TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN...3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN...3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS MEDIDAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

3 Municipio San Cayetano (Cundinamarca) Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013 INTRODUCCION La Alcaldía Municipal San Cayetano Cundinamarca, en cabeza l señor Alcal JAIME MARTINEZ VARGAS, está comprometida con el sarrollo social, económico, cultural y político l municipio, y con las políticas nacionales para la construcción un Estado libre corrupción, comunitario y justo. Des la Administración Municipal TODOS UNIDOS CON DIGNIDAD se preten generar confianza en los Cayetenses, para que puedan participar e intervenir en la administración pública, para que hagan valer sus rechos manera efectiva. Para esto la Alcaldía San Cayetano, ha precisado acciones que buscan sarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio l ciudadano y la participación la sociedad civil en la formulación sus planes, programas y proyectos procurando mejorar las condiciones vida los más pobres y vulnerables y en general las comunidas, lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas y en todos los sectores. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto Políticas Institucionales y Pedagógicas la Ley Estatuto Anticorrupción, se elaboró la siguiente estrategia lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año JAIME MARTINEZ VARGAS Alcal Municipal

4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 La alcaldía l municipio San Cayetano adopta e implementa el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano según lo establece la Ley , diseñando las acciones que mejoren las bilidas intificadas en la valoración los procesos administrativos. Las entidas públicas ben tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, s el punto vista l control político con altos niveles efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio, ejerciendo un control político, participativo y oportuno, finiendo acciones que busquen una gestión transparente, integra y total l servicio al ciudadano con la participación la comunidad en general en la formulación planes, programas y proyectos. ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad l orn Nacional, Departamental y Municipal berá elaborar anualmente una estrategia lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas: 1. El mapa riesgos corrupción en la respectiva entidad, 2. Las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 3. Las estrategias anti trámites y 4. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presincial Mornización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. PARÁGRAFO. En aquellas entidas don se tenga implementado un sistema integral administración riesgos, se podrá validar la metodología este sistema con la finida por el Programa Presincial Mornización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El Programa Presincial Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la Ley , se encuentra diseñando la metodología que berán implementar las entidas l orn Nacional, Departamental y Municipal. 4

5 Municipio San Cayetano (Cundinamarca) Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA IDENTIFICACION ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO Proceso Causas Riesgo Direccionamiento estratégico Concentración Autoridad Ausencia canales comunicación Administrativo Vincular personal no idóneo en la administración Concentración Ineficiencia administrativa Extralimitación Falta información, scoordinación en la entrega información corresponncia tiempo. Favores a amigos o políticos La toma Búsqueda cisiones directivos este orientada a favorecer intereses propios o Centralización terceros Financiero Inclusión gastos no autorizados beneficios personales y terceros l por en unos pocos Sanciones los entes control por la no entrega Que los empleados no realicen acuadamente sus No prevalecen los intereses públicos. a No se cumplen los objetivos y metas la administración Desviación recursos Búsqueda beneficios Detrimento l personales y presupuesto público terceros y los intereses la comunidad en general. Probabilidad Materialización Tipo Control Administración l Riesgo Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Acciones Delegación acuerdo a áreas trabajo Capacitaciones periódicas trabajo en equipo. Reuniones periódicas coordinación, para Establecer criterios finidos para la selección l personal Auditoria y supervisión constante por parte la Oficina Control interno Elaboración e implementación l Código Ética Responsable Oficina Control Interno Oficina Control Interno Alcal Oficina Control Interno Oficina Control Interno Secretaría Hacienda Archivos contables con vacíos información Contratación Restricción la participación a través visitas obligatorias innecesarias, establecidas No se encuentra la información en las distintas Secretarías. Favorecimiento personas especificas Inconsistencias en la información financiera Falta igualdad participación Medio Preventivo Evitar el Riesgo Verificación periódica los registros. Secretaría Hacienda Revision informes contables en las fechas programadas. Publicación los términos ntro los tiempos indicados, Igualdad condiciones para todos los posibles oferentes. Secretaría Gobierno y Contratación. Secretaría Planeación Obras Públicas y

6 Celebración contratos con solo proponente un Pago favores políticos y favorecimiento a amigos Falta equidad en la celebración contratos Medio Preventivo Evitar el Riesgo Publicación los contratos a celebrar. Verificar la rotación contratistas Secretaría Gobierno y Contratación. Secretaría Planeación Obras Públicas y Sobre costo en los contratos Falta organización y estudio precios mercado Disminución l por adquisitivo la administración Medio Preventivo Evitar el Riesgo Comparación precios con otras entidas. Estudio precios mercado Secretaría Gobierno y Contratación. Secretaría Planeación Obras Públicas y Información y Documentación Concentración información terminadas actividas en una persona. Mal manejo la información consirada carácter publico Trámites y Servicios Trafico influencias Falta información l estado los trámites Mala atención al usuario Mala distribución tareas y Ausencia transparencia en la gestión pública. Favores a amigos o a personas influyentes Manejo inacuado la documentación y archivos Falta preparación en servicio al cliente Concentración por terminados funcionarios en Ocultar a la ciudadanía la información pública. Ausencia igualdad en la prestación servicios en la administración Incumplimiento y atrasos en la prestación trámites y servicios Pérdida imagen y credibilidad Medio Preventivo Evitar el Riesgo Bajo Preventivo Evitar el Riesgo Medio Preventivo Evitar el Riesgo Medio Preventivo Evitar el Riesgo Aplicación l manual Supervisión parte la oficina control interno Capacitación l personal en el uso herramientas informáticas Implementación l Código Ética Revision permanente l cumplimiento l manual Capacitación al personal en manejo archivos según la normatividad vigente Aplicación l manual Capacitación a los funcionarios en atención y servicio al cliente Secretaría Gobierno Secretaría Gobierno Secretaría Gobierno Secretaría Gobierno Auxiliar administrativo archivo Secretaría Gobierno 2. MEDIDAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS La Alcaldía San Cayetano fortalecerá el Sistema Integrado Gestión Calidad y la implementación l Molo Estándar Control Interno MECI, el cual fine los procesos y procedimientos a sarrollar en cada una las penncias la administración; que intifique los riesgos asociados en cada proceso, así como sus causas y fina la clasificación los riesgos, con análisis y valoración éstos, señalando los responsables l monitoreo l riesgo y sus indicadores. 6

