GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
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- Inmaculada Castilla Cabrera
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1 de Indicador Interpretación del Captación de de Origen Local Muestra la razón porcentual que guardan los ingresos provenientes de fuentes locales entre los ingresos totales del Periodo ,73% EJERCICIO ,60% 6,43% 114,72% ,89% ,01% ,29% ,43% 8,00% IPFL= Provenientes de Fuentes Locales = Totales IPFL $1,248'082, ,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,73% 4,89% 5,01% 6,29% 6,43% de del Que el Gobierno del Estado de Zacatecas, por cada $10000 pesos captados de ingresos totales, obtenga al menos $560 pesos de ingresos de fuentes locales obtuvieron $643 pesos provenientes de ingresos de fuentes locales Eficiencia Recaudatoria El comportamiento de la captación de ingresos de origen local (Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos) resulta positivo durante el Ejercicio 2008, logrando superar la meta establecida inicialmente, así mismo podemos observar que el peso específico de estos ingresos muestra una tendencia creciente en los últimos cinco años, pasando de un 473% en 2004, a un 643% en el presente ejercicio Esto se debe principalmente al elevado nivel de cultura fiscal que muestra la población, a la instrumentación de Estímulos Fiscales que alientan el cumplimiento espontáneo de obligaciones, al Programa de Integración Social del Contribuyente y a las labores de fiscalización Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 168
2 de Indicador Interpretación del Captación de de Origen Local y Asociados a la Administración Tributaria Estatal Muestra la razón porcentual que guardan los ingresos provenientes de fuentes locales y los asociados a la administración trubutaria Estatal respecto de los ingresos totales del Periodo ,33% EJERCICIO ,46% 11,40% 99,41% ,62% ,26% ,07% ,40% IPFL= Provenientes de Fuentes Locales TUV = Tenencia o Uso de Vehículos Federal RPC = Régimen de Pequeños Contribuyentes RIPF = Régimen Intermedio de las Personas Físicas GEBI = Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles FFM = Fondo de Fomento Municipal = Totales IPFL+TUV+RPC+RIPF+GEBI+FFM $2,212'117, ,00% 13,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 10,00% 10,00% 9,00% 9,00% ,33% 10,33% 10,62% 11,26% 11,26% 12,07% 12,07% 11,40% de del Que el Gobierno del Estado de Zacatecas, por cada $10000 pesos captados de ingresos totales, obtenga al menos $1146 pesos de ingresos de origen local y asociados a la Administración Tributaria Estatal obtuvieron $1140 pesos provenientes de ingresos de origen local y asociados a la Administración Tributaria Estatal Eficiencia Recaudatoria El comportamiento de la captación de ingresos de origen local (Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos) y Asociados a la Administración Tributaria Estatal (Tenencia o Uso de Vehículos Federal, Régimen de Pequeños Contribuyentes, Régimen Intermedio de las Personas Físicas, Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles y Fondo de Fomento Municipal) resulta positivo durante el Ejercicio 2008, logrando practicamente alcanzar la meta establecida inicialmente, así mismo podemos observar que el peso específico de estos ingresos muestra una tendencia creciente en los últimos cinco años, pasando de un 1033% en 2004, a un 1140% en el presente ejercicio Esto se debe principalmente al elevado nivel de cultura fiscal que muestra la población, a la instrumentación de Estímulos Fiscales que alientan el cumplimiento espontáneo de obligaciones, al Programa de Integración Social del Contribuyente y a las labores de fiscalización Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 169
