Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacs. 2º Informe Trimestral (Abril, Mayo, Junio del 2011)

Transcripción

1 Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacs. 2º Informe Trimestral (Abril, Mayo, Junio del 2011) ASPECTOS REVISADOS 1.- SERVICIOS GENERALES: Almacén General: Se continúa revisado los informes mensuales de abril a junio 2011, continuando así con la verificación de entradas y salidas de los materiales resguardados en esta área. Maquinaria Pesada: Se continúa con la supervisión de las bitácoras de trabajo de maquinaria así como el combustible suministrado a esta maquinaria. SITUACIONES DETERMINADAS Se continúan haciendo reparaciones en algunas máquinas de trabajo, de acuerdo al presupuesto asignado. ACCIONES RECOMENDADAS Se continúan haciendo Hincapié en el buen trato de la maquinaria pesada, y estar al pendiente de las afinaciones para un mejor rendimiento de las mismas. Combustibles: Se siguen realizando las cargas de los combustibles en el horario ya establecido de 7:00 a 10:00 a.m. Esta Contraloría Municipal diariamente continua con el proceso de la revisión de vales de combustibles en el formato ya establecido, vaciando en él las cantidades que corresponden a cada unidad, así como los folios respectivos en orden consecutivo, con la finalidad que no falten folios y que las dotaciones sean las autorizadas en forma semanal, cancelando de inmediato los vales no utilizados para ese día, contribuyendo así un ahorro considerable. Se sigue llevando a cabo de quien no se presente al suministro dentro del horario establecido, después NO se les entregará el vale correspondiente, siendo responsabilidad del operador estar al pendiente de los días establecidos en cargar el combustible. Se informa que se giró oficio a los directores para que todos los apoyos y consumos extraordinarios de combustibles, sean programados para que se surtan dentro del horario establecido, se sigue llevando a cabo la verificación de las bitácoras de dichos vehículos. 1

2 En base a oficio girado por esta Contraloría Municipal se hizo el cambio de la entrega de vales de combustible de Sindicatura al Departamento de Tesorería, ya que este es el indicado en llevar el ejercicio presupuestal del gasto. Cabe mencionar que el proceso nuevo que se lleva a cabo en la entrega de vales de combustibles por parte de Tesorería en supervisión de Contraloría, donde se han implantado un esquema de trasparencia y buen control en este suministro, se formuló un formato donde se vacían diariamente la cantidad del combustible y número de folio correspondiente con el objeto de tener un control del consecutivo de los vales y los que no son utilizados sean cancelados de forma inmediata, observando que se ha disminuido el consumo debido a la implantación de este nuevo sistema. Parque Vehicular: Se continúa en forma diaria con la supervisión del control de entradas y salidas de vehículos oficiales del estacionamiento del parque vehicular. Se giró oficio para directores y jefes de departamento y encargados de unidades oficiales, tal como lo marca el reglamento de uso de vehículos oficiales de este municipio, para hacerles del conocimiento que oficiales de seguridad publica tienen órdenes de detener y recoger dichas unidades que circules fuera de horario y fines de semana si no cuentan con el documento de comisión del trabajo asignado. Se ha recomendado a todos los responsables de unidades oficiales conjuntamente con el encargado del taller mecánico, estar muy al pendiente del chequeo de afinaciones, reparaciones menores y cambios de piezas deterioradas, esto con el objeto de evitar daños mayores en los vehículos. 2

3 Se giró oficio para los veladores encargados del parque vehicular, dando instrucciones para que en las salidas de fines de semana y/o fuera de horario normal soliciten las comisiones correspondientes. Se platicó con los veladores, notificándoles que a la hora de entrada y salida de los vehículos, sean revisados en forma minuciosa que no traigan alguna incidencia (golpes, raspaduras, falta de partes y/o partes dañadas).esto en el sentido de que será de su responsabilidad quien incurra en alguna incidencia de este tipo. Rastro: Se revisaron los informes de degüellos correspondientes a abril, mayo y junio 2011, constatando los ingresos a tesorería los cuales se siguen haciendo dos veces por semana, acatando la instrucción girada por parte de esta Contraloría. TESORERIA Se continúa elaborando de forma mensual los arqueos de caja chica, caja general y caja del Rastro Municipal, correspondientes al mes de abril, mayo y junio ALCOHOLES Y COMERCIO: Se revisaron los informes mensuales de abril, mayo y junio 2011, verificando los ingresos de cada concepto. 3

