INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2006

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2 INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2006

3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CUOTAS DONATIVOS SUMA SCOTIA SALDO INICIAL EN BANCOS $ 115, $ 15, $ 131, $ 233, % de Cuotas de Recuperación $3,224, $3, 224, Aportación a Beneficiados por APBP $663, $663, Productos Financieros $2, $2, Donativos Personas Físicas $47, $47, Donativos Personas Morales $311, $311, Aportaciones Beneficiados $18, $18, Aportaciones SSY $1,099, $1, 099, $ 6, 598, Total Ingresos $3,890, $1,477, $5,368, $6,598, Apoyo a Personas Físicas $1,724, $90, $1, 814, $ 6, 266, Apoyo a Instituciones Asistenciales $78, $1,057, $1, 135, Mobiliario y Equipo para SSY $103, $103, Campañas de salud $40, $40, Gestión $70, $70, Operación $1,463, $1, 463, Comisiones Bancarias $ $ $1, Total Egresos $3,377, $1,251, $4,629, $6,268, TOTAL INGRESOS MENOS EGRESOS $512, $225, $738, $330, SALDO FINAL EN BANCOS $ 628, $ 241, $ 869, $ 563, Informe de La Aplicación del Recurso 5% de Las Cuotas De Recuperación

4 INGRESOS POR EVENTOS Eventos Organizados por el Patronato Desfile de Modas $ Nuestra Belleza 2006 $ 10, Redondeo Farmacias YZA $ 17, Redondeo de Gigante para apoyar el Hospital Materno Infantil TOTAL: $ 67, $ 286, TOTAL: $ 354,329.32

5 Egresos $ 1,814, MEDICAMENTOS ESTUDIOS, CIRUGÍAS Y SERVICIOS MEDICOS MATERIAL QUIRURGICO 101 PERSONAS 68 PERSONAS 37 PERSONAS TOTAL DE PERSONAS APOYADAS: 206 PERSONAS APOYADAS DESDE 2003: 68 TOTAL DE PERSONAS: 274 COSTO PROMEDIO POR PERSONA: $ 6, Nota: Hay que tomar en consideración que una persona puede tener varias cirugías o servicios médicos. Y en el caso de los medicamentos, a las personas se les apoya todo el tratamiento.

6 Población atendida por institución que canaliza. 37 Legislativo 21 Centro Anticanceroso 12 Atención Ciudadana 47 H. O Horan 07 SSY 10 IMSS 08 Seguro Popular 05 Indemaya 03 Codhey 01 Dif Estatal 04 Dif Municipal 06 Dif Municipios 03 CAM SEP 04 H. Amistad 38 APBPY TOTAL 206

7 Atención a Personas Físicas MEDICAMENTOS 101 PERSONAS 130 PERSONAS 237 PERSONAS 201 PERSONAS ESTUDIOS, CIRUGÍAS Y SERVICIOS MEDICOS 68 PERSONAS 118 PERSONAS 111 PERSONAS 204 PERSONAS MATERIAL QUIRURGICO 37 PERSONAS 74 PERSONAS 51 PERSONAS 35 PERSONAS PERSONAS APOYADAS: PERSONAS APOYADAS DESDE : TOTAL DE PERSONAS: COSTO PROMEDIO POR PERSONA: $6, $6, $ 4, $3, INVERSION ANUAL: 1,814, $ 2,134, $ 1,755, $1,382, INCREMENTO o DECREMENTO: -319, $ 379, $ 373,127.25

8 Personas Físicas Beneficiadas del 2003 al TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS: 1411 PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR DIA 2 COSTO PROMEDIO POR PERSONA: $ 4, INVERSION TOTAL: $ 6,787,429.00

9 Enfermedades Frecuentes Cáncer: Cervicouterino, mama, próstata y estomago Artritis Reumatoide Juvenil Presión Arterial Asma Crónica Problemas de la piel Depresión Diabetes Estudios Frecuentes Medicina Nuclear, Resonancias Magnéticas, Gamagrafías Tratamiento de Cecium (Braquiterapia), Tratamiento de Radioterapia.

