EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
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- Gustavo Silva Araya
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1 PROCESO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA Descripción 103 UDAF: , C.C , PC 138, SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CAMBIO DE LLANTAS AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS 927DVQ AL SERVICIO DE GERENCIA GENERAL. Renglón presupuestario Monto contratado MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10, UDAF: ,C/C 334,P.C. 139,BOLSAS DE CAFE EN POLVO Y AZUCAR, P/EL SERV. DE CAFETERIAS,WAYAS Y AMPEROS,CENTRO DE FORMACION PORTUARIO. ALIMENTOS PARA PERSONAS 13, UDAF: ,C/C 032,P.C.140,BOLSAS DE PAN DULCE,PARA EL PERSONAL DE ROLEO,TURNO NOCTURNO, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2012 AL 24/02/2012. ALIMENTOS PARA PERSONAS 3, UDAF: ,C/C ,P.C. 141,ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE,PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29, UDAF: ,C/C , P.C.146,V/POR PAGO DE 4 BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA FECHA DE SALIDA MARZO 20, DEL 2012 EN EL VUELO CM 713, OPERADO POR COPA AIRLINES 16:41 HORAS, REGRESO EL DIA MARZO 25 DEL 2012 EN EL VUELO CM 496, OPERADO POR COPA AIRLINES, 20:56 HORAS. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 27, UDAF: C.C.330 P.C.148 V/PAGO POR CURSO "AVANZADO DE PLANEACION DE SIMULACROS DE PROTECCION CODIGO PBIP" EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN PUNTO RESOLUTIVO DE FECHA 10/01/ SERVICIOS DE CAPACITACION 7, UDAF: ,C/C ,P.C.147,V/BOLETO AEREO A LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, FECHA DE SALIDA ENERO 16 DEL 2012 EN EL VUELO LR 632 OPERADO POR LACSA 20:20 HORAS, REGRESO EL DIA ENERO 20 DEL 2012 EN EL VUELO LR 633,OPERADO POR LACSA 07:57 HORAS. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4, UDAF: ,C/C ,P.C.149,V/POR PUBLICACION DE ESQUELA EN SIGLO 21 Y AL DIA EN UN CUARTO DE PAGINA A FULL COLOR A SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. 121 DIVULGACION E INFORMACION 2,835.00
2 111 UDAF: , C.C , PC 153, TONELES DE ACEITE SAE 15 W40 PARA MOTORES Y ISO VG 68 PARA SISTEMA HIDRAULICO PARA USO EN TODA LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LAS OPERACIONES DEL PUERTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89, UDAF: ,C/C ,P.C.154,V/DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES JUAN FRANCISCO MORALES, LIZY YAZMINA GIRON FRANCO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS. EN MIAMI FLORIDA USA. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 15, UDAF: ,C/C 090,P.C.159,SERVICIO DE CABLE EN PREDIO MARIA LUISA TERMINALES TERRESTRES DE CONTENEDORES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/ UDAF: ,C/C ,P.C.157,SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE, EN EL DESPACHO DE GERENCIA GENERAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/ UDAF: ,C/C ,P.C.158,SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE, EN ZONA URBANIZADA DAIA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/ UDAF: ,C/C ,P.C.156,SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE, EN LA CASA NO. 28, DE VISITAS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/ UDAF: ,C/C ,P.C.175,O/C 118, FACT ,SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER OFICINA GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012. TELEFONIA 13, UDAF: ,C/C ,P.C.176,O/C 119,FACT.120,000,789,639,SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER OFICINA GUATEMALA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2011 Y ENERO/2012. TELEFONIA 25, UDAF: ,C/C ,P.C. 116,APORTE ECONOMICO AL COMITE DE FERIA FAMILIAR 2012, EN HONOR A SANTO TOMAS DE AQUINO, SEGUN PUNTO SEXTO NUMERAL SEIS PUNTO DEL ACTA NUMERO ,DE JUNDA DIRECTIVA 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 15, UDAF: , C.C , PC 128, MOTOR DE ARRANQUE DE 24VDC ROTACION CW POTENCIA DE 67KW MODELO 12V2000 PARA USO EN SISTEMA DE ARRANQUE DEL REMOLCADOR 20 DE OCTUBRE. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 44,850.00
3 127 UDAF: ,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO NO.172,O/C 127,SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A EMPRESAPORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012. TELEFONIA 3, UDAF: , C.C , PC 171, SERVICIO DE LLENADO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO EN CILINDROS PROPIEDAD DE EMPORNAC DEL DEPTO. DE REPARACIONES MARITIMAS. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4, UDAF: , C.C , PC 170,SERVICIO DE LLENADO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO EN CILINDROS PROPIEDAD DE EMPORNAC DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4, UDAF: , C.C , PC 169,SERVICIO DE LLENADO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO EN CILINDROS PROPIEDAD DE EMPORNAC PARA USO EN DEPTO. DE INGENIERIA MECANICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4, UDAF: , C.C , PC 177, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GENERAL AL PICK UP NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 398BYB A CARGO DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO, (REPARAC. SISTEMA DIRECCION Y SUSPENSION, ALINEACION Y REP. A/C Y CHEQUEO SISTEMA DE FRENOS). MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 13, UDAF: , C.C , PC 178, GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CRYSTAL PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE EMPORNAC. ALIMENTOS PARA PERSONAS 18, UDAF: , P/C 185, C/C , V/PAGO POR DAÑOS OCASIONADOS AL CONTENEDOR DFIU CON LA GRUA NO. 1 EN LA OPERACION DE CARGA DEL BUQUE OCEAN EMERAL V/ SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS 2, UDAF: ,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO NO. 186,O/C 134,FACT ,SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012. TELEFONIA 25, UDAF , C/C , P/C 93, GARRAFONES DE AGUA PURA PURIFICADA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES DE EMPORNAC. ALIMENTOS PARA PERSONAS 18, UDAF: ,C/C ,P.C.103,V/POR CONCEPTO DE PATROCINIO PARA LA REALIZACION DEL XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS CONVOCADO POR LA (AAPA) A REALIZARSE DEL 09 AL 12/04/2012 EN CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA SEGUN APROBACION DE JUNTA DIRECTIVA ACTA NO DE FECHA 10/11/ SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 77,745.00
4 82 UDAF: ,C/C ,P.C. 110,ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, P/SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE EMPORNAC. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29, UDAF: ,C/C 334,P.C.115,SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONTENCIA EMITIDAS A OFICINAS GUATEMALA Y VICEVERSA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2, FLETES UDAF: , C.C , PC 125, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL. AL PICK UP TOYOTA PLACAS 693DRW A CARGO DE SUBGERENCIA GENERAL. MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2, UDAF: , C.C , PC 124, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL. A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS 599DMS A CARGO DEL SUBGERENTE GENERAL. MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7, UDAF: , C.C , PC 123, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL. AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS 926DVQ A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL. MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5, UDAF: , C.C , PC 122, 1500 LITROS DE ACEITE TCW3 DE DOS TIEMPOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 85, UDAF: ,C/C.000,P.C.129,POR SERVICIO DE REPARACION DE UN CARGADOR DE UN EQUIPO TIPO HAND HELD. SEGUN LO REQUERIDO EN CORDINACION DE LA UNIDAD DE CENTRALIZACION DE OPERACIONES PORTUARIAS. 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, UDAF: ,C/C.000,P.C.,V/COMPROMISO SERVICIO DE BACKUP DE INTERNET PARA LA EMPORNAC DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012 TELEFONIA 13, UDAF: ,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO DE COMPRAS NO. 135.O/C 97,SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE/2011 Y ENERO/2012. TELEFONIA 44, UDAF: , C.C , PC 134, BUJIAS, ACUMULADOR,DISCO DE CLUTCH, CANASTA Y COLLARIN PARA USO EN VEHICULO JEEP SUZUKI PLACAS 299BVL AL SERVICIO DE LA GUARDIA PORTUARIA. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5, TOTAL POR PROCESO 675,210.27
5 PROCESO ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN Descripción 120 UDAF: C.C P.C.163 LICITACION NO ,V/COMPROMISO DE SEGURO DE VIDA Y REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL PRESUPUESTADO EN LOS RENGLONES O11, 021, 031, DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. 191 Renglón presupuestario Monto contratado PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,159, TOTAL POR PROCESO 14,159, PROCESO ORDEN DE COMPRA POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción 100 UDAF: ,C/C ,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA Renglón presupuestario Monto contratado VIATICOS EN EL EXTERIOR 6, UDAF: ,C/C ,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VIATICOS EN EL EXTERIOR 12, UDAF: ,C/C.313,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VIATICOS EN EL EXTERIOR 8, UDAF: , C.C.000, PC 119, O/C, FAC FACE-63-FECOMCG , CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA MEDICION GENERAL DE LA EMPORNAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/ ENERGIA ELECTRICA 3,103, UDAF: ,C/C ,VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL AL AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 3, UDAF: ,C/C ,VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL AL AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 3,520.00
6 77 UDAF: ,C/C ,COMPLEMENTO VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL AL AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 1, UDAF: ,C/C ,COMPLEMENTO VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL AL AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 1, UDAF: C.C P.C.106 V/PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO ANTE LA PRESENTACION DEL ALEGATO DE LA VISTA Y CONTRA NOTIFICACIONES DE LA SENTENCIA DE CONFORMIDAD, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N Y MODIF. N SERVICIOS JURIDICOS 300, UDAF: ,C/C , VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI FLORIDA USA. VIATICOS EN EL EXTERIOR 11, UDAF: ,C/C , VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI FLORIDA USA. VIATICOS EN EL EXTERIOR 11, UDAF: ,C/C ,P.C.120,V/POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL "SANTO TOMAS DE CASTILLA EN EL EVENTO FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZRSE EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA USA. SEGUN APROBACION DE JUNTA ACTA SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 6, UDAF: , C.C , VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI BEACH FLORIDA EE.UU. VIATICOS EN EL EXTERIOR 10, UDAF: , C.C , VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI BEACH FLORIDA EE.UU. VIATICOS EN EL EXTERIOR 5, UDAF: ,C/C ,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VIATICOS EN EL EXTERIOR 8, TOTAL POR PROCESO 3,493, TOTAL POR 18,328, Ley de Acceso a la Información Pública Decreto
