Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales LOGROS 2013 Y PLAN DE TRABAJO 2014

Transcripción

1 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales LOGROS 2013 Y PLAN DE TRABAJO 2014 DICIEMBRE 2013

2 Rendición de cuentas 2013 Asumir la responsabilidad de nuestros actos

3 LOGROS Generar la información requerida. Otorgar suficiencia presupuestal. Detectar áreas de oportunidad en materia presupuestal. Mejorar la calidad, accesibilidad de la información. Acercar las tecnologías informáticas a los usuarios.

4 Contacto permanente con la Federación. Control Presupuestal: Asignación de Fuente de Financiamiento. Reasignado el Subejercicio Elaboración del POA. Ordenamiento Administrativo Seguimiento a aportaciones Municipales Programación de obras Programa Estatal de Telemedicina Sistematización de Procesos

5 SOLVENCIAS JULIO-DICIEMBRE 2013 MES CONTESTACIONES IMPORTES MAYO A JULIO ,242, AGOSTO 37 13,777, SEPTIEMBRE 59 74,943, OCTUBRE 49 29,092, NOVIEMBRE 68 13,739, DICIEMBRE ,063, TOTAL AUTORIZACIONES ,858, En proceso al día de hoy: 18 MEMORANDUM POR UN MONTO DE $12 943,012.71

6 SUB-EJERCICIO ASF , Destino: Insumos y reactivos de laboratorio $ , Ampliación del Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo $ ,200.00

7 Convenios del Seguro Popular 2013 JURISDICCIÓN SANITARIA No. III 4 Municipios Monto $ 5,048, JURISDICCIÓN SANITARIA No. II 8 Municipios Monto $ 4,054, JURISDICCIÓN SANITARIA No. V 9 Municipios Monto $ 2,087, Convenios con aportación líquida: 36 Convenios de comprobación: 6 Aportación total: $ 16,146, JURISDICCIÓN SANITARIA No. IV 8 Municipios Monto $ 2,642, JURISDICCIÓN SANITARIA No. VI 7 Municipios Monto $ 2,315,000.00

8 Recursos municipales acreditables aportados al Seguro Popular JURISDICCIÓN SANITARIA No. II CERTIFICADO A MUNICIPIO PROGRAMADO LA FECHA 9 MUNICIPIOS $ 16,049, $ 1,620, JURISDICCIÓN SANITARIA No. III MUNICIPIO PROGRAMADO CERTIFICADO A LA FECHA 5 MUNICIPIOS AHUALULCO $ 14,095, $ 2,010, JURISDICCIÓN SANITARIA No. IV MUNICIPIO PROGRAMADO CERTIFICADO A LA FECHA 9 MUNICIPIOS $ 19,079, $ 4,559,340.10

9 Recursos municipales acreditables aportados al Seguro Popular Acreditación programada municipal reportada: $ 80,926, MUNICIPIO JURISDICCIÓN SANITARIA No V PROGRAMADO CERTIFICADO A LA FECHA 5 MUNICIPIOS $ 20,185, $ 4,533, JURISDICCIÓN SANITARIA No. VI MUNICIPIO PROGRAMADO CERTIFICADO A LA FECHA 6 MUNICIPIOS $ 11,516, $ 3,660, Avance al segundo cuatrimestre: $ 23,076,351.38

10 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 DESTINO DEL GASTO INICIAL (1) MODIFICADO (2) COMPROMETIDO Y EJERCIDO (3) MONTO SERVICIOS PERSONALES 1,741,691,727 1,767,458,398 1,358,130,942 MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES 1,087,132, ,985, ,693,856 INSUMOS MEDICOS 391,676, ,052, ,640,893 SUBSIDIOS 163,381,046 61,631,058 48,284,613 EQUIPO 42,812,870 68,578,868 25,451,500 OBRA 87,516, ,008, ,341,549 T O T A L 3,514,211,799 3,601,714,826 2,642,543,353

11 6 Jurisdicciones Sanitarias 5 Hospitales Generales 9 Hospitales Comunitarios 8 Soryd 2 Capasits 2 Cisames 7 Capas El presupuesto 2013 fue asignado a: UNEME de Cirugía Ambulatoria UNEME DEDICAM Laboratorio Estatal CTS Centro Antirrábico Oficina Central En estas Unidades se llevan 71 Programas de Salud y sus respectivas áreas Administrativas.

