PRESUPUESTO EJERCICIO 2005

Transcripción

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2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2005 INGRESOS PRESUPUESTO VALOR RATIO DIPUTACION DE MALAGA ,00 85,24 DIPUTACION DE MALAGA (APORTACIÓN ESPECIAL) ,00 5,60 SOCIOS (incluido CDS CB) ,00 3,55 JUNTA DE ANDALUCIA ,00 5,60 TOTALES INGRESOS ,00 GASTOS PRESUPUESTO VALOR RATIO SUELDOS Y SALARIOS ,00 28,58 ADMINISTRACION ,00 10,37 MATERIAL DE PROMOCION ,00 5,56 MARKETING INTERNACIONAL ,00 11,44 MARKETING NACIONAL ,00 8,72 CONVENTION BUREAU Y GOLF ,00 10,37 COMUNICACIÓN Y PRENSA ,00 5,12 TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ,00 12,79 PROTOCOLO Y RR.PP ,00 5,23 FORMACIÓN ,00 0,34 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ,00 1,49 TOTAL GASTOS ,00 PROTOCOLO Y RR.PP. 5,23% FORMACIÓN 0,34% ESTUDIOS Y ANÁLISIS 1,49% TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 12,79% SUELDOS Y SALARIOS 28,58% COMUNICACIÓN Y PRENSA 5,12% ADMINISTRACION 10,37% CONVENTION BUREAU Y GOLF 10,37% MARKETING NACIONAL 8,72% MARKETING INTERNACIONAL 11,44% MATERIAL DE PROMOCION 5,56%

3 DESGLOSE PARTICULARIZADO DE GASTOS VALOR RATIO SUELDOS Y SALARIOS ,00 28,58 SUELDOS Y SALARIOS ,00 SEGURIDAD SOCIAL ,00 ADMINISTRACION ,00 10,37 SERVICIOS EXTERIORES ,00 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA ,00 COMPRA DE INMUEBLE ,00 MATERIAL DE PROMOCION ,00 5,56 MATERIAL DE PROMOCION ,00 MARKETING INTERNACIONAL ,00 11,44 ASISTENCIA A CONGRESOS ,00 CANDIDATURAS CONGRESOS ,00 CONGRESOS ASOCIACIONES ,00 FAM-TRIPS ,00 FERIAS ,00 JORNADAS ,00 ROADSHOWS ,00 MARKETING NACIONAL ,00 8,72 ASISTENCIA A CONGRESOS ,00 CONGRESOS ASOCIACIONES ,00 FAM-TRIPS ,00 FERIAS ,00 JORNADAS ,00 WORSHOPS 6.500,00 CONVENTION BUREAU Y GOLF ,00 10,37 ACCIONES ESPECIALES ,00 ASISTENCIA A CONGRESOS ,00 CIRCUITOS GOLF ,00 EVENTOS ESPECIALES ,00 FERIAS ,00 JORNADAS ,00 PATROCINIOS ,00 PRESENTACIONES DESTINO ,00 TORNEOS AFICIONADOS ,00 WORKSHOPS ,00 COMUNICACIÓN Y PRENSA ,00 5,12 PUBLICIDAD Y PRESS-TRIPS ,00 TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ,00 12,79 TECNOLOGÍA ,00 INTERNET Y CONTENIDOS ,00 MARKETING INTERACTIVO ,00 PROTOCOLO Y RR.PP ,00 5,23 PROTOCOLO Y RR.PP PRESIDENCIA ,00 PROTOCOLO Y RR.PP GERENCIA ,00 FORMACIÓN ,00 0,34 FORMACIÓN ,00 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ,00 1,49 ESTUDIOS Y ANALÍSIS ,00