4 RECURSOS HUMANOS: Se recibió los informes correspondientes abril, mayo y junio 2011 en donde se reportan todos los movimientos de cada uno de los trabajadores. Se sigue con la supervisión del control de entradas y salidas de todo el personal sindicalizado y sin excepción que estén checando en forma digitalizada. OBRAS PÚBLICAS: VENTANILLA UNICA: Se revisaron los informes de abril a junio 2011, en lo que respecta a Permisos de construcción, Desmembraciones, Subdivisiones, Fusiones, así como los Números Oficiales, corroborando los folios consecutivos de cada concepto, al igual que del ingreso a Tesorería Municipal. Se revisaron las diferentes obras del Programa Municipal de Obra del ejercicio 2011, los cuales se detallan a continuación: 1.- Mantenimiento y Conservación de caminos, con un avance físico del 5%. 2.- Mantenimiento y Conservación de calles, con un avance físico del 20%. 3.- Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público, con un avance físico del 20%. 4.- Mantenimiento a Edificios Públicos, con un avance físico del 25%. 5.- Mantenimiento de plazas y jardines, con un avance físico del 15%. 6.- Mantenimiento de Unidad Deportiva, con un 4

5 avance físico del 20%. 8.- Aportación a Obras Pequeñas, con un avance físico del 25%. 9.- Aportación al Fondo Municipal 2011, con un avance físico del 10% Terminación de terracerías, camino las Auras- Santa Rica, avance 75% Habilitado de 2 canchas de tenis y una cancha de básquet-bol en la cabecera municipal con un avance físico de 50% Caseta de control en escuela técnica No. 6, con avance físico de 60%. 4.- SEGURIDAD PÚBLICA: ( JUZGADO COMUNITARIO ) Se recibieron los informes y se verificó el ingreso a Tesorería de Recibos por Multas con Fecha, No. De Recibo, Nombre e Importe, correspondientes de los meses abril a junio CONTRALORIA MUNICIPAL: Se comenzó a trabajar con el levantamiento de un nuevo sistema para los inventarios por medio de código de barras de bienes muebles de esta Presidencia Municipal. Se adquirió y se instaló el equipo completo de software para llevar a cabo este sistema de trabajo, con el objeto de tener un mejor control e identificación de los bienes. Cabe mencionar que la implementación como la coordinación y supervisión de este sistema se está llevando a cabo por iniciativa de esta Contraloría Municipal. 5

6 Se asistió a la verificación física de entrega-recepción de Planta Potabilizadora en Col. Ramón López Velarde. Se asistió a reunión en SAPAC para información sobre tarifas nuevas del cobro de agua potable. Asistencia a la ciudad de zacatecas los días 15 y 16 de abril en compañía de la Tesorera Municipal sobre el curso de Armonización Contable Gubernamental Se asistió al evento de firma de actas de entrega-recepción de la obra Construcción de la Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario en col. Ramón López Velarde. Se asistió a la capacitación a distancia del Diplomado Introducción al Gobierno y a la Administración Municipal Se recibió queja de buzón de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, dando seguimiento inmediato a esta por parte de esta Contraloría Municipal, dejando caso concluido satisfactoriamente. Se estuvo al pendiente y colaborando con el personal de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2010, dado seguimiento a observaciones encontradas en este ejercicio, finalizando con la confronta realizada en las oficinas de Auditoria Superior del Estado con personal de esa dependencia y personal de esta administración. 6

7 Se Asistió al evento del Día Mundial sin Tabaco. Se continúa con la finalización de placas y tenencias 2011 donde se tuvo que hacer verificaciones en la Secretaría de Finanzas del Estado, sobre vehículos nuevos y de procedencia extranjera, con el objeto de regularizarlos, a la fecha se está al 100%. Se estuvo al pendiente de los Buzones de quejas y sugerencias de la Contraloría Interna del Estado, así como el de la Contraloría Municipal, de este último elaborando el formato asignado dando fe el Contralor y Sindica Municipal. Se asistió a las diferentes reuniones convocadas por esta Presidencia Municipal: Se asistió a Curso Administración de Clientes y Marketing organizada por la Dirección de Desarrollo Económico conjuntamente con la Comisión de Industria y Comercio, dirigida a pequeños comerciantes. Se asistió al evento de Atención Ciudadana, llevada a cabo por diferentes instituciones. Se asistió a la 2 Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) con el objeto de la aprobación de las obras a realizar del ejercicio 2011 en el Fondo III. Se asistió a la clausura de talleres del DIF Municipal. 7

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