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (EMPORNAC)
21100074 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (EMPORNAC) Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) - 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC)
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA (EMPORNAC) La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, es la institución responsable de administrar y proporcionar servicios marítimos portuarios,
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2016 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 0% 0% 0% LPI 5300 EQUIPO
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/07/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2014, Fecha de Ingreso
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE COMONFORT, GTO. PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE COMONFORT, GTO. PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2016 1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 SUELDO BASE
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 No. CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA GASTO ACUMULADO A SERVICIOS PERSONALES 500-113- Sueldos base 388,306.26 500-121- Honorarios 0.00 500-132- Primas
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS PAGADAS CON FONDO ROTATIVO GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017
DE EL PROGRESO PEDIDO Y REMESA NIT PROOVEDOR RENGLON DESCRIPCION CUANDO (FECHA) MODALIDAD DE COMPRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GASTO DOCUMENTO DE RESPALDO MONTO A PAGAR NPG 031-2017 992929-0 PAGO DE
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
F02 1 2 3 4 5 6 7 8 = (57) RECURSOS PROPIOS $ 3,641,510.00 $ $ $ 3,641,510.00 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ SERVICIOS PERSONALES $ 1,786,970.00 $ $ $ 1,786,970.00 $ 424,283.92
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 13 S ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 00 000 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 001 DIRECCION Y COORDINACION 000 DIRECCION Y COORDINACION
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES MARZO. 1 5 DE 05/04/ :37.50 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACION UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015/SCS/JAAM
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2015 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,737,083.00 49,917,725.00 70,654,808.00 0.00 0.00 4,127,646.00 0.00 0.00 0.00 6,912,361.00
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2014
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2014 Clasificador Estatal Ejercido Partida
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR Nº CANTIDAD
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014
1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE. 1 5 DE 27/12/ :20.11 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE. 1 5 DE 27/12/ :22.22 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE. 1 5 DE 27/12/ :21.24 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
Municipio de Comonfort, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Monto Anual 1111 Dietas 3,125,713.56 1131 Sueldos Base 5,269,149.37 1132 Sueldos de Confianza 25,326,087.28 * 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) para el ejercicio fiscal 2014 Secretaría de Gobernación
la CAPITULO 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 21101 21100001 Materiales y útiles de oficina $ 19,671,475.00 $ 19,671,475.00 $
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Departamento Financiero Sección de Presupuesto. Modificación Presupuestaria N
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Departamento Financiero Modificación Presupuestaria N 02-2018 06/03/2018 Partida Grupo MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2018 RESUMEN GENERAL NETO Sub Renglón
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 05/04/2016
Expresdo en Quetzles Unidd Ejecutor = 241, Entidd Institucionl = 11130016 1 DE 0/04/2016 R008190.rpt 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 011-PERSONAL PERMANENTE 377,428.97 734,249.80
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO TÉCNICO
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON - DEL MES MAYO AL MES MAYO. 1 5 DE 08/06/ :50.11 R rpt
- ENTIDAD / UNIDAD UTORA - PROGRAMA - RENGLON - 1 5 DE 11130016-0204 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL UTIVO - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN UTIVA DE LA SIDENCIA 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS
Ampliaciones y (Reducciones)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG 11301 Sueldos base 57,579,986.00 1,798,033.39 59,378,019.39 40,860,263.78
Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
H. CLAVE PARTIDAS ASIGNADO EJERCIDO AVANCE SALDO SALDO
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,752,593.00 7,378,263.81 84.30% 1,374,329.19 15.70% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 1,498,834.00 1,411,351.60 94.16% 87,482.40 5.84% REMUNERACIONES 11303
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN ACTA NO. JG/ORD/2/2011 JUNTA DE GOBIERNO
JUNTA DE GOBIERNO ACUERDO 19/2011 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (ANEXO 8) De conformidad
Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018 Mes de ENERO Artículo 10 Numeral 7
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 39.8 70.4 47.0 52.7 44.8 50.1 103.5 370.6 Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2018 Mes de ENERO Artículo 10
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 05/05/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2014, Fecha de Ingreso
PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 05/10/2016 9:22.34 R rpt
1 DE 12 05/10/ ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT,GTO. 2da Modificaciòn Presupuestal PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT,GTO. 2da Modificaciòn Presupuestal PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO TOTAL $ 21,391,597.73 GOBIERNO
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Gobierno del Estado DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 64.- DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS BUTANO SECRETARIA DE FINANZAS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 64.- DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS BUTANO DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS BUTANO OBJETIVO Promover el ahorro
EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n
Ejecucion del Presupuesto (Multiple) PAGINA : 1 DE 6 Cod - Descripci n 011 - PERSONAL PERMANENTE 5,396,426.75 5,396,426.75 012 - COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PE 1,859,641.78 1,859,641.78
EJERCICIO 2015 PERIODO Octubre a Octubre ENTIDAD PROCESO Orden de Compra SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 14,678,223.50 156,764,628.26 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,792,322.94 85,899,004.55 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 31,150,090.31 57,106,681.61 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,549,518.35 293,371,173.51 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 38,858,071.29 236,576,926.15 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA)
21100078 Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA) Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) - 21100078 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA (INDECA) Es
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 1 de 10/03/ Mrzo ENTIDAD PROCESO MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN COMPRA DIRECTA ORDEN DE COMPRA Descripción / Nit /
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,032,872.00 012 0101
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2011
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CUOTA SOCIAL 2011 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 28 DE FEBRERO DE 2012 Clasificador 12201 Honorarios y/o
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 9 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 PERSONAL
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 300 TELEFONOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MARN. 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,500.00 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA 303 Arrendmiento
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 02/02/2016
Entidd Institucionl = 11140066 1 DE 9:.46 R008190.rpt 11140066-000-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP) 011-PERSONAL PERMANENTE 1,14,064.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 014-COMPLEMENTO
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP SERVICIOS PERSONALES
100000 SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121000 Honorarios asimilables a salarios 122000 Sueldos base al personal eventual 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 99,227,757.61 68.96 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 33,741,515.22 23.45 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal
En atención a su oficio número 82/13, relacionado con la solicitud a la información número 51/2013, adjunto a la presente la información solicitada:
Of. 828/2013 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN SECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN ANexo-s. ' CoN Morelia, Mich., a 15 de Agosto de 2013. L.C.C. Angela María Govela García, Coordinadora de Comunicación
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACION PARA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION 00 SIN SUBPROGRAMA 000
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
1 15 DE 21100075 EMSA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 011 PERSONAL 5,184,480.00 0.00 5,184,480.00 0.00 0.00
ANEXO TÈCNICO NO. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SONORA
ANEXO TÈCNICO NO. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SONORA EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COLIMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,287,225,569.30 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,009,500,507.27 11301 SUELDOS BASE 1,009,500,507.27 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 8 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 685 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INICIAL 11000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338
REMUNERACIONES AL PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 2,650, ,865, % -215, %
1000 PERSONALES REMUNERACIONES AL 12,463,577.00 7,642,656.21 61.32% 4,820,920.79 38.68% PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 2,734,985.00 1,109,527.68 40.57% 1,625,457.32 59.43% REMUNERACIONES 11303 DIVERSAS
Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.
