ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2013 (NUEVAS NECESIDADES)

Transcripción

1 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2013 (NUEVAS NECESIDADES)

2 Estructura de la Población por Grupo de Edad 2011 Población Total: 1 375,271 Hombres 662,563 Mujeres 712,708

3 RED DE SERVICIOS DENSIDAD DE POBLACION POR JURISDICCION JURISDICCIÓN EXTENSIÓN No. DE TERRITORIAL HABITANTES ( Km 2 ) POR Km2 ZACATECAS 3, OJOCALIENTE 6, FRESNILLO 17, RIO GRANDE 9, JALPA 7, TLALTENANGO 7, CONCEPCION DEL ORO 23, TOTAL 75,

4 MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, TRASMISIBLES, ACCIDENTES Y LESIONES ACCIDENTES Y LESIONES TRASMISIBLES CRONICODEGENERATIVAS

5 TASA DE MORTALIDAD GENERAL

6 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL AAA TASA POR 1,000 NVR

7 COBERTURA DE POBLACION POR INSTITUCION 2011 INSTITUCIÓN POBLACION % POBLACION DERECHOHABIENTE ISSSTE 149, % IMSS 467, % SUB-TOTAL POBLACION NO DERECHOHABIENTE 616, % SSZ 521, % IMSS-OPORTUNIDADES 237, % SUB-TOTAL 758, % TOTAL DE POBLACION 1,375, % FUENTE: PROYECCION CONAPO E INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD

8 SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD Actualmente 842,217 personas se encuentran afiliadas al Seguro Popular

9 RED DE SERVICIOS

10 INFRAESTRUCTURA EN SALUD CRECIMIENTO Tipo de unidad Centros de Salud Hospitales Generales. 3 4 Hospitales Comunitarios Hospital de la Mujer Zacatecana 0 1 Hospital Psiquiátrico 0 1 UNEME Urgencia 0 1 UNEMES CAPASITS 0 2 UMEMES Nueva Vida 0 6 UNEMES de Salud Mental. 0 2 UNEMES SORID 0 4 UNEME Hemodiálisis 0 1 CAAZ Adicciones 0 1 Unidades Móviles Total Incremento en 20% en el Total de Unidades Médicas de Atención

11 CAPACIDAD HOSPITALARIA Camas Censables % de Incremento Nota: es importante señalar que aun y cuando esta normado que la capacidad hospitalaria se mide en camas censables, existe otro concepto de camas no censables dentro de estas se incluyen entre otras las ubicadas en urgencias y terapia intensiva, que son áreas que requieren de mayores recursos tanto humanos como materiales. En los Hospitales Generales contamos con 372 camas no censables

12 INDICADORES HOSPITALARIOS UNIDAD HOSPITAL GENERAL ZACATECAS HOSPITAL GENERAL FRESNILLO HOSPITAL GENERAL JEREZ HOSPITAL GENERAL LORETO % DE OCUPACIÓN REGISTRADO HOSPITAL DE LA MUJER 85 PROMEDIO ESTATAL 91

13 CONSULTAS OTORGADAS EN PRIMER NIVEL DE ATENCION CONSULTAS OTORGADAS CONSULTAS OTORGADAS A BENEFICIARIOS DEL SEGURO POPULAR 1 842, , Consultas en Promedio por Habitante de responsabilidad 7,309 consultas Generales en promedio por día

14 PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS RAMA MEDICA 889 1,752 ENFERMERIA 1,116 2,387 PARAMEDICA 897 1,771 ADMVA ,571 T O T A L 3,578 7,481 Del Total de la Plantilla Actual : 724 son de contrato son suplentes Lo que representa que el 25.7% del Total de trabajadores se encuentra bajo condiciones precarias

15 CRECIMIENTO EN LA OFERTA DE SERVICIOS Servicios adicionales del nuevo Hospital General Zacatecas 120 camas MEDICINA INTERNA ALERGOLOGIA * INFECTOLOGIA* UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS * UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS * HEMODINAMIA * PRUEBAS DE ESFUERZO * INHALOTERAPIA * CIRUGIA MAXILOFACIAL * TRANSPLANTES * ÁREA DE QUEMADOS * CIRUGÍA AMBULATORIA * ANGIOLOGIA * UNIDAD DE LAPAROSCOPIA* TORACOSCOPÍA * LAPAROSCOPIA * ARTROSCOPÍA * REQUIERE FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA EL CAMBIO SE DIO CON SOLO ALGUNOS CONTRATOS CRECIMIENTO DE 90 A 120 CAMAS

16 GASTO PER CAPITA EN SALUD Entidad federativa Gasto público en salud per cápita por condición de aseguramiento 1/ Población asegurada Población no asegurada E. U. M Aguascalientes Coahuila Durango Zacatecas FUENTE: Indicadores de Resultado emitidos por la Dirección General de Evaluación, Secretaría de Salud