3 de Indicador Interpretación del Captación de de Origen Federal Muestra la razón porcentual de los de Origen Federal entre los Totales del Periodo ,73% EJERCICIO ,69% 90,80% 100,13% ,11% ,99% ,71% ,80% X Verde 96,00% IOF= de Origen Federal = Totales IOF $17,626'540, ,00% 92,00% 90,00% 88,00% 94,73% 95,11% 94,99% 93,71% 90,80% de del Que el Gobierno del Estado de Zacatecas, por cada $10000 pesos captados de ingresos totales, obtenga al menos $9069 pesos de ingresos de origen federal obtuvieron $9080 pesos provenientes de ingresos de origen federal Financiera El comportamiento de la captación de ingresos de origen federal (Participaciones e Incentivos Económicos, Fondos de Aportaciones Federales y Otros Apoyos Federales) resulta por lijeramente por encima de la meta anual durante el Ejercicio 2007, Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año este indicador muestra una tendencia decreciente en los últimos cuatro ejercicios pasando de un 9473% en 2005 a un 9080% en 2008, esto es una consecuencia natural provocada por el incremento en la captación de ingresos de fuentes locales, el resultado es favorable tomando en consideración que el Estado fortalece su autonomía financiera en la medida en que depende en menor grado de los ingresos de origen federal 170
4 de Indicador Interpretación del Captación de Extraordinarios Muestra la razón porcentual de los Extraordinarios entre los Totales del Periodo ,54% EJERCICIO ,71% 2,77% 74,61% ,00% ,00% ,00% ,77% 3,00% IE= Extraordinarios = Totales IE $537'357, ,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 2,77% de del El Gobierno del Estado de Zacatecas solicitó por primera ocasión durante la presente Administración la autorización al Poder Legislativo del Estado para la contratación de un crédito de hasta $537'357,43100 el cual fue contratado y dispuesto en los términos del Decreto No 116 de autorización en el presente Ejercicio Fiscal obtuvieron $ 277 pesos provenientes de ingresos Extraordinarios Financiera El comportamiento de la captación de ingresos Extraordinarios (Endeudamiento), se muestra a un 7461% de la meta anual establecida, esto es una consecuencia natural derivada del incremento en las metas recaudatorias de ingresos de fuente local y federal durante el Ejercicio Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 171
5 de Indicador Interpretación del Captación Impositiva Global Muestra la razón porcentual de los Impuestos entre los Totales del Periodo ,34% EJERCICIO ,49% 1,41% 94,33% ,49% ,54% ,54% Rojo ,41% 1,55% IMP=Impuestos = Totales IMP $273'454, ,50% 1,45% 1,40% 1,35% 1,30% 1,25% 1,20% 1,34% 1,49% 1,54% 1,54% 1,41% de del Determinar la participación de los impuestos en los ingresos totales obtuvieron $ 141 pesos provenientes de Impuestos Eficiencia Recaudatoria El comportamiento de la Captación Impositiva Global se muestra ligeramente por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, se considera que la variación es razonable debido a que durante el Ejercicio 2008 no se estableció ninguna nueva figura impositiva Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 172
6 de Indicador Interpretación del Participaciones e Incentivos Económicos Muestra la razón porcentual de las Participaciones e Incentivos Económicos entre los Totales del Periodo ,80% EJERCICIO ,99% 28,40% 88,80% ,42% ,51% ,63% Rojo Amarillo X Verde ,40% 34,00% PIE=Participaciones e Incentivos Económicos = Totales PIE $5,513'685, ,00% 30,00% 28,00% 26,00% 24,00% 33,80% 31,42% 33,51% 28,63% 28,40% de del Determinar la proporción de las participaciones e incentivos económicos en los ingresos totales ingresos totales, durante el Ejercicio 2008, se obtuvieron $ 2840 pesos por concepto de Participaciones e Incentivos Económicos Eficiencia Recaudatoria El comportamiento de la captación de Participaciones e Incentivos Económicos (Fondo General de Participaciones, Fondo de Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año Fomento Municipal, IEPS, Otros recursos parrticipables, Tenencia o uso de Vehículos, ISAN y Otros incentivos económicos) se muestra por debajo de la meta anual durante el Ejercicio 2008, consecuencia natural del incremento en la captación de ingresos de fuentes locales, el resultado es favorable tomando en consideración que el Estado fortalece su autonomía financiera en la medida en que depende en menor grado de los ingresos de origen federal 173
7 de Indicador Interpretación del Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 Muestra la razón porcentual de los Fondos de Aportaciones Federales Ramo 33 entre los Totales del Periodo ,13% EJERCICIO ,51% 39,41% 79,61% ,63% ,11% ,97% ,41% Rojo Amarillo X Verde 50,00% FAFR33=Fondos de Aportaciones Federales Ramo 33 = Totales FAFR $7,650'912, ,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 48,13% 49,63% 46,11% 45,97% 39,41% de del Determinar la participación de los fondos de aportaciones federales Ramo-33 en los ingresos totales ingresos totales, durante el Ejercicio 2008, se obtuvieron $3941 pesos por concepto de Fondo de Aportaciones Federales, Ramo 33 Financiera El comportamiento de la Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 (FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF) se muestra por abajo de la meta anual durante el Ejercicio 2008, este resultado observado durante el Ejercicio 2008, podemos concluir que es una consecuencia natural del incremento en la captación de ingresos de fuentes locales, e resultado es favorable tomando en consideración que el Estado fortalece su autonomía financiera en la medida en que depende en menor grado de los ingresos de origen federal Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 174
8 de Indicador Interpretación del Dependencia Financiera Muestra la razón porcentual de las Participaciones e Incentivos Económicos entre el Total de de Origen Federal del Periodo ,67% EJERCICIO ,27% 31,28% 88,69% ,04% ,28% ,56% Rojo ,28% 36,00% PIE=Participaciones e Incentivos Económicos TIOF=Total de de Origen Federal PIE --- TIOF $5,513'685, $17,626'540,905 34,00% 32,00% 30,00% 28,00% 26,00% 35,67% 33,04% 35,28% 30,56% 31,28% de del Determinar la proporción de las participaciones e incentivos económicos con respecto al total de los ingresos de origen federal ingresos de origen federal, durante el Ejercicio 2008, se obtuvieron $ 3128 pesos por concepto de Participaciones e Incentivos Económicos Financiera El comportamiento de la Dependencia Financiera es decir lo que representan las Participaciones e Incentivos Económicos (Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Otros recursos parrticipables, Tenencia o uso de Vehículos, ISAN y Otros incentivos económicos) respecto del total de ingresos de Origen federal, se muestra ligeramente por abajo de la meta anual durante establecida para el Ejercicio 2008, esto se explica por el incremento que se observó durante el Ejercicio en el rubro de Otros Apoyos Federales (Aportaciones Federales Regularizables y No Regularizables) Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 175
9 de Indicador Interpretación del Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 en el Total de Federales Muestra la razón porcentual de los Fondos de Aportaciones Federales Ramo 33 entre el Total de de Origen Federal del Periodo ,80% EJERCICIO ,59% 43,41% 79,51% ,18% ,55% ,06% ,41% 60,00% FAFR33=Fondos de Aportaciones Federales Ramo 33 TIOF=Total de de Origen Federal FAFR TIOF $7,650'912, $17,626'540,905 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 50,80% 52,18% 48,55% 49,06% 43,41% de del Determinar la participación de los fondos de aportaciones federales Ramo-33 en los ingresos de origen federal ingresos de origen federal, durante el Ejercicio 2008, se obtuvieron $ 4341 pesos por concepto de Aportacioned Federales Ramo 33 Financiera El comportamiento de la Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 (FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF) en el total de ingresos federales, se muestra por abajo de la meta anual durante el Ejercicio 2008, esto se explica por el incremento que se observó durante el Ejercicio en el rubro de Otros Apoyos Federales (Aportaciones Federales Regularizables y No Regularizables) Ley de del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 176
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INGRESOS CAPTACIÓN DE INGRESOS 00 003 004 Estimado 004 Real 003 Real 00 Ingresos locales 335,438,489 375,70,99 358,5,854 499,537,735 4,84,88 39.44% 6.40% 36.5% Impuestos 7,873,394 30,73,04 7,8,355 4,85,56
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