10 Egresos I Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil $ 1,135, PROGRAMA FUNSALUD Programa en conjunto con SSY PATRONATO PRONIÑOS CON DEFICIENCIA MENTAL A.C. Beca de rehabilitación $ 1,057, $ 2, ASOCIACION YUCATECA PRO NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA A.C. $ 40, Becas Audio verbales ASOCIACION YUCATECA DE LUCHA CONTRA EL AUTISMO A.C. Terapia de rehabilitación FUNDACION DE ORIENTACION HOLISTICA A.C. Estudios de Perfiles $ 10, $ 25,000.00

11 Egresos II Mobiliario y Equipo para SSY $ 103, DEPARTAMENTO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SSY HOSPITAL MATERNO INFANTIL HOSPITAL PSIQUIATRICO SSY 1 ASPIRADORA 12 BAUMANOMETROS 12 BAUMANOMETROS 1 CAMA HOSPITALARIA

12 Costos de Campañas Importe Personas 2da Campaña de detección de Retinopatía Diabética $ 7, da Caravana de la Salud Auditiva $ 32, Total $ 40, La campaña de detección de retinopatía diabética se realizo en Valladolid y Tizimin, durante los días 16 y 17 de mayo de La Caravana de la Salud Auditiva se realizo durante el mes de noviembre de 2006 y se abarcaron 14 municipios en coordinación de DIF Estatal, Fundación Televisa Y AYPRODA.

13 Población atendida en Campañas 1ra 2da 3ra Campaña de detección de Retinopatía Diabética Caravana detección auditiva Población atendida: La campaña de detección de retinopatía diabética se trabaja en coordinación con los Servicios de Salud. La caravana de detección auditiva se trabaja en coordinación de DIF Yucatán, Secretaria de Educación, Ayproda y Fundación Televisa.

14 Costo de Gestión REUNION CD DE MEXICO SEGURO POPULAR $5, REUNION CD DE MEXICO APBP FEDERAL $5, DIPLOMADO PARA LA PROFESIONALIZACION DE LAS OSC`S $59, TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $70,660.88

15 Costo de Operación Capacitación y Programas $98, Mantenimiento y conservación $71, Mobiliario $42, Equipo de Computo $51, Sillas de Ruedas $7, Gasto de Operación $601, Sueldos $497, Prestaciones Sociales $90, Comisiones Bancarias $2, TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $1,463,689.22

16 Comparativo resumen Bancos Ingresos $ 5,483, $ 3,734, $ 3,253, $ 3,294, Menos Egresos $ 4,744, $ 4,014, $ 3,236, $ 3,721, Mas saldo inicial en $ 131, $ 410, $ 393, $ 821, Bancos Saldo final en Bancos $ 869, $ 131, $ 410, $ 393,629.60

17 INFORME DE GESTION REALIZADO EJERCICIO 2006 (PROGRAMA CIRUGIAS AMBULATORIAS)

18 Costo del Programa Honorarios Médicos $ 1,380, Sueldos personal eventual $ 1,778, Sueldo Trabajo Social $ 29, Medicinas y productos Farmacéuticos $ 1,581, Material quirúrgico $ 1,496, Comisiones Bancarias $ 1, Total Costo del Programa $ 6,268,180.05

19 Costo del Programa PERSONAS ATENDIDAS 1026 TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 1026 COSTO PROMEDIO POR PERSONA: $6, Total Costo del Programa $ 6,268, Nota: Hay que tomar en consideración que una persona puede tener varias cirugías.

