Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Transcripción

1 Excmo. Ayuntamiento de Palencia INTERVENCIÓN ÁREA DE HACIENDA M.A.G.A.

2 COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA TIPO DE ENTIDAD NOMBRE DE LA ENTIDAD CASTILLA Y LEÓN PALENCIA LOCAL EXCMO. AYUNTAMIENTO HABITANTES (a fecha aprobado por R.D. 1016/2013, de 20 de diciembre) 1 5 PRESUPUESTO GENERAL 2015 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA RESUMEN GENERAL EUROS TOTAL GENERAL DE GASTOS ,79 TOTAL GENERAL DE INGRESOS ,79 PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015 RESUMEN GENERAL EUROS TOTAL GENERAL DE GASTOS ,14 TOTAL GENERAL DE INGRESOS ,14

3 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4 AYUNTAMIENTO PATRONATO AJUSTES TOTAL CAPITULO AYUNTAMIENTO PATRONATO AJUSTES TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 0,00 GASTOS Página 1

5 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

6 PRESUPUESTO 2015, INGRESOS RESUMEN POR CAPITULO, ARTICULO Y SUBCONCEPTO CAP. ART. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUP/ CESIÓN SOBRE I.R.P.F , , DE NATURALEZA RÚSTICA , I.B.I. NATURALEZA URBANA , I.B.I. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 920, IMPUESTO VEHÍCULOS T. MECÁNICA , IMP. INCREMENTO V. TERREN. URBANOS , , IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMPRESARIAL , , , CESIÓN SOBRE EL I.V.A , , CESIÓN IMPUESTOS ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS , CESIÓN IMPUESTOS SOBRE LA CERVEZA 6.710, CESIÓN IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO , CESIÓN IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS , CESIÓN IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 460, , IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INST. OBRAS , , , ABASTECIMIENTO DE AGUA , ALCANTARILLADO , RECOGIDA DE BASURA , TRATAMIENTO DE RESIDUOS , , AYUDA A DOMICILIO , SERVICIO IMPARTICIÓN CURSOS 5.000, , LICENCIAS URBANÍSTICAS , CEDULAS DE HABITABILIDAD Y PRIMERA OCUPACIÓN , ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS APERTURA , DIRECCIÓN DE OBRAS , COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD , CONTROL DE CALIDAD 4.000, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , RETIRADA VEHÍCULOS , SERVICIOS ATESTADOS , CEMENTERIO , LICENCIA AUTO-TAXIS 3.000, MERCADO , CELEBRACIÓN DE BODAS 2.400, DERECHOS DE EXAMEN , ,00 Página 1

7 PRESUPUESTO 2015, INGRESOS CAP. ART. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUP/ TICKETS ORA , TARJETAS ORA , ENTRADA VEHÍCULOS , UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESA SERVICIO SUMINISTROS , UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESA SERVICIO TELECOM , APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 500, TERRAZAS, MESAS Y SILLAS , COMPENSACIÓN TELEFÓNICA , KIOSCOS , PUESTOS Y BARRACAS , CARGA Y DESCARGA , VALLAS Y ANDAMIOS , INSTALACIÓN DE CARTELERAS Y ANUNCIOS 9.000, CAJEROS AUTOMATICOS Y MÁQUINAS VENDING 5.000, , SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA , PRECIO PUBLICO SERVICIOS EVENTUALES 2.000, P.P. GAS PLAZA. ABASTOS , INGRESOS PROG. MÚSICA Y TEATRO , , MEJORA EXTINCIÓN INCENDIOS , , VENTA EFECTOS INÚTILES 2.000, VENTA ENERGÍA , , REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS , , MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS , MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 1.000, MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN , MULTAS ORA , OTRAS MULTAS Y SANCIONES , RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN APREMIO , RECARGO EJECUTIVO , RECARGO DE APREMIO , INTERÉS DE DEMORA , IMPREVISTOS , OTROS INGRESOS (VILLAMURIEL) , COSTAS , , ,00 Página 2

8 PRESUPUESTO 2015, INGRESOS CAP. ART. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUP/ SUBVENCIÓN TRANSPORTE URBANO , FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN (F.E.I.L.) , COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES (I.A.E.) , OTRAS TRANSFERENCIA ADMÓN. GRAL. ESTADO(DROGODEP) , SUBVENCION INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 7.700, SUBVENCION INSTITUTO MUJER (PROGRAMA CLARA) , , FCL-PACTO LOCAL/ FONDO COOPERACIÓN FINANCIERA LOCAL , CONVENIO JUNTA PREST. BAS. Y S. SOC , CONVENIO SERVICIOS SOCIALES (CASA DE ACOGIDA) , TRANSFERENCIA COM. AUTÓNOMA(DROGODEPENDENCIA) , SUBVENCIÓN INMIGRACIÓN 4.000, SUBVENCIÓN VENTEL , SUBVENCIÓN EXCYL , , CONVENIO DIPUTACIÓN BOMBEROS , CONVENIO DIPUTACIÓN MANT. CASA DE ACOGIDA 7.250, , CONVENIO E.O.I , , PROYECTO CLEAN FLEETS 4.100, , , INTERESES DEPÓSITOS , , PRODUCTO APROVECH. FINCAS URBANAS , APROVECHAMIENTO APARCAMIENTO , OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO BIENES INM , , CONCESIONES ADMTVAS. CONTRAPRESTACIÓN PERÍODICA , CONCESIONES ADMTVAS. CONTRAPRESTACIÓN NO PERÍODICA , APROV. ESPECIALES KIOSCOS BARES 5.000, , , VENTA DE SOLARES , VENTA DE SOLARES EJECUCIÓN 2ª SENTENCIA , , VENTA LOCALES , , ,29 Página 3

9 PRESUPUESTO 2015, INGRESOS CAP. ART. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUP/ PROGRAMA URBAN , , , VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS , , , PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO , , ,77 TOTAL ,79 Página 4

10 PRESUPUESTO 2015, INGRESOS RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS CAPIT. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUP/ INGRESOS DIRECTOS , IMPUESTOS INDIRECTOS , TASAS Y OTROS INGRESOS , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , INGRESOS PATRIMONIALES , ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ACTIVOS FINANCIEROS , PASIVOS FINANCIEROS ,77 TOTAL , ,79 0,00 Página 5

11 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

12 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2015 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA-FUNCIONAL RESUMEN ÁREAS - PROGRAMAS ORGÁNICA GRUPO DE FUNCIÓN PRESUPUESTO ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 - ÓRGANOS DE GOBIERNO , , AD. GRAL. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , AD. GRAL. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO , SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN , MOVILIDAD URBANA , PROTECCIÓN CIVIL , SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , PLAN DE PENSIONES , OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS , ADMINISTRACIÓN GENERAL , INFORMACIÓN BÁSICA Y REGISTRO , GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL , NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA 2 - ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA , , URBANISMO , PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIV. PROMOCIÓN PÚBLICA , CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN , PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS , EQUIPAMIENTO URBANO , ALCANTARILLADO , ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE , RECOGIDA DE RESIDUOS , GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS , TRATAMIENTO DE RESIDUOS , LIMPIEZA VIARIA , ALUMBRADO PÚBLICO , ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , PARQUES Y JARDINES , PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE , PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA , FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES , SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN , INSTALACIONES DEPORTIVAS , ENERGÍA 100, TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS , EDIFICIOS MUNICIPALES , TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 3 - ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS , , DEUDA PUBLICA , APORTACIÓN PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES , IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS , POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL , GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO , RECAUDACIÓN , GESTIÓN DEL PATRIMONIO , GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 4 - ÁREA DE HACIENDA , , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA , BIBLIOTECAS PÚBLICAS , CENTRO CULTURAL - ANTIGUA PRISION , TEATRO PRINCIPAL , MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIÓN , PROMOCIÓN CULTURAL , BANDA DE MÚSICA , ARTES ESCÉNICAS , FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA , COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5 - ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS , , "CLEAN FLEETS" 4.100, CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS , ADÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL , ACCIÓN SOCIAL , IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MUJER Y FAMILIA , PROGRAMAS DE JUVENTUD , MINORÍAS ÉTNICAS , PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS , PROGRAMA PERSONAS MAYORES , CONSEJOS SOCIALES - PLAN DE INMIGRACIÓN 4.955, CASA DE ACOGIDA , CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL-E.O.T.L , PROMOCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO , PROGRAMA CLARA , SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA , FOMENTO DEL EMPLEO , DUAL CATEDRAL DE PALENCIA , DUAL PARQUE MEDIEVAL , DUPLO PALENCIA EN VERDE , PROGRAMA VENTEL , PROGRAMA EXCYL , ADMÓN. GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO , MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS , DESARROLLO EMPRESARIAL , CENTRO EFIDES , PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 6 - ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO , , ,79 0,00

13 PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO

14 ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: DEUDA PUBLICA CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ INTERESES PRÉSTAMOS , INTERESES PRESTAMO JUNTA C y L 8.076, INTERESES PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO , , , AMORTIZAZIÓN PRÉSTAMO JUNTA C y L , AMORTIZACION PRÉSTAMO FONDO PAGO A PROOVEDORES , AMORTIZACION PRÉSTAMOS , , ,09 TOTAL ,11 Página 1

15 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: AD. GRAL. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , RETRIBUCIONES BÁSICAS P LABORAL FIJO 3.164, HORAS EXTRAORD. P. LABORAL FIJO 1.700, OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO 3.221, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 6.176, OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , GRATIFICACIONES 2.000, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , MATERIAL OFICINA Y TÉCNICO 2.500, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P. 300, , ,00 TOTAL ,48 Página 2

16 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: AD. GRAL. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO 8.378, TRIENIOS 773, COMPLEMENTO DE DESTINO 4.584, COMPLEMENTO ESPECÍFICO 7.566, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 6.585, , , REPARACIÓN Y MANT. EDIFICIOS 865, MANTENIMIENTO MOBILIARIO 1.000, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P. 500, SUMINISTRO ELECT. PARQUE BOMB , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 250, ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT. 400, , ,00 TOTAL ,58 Página 3

17 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , GRATIFICACIONES , , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.370, , MANT. EDIFICIOS (CALEF./ELEVADOR) 7.000, REPUESTO DE MAQUINARIA 5.500, REPARACIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA , MANTENIMIENTO MOBILIARIO 500, , SUMINISTRO GAS , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO Y EQUIPO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 200, OTROS SUMINISTROS 8.100, PRIMAS DE SEGUROS 8.000, ATENCIONES PROTOCOLARIAS 700, LIMPIEZA Y ASEO , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , MOBILIARIO 5.000, OTRAS INVERSIONES 9.000, , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00 TOTAL ,15 Página 4

18 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , ALQUILER LOCAL DEPÓSITO VEHÍCULOS , ALQUILER APARCAMIENTO ESTACIÓN PEQUEÑA , , MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500, LIMPIEZA Y ASEO 2.725, SERVICIO O R A , CONTRATO GRÚA , SERVICIO GESTIÓN DENUNCIAS , , , SUBVENCIÓN ESTACIONAM. SUBTERRÁNEO , , ,00 TOTAL ,80 Página 5

19 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO 8.378, TRIENIOS 2.581, COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS 4.470, , RETRIBUCIONES BÁSICAS P LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORD. P. LABORAL FIJO 1.300, OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , GRATIFICACIONES 1.500, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , MAQUINARIA E INSTALACIONES 2.700, REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.500, VESTUARIO Y EQUIPO DE ALUMBRADO 3.666, SUMINISTRO MATERIALES SERVICIOS , MANTENIMIENTO SEMÁFOROS , , , OTRAS INVERSIONES NUEVAS , , SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN , , ,00 TOTAL ,48 Página 6

20 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: MOVILIDAD URBANA CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ MANTENIMIENTO POSTES RECARGA 3.630, , GASTOS DIVERSOS DIA "LA CIUDAD SIN MI COCHE" 500, SMART CITY (LOCALIZADOR APARCAMIENTOS) , , ,00 TOTAL ,00 Página 7

21 ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: "CLEAN FLEETS" CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.500, , GESTIÓN INTERREGIONAL 1.600, , ,00 TOTAL 4.100,00 Página 8

22 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS 2.409, COMPLEMENTO DE DESTINO 7.137, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS 2.822, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , REP. MANT. MAQUINARIA INST. Y UTILL. 600, REP. MANT. MATERIAL TRANSPORTE 1.500, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 400, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P. 145, SUMINISTRO GAS 1.650, COMBUSTIBLES 480, VESTUARIO Y EQUIPO 7.000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 95, OTROS SUMINISTROS 1.080, POSTALES 90, TRANSPORTES 65, PRIMAS DE SEGUROS 6.500, ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT 180, REUNIONES Y CONFERENCIAS 500, ACTIVIDADES CULTURALES 150, GASTOS DIVERSOS: EMERGENCIAS 3.000, FORMACIÓN VOLUNTARIOS 4.800, , , SUBVENCIÓN VOLUNTARIOS AGRUPACIÓN 1.200, , ,00 TOTAL ,77 Página 9

23 ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , GRATIFICACIONES , , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000, CONSERVACIÓN, MANT. MAQUINARIA (COMPRESOR/CENTRALITA) , REPARACIÓN DE VEHÍCULOS , , SUMINISTRO GAS 675, COMBUSTIBLES VEHÍCULOS , VESTUARIO , PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 145, SUMINISTRO MATER. S. INCENDIOS , TRANSPORTES 200, PRIMAS DE SEGUROS 8.000, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.000, LIMPIEZA Y ASEO , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000, MOBILIARIO Y ENSERES , , EDIFICIOS Y OTRAS CONST , , ,00 TOTAL ,29 Página 10

24 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: URBANISMO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , GRATIFICACIONES 500, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500, , MATERIAL DE OFICINA 700, PRENSA REVISTAS LIBROS OTRAS P. 200, PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.000, GASTOS JURÍDICOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , , ACTUAC. EJECUCIÓN PLANEAMIENTO , , INVERSIONES EN TERRENOS: VALLADO SOLARES , URBAN Bº CRISTO-AVE MARÍA , , , REHABILITACIÓN ANTIGUA TEJERA , APORTACIÓN SOCIEDAD PALENCIA ALTA VELOCIDAD , , PLAN MEJORA ESPACIOS PRIV. USO PÚBLICO , , ,00 TOTAL ,68 Página 11

25 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIV. PROMOCIÓN PÚBLICA CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ ADQUISICIÓN TERRENOS (EJEC. 2ª SENTENCIA) , , ,23 TOTAL ,23 Página 12

26 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , , REUNIONES Y CONFERENCIAS I.E.E. 500, , , SUBVENCIÓN I.E.E , , ,00 TOTAL ,00 Página 13

27 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO 6.000, OTRAS RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , GRATIFICACIONES 1.200, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE 1.800, ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.100, , MANTENIM. INFRAESTRUCTURA Y BBNN 1.500, MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , MANT. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL , REPARAC. VEHÍCULOS 3.740, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUB. 300, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.000, VESTUARIO Y EQUIPO , SUMINISTRO MATERIALES SERVICIOS , PRIMAS DE SEGUROS 1.800, LIMPIEZA Y ASEO 3.400, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , ,00 Página 14

28 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ OTRAS INVERSIONES NUEVAS , , OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000, ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , ,00 TOTAL ,17 Página 15

29 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: EQUIPAMIENTO URBANO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000, , , MOBILIARIO URBANO , , INVERSIÓN REP. EQUIPAMIENTO URBANO/JUEGOS INFANTILES , , ,00 TOTAL ,00 Página 16

30 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: ALCANTARILLADO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ CÁNONES , , TRIBUTOS ESTATALES , SERVICIO DE DEPURACIÓN , , ,93 TOTAL ,93 Página 17

31 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ CÁNONES , , SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA , TRIBUTOS ESTATALES , SERVICIO DE AGUA , , ,07 TOTAL ,07 Página 18

32 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: RECOGIDA DE RESIDUOS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ TRIBUTOS ESTATALES 600, RECOGIDA DE BASURAS , , ,00 TOTAL ,00 Página 19

33 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ LIMPIEZA VERTIDOS Y ESCOMBRERA 8.000, PUNTO LIMPIO , , ,00 TOTAL ,00 Página 20

34 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: TRATAMIENTO DE RESIDUOS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ TRIBUTOS ESTATALES 1.200, TRATAMIENTO DE RESIDUOS , , ,00 TOTAL ,00 Página 21

35 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: LIMPIEZA VIARIA CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ LIMPIEZA Y ASEO , , ,00 TOTAL ,00 Página 22

36 ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS 7.181, COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO 1.200, OTRAS RETRIBUCIONES P. LAB. FIJO , , GRATIFICACIONES 1.000, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL , , CONSERVACIÓN CEMENTERIO 2.100, REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. 350, REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 100, , ENERGÍA ELÉCTRICA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 400, VESTUARIO 5.000, SUMINISTRO MATERIALES 2.200, PRIMAS DE SEGUROS 150, LIMPIEZA DEPENDENCIAS , CONVENIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO , , , URBANIZACIÓN ENTORNOS , , NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO , MAQUINARIA CEMENTERIO , , OBRAS CEMENTERIO , , ,00 TOTAL ,36 Página 23

37 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS 8.878, COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO 4.200, OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 5.471, OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , GRATIFICACIONES 8.000, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , MAQUINARIA E INSTALACIONES 300, REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE 1.200, , SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.500, VESTUARIO Y EQUIPO DE ALUMBRADO 4.134, SUMINISTRO MATERIALES SERVICIOS , PRIMAS DE SEGUROS 2.300, INSPECCIONES ALUMBRADO , AVERÍAS ALUMBRADO 3.500, , , OTRAS INVERSIONES-ALUMBRADO CALLES Y VÍAS , , ,00 TOTAL ,92 Página 24

38 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS 4.129, COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS 2.414, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100, MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 500, REPARACIÓN VEHÍCULOS 1.775, , MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. 300, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.500, SUMINISTRO MATERIALES MEDIO AMB. 100, PRIMAS DE SEGUROS 1.330, , , REPOSICIÓN POSTE RECARGA V.E , , ,00 TOTAL ,69 Página 25

39 ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: PARQUES Y JARDINES CAP ART DENOMINACIÓN PRESUP/ SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO , TRIENIOS 7.996, COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO , OTROS COMPLEMENTOS , , RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO 5.000, OTRAS RETRIBUCIONES P LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 5.471, OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , GRATIFICACIONES 2.000, , SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL , MATERIAL DE TRANSPORTE 500, , MNT. INFRAESTRUCTURAS Y BB.NN , REPARACIÓN MAQUINARIA 9.000, REPARACIÓN VEHÍCULOS 6.000, MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 500, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100, COMBUSTIB. Y CARBURANTE. PARQUES , VESTUARIO Y EQUIPO , MANUTENCIÓN DE ANIMALES 1.500, SUMINISTRO MATERIALES , PRIMAS DE SEGUROS 4.300, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000, OTROS TRABAJOS EMPRESAS O PROFESIONALES , , , MAQUINARIA , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , ,00 TOTAL ,51 Página 26