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5 ASISTENCIA A CONGRESOS CONGRESOS VARIOS GENÉRICO VARIOS ,00 100,00 TOTAL ,00 CANDIDATURA CONGRESOS CANDIDATURA WORLDCHOICE GENÉRICO INGLATERRA ,00 50,00 ASOCIACIÓN AA.VV. FRANCIA GENÉRICO FRANCIA 4.000,00 16,67 ASOCIACIÓN AA.VV. BÉLGICA GENÉRICO BÉLGICA 4.000,00 16,67 CANDIDATURA AA.VV. ALEMANIA GENÉRICO ALEMANIA 4.000,00 16,67 TOTAL ,00 CONGRESOS ASOCIACIONES TRAVEL TRADE TRAVEL SUMMIT CONFERENCE GENÉRICO USA ,00 62,50 CONGRESO NATALIE TOURS GENÉRICO RUSIA ,00 37,50 TOTAL ,00 FAM-TRIPS FAM-TRIP RURAL/INTERIOR RURAL-INTERIOR ALEMANIA 3.000,00 3,33 FAM-TRIP RURAL/INTERIOR RURAL-INTERIOR HOLANDA 3.000,00 3,33 FAM-TRIP RURAL/INTERIOR RURAL-INTERIOR SUECIA 3.000,00 3,33 FAM-TRIP RURAL/INTERIOR RURAL-INTERIOR DINAMARCA 3.000,00 3,33 FAM-TRIP RURAL/INTERIOR RURAL-INTERIOR NORUEGA 3.000,00 3,33 FAM-TRIP ACTIVO/AVENTURA ACTIVO-AVENTURA ALEMANIA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP ACTIVO/AVENTURA ACTIVO-AVENTURA HOLANDA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP ACTIVO/AVENTURA ACTIVO-AVENTURA BÉLGICA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP CULTURAL CULTURAL FRANCIA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP CULTURAL CULTURAL BÉLGICA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP CULTURAL CULTURAL ITALIA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP CRUCEROS CRUCEROS USA ,00 16,67 FAM-TRIP CITY BREAK CITY BREAK INGLATERRA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP CITY BREAK CITY BREAK ALEMANIA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP CITY BREAK CITY BREAK SUIZA 5.000,00 5,56 FAM-TRIP IDIOMAS IDIOMÁTICO ALEMANIA 7.500,00 8,33 FAM-TRIP IDIOMAS IDIOMÁTICO SUECIA 7.500,00 8,33 TOTAL ,00

6 FERIAS VAKANTIE GENÉRICO HOLANDA 1.500,00 1,73 B.I.T. GENÉRICO ITALIA 5.000,00 5,78 I.T.B. GENÉRICO ALEMANIA ,00 17,34 STEPS CONGRESOS INGLATERRA ,00 13,87 W.T.M. GENÉRICO INGLATERRA ,00 17,34 WORLD TRAVEL FAIR GENÉRICO CHINA ,00 17,34 II FERIA INTERNACIONAL TURISMO CULTURAL CULTURAL VARIOS ,00 20,81 ARABIAN TRAVEL FAIR GENÉRICO EAU 5.000,00 5,78 TOTAL ,00 JORNADAS DÍA DE ESPAÑA GENÉRICO FRANCIA 3.000,00 2,42 FEDELE IDIOMÁTICO VARIOS 2.000,00 1,61 JORNADAS ITALIA GASTRONÓMICO ITALIA ,00 36,29 MALAGA DE PICASSO USA CULTURAL USA ,00 40,32 MÁLAGA DE PICASSO BRU/AMS CULTURAL BÉLGICA ,00 9,68 MÁLAGA DE PICASSO BRU/AMS CULTURAL HOLANDA ,00 9,68 TOTAL ,00 ROADSHOWS ROADSHOW TTG GENÉRICO ITALIA 8.000,00 4,26 ROADSHOW DINAMARCA/SUECIA GENÉRICO ESCANDINAVIA ,00 47,87 RADSHOW POLONIA/CHEQUIA GENÉRICO POLONIA ,00 23,94 RADSHOW POLONIA/CHEQUIA GENÉRICO CHEQUIA ,00 23,94 TOTAL ,00

7 CUADRO RESUMEN ACCIÓN VALOR RATIO ASISTENCIA A CONGRESOS ,00 3,27 CANDIDATURA CONGRESOS ,00 3,92 CONGRESOS ASOCIACIONES ,00 13,06 FAM-TRIPS ,00 14,69 FERIAS ,00 14,12 JORNADAS ,00 20,24 ROADSHOWS ,00 30,69 TOTAL ,00 ROADSHOWS 30,69% ASISTENCIA A CONGRESOS 3,27% CANDIDATURA CONGRESOS 3,92% CONGRESOS ASOCIACIONES 13,06% FAM-TRIPS 14,69% JORNADAS 20,24% FERIAS 14,12%

