MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS EJERCICIO 2018

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1 MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS EJERCICIO 2018

2 2.7.1 MIR Programa E001 Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través del fortalecimiento y consolidación % Variación anual de derrama económica del Municipio de León. de Feria Estatal de León. Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su nivel de satisfacción Nivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria Estatal de León. Eventos y espectáculos para la feria realizados Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado ofrecidas Nivel de satisfacción de visitantes sobres espectáculos de la Feria. % Empresas de espectáculos contratadas, operadas y evaluadas. Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León 2018 en cuanto a servicios.(instalaciones). Indicadores de actividad turística de León, generado Existen condiciones macroeconómicas favorables que fortalezcan por la Dirección de Planeación de la Secretaría de la estancia promedio, capacidad hotelera y numero de turistas en la Turismo del Estado de Guanajuato de manera mensual ciudad. y filitrada por Gerencia de Mercadotecnia. Estudio de mercado externo para conocer evaluación Las condiciones económicas, sociales y climáticas favorecen el integral al evento "Feria Estatal de León 2018" realizado turismo en la ciudad y la generación de derrama económica. de forma anual y concentrado por Gerencia de Mercadotecnia. Controles de acceso y concentrados de estimativos de Los visitantes a la feria acuden de forma continua a los asistencia diaria generados por el Gerencia de Espectáculos espectáculos realizados. durante los días de duración de la Feria. Acta de Consejo con acuerdos de aprobación y Se cuenta con aprobación de Consejo para la realización de mas programa en poder de la Gerencia de Espectáculos. espectáculos de pequeño formato. Estudio de investigación de mercado externo sobre evento Feria coordinado por Mercadotecnia (preguntas de funcionamiento de baño y limpieza de instalaciones) Los visitantes a la Feria dan buen uso y cuidado a las instalaciones. Control y coordinación de taquillas disponibles. Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones hidrosanitarias durante Feria Estatal de León. Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias Revisión y mantenimiento semanal a las instalaciones eléctricos Feria Estatal de León. Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricos Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. Atención a expositores de Feria Estatal de León Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria 2018 Estudio de investigación de mercado sobre evento Los flujos de los visitantes se realizan conforme a lo previsto. Feria coordinado por Mercadotecnia (pregunta de atención y rapidez en taquillas). Programa anual de mantenimiento (Recinto y Feria) y bitácoras Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. de actividades concentrado en la Gerencia de Servicios Generales Programa anual de mantenimiento (Recinto y Feria) y bitácoras Los visitantes a la feria usan de forma adecuada las instalaciones. de actividades concentrado en la Gerencia de Servicios Generales Encuesta de satisfacción de expositor realizada por área de Los visitantes utilizan y perciben variedad y orden en los productos Comercialización y fortalecida con información de estudio de ofrecidos. mercado externo coordinada por gerencia de Mercadotecnia. Encuesta realizada a expositores y concentrada por Gerencia Los expositores responden de forma objetiva mecanismo de de Comercialización. evaluación. Aprobación y supervisión de empresas contratantes Aprovechamiento de capacidad instalada Feria Reporte de ocupación de espacios disponibles. Se tienen condiciones favorables a nivel macroeconómico que Bitácora general de supervisión mantienen la demanda de espacios. Seguridad y protección a visitantes a Feria ofrecido. Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad Encuesta de percepción interna de seguridad de visitantes. Los visitantes atienden las recomendaciones de seguridad. Elaboración de programa interno de protección civil para Feria. Programa interno de protección civil realizado Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. % Brigadas de seguridad capacitadas para Feria Conocimiento e Información hacia visitantes ofrecida. Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. Vinculación con empresas patrocinadoras. % visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad. % Crecimiento de impacto de medios digitales % Variación en montos de patrocinios Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León. Oficio de visto bueno de Dirección de Protección Civil sobre Existe coordinación entre las diferentes dependencias de "Programa interno de protección civil" del evento de Feria. seguridad y protección civil de todos los ámbitos de gobierno. Constancias de capacitación de elementos de brigadas (contra Se cuenta con apoyo de instancias (Protección Civil y Bomberos) incendio, evacuación y búsqueda de rescate, primeros auxilios en la capacitación del personal de seguridad interna. y materiales peligrosos) Estudio de investigación de mercado sobre evento Las personas que reciben impacto de promoción, acuden a la feria. Feria coordinado por Mercadotecnia. Reportes de redes sociales (Facebook, Tw itter, Instagram) Se mantiene en constante crecimiento el uso de redes sociales. generada por asesor externo y resguardada por Gerencia de Mercadotecnia. Estado Analítico de Ingresos y/o reportes financieros internos Los patrocinadores reconocen la Feria con un excelente evento resguardados por Subdirección Administrativa. para fortalecer su imagen. Plantilla ocupada y plantilla autorizada con base al presupuesto Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes anual resguardada por Gerencia de Recursos Humanos. de personal. Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. Índice de rotación de personal del personal de Feria Control de encuestas de salida y bajas ante el IMSS Existe interés de la población en atender convocatoria de vacantes concentrada por Gerencia de Recursos Humanos de personal.