17 RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA 2013

18 OBRAR SIN TERMINAR (RECURSOS NECESARIOS PARA SU CONCLUSION) Reg. DGPOP PROYECTO Obra Equipo Inversión del Periodo 13I I I I I I I I I TERMINACION DE LA UNEME DE ONCOLOGIA DEL MUNICIPIO GUADALUPE, ZAC. 1,888, ,888,145 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CAOPAS CS-1 DEL MUNICIPIO MAZAPIL, ZAC. 1,578, ,578,394 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD TANQUE NUEVO CS-1 DEL MUNICIPIO EL SALVADOR, ZAC. 1,079, ,079,703 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD PINO SUAREZ CS-1 DEL MUNICIPIO PINOS, ZAC. 1,724, ,724,457 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA CS-1 DEL MUNICIPIO PINOS, ZAC. 1,770, ,770,269 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE CASTELLANOS CS-1 DEL MUNICIPIO PINOS, ZAC. 1,667, ,667,500 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD ESTANCIA DE GUADALUPE CS-1 DEL MUNICIPIO PINOS, ZAC. 1,667, ,667,500 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARCOS CS-1 DEL MUNICIPIO LORETO, ZAC. 1,189, ,189,687 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD GENARO CODINA CS- 3 DEL MUNICIPIO GENARO CODINA, ZAC. 1,942, ,942,413 T O T A L 14,508,068 14,508,068

19 RECURSOS NECESARIOS PARA EL GASTO DE OPERACION Recursos requeridos a la Federación para 2013 (Ramo 12) Gasto de Operación 2000 y Reg. DGPOP Proyecto Servicios Personales Total Operación COMPLEMENTAR OPERACION AL 100% DEL HOSPITAL GENERAL DE 05I ZACATECAS 28,120, ,820, ,940, PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO FRESNILLO (OBRA 05I TERMINADA) 7,816, ,467, ,284, COMPLEMENTAR OPERACION AL 100% DEL HOSPITAL GENERAL LORETO 30 05I CAMAS 9,260, ,260, COMPLEMENTAR OPERACION AL 100% DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO CALERA 05I CAMAS (RECIEN APERTURA) 28,388, ,477, ,866, PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA CONCEPCION DEL ORO (OBRA 07I TERMINADA) 12,413, ,231, ,644, COMPLEMENTAR OPERACION AL 100% DELA UNEME DE URGENCIAS ZACATECAS (RECIEN APERTURA) 30,359, ,709, ,069, PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS 08I CESSA PINOS (OBRA TERMINADA) 7,865, ,231, ,096, COMPLEMENTAR OPERACION AL 100% DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA RIO GRANDE 08I (RECIEN APERTURA) 7,886, ,231, ,117, T O T A L 132,112, ,168, ,280,950.00

20 Propuesta de Inversiones PEF 2013 Recursos requeridos a la Federación para 2013 (Ramo 12) Inversión del Periodo Reg. DGPOP PROYECTO Obra Equipo CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS 00I AMPLIADOS TLALTENANGO, ZAC. 40,000,000 9,000,000 49,000,000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD SAUCEDA DE LA BORDA CS-2 DEL MUNICIPIO 12I VETAGRANDE, ZAC. 4,202,734 2,869,689 7,072,423 12I AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEMEDICINA 0 67,493,470 67,493,470 12I I I I I I I I I CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD POZO DE GAMBOA CS-3 DEL MUNICIPIO PANUCO, ZAC. 4,942,501 3,086,757 8,029,258 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD VILLA INSURGENTES CS-1 DEL MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD AGUA ZARCA CS-1 DEL MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA CS-1 DEL MUNICIPIO VALPARAISO, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD HUITZILA CS-1 DEL MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD ESTANCIA DE ANIMAS CS-2 DEL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZAC. 4,202,734 2,869,689 7,072,423 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD MOYAHUA DE ESTRADA CS-3 DEL MUNICIPIO MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. 4,942,501 3,086,757 8,029,258 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD TEUL DE GONZALEZ ORTEGA CS-3 DEL MUNICIPIO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. 4,942,501 3,086,757 8,029,258 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD SAN TIBURCIO CS-2 DEL MUNICIPIO MAZAPIL, ZAC. 4,202,734 2,869,689 7,072,423

21 Recursos requeridos a la Federación para 2013 (Ramo 12) Reg. DGPOP PROYECTO Obra Equipo 12I I I I Inversión del Periodo CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD JOAQUIN AMARO CS-2 DEL MUNICIPIO JOAQUIN AMARO, ZAC. 4,202,734 2,869,689 7,072,423 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD COL. GONZALEZ ORTEGA CS-4 DEL MUNICIPIO ZACATECAS, ZAC. 4,201,126 2,862,792 7,063,918 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO) CS-1 DEL MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO CS-1 DEL MUNICIPIO GUADALUPE, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 00I I I I I EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DE LA UNEME DE ONCOLOGÍA DE GUADALUPE, ZAC. 0 93,000,000 93,000,000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE OBRA DEL HOSPITAL COMUNITARIO SOMBRERETE DE 15 CAMAS DEL MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC. 30,512,170 39,199,723 69,711,893 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA CS-1 DEL MUNICIPIO SAIN ALTO, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD COL. JOSÉ MA. MORELOS CS-1 DEL MUNICIPIO VILLA HIDALGO, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO CS-1 DEL MUNICIPIO VILLA HIDALGO, ZAC. 3,836,977 1,024,384 4,861,361 T O T A L 140,884, ,514, ,398,996

22 RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES REQUERIDOS CONCEPTO MONTO GASTO DE OPERACIÓN UNIDADES DE RECIENTE APERTURA Y POR TERMINAR $ , TERMINACION DE OBRAS $14 508, NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA $ , ($ ,827.00) T O T A L $ , ($ ,845.00)