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9 ASISTENCIA A CONGRESOS AMAVE GENÉRICO ESPAÑA 3.000,00 7,14 FEAAV GENÉRICO ESPAÑA ,00 28,57 STAR GENÉRICO ESPAÑA 3.000,00 7,14 AEDAVE GENÉRICO ESPAÑA 9.000,00 21,43 ACAV GENÉRICO ESPAÑA 6.000,00 14,29 UNAV GENÉRICO ESPAÑA 9.000,00 21,43 TOTAL ,00 CONGRESOS ASOCIACIONES GRUPO EUROPA GENÉRICO ESPAÑA ,00 100,00 TOTAL ,00 FAM-TRIPS 5 FAM-TRIPS ESPAÑA GENÉRICO ESPAÑA ,00 83,33 1 FAM-TRIPS PORTUGAL GENÉRICO PORTUGAL ,00 16,67 TOTAL ,00 FERIAS B.T.L. LISBOA GENÉRICO PORTUGAL 1.850,00 0,64 FITUR MADRID GENÉRICO ESPAÑA ,00 52,20 SEVATUR SAN SEBASTIAN GENÉRICO ESPAÑA 2.000,00 0,70 EXPOOCIO MADRID GENÉRICO ESPAÑA 3.000,00 1,04 SITC BARCELONA GENÉRICO ESPAÑA ,00 6,26 FERIAS DE LOS PUEBLOS MALAGA GENÉRICO ESPAÑA ,00 4,18 TURISMUR MURCIA GENÉRICO ESPAÑA 1.800,00 0,63 TURNEXO BARCELONA GENÉRICO ESPAÑA 2.200,00 0,77 TURNEXO MADRID GENÉRICO ESPAÑA 2.200,00 0,77 EXPOVACACIONES BILBAO GENÉRICO ESPAÑA ,00 10,44 FERCAM MANZANARES GENÉRICO ESPAÑA 3.000,00 1,04 TIERRA ADENTRO JAEN RURAL-ACTIVO ESPAÑA ,00 3,48 EXPOTURAL MADRID RURAL-ACTIVO ESPAÑA 1.800,00 0,63 BARCELONA MEETING POINT BARCELONA RESIDENCIAL ESPAÑA ,00 10,44 TURICOM GIJÓN GENÉRICO ESPAÑA 1.800,00 0,63 TURISPORT SILLEDA-SANTIADO RURAL-ACTIVO ESPAÑA 1.800,00 0,63 FERIAS DE MUESTRAS ZARAGOZA GENÉRICO ESPAÑA 9.000,00 3,13 SALON NÁUTICO BARCELONA NAUTICA ESPAÑA 2.100,00 0,73 TURNEXO MADRID GENÉRICO ESPAÑA 2.200,00 0,77 INTUR VALLADOLID RURAL-ACTIVO ESPAÑA 2.600,00 0,90 TOTAL ,00

10 JORNADAS TUANSA 49 CIUDADES 12 ACCIONES GENÉRICO ESPAÑA ,00 45,99 TUANSA PRESENTACIÓN EN MÁLAGA GENÉRICO ESPAÑA ,00 54,01 TOTAL ,00 WORKSHOPS TUANSA BOLSAS DE CONTRATACION GENÉRICO ESPAÑA 6.000,00 92,31 VIII BOLSA CONTRATACION JAÉN RURAL-INTERIOR ESPAÑA 500,00 7,69 TOTAL 6.500,00 CUADRO RESUMEN ACCIÓN VALOR RATIO ASISTENCIA A CONGRESOS ,00 9,00 CONGRESOS ASOCIACIONES ,00 6,43 FAM-TRIPS ,00 15,43 FERIAS ,00 61,59 JORNADAS ,00 6,15 WORKSHOPS 6.500,00 1, ,00 JORNADAS 6,15% WORKSHOPS 1,39% ASISTENCIA A CONGRESOS 9,00% CONGRESOS ASOCIACIONES 6,43% FAM-TRIPS 15,43% FERIAS 61,59%

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12 ACCIONES ESPECIALES II GALA INTERNAC. TURISMO DE REUNIONES REUNIONES VARIOS ,00 100,00 TOTAL ,00 ASISTENCIA A CONGRESOS CONGRESO ANUAL ICCA REUNIONES VARIOS ,00 66,67 ICCA CAPÍTULO IBÉRICO REUNIONES VARIOS 3.000,00 16,67 XIII REUNIÓN ANUAL DE OPCS REUNIONES VARIOS 3.000,00 16,67 TOTAL ,00 CIRCUITOS GOLF SMURFIRT EUROPEAN OPEN GOLF IRLANDA 3.900,00 12,58 OPEN BRITÁNICO GOLF INGLATERRA 3.900,00 12,58 MASTER ESCANDINAVO GOLF ESCANDINAVIA 3.900,00 12,58 OPEN BMW GOLF ALEMANIA 3.900,00 12,58 VOLVO MASTER GOLF VARIOS 4.400,00 14,19 OPEN ESPAÑA GOLF VARIOS 2.000,00 6,45 OMEGA EUROPEAN MASTER GOLF VARIOS 3.000,00 9,68 OPEN DE FRANCIA GOLF VARIOS 3.000,00 9,68 THE KLM OPEN GOLF VARIOS 3.000,00 9,68 TOTAL ,00 EVENTOS ESPECIALES I COPA EUROPEA FÚTBOL "LABORATORIOS CDS" REUNIONES VARIOS ,00 100,00 TOTAL ,00