12 PROGRAMA DE GRUPOS VULNERABLES Programa Grupos Vulnerables 2012 Grupos Vulnerables 2013 Recurso Autorizado Aportación otra Fuente Financiamiento Recurso Comprobado Recurso a Ejercer Situación Actual 10,000, ,045, ,322, Concluido. Reintegro a la TESOFE $3,723, por equipo que no corresponden al Convenio 14,142, ,142, En proceso de Adquisición TOTAL 24,142, ,045, ,322, ,142,848.00

13 FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2011 DOS SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO IMPORTE TOTAL AUTORIZADO DEL CONVENIO: $ 458,062, IMPORTE TOTAL EJERCIDO: $ 285,398, RECURSOS SIN EJERCER $ 172,664, Nota: debido a que los recursos de este convenio son Devengados. Fuente: Reporte ABC a corte de 6 de diciembre de 2013.

14 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO 2013 PROYECTO IMPORTE TOMOGRAFO DEL HOSPITAL DE MATEHUALA $ 18, TOMOGRAFO DEL HOSPITAL DE RIOVERDE $ 18, EQUIPAMIENTO HOSPITAL CENTRAL $ 15,086, $ 52,086, Nota: La Adquisición de los Equipos se encuentra en Proceso.

15 PROGRAMA DE CALIDAD 2013 PROYECTO IMPORTE CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL RIOVERDE $39,000, SUSTITUCIÓN DE LOS QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOS SUSTITUCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE MATEHUALA $23,000, $8,000, $18,046, CAPITULO 1000 PAQUETE SALARIAL $11,500, TOTAL $99,547, Nota: Acciones en Proceso.

16 PROGRAMA DE OBRAS Centros de Salud en el estado. 4 Jurisdicciones. Oficinas Centrales. Hospitales Generales de Rioverde y Matehuala.

17 Áreas fortalecidas con personal técnico durante el 2013 Unidad / Área Personal técnico al principio del 2013 Personal al final del 2013 Aumento en contratos MDC Depto. de Informática 4 7 (1 comisionado) 3 H. G. Cd. Valles H. G. Rioverde Laboratorio Estatal 1 1 (suplencia comisión) 1 Hospitales Básicos Comunitario Información Transferidos a otra Unidades Administrativas Total / -3 DPEPE Actividades: Soporte Técnico y Enlace de Estadística.

18 Sistemas Automatizados Unidad / Área Cantidad Área Operativa 4 Área Administrativa 1 Área Médica 3 Área de Planeación 7 Otras Áreas 2 Total 21

19 PROGRAMA DE TRABAJO Y RETOS 2014

20 ACTIVIDADES 2014 Cierre anual del ejercicio presupuestal2013. Determinar economías del ejercicio presupuestal Analizar el POA 2014 y aplicar ajustes necesarios. Supervisar el ejercicio de ingresos y egresos 2014 Conciliar fuentes de financiamiento con el Departamento de contabilidad.

21 PROGRAMA DE OBRA DE 2014 Número 9 Sustitución Tipo de Obra 7 Obra Nueva 6 Rehabilitaciones y ampliaciones

22 Informática y Estadística Concluir la descentralización de los sistemas de información. Mejorar la calidad de la información. Ordenar los procesos estadísticos e informáticos en JS y Hospitales Consolidar el ERO y actualizarlo permanentemente. Fortalecer Parque Informático, Telemedicina, Tele Educación, Redes, etc. Explorar áreas y procesos para sistematización. Consolidar un proceso ordenado del archivo.

23 GRACIAS