7 Municipio San Cayetano (Cundinamarca) Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013 La Alcaldía Municipal San Cayetano revisará los procesos y procedimientos contratación con el fin terminar el mapa riesgos contratación l Municipio. Se publicará mensualmente en la página WEB la Institución el informe contratación que se presente a la Contraloría Departamental. Divulgación en la página web el Estatuto Anticorrupción y la estrategia lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Socialización a la comunidad Cayetense, con el fin que los ciudadanos presenten sus quejas, reclamos y nuncias los actos corrupción sarrollados por los funcionarios la Alcaldía Municipal. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 la Ley Se publicará semestralmente informes en la página WEB l Municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y nuncias por hechos corrupción presentados por la comunidad. Se implementará un BUZÓN DE SUGERENCIAS en la entrada principal la Alcaldía Municipal con el fin facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y nuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin implementar acciones mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos. 3. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES Estrategia: Aplicación l Estatuto Anticorrupción. En consonancia con los lineamientos finidos por la Ley , la Administración Municipal San Cayetano, aplicará la misma en todas sus penncias para lo cual se sarrollará una (1) capacitación al 100% los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública. Estrategia: Mejora Procesos Internos Comunicación. Con el fin hacer más eficiente la atención los ciudadanos a la hora hacer un trámite o solicitar información las penncias la Alcaldía Municipal, se implementó un proceso mornización tecnológica con la puesta en marcha l trabajo en Red, el cual facilita la comunicación entre las diferentes penncias la administración.

8 Estrategia: Fomento a la Vocación Servicio en las Conductas l Servidor Público. La vocación l servicio implica que el servidor público muestre en el ejercicio su trabajo el seo permanente por satisfacer las necesidas los ciudadanos con un alto nivel excelencia por brindar la mejor atención y calidad servicio logrando superar las expectativas los clientes. La Alcaldía San Cayetano para el periodo facilitará el sarrollo programas capacitación para los funcionarios la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco acción la función pública, entre otros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente. Estrategia: Diseño e Implementación l Código Ética. La Administración l Municipio San Cayetano ha establecido como prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta los funcionarios la entidad y más personas que prestan sus servicios directa e indirectamente be ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2013 se implementará el código ética que contenga las normas comportamiento, sobre las que scansa la cultura organizacional la entidad, como un modo vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte la intidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO La Alcaldía l Municipio San Cayetano para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y nuncias todos los ciudadanos ha establecido los siguientes mecanismos: Página WEB la cual contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos l municipio. Para atenr los requerimientos y necesidas los ciudadanos, la atención al público por parte los funcionarios la Administración Municipal se hace martes a viernes 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 a 5:30 p.m. Y los días sábado 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Presentación consultas, quejas y reclamos: A través la página WEB, en Atención al Ciudadano enlace Consulta, Quejas y Reclamos pue formular 8

9 Municipio San Cayetano (Cundinamarca) Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013 sus requerimientos y su correspondiente seguimiento: quejas.shtml?apc=i-xx-1-&s=q&m=i Interactué con la Alcaldía Municipal a través l correo electrónico alcaldia@sancayetano-cundinamarca.gov.co sgobierno@sancayetano-cundinamarca.gov.co Comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal: Palacio Municipal Teléfonos: Contamos con una (1) Secretaria Diligente encargada atenr y asesorar con información veraz y oportuna a los ciudadanos, forma presencial, virtual y vía telefónica. Se realizan reuniones mensuales con los Presintes Juntas Acción Comunal con el fin ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución requerimientos y actualización en los diferentes temas. Se realizarán reuniones periódicas para rendición cuentas, este mecanismo facilitara a los ciudadanos el ejercicio la soberanía popular y la mocracia participativa, a través la vigilancia la gestión pública y sus resultados. MECANISMO Proceso Contratación (Audiencias Públicas) OBJETIVO Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados las adjudicaciones licitaciones Y contratos Proceso gestión (Acciones tutela) Permitir a los ciudadanos reclamar el reconocimiento sus rechos. Proceso gestión (Derechos petición) Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado. Proceso vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso la gestión pública, así como la convocatoria una entidad encargada la ejecución un programa, proyecto, contrato o la prestación un servicio.

10 Proceso vigilancia y control (Buzón quejas y reclamos) Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento l alcal, las anomalías presentadas en la bida prestación l servicio por parte algún funcionario la alcaldía. A más este medio brinda al ciudadano la opción opinar sobre la gestión la administración. JAIME MARTINEZ VARGAS ALCALDE MUNICIPAL 10