010000 PODER EJECUTIVO 47,302,038.37 010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 13,891,531.10 010101 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 13,891,531.10 06E48G121A010000 ACT APOYO ADMINISTRATIVO 1,899,613.43 10000 SERVICIOS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 012 0101
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP)
11200051 Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) Instituto Nacional de Cooperativas - 11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP) El Instituto tiene como atribuciones divulgar los principios,
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente Presupuesto Vigente por Renglon
PAGINA : 1 DE 7 ENTIDAD: 1113-0016-214-00 SECRETARÍA DE LA PAZ 65 000 000 001 000 011 41 0101 PERSONAL PERMANENTE 65 000 000 001 000 014 41 0101 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
PLAN DE COMPRAS SENARA 2018
PLAN DE COMPRAS SENARA 2018 PARTIDA - GRUPO DE SUBPARTIDAS - SUBPARTIDAS MONTOS PERIODO DE ADQUISICIÓN Servicios Alquileres Alquileres de Edificios, Locales y Terre 226.581.600,00 TODO EL AÑO Alquiler
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8
1,244,751 1,655,36 2,631,912 2,645,719 3,143,86 2,62,59 2,11,952 3,357,968 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de AGOSTO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María
Clasificación por tipo y objeto del gasto
La Clasificación por tipo y objeto del gasto sirve para identificar los rubros de gasto donde se ejercen los recursos públicos. A partir de esta clasificación se puede observar cuánto se gasta en la operación
Concepto Autorizado Variación Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado/Trasf. Pagado
4.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 414.- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 004 SUELDOS PARA BASE 60,890,606.50-6,720.00 60,883,886.50 32,634,881.85 32,634,881.85
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 7 DEVENGADO PAGADO ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 000 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 DIRECCIÓN
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 53,547,264.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,815,598.10 3000 SERVICIOS GENERALES 146,605,652.90 5000 BIENES MUEBLES
Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias
Pagina: Página 1 de 7 No. Expediente: 4 Fecha de aprobación: 12/03/2018 Documento de respaldo 011-2018 MODIFICACIONES AMPLIACIONES INGRESOS 23.01.10.01.03.32-0151-0003 SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 04/06/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 05/01/2014, Fecha de Ingreso
Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2017 Mes de OCTUBRE Artículo 10 Numeral 7
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 39.8 47.0 44.8 52.7 50.1 74.9 70.4 103.5 Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal 2017 Mes de OCTUBRE Artículo 10
MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS RFC: MTE Y3 PRESUPUESTO INICIAL DEL EJERCICIO Página 1 de 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 IMPUESTOS 1,300,104.00 147,000.00 136,000.00 105,000.00 99,000.00 79,000.00 74,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 13 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0016-216-00 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 8 08/06/ DE
Reportes pr Ley de Acceso l Informción Públic - Art. 10 Numerl Entidd Institucionl = 11300062 1 DE 11300062-000-COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG) 011-PERSONAL PERMANENTE 1,007,647.66 2,016,646.9 3,020,217.39
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL D PROGRESO, S.A. DE C.V.
LOGO Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) MINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL D PROGRESO, S.A. DE C.V. E n m i l e s d e p e s o s CUCOP Producto Concepto Valor total estimado
Poder Judicial del Estado de Baja California
Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 01 Tribunal Superior de Justicia Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración
Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Monto Anual 1131 Sueldos Base 2,223,792.00 * 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,223,792.00 1212 Honorarios asimilados a salarios 534,305.00
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA EMPRESA MINERA COLQUIRI EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO GESTION 2014 (Expresado en Bolivianos)
GESTION GASTOS 479,487,508.00 479,487,508.00 443,141,675.26 92.42 10000 SERVICIOS PERSONALES 215,972,045.00 215,972,045.00 202,615,554.77 93.82 11220 Bono de antigüedad 4,792,224.00 5,087,910.88 5,087,910.88
AYUNTAMIENTO DE: EMILIANO ZAPATA, HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,041,921.10 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 REPO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 7 S ENTIDAD: 1113-0016-202-00 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 00 000 SIN SUBPROGRAMA
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo (CAAMAH)
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene./2017 Al 06/oct./2017 Aprobado Al Ampliaciones /(Reducciones) Al 31/12/ 2017 Modificado Al Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 42,197,129.52 19.80 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 14,538,825.60 6.82 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 9 ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 00 SIN SUBPROGRAMA