Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacatecas 2do Informe Trimestral (Julio, Agosto y Septiembre del 2013).

Transcripción

1 Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacatecas 2do Informe Trimestral (Julio, Agosto y Septiembre del 2013). ASPECTOS REVISADOS SITUACIONES DETERMINADAS ACCIONES RECOMENDADAS 1.- SERVICIOS GENERALES: Almacén General: Se llevó a cabo la Supervisión de los Informes que emite este Departamento correspondiente al 3er. Trimestre De Igual manera se revisó Físicamente Las Entradas y Salidas de los materiales que son reguardados en el Almacén de Servicios Generales. Maquinaria Pesada: Continuamente son Revisadas las Bitácoras de Trabajo de éstas Unidades, Tanto el Combustible como las Reparaciones y/o Servicios a las mismas. Combustibles: Diariamente se supervisa el Suministros de los Combustibles, a todas los Unidades Oficiales Incluyendo los de Maquinaria Pesada de esta Presidencia Municipal. Parque Vehicular: De forma Diaria es revisada la Información que contiene todos los movimientos de Entradas y Salidas de los Vehículos Oficiales, Incluyendo los de Maquinaria Pesada. Rastro: Se Revisaron los Informes de Degüellos de los Meses de Abril a Junio 2013, al igual que el Ingreso a la Tesorería Municipal. 2.- TESORERIA: Se elaboraron los Arqueos de Caja Chica, Caja General y Caja del Rastro Municipal, correspondientes Al 3er Trimestre del 2013 (JULIO a SEPTIEMBRE) En base a la Revisión realizada, se Conciliaron las Existencias que arroja el Inventario, el cual a la Fecha está debidamente actualizado No habiendo diferencia alguna. Hasta el momento el Combustible Suministrado a estas Unidades, es el adecuado de acuerdo a lo Autorizado para los Trabajos Encomendados. Cuando las Unidades no se presentan al Suministro del Combustible en el Horario estipulado, se procede Inmediatamente a la CANCELICON del Vale Expedido. Se menciona al respecto que hasta el momento se cumple con lo que Marca el Reglamento para Uso y Manejo de Vehículos Oficiales. Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la Ley de Ingresos. No se encontró Diferencia alguna en ninguno de los Arqueos practicados. 1 Se recomendó al encargado que los Informes que emite los haga llegar de forma oportuna para su Revisión respectiva. Se recomendó a los Usuarios del Vehículo entregar en forma oportuna la Bitácora para su Análisis y Revisión de la misma. Se ha Instruido al Personal para que se presente en las Fechas y Horarios establecidos para el Suministro que le corresponde a cada Unidad de acuerdo a lo autorizado. Se sigue Instruyendo al Personal del Parque Vehicular, que exijan el Oficio de Comisión Para las eventualidades fuera del Horario Laboral. Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

2 ALCOHOLES Y COMERCIO: Se Revisaron los Informes Mensuales de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, al igual que el Ingreso a Tesorería Municipal. Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la Ley de Ingresos. Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente. 3.- OBRAS PÚBLICAS: Se Revisaron Algunos Expedientes Técnicos del Programa Municipal de Obra ( PMO ) correspondientes al Ejercicio 2013, de acuerdo al Check List proporcionados por ASE los cuales se enlistan a continuación: - Construcción de Rebote en Fraccionamiento Cantera Rosa (en Cabecera Municipal). - Construcción de Control de Acceso y Ampliación de Cocina en Edificio de Seguridad Pública en Cabecera Municipal. - Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Calle Iturbide entre Guadalupe Victoria y Héroes de Nacozari, en Cabecera Municipal. - Construcción de Aplanados en Fachadas e Interiores del Templo de San José, Fraccionamiento Satélite, en Cabecera Municipal. - Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Iturbide entre Guadalupe Victoria y Héroes de Nacozari. Cabecera Municipal. - Ampliación de Aplanados y Pinturas en Inmuca en Cabecera Municipal. Hasta el momento de la Revisión se cuenta con todos los Documentos Soportes debidamente Ordenados: Catálogos de Concepto, Oficios de Invitación, Contrato, Pagos de Facturas, Fianzas, Bitácoras de Obra, etc. Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente. 2

