FORMA "C" TIPO_DOC: CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TLECOMUNICACIONES CONATEL BALANCE DE COMPROBACION LOGO DE LA
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1 Asicona Rivera, Gaspar 2 Industrias Monte Plata, S. A. 3 Industrias Monte Plata, S. A. MANTA VINILICA A FULL COLOR, SEGÚN CONTRATO 09-2014, DE 3.00X1.00 MTS. VERSIÓN: DEPORTIVO RACING, F.C., FACTURA
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Lograr eficiencia económica Objetivo Lograr la autosustentabilidad financiera del sistema APR Administrar fondos TARIFA CONSUMO INGRESOS CUOTAS DE INCORPORACIÓN MOVIMIENTOS DE DINERO CORTE Y REPOSICIÓN
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BALANCE EJECUCION ACUMULADO DE 2013 - MUNICIPAL 03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 1.381.383 1.381.383 427.969 953.414 24.216 03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
'ríji,i. 'q. agffifs de los costes adicionales del procedimiento judicial. Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama
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