13 FERIAS SALÓN BEDOUK REUNIONES FRANCIA 4.000,00 2,97 FITUR CONGRESOS REUNIONES VARIOS 3.400,00 2,52 SHIE REUNIONES ESCANDINAVIA 6.000,00 4,45 AIME REUNIONES ASIA(SURESTE) ,00 8,91 IMEX REUNIONES VARIOS ,00 14,48 EMIF REUNIONES BENELUX 4.700,00 3,49 BTC REUNIONES ITALIA 3.000,00 2,23 EIBTM REUNIONES VARIOS ,00 14,85 FESTIVAL DE GOLF GOLF ESCANDINAVIA 4.800,00 3,56 GOLF EUROPE GOLF ALEMANIA 4.000,00 2,97 WORLD OF GOLF GOLF SUIZA 4.000,00 2,97 CONFEX REUNIONES INGLATERRA ,00 12,84 IT&ME REUNIONES USA ,00 13,29 MITS REUNIONES INGLATERRA 6.000,00 4,45 CMITS REUNIONES CANADÁ 4.050,00 3,01 CMITS REUNIONES USA 4.050,00 3,01 TOTAL ,00 JORNADAS 4º ENCUENTRO SOCIOS CSCB (EDUCACIONAL) REUNIONES VARIOS ,00 56,18 CURSO ASOCIACIONES ICCA REUNIONES VARIOS 1.800,00 10,11 IV FORO TURISMO DE GOLF GOLF ANDALUCIA 6.000,00 33,71 TOTAL ,00 PATROCINIOS PATROCINIO PGA ALEMANIA GOLF ALEMANIA 3.000,00 5,26 PATROCINIO PGA SUECIA GOLF SUECIA 3.000,00 5,26 ACUERDO PGA EUROPA GOLF VARIOS ,00 63,16 ACUERDO PREMIERE GOLF GOLF VARIOS 6.000,00 10,53 COLABORACIONES EN COSTA DEL SOL GOLF ESPAÑA 3.000,00 5,26 VII TORNEO PRO-AM COSTA DEL SOL GOLF ANDALUCIA 6.000,00 10,53 TOTAL ,00

14 PRESENTACIÓN DESTINO PRESENTACIÓN MERCADO ALEMÁN - IMEX REUNIONES ALEMANIA ,00 16,34 PRESENTACIÓN CANADÁ REUNIONES CANADÁ ,00 13,07 PRESENTACIÓN IRLANDA REUNIONES IRLANDA ,00 19,61 PRESENTACIÓN ESCANDINAVIA REUNIONES ESCANDINAVIA ,00 19,61 PRESENTACIÓN AUSTRIA REUNIONES AUSTRIA ,00 19,61 PUERTA A PUERTA COLECTIVO MÉDICO REUNIONES ESPAÑA 3.000,00 1,96 PUERTA A PUERTA COLECTIVO MÉDICO / OPCS REUNIONES ESPAÑA 3.000,00 1,96 PRESENT.UMA + PUERTA A PUERTA C. MÉDICO REUNIONES ESPAÑA 6.000,00 3,92 PRESENTACIÓN COSTA DEL SOL GOLF IRLANDA 6.000,00 3,92 TOTAL ,00 TORNEOS AFICIONADOS TORNEOS EN ORIGEN GOLF INGLATERRA ,00 100,00 TOTAL ,00 WORKSHOPS SIMA REUNIONES USA 8.800,00 30,77 FULL CONTACT REUNIONES ITALIA 9.000,00 31,47 ICCA - WORKSHOP REUNIONES VARIOS 3.000,00 10,49 IGTM GOLF VARIOS 7.800,00 27,27 TOTAL ,00