20 Comparativo Programa Cirugías Ambulatorias Ingresos $ 6,598, $ 6,423, $ 6,114, $ 4,000, Menos Egresos $ 6,268, $ 6,279, $ 6,095, $ 3,929, Más saldo inicial en $ 233, $ 89, $ 70, $ 0.00 Bancos Saldo en Banco al 31/12/2005 $ 563, $ 233, $ 89, $ 70, Personas beneficiadas Costo promedio por persona $6, $6, $6, $5,018.00

21 Informe de La Aplicación del Recurso 5% de Las Cuotas De Recuperación Administradas por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Publica Ejercicio 2006

22 Recursos Administrados por APBP de Diciembre 2005 a Noviembre 2006 Saldo por aplicar a Noviembre 2005 $ 2,274, Ingresos 05% DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN $ 1,232, % ADICIONAL POR CONVENIO FEDERAL $ 184, TOTAL DE INGRESOS $ 1,417, Egresos Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil $ 1,927, Apoyo a Personas Fisicas $ 663, TOTAL DE EGRESOS $ 2,591, Saldo a favor al 31/12/2006 $ 1,101,102.30

23 Aplicación Del Recurso De APBP Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil $ 1,927, Compartimos Bienestar y Salud para los Niños Mayas, I.A.P. Alimentos para albergue Mi Casa Bonita Compartimos Bienestar y Salud para los Niños Mayas, I.A.P. Promotor de salud y médicos tradicionales para la casa maya de salud Toj-Óolal de Xualtez, Espita Asociación Yucateca de lucha contra el autismo y otros trastornos del desarrollo A.C. Becas de cuatro niños de escasos recursos para rehabilitación Fundación de Orientación Holística Contratos para personal especializado en terapia de lesión cerebral maestras de educación especial Patronato Peninsular Pro-Deficiente Mental Pago de sueldos y prestaciones del personal de terapia $286, $50, $50, $55, $50,000.00

24 Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil ( I ) Fundación Televisa Compra de equipos auditivos Sol y Luna, A.C. Programa de auto cuidado a niños con problemas neuromotores Fundación de Orientación Holística, A.C. Continuidad de contratos para personal especializado en terapia de lesión cerebral. Impulso Universitario, A.C. Programa de apoyo psicológico a jóvenes estudiantes Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa, A.C. Programa terapéutico para niñas con trastornos evidentes del desarrollo cognitivo y conductual por epilepsia intratable Asociación Yucateca Pro-Deficiente Auditivo, A.C. Rehabilitación auditiva audioverbal en un grupo de niños sordos de comunidades rurales y zonas sub-urbanas marginadas de Yucatán Sol y Luna, A.C. Programa de rehabilitación con ortesis especial a niños con problemas neuromotores $250, $70, $70, $69, $81, $103, $46,250.00

25 Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil ( II ) Fundación de Orientación Holística Adquisición de equipo para rehabilitación física Compartimos Bienestar y Salud para los niños mayas, I.A.PFortalecimiento de la casa maya de salud Toj-Oolal Fundación Rosaura Cruz, A.C. Consultorio médico, insumos y equipo $86, $70, $50, Fundación Televisa $307, Donación de auxiliares auditivos a niños y adultos Fundación por la salud en Yucatán, A.C. Adquisición de un ventilador volumétrico pediátrico-adulto avanzado $230, TOTAL DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS 17 COSTO PROMEDIO INVERTIDO POR INSTITUCION $ 113,365.79

26 Apoyo Personas Físicas $ 663, TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 47 COSTO PROMEDIO POR PERSONA $ 14,125.38

27 Resumen Apoyos a Organizaciones De La Sociedad Civil (OSC) Por 10% de APBPY $ 1,135, Por 5% de APBP Nacional $ 1,927, Total de apoyos a Instituciones $ 3,063,060.10

28 Población Atendida P. Fisicas Instit. Total 10% CUOTAS 5% CUOTAS PROGRAMA Campañas Columnas 5 TOTAL DE POBLACION ATENDIDA 2,836 personas

