FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE

Transcripción

1 FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO

2 La FUNDACIÓN 26 de Diciembre es una organización sin ánimo de lucro, constituida como tal el 25 de octubre de 2010, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número de hoja personal 626 y con el CIF G Los fines de la Fundación son: la atención residencial preferentemente a personas mayores lesbianas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB). Actividades y proyectos: Para el ejercicio 2014 la Fundación prevé desarrollar las siguientes actividades: Actividad 1: Difusión de la Fundación (actividad fundacional) La Fundación tiene la obligación de dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus potenciales beneficiarios y demás interesados. Somos conscientes de la importancia que tiene el difundir y comunicar la propia Fundación para ser conocida y reconocida, por este motivo le damos una mayor importancia a actividad de difusión, celebrando actos y eventos que ayudan a este objetivo. Objetivo: 1. Consolidación de la Fundación Celebración de Jornadas Temáticas. ( LGTB) Relación con Entidades Públicas y Privadas Acto de entrega del Bastón solidario Número de participantes Número de Entidades Número de asistentes Objetivo: 2. Mejorar los canales de comunicación con el entorno Mantener y mejorar la página Web, y aumento de presencia en las redes sociales Participación en los Medios de Comunicación Social Producción de Folletos y medio audiovisual Número de actualizaciones Número de visitas Número de Intervenciones y/o Medios Número de Folletos

3 Objetivo: 3. Intensificar la presencia en el entorno Participación en Organizaciones de Mayores tanto generalistas como LGTB Participación en Ferias y eventos relacionados con los fines de la Fundación Apertura del Centro de Día en Madrid Número de organizaciones en las que participa Número de Eventos y/o Actividades Número personas atendidas El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS NÚMERO DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 5 Completa Personal con contrato de servicios 3 Prestación de obra o servicio. Personal voluntario 10 Media jornada Actividad 2: De Investigación (actividad fundacional) Otra de las actividades importantes y básicas, es la investigación dentro del ámbito científico que nos dirige y ayuda a acometer las actividades encaminadas a realizar con calidad la atención especializada al colectivo de mayores especializado LGTB, recogida en nuestros Estatutos dentro del Objetivo 7. Por este motivo se ha iniciado un estudio en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid de corte Histórico-Sociológico sobre la población mayor LGTB, con presentación de resultados durante el año que viene. Se iniciará conjuntamente con la Comunidad de Madrid y su Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales, de la Consejería de Servicios Sociales, para enriquecer el anterior estudio, varios grupos de Discusión, donde se investigará sobre los diversos cambios generacionales en el colectivo. 3

4 Objetivo: 1. Consolidación del equipo de investigación Reuniones de trabajo equipo de investigadores Número de investigadores 5 Objetivo: 2. Difusión del estudio Trabajo de campo Recogida de Historias de Vida Grupos de Discusión Número de participantes Número de Historias Número de reuniones de trabajo El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS NÚMERO DEDICACIÓN HORARIA EMPLEADOS Personal con contrato laboral 1 Media Jornada Personal con contrato de servicios 0 0 Personal voluntario 3 Media jornada Actividad 3: Búsqueda de Financiación (actividad fundacional) Actividades destinadas a la Captación de Fondos Económicos (Fundraising), con el fin de poder realizar las actividades diseñadas para el año 2014, seguimos avanzando en esta línea de búsqueda de Fondos, así como iniciamos con actos concretos para captar fondos,. 4

5 Objetivo: 1. Búsqueda de Financiación Privadas Captación de nuevos mecenas Captación de Patrocinadores (Empresas y Particulares) Presentación del Proyecto Residencial a Entidades Financieras (Bancos y Cajas de Ahorro) Número de nuevos mecenas Número de nuevos contactos Número de Bancos y Cajas visitados Realización de Eventos con fines de Número de Eventos recaudar fondos. (Guateques, Representación Teatral, etc) Objetivo: 2. Búsqueda de Financiación Pública Ayudas y Subvenciones Buscar sistemáticamente en convocatorias de la Administración Presentación de solicitudes Captación de Socios Número de búsquedas Número de solicitudes Número de Socios colaboradores El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS NÚMERO DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 1 Completa Personal con contrato de servicios 1 Prestación de obra o servicio. Personal voluntario 2 Media jornada Actividad 4: Firma de convenios con otras entidades (actividad mercantil) Se trata de la realización de las acciones necesarias para constituir una sociedad mercantil de carácter social para poder empezar a acometer la principal actividad de la Fundación: La atención residencial especializada en mayores LGTB preferentemente, así como actividades con empresas especializadas en Turismo Senior LGTB y actividades culturales y de ocio para Senior LGTB. 5