3 VENTANILLA UNICA: Se Revisaron los Informes de Julio a Septiembre 2013, en lo que respecta a: Permisos de Construcción, Constancias, Desmembraciones, Subdivisiones, Fusiones, así como los Números Oficiales, corroborando los Folios consecutivos de cada concepto, al igual que del Ingreso a Tesorería Municipal. Se Revisaron las Diferentes Acciones del Programa Municipal de Obra (PMO) del Mes de: Julio a Septiembre del 2013, los cuales se detallan a continuación: 1.- Mantenimiento y Conservación de Caminos. (Cabecera Municipal) 2.- Mantenimiento y Conservación de Calles. (Cabecera Municipal y Comunidades) 3.- Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público. (Cabecera Municipal y Comunidades) 4.- Mantenimiento al Panteón Municipal (Cabecera Municipal) 5.- Mantenimiento a Edificios Públicos. ( Cabecera Municipal) 6.- Mantenimiento de plazas y jardines (Cabecera Municipal) 7.- Mantenimiento de Unidad Deportiva (Cabecera Municipal) 8.- Aportación a Obras Pequeñas (Cabecera Municipal) 9.- Aportación al Fondo Federales (Cabecera Municipal) 11.- Aportación a Obras con GODEZAC (Cabecera Municipal) Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la Ley de Ingresos.- El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 80%. El avance Físico se encuentra en un 65%. 3 Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

4 12.- Construcción de Rebote de Fraccionamiento Cantera Rosa (Cabecera Municipal) 13.- Construcción de Control de Acceso y Ampliación de Cocina en Edificio de Seguridad Publica (Cabecera Municipal) 19.- Mejoramiento a la Vivienda. (Cabecera Municipal.) 26.- Ampliación de Aplanados y pinturas en INMUCA (Cabecera Municipal.) El avance Físico se encuentra en un 100%. El avance Físico se encuentra en un 100%. El avance Físico se encuentra en un 80% El avance Físico se encuentra en un 100%. 4.- DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: Se Revisaron las Diferentes Acciones de los Diferentes Programas en este Departamento, Correspondientes al Ejercicio 2012, las cuales se detallan a continuación: PRODDER: Perforación de Fuente de Abastecimiento (Cabecera Municipal). Con un avance físico del 100% SUMAR: Colector de Red de Drenaje Cortés en Calle Guerrero entre Calle Sombrerete y Matamoros (Cabecera Municipal). Ampliación de Red de Drenaje en fin de Calle entre Calle Puesta del Sol y Sol Naciente del Fraccionamiento Fuentes del Sol en (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Morelos Moctezuma entre Álamo y Cuauhtémoc (Cabecera Municipal). Con un Avance Físico del 100 % Con un Avance Físico del 100 % 4

5 Ampliación Eléctrica en calle Olimpiadas entre Abasolo y 20 de Noviembre (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle San Alto entre Manzano y Purísima (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle San judas entre Santa María y San Ignacio (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en Frac. Cantera Rosa Estación Calera V.R. (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Jamaica entre Empacadora y Durazno (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Nogales y Francisco murillo (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Laguna de Términos, Laguna de Teculalpan, Laguna de Celestu, Laguna Paniagua y Carretera Anillo periférico (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Celaya entre Hernán Cortez y Fin de Calle (Cabecera Municipal) Ampliación Eléctrica en calle Lienzo Charro entre Prol. Lienzo charro y Calle del refugio (Ramón López Velarde). Ampliación Eléctrica en calle San Luis y San Fernando entre Independencia y terreno de Cultivo (Ramón López Velarde). Ampliación Eléctrica en calle Tulipanes y 16 de Septiembre (Ramón López Velarde). Con un avance físico del 60% Con un avance físico del 90% 5

6 5.- SEGURIDAD PÚBLICA: ( JUZGADO COMUNITARIO ) Se Recibieron los Informes y se verificó el Ingreso a Tesorería de Recibos por Multas con Fecha, No. De Recibo, Nombre e Importe, Correspondientes a los Meses de Julio, Agosto y Septiembre Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la Ley de Ingresos.- 6.CONTRALORIA MUNICIPAL: - Se envió Oficio Dirigido No. 94 al Titular del Departamento de Desarrollo Económico para que informe el estatus que guardan las obras de electrificación ya que a la fecha se encuentran inconclusas con un avance físico del 80% del Programa Sumar, las cuales suman un total de 12 obras, 9 en la cabecera Municipal y 3 en la comunidad de Ramón López Velarde. Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente. - Se convocó a Reuniones al Personal de esta Presidencia Municipal para ver Avance de la Entrega- Recepción en Sala de Cabildo. Los días 03, 25 y 30 de Julio del presente año. - Se asistió a la Reunión de Confronta Complementaria en Auditoria Superior del Estado. - Se asistió a Diferentes Licitaciones del Programa 3x1 de Obras. - Se convocó a Reuniones al Personal de esta Presidencia Municipal para ver Avance de la Entrega- Recepción en Sala de Cabildo. 6

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