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1 PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /07/2013 3,596.00PAGO DE F-399 DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION CON AUTORIDADES DE OFICIALIA MAYOR DE LA LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO /07/ ,398.00PAGO DE FACT A POR CONCEPTO DE SERVICIO OTORGADO DE 210 COMIDAS SERVIDAS DURANTE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2013 (70 COMIDAS CADA DÍA) AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA DIRECTORES EN EL ESTÁNDAR ECO150 CON SEDE EN ICATSIN DE HACH DELGADO CARLOS IGNACIO /07/2013 5,046.00PAGO DE 307 DE SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA TERMITA Y OTRAS PLAGAS EN EL CEDE NO. 14 UBICADO RUELAS ESCARREGA GUILLERMINA /07/2013 3,480.00PAGO DE LA FACT POR CONCEPTO DE 30 COMIDAS SERVIDAS ENL 17-MAYO-2013 EN LA ESC. FRANCISCO ECHAVARRÍA EN EL GALLO DE LOS LIMONES EN BATAMONTE, GUASAVE, SINALOA POR CAPACITACIÓN PARA ANALIZAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA /07/ ,000.00PAGO DE FACT. FE3942 POR CONCEPTO DE FINIQUITO (TERCER PAGO) DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DIPLOMADOS "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DESARROLLO DE COMPETENC. MATEMÁTICAS PARA PRIMARIA Y FORMACIÓN Y ACTUALIZ. DE DSLLO DE COMPETENC. MATEMÁTICAS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /07/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE QUE SERA PAR USO DE LAS DIFERENTES AREAS QUE SOLICITAN DE ESTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /07/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,535.78PAGO DE RECIBO 079 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 189 PTE. COL. GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 NO. DE CONTRATO SI NO. DE

2 ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,535.78PAGO DE RECIBOS 81 DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 189 PTE. COL. GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 NO. DE CONTRATO NO. DE PREDIAL ALVAREZ VERDUGO ANA CECILIA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 119,. POR AUDELO ONTIVEROS RAMON ALBERTO /07/2013 9,540.00PAGO DE RBO. DE HONORARIOS NO. 170,. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ES. EN LA ATENCION DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DOS GRUPOS Y DEL 16 AL 30 UN BUENO HURTADO YÉSSICA GUADALUPE