6 Se profundizará y se presentaran programas de atención al colectivo mayor LGTB, preferentemente, ya iniciados con Ayuntamientos y Consejería de Servicios Sociales, programas de atención domiciliaria y residencial para este colectivo específico. Objetivo: 1. Desarrollar e impulsar la participación en Sociedades Mercantiles Búsqueda de futuros socios que participen en el Proyecto Residencial Presentación y propuesta de gestionar Programas del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid Número de personas interesadas Número de actuaciones Número de atenciones Objetivo: 2. Favorecer el Turismo del segmento mayor LGTB Actuaciones Indicadores Valor Propuesto Trabajo conjunto con la empresa que se dediquen al turismo Inicio de actividades conjuntas con la UDP (Unión Democrática de Pensionistas) Número de actuaciones Número de salidas Número de Participantes El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente, siempre y cuando se inicien los Programas: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS NÚMERO DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 5 Jornada Completa Personal con contrato de servicios 1 Prestación de obra o servicio. Personal voluntario 5 Media jornada Actividad 5: Mejorar fundacional) la estructura interna de la organización (actividad Este año 2014, tenemos previsto poder Para proporcionar a las personas senior LGTB la atención necesaria y mejorar en la realización de actividades hacia este colectivo tenemos la necesidad de desarrollar con diversas instituciones convenios para la posibilidad de ocupar un espacio dentro del área de Madrid, de forma continuada, donde ubicar un Centro de Día, para poder iniciar todas las actividades sociales que la Fundación tiene como objetivo. 6

7 Este espacio sería utilizado además, para albergar el fondo bibliográfico que se pretende crear y gestionar como proyecto pionero a nivel nacional (Centro Nacional de Documentación y Literatura LGTB) en un futuro próximo, favoreciendo la difusión y conocimiento de la historia del colectivo LGBT en los últimos siglos. Objetivo: 1. Conseguir la cesión de un piso de una entidad pública o privada Reuniones con diversas Instituciones/Entidades para la cesión del local Puesta en Marcha de la Sede Social Número de reuniones Número de actividades Objetivo: 2. Alojar el Fondo Bibliográfico de la Historia del colectivo LGTB Gestionar dicho fondo Recopilar bibliografía y libros referentes a mayores LGTB en todas sus facetas Local Número de libros y/o documentos Objetivo: 3. Mejorar gestión y áreas de la Organización 3.1.-Puesta en marcha de la Secretaría Diseño de organigrama y funciones (RRHH) Creación del Equipo de Trabajo para los Programas de atención Reuniones del Patronato Número de consultas Número de Reuniones Número de Reuniones

8 El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS NÚMERO DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 3 Jornada completa Personal con contrato de servicios 1 Prestación de obra o servicio. Personal voluntario 5 Media Jornada. Actividad 6. Intervenir en la formación continua del colectivo. (Actividad Funcional) Otra actividad que incorporaremos a lo largo de 2014 será la acción formativa. Con intención de favorecer el conocimiento continuado en las personas mayores, acceso a las TIC, así como incidir en la formación para el empleo del colectivo Transexual, para su incorporación al mercado laboral que pueda generar la propia Fundación en la atención a los mayores y contribuyendo a fomentar la intergeneracionalidad en la comunidad LGTB. Objetivo 6.- Implantación de cursos de formación Diseño del programas formativos Realización de cursos específicos para personas mayores en Voluntariado, Medios Audiovisuales y informática Reuniones Temáticas de cursos Cantidad de Sesiones de los cursos impartidos El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS NÚMERO DEDICACION EMPLEADOS HORARIA Personal con contrato laboral 1 Media jornada Personal con contrato de servicio 0 Personal voluntario 5 Media jornada 8