15 CUADRO RESUMEN ACCIÓN VALOR RATIO ACCIONES ESPECIALES ,00 2,16 ASISTENCIA A CONGRESOS ,00 3,24 CIRCUITOS GOLF ,00 5,58 EVENTOS ESPECIALES ,00 5,40 FERIAS ,00 24,27 JORNADAS ,00 3,21 PATROCINIOS ,00 10,27 PRESENTACIÓN DESTINO ,00 27,56 TORNEOS AFICIONADOS ,00 13,15 WORKSHOPS ,00 5,15 TOTAL ,00 TORNEOS AFICIONADOS 13,15% WORKSHOPS 5,15% ASISTENCIA A CONGRESOS ACCIONES 3,24% ESPECIALES 2,16% CIRCUITOS GOLF 5,58% EVENTOS ESPECIALES 5,40% FERIAS 24,27% PRESENTACIÓN DESTINO 27,56% PATROCINIOS 10,27% JORNADAS 3,21%

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17 TECNOLOGÍA ACCIÓN CATEGORÍA VALOR RATIO CRM TECNOLOGÍA ,00 9,74 ACTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE TECNOLOGÍA ,00 22,48 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TECNOLOGÍA 5.000,00 3,75 SEGURIDAD GESTIONADA ALPHASEC TECNOLOGÍA ,00 21,31 COMUNICACIONES: LÍNEAS GPRS, ADSL Y HDSL TECNOLOGÍA ,00 42,72 TOTAL ,00 INTERNET Y CONTENIDOS ACCIÓN CATEGORÍA VALOR RATIO BB.DD. DE IMÁGENES. INTERNET Y CONTENIDOS ,00 10,12 ESTADÍSTICAS; INVERSIONES Y NEGOCIOS Y FOR INTERNET Y CONTENIDOS ,00 7,59 BOLETÍN TRAGALUZ SEMANAL INTERNET Y CONTENIDOS 7.200,00 1,82 PERSONALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN PDF D INTERNET Y CONTENIDOS 6.000,00 1,52 AGENDA DE ACTIVIDADES WEB EN ESPAÑOL INTERNET Y CONTENIDOS ,00 4,86 AGENDA DE ACTIVIDADES WEB EN INGLÉS INTERNET Y CONTENIDOS 7.200,00 1,82 AGENDA DE ACTIVIDADES WEB EN ALEMÁN INTERNET Y CONTENIDOS 7.200,00 1,82 AGENDA DE ACTIVIDADES WEB EN FRANCÉS INTERNET Y CONTENIDOS 7.200,00 1,82 METEO INTERNET Y CONTENIDOS 3.500,00 0,89 SALA DE VIDEO INTERNET Y CONTENIDOS 8.400,00 2,13 AGENDA DE CONGRESOS INTERNET Y CONTENIDOS ,00 4,55 DESARROLLO WEBRING INTERNET Y CONTENIDOS 3.000,00 0,76 GUÍAS TURÍSTICAS. INTERNET Y CONTENIDOS ,00 13,02 ACTUALIZACIÓN CANALES TEMÁTICOS INTERNET Y CONTENIDOS ,00 4,55 BBDD PROFESIONALES INTERNET Y CONTENIDOS ,00 2,53 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES WEB INTERNET Y CONTENIDOS ,00 10,12 TRADUCCIONES INTERNET Y CONTENIDOS ,00 30,09 TOTAL ,00 MARKETING INTERACTIVO ACCIÓN CATEGORÍA VALOR RATIO CONTRATACIÓN DE ADWORDS EN GOOGLE Y OVE MARKETING INTERACTIVO ,00 57,69 PRESENTACIÓN WEB MMCC LOCALES MARKETING INTERACTIVO 6.000,00 3,85 INTERCAMBIO DE ENLACES (CREATIVIDADES) MARKETING INTERACTIVO ,00 7,69 CAMPAÑA DIFUSIÓN WEBRING MARKETING INTERACTIVO ,00 9,62 CAMPAÑA AGENDA DE ACTIVIDADES MARKETING INTERACTIVO ,00 9,62 CAMPAÑA DE FIDELIZACIÓN MARKETING INTERACTIVO ,00 7,69 ESTUDIOS DE LA COMPETENCIA MARKETING INTERACTIVO 6.000,00 3,85 TOTAL ,00

18 CUADRO RESUMEN ACCIÓN VALOR RATIO TECNOLOGÍA ,00 19,49 INTERNET Y CONTENIDOS ,00 57,73 MARKETING INTERACTIVO ,00 22,78 TOTAL ,00 MARKETING INTERACTIVO 1,12% TECNOLOGÍA 24,96% INTERNET Y CONTENIDOS 73,92%