3 2.7.2 MIR Programa E002 Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través del aprovechamiento y realización de eventos de todas las áreas del recinto ferial. % variación anual de Ingresos Estado Analítico de Ingresos generados en subdirección Las condiciones macroeconómicas del país se comportan de forma administrativa y solicitado por la gerencua de Comercialización favorable. Los contratantes de eventos utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua y recurrente. Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del Carpeta y bitácora de contratos con eventos realizados Los contratantes y promotores utilizan los espacios disponibles. concentrado de forma mensual en la Gerencia de Comercialización. Espacios del recinto para arrendamiento ofertados. Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto Bitácora de electrónica de control de eventos realizados de Los organizadores de eventos se interesan en contratar espacios área de Comercialización (incluye aprovechamiento de Feria). del Coordinación de mantenimiento de instalaciones % Cumplimiento de programa anual de mantenimiento. Bitácora de actividades de mantenimiento por la Gerencia de Los usuarios de las instalaciones le dan uso adecuado. Servicios Generales. Atención a clientes organizadores de eventos en espacios del Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). Reporte generados por área de comercialización, sobre nivel Los arrendatarios tienen interes de usar los espacios disponibles de satisfacción en encuesta realizada a los arrendatarios de del espacios del Promoción y difusión de los espacios del recinto Porcentaje eventos contratados en recinto por medios de publicidad. Reporte generados por área de comercialización, sobre medio Se cuenta con suficiencia presupuestal para ejecutar estrategia de de prospección en encuesta realizada a los arrendatarios de difusión y diferenciación de los espacios del espacios del Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del Nivel de percepción de visitantes al recinto en seguridad Encuesta de percepción interna de seguridad de Los encuestados responden de forma objetiva mecanismo de visitantes realizada por Gerencia de Seguridad de evaluación forma anual Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. Índice de rotación de personal del personal de Recinto Control de encuestas de salida y bajas ante el IMSS El personal seleccionado cumple con todos los procesos concentrada por Gerencia de Recursos Humanos administrativos y laborales. Coordinación de limpieza y mantenimiento del Parque Ecológico Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) Control de oficios de solicitud de espacios del parque (sin Existe interés de la ciudadanía en solicitar y usar los espacios del costo) en poder de Gerencia del Parque. parque que se encuentran a disposición. Las instalaciones e infraestructura del recinto son ampliadas y rehabilitadas. % De ejecución de proyectos aprobados. Carpeta de proyectos de inversiones estratégicas y de alto Se cuentan con los recursos suficientes y aprobación por parte impacto. Acta de Consejo para aprobación de proyectos en del Consejo. poder de Gerencia de Serrvicios Generales.

4 2.7.3 MIR Programa E004 Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de Tasa anual acumulada de crecimiento de visitantes al Municipio León a través de la creación y consolidación de eventos propios del de León Patronato. Turismo del Estado de Guanajuato. Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Feria realizados por el Patronato. Tasa de variación anual de visitantes al Festival del Día de Muertos Indicadores de actividad turística de León generado por la Dirección de Planeación de la Secretaría de Reportes de control de asistencia (boletos vendidos) reguardado por Gerencia de Mercadotecnia. La población mantiene su interés de asistir a eventos propios del Patronato. Existen condiciones macroeconómicas, climáticas y de salud que fortalecen el crecimiento de visitantes. Festival Día de Muertos realizado y ofrecido. Nivel de satisfacción de visitantes a Festival del Día de Estado Analítico de Ingresos generado por Subdirección Los ciudadanos se interesan en acudir a los eventos nuevos. Administrativa y solicitado por Gerencia de Mercadotecnia Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival Día de Realización de espectáculos para Festival Día de Revisión y mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricos durante Festival día de Limpieza de las instalaciones del Difusión de Festival Día de Muertos y vinculación con empresas patrocinadoras. Coordinación e implementación de seguridad para Festival Día de Tasa de variación anual de espacios comerciales disponibles para arrendamiento para Festival de Día de Bitácora de electrónica de control de eventos realizado de área de Comercialización. Existe interés de los comerciantes en participar en Festival Día de % Espectáculos realizados (espectáculos realizados/espectáculos Programa de espectáculos autorizado por Consejo y en poder Las empresas de espectáculos cumplen en tiempo y forma los programados) Nivel de satisfacción de visitantes por espectáculos de Gerencia de Espectaculos eventos de espectáculos. de Festival Día de Programa anual de mantenimiento de servicios generales. Nivel de percepción de visitantes a Festival del Día de Muertos en cuanto instalaciones. Los visitantes a los eventos alternos usan de forma adecuada las instalaciones. Estado Analítico de Ingresos y/o reportes financieros internos Los visitantes al Festival del Día de Muertos mantienen limpias las Nivel de percepción de visitantes a festival de Día de Muertosen resguardados por Subdirección Administrativa. instalaciones y dan correcta disposición a la basura. cuanto a limpieza general % Variación en montos de patrocinios para festival de Día de Muertos Nivel de percepción de seguridad de visitantes al Festival Día de Estado Analítico de Ingresos de la Subdirección Administrativa Los patrocinadores reconocen al festival del Día de Muertos con un y/o reportes internos excelente evento para fortalecer su imagen. Encuesta interna de seguridad sobre percepción de seguridad. Existe interés de la ciudadanía en asistir a Festival Día de Muertos

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