9 Actividad 7. Realización de actividades de ocio, turismo y cultura. (Actividad Funcional) El colectivo de mayores LGTB, a pesar del volumen de oferta de ocio existente en la sociedad actual dentro de la Comunidad de Madrid, tiene la necesidad crucial de espacios de socialización y de actividades específicas para este colectivo. La Fundación quiere dar este servicio y especializarse en el ocio activo que favorezca la participación y garantice la calidad en las actividades. Para ello se pondrá en marcha la marca Jubileo Gay bajo la cual la Fundación toma la iniciativa para poder tener un espacio de referencia en el turismo específico senior LGTB. Objetivo: 1. Organizar actividades de ocio, turismo y cultura intergeneracionales Salidas culturales Jornadas Gastronómicas Salidas (Jubileo Gay) 1.4.-Organización de Guateques Asistencia a actividades deportivas Número de salidas Número de actos Numero de salidas Número de sesiones mensuales Número de sesiones semanales El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS NÚMERO DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 2 Media Jornada Personal con contrato de servicio 2 Prestación de obra o servicio. Personal voluntario 5 Media Jornada Recursos materiales: Las actividades de la Fundación se realizarán en su sede social, ubicada en la calle Serena nº 122, en Madrid, simultaneándose con varios locales que han puesto a nuestro disposición para poder realizar distintas actividades de difusión, realización de reuniones y actos de carácter social para la Fundación. Dichos locales son: - Aula en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Autónoma de Madrid, en la calle San Bernardo nº 49 - Al ser parte de la UDP,( Unión de Pensionistas de Pensionistas y Jubilados) sectorial LGTB, utilizamos la sede que disponemos en Madrid, en la calle Santa Cruz del Marcenado, nº 9 1º Dch, como el bajo donde se imparten conferencias. 9

10 - En el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid en la calle Augusto Figueroa nº 17 1º Dcha en Madrid. Estos locales se utilizan mientras no ubicamos y/o conseguimos uno de nuestra propiedad o usufructo - como hemos reseñado anteriormente - sin descartar la posibilidad de alquilar un local cuando las condiciones económicas nos lo permitan. Usuarios o beneficiarios de la actividad: La estimación de usuarios de cada una de las actividades Fundación son: desarrolladas por la USUARIOS NÚMERO 1. Difusión de la Fundación Investigación Búsqueda de Financiación 9 4. Firma de Convenios con Otras Entidades dentro de la sociedad mercantil Mejora de la Estructura interna de la 200 Organización. 6. Formación Actividades de Ocio y Turismo

11 Estimación de los gastos a realizar en cada una de las actividades y de los ingresos previstos para su financiación GASTOS PREVISTOS (en euros) Concepto Importe Total Difusión Investigación Búsqueda de Financiación Firmas Soc. Mercantil Mejora Estructura Formación Actividades Ocio y Turismo % euros % Euros % euros % euros % euros % euros % euros Actividades , , , , , , ,00 Reducción de existencias Gastos de personal , , , , , , , ,00 Dotación amortización inmovilizado 200, ,00 Otros gastos , , , , , , , ,00 Variación provisiones de la actividad Gastos financieros y asimilados 650, , ,00 Gastos extraordinarios , , , , , , , ,00 Gastos y pérdidas ejercicios anteriores Total Gastos Previstos , , , , , , , ,00 11

12 INGRESOS PREVISTOS (en euros) Concepto Importe Total Difusión Investigación Búsqueda de Financiación Firmas Soc. Mercantil Mejora Estructura Formación Actividades Ocio y Turismo % euros % euros % euros % euros % euros % euros % euros Cuotas de usuarios , , , ,00 Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones , , , , , , ,00 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad , , , , , , , ,00 Ventas y otros ingresos 1.700, , ,00 0 Ingresos accesorios 2.500, , Subvenciones afectas a la actividad mercantil , ,00 0 Trab. realiz. por la ent. para su inmovilizado 7.200, , , , , , ,00 Ingresos financieros 1.000, , ,00 Subvenciones, donaciones y legados de capital , , ,00 0 Ingresos extraordinarios , , , , , , , ,00 Total Ingresos Previstos , , , , , , , ,00 12