29 Informe Parcial del Ejercicio 2007 (enero-abril)

30 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CUOTAS DONATIVOS LEGISLATIVO SSY SUMA ORTOPEDIA Saldo Inic ial en banc os $628, $241, $0.00 $0.00 $869, $ 563, % cuotas de recuperación $656, $656, Aportacion a Beneficiados po APBP $291, $291, Aportaciones Beneficiados $5, Donativos Personas Físicas $100, $100, Donativos Personas Morales $0.00 Aportaciones SSY $100, $1,000, $2,000, $3,100, $2,287, Intereses Bancarios $1, $16, $17, T otal de Ingresos $949, $205, $1,000, $ 2,016, $4,165, $2,287, Apoyo a Personas Físicas $632, $4, $363, $1,000, $2,375, Apoyo a Instituciones Asistenciales $100, $100, Mobiliario y Equipo para SSY $75, $75, Campañas de Salud $15, $15, Gestion $20, $20, Operación $675, $675, Devolución Ortopedia $0.00 Comisiones Bancarias $ T otal Egresos $1,344, $179, $363, $0.00 $1,887, $2,375, Saldo al 30/0 4/200 7 $233, $267, $ 636, $ 2,016, $3,147, $ 475,

31 Apoyo a Personas Físicas: $ 1,000, MEDICAMENTOS ESTUDIOS, CIRUGÍAS Y SERVICIOS MEDICOS MATERIAL QUIRURGICO 60 PERSONAS 40 PERSONAS 22 PERSONAS TOTAL DE PERSONAS APOYADAS: 122 PERSONAS APOYADAS DESDE 2003: 42 COSTO POR PROMEDIO POR PERSONA: $6, Nota: Hay que tomar en consideración que una persona puede tener varias cirugías o servicios médicos. Y en el caso de los medicamentos, a las personas se les apoya todo el tratamiento.

32 Población atendida por institución que canaliza. 25 Legislativo 18 Hospital O Horan 16 SSY 04 Centro Anticanceroso 03 Indemaya 25 Seguro Popular 13 IMSS 05 ISSSTE 03 Dif Estatal 02 Dif Municipal 05 Dif Municipios 01 Injuvy 01 Caritas 01 APBPY TOTAL: 122

33 Atención a Personas Físicas EN E-ABR MEDICAMENTOS 60 PERSONAS 101 PERSONAS 130 PERSONAS 237 PERSONAS 201 PERSONAS ESTUDIOS, CIRUGÍAS Y SERVICIOS MEDICOS 40 PERSONAS 68 PERSONAS 118 PERSONAS 111 PERSONAS 204 PERSONAS MATERIAL QUIRURGICO 22 PERSONAS 37 PERSONAS 74 PERSONAS 51 PERSONAS 35 PERSONAS PERSON AS APOYADAS: PERSO N AS APO YADAS DESDE 2003: TO TAL DE PERSON AS: COSTO PROMEDIO POR PERSONA: 6, $6, $6, $4, $3, INVERSION ANUAL: $ 1,000, ,814, $2,134, $1,755, $1,382, INCREMENTO o DECREMENTO: -814, , $379, $373,127.25

34 Costos de Campañas Importe Personas 3da Campaña de detección de Retinopatía Diabética $ 7, Entrega de Audífonos $ 2, Total $ 10, La campaña de detección de retinopatía diabética se realizo en Ticul, Mani, Peto y Mérida, durante los días del 24 al 27 de abril de 2007.

35 Costos de Gestión $ 20, EXPOSALUD, VERACRUZ $ 8, VISITA SECRETARIO DE SALUD Y PARTICIPACIÓN EN EL SEDESOL LO QUE LOS MEXICANOS HACEMOS $ 11,839.02

36 Costos de Operación Capacitación y Programas $52, Mantenimiento $15, Mobiliario $12, Equipo de Computo $26, Sillas de Ruedas $49, Gasto de Operación $255, Sueldos $232, Prestaciones Sociales $28, Comisiones Bancarias $2, TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $675,345.16

37 Costo del Programa Honorarios Médicos $432, Sueldos Personal Eventual $423, Medicamentos $841, Material Quirúrgico $678, TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $2,375, TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 391 COSTO POR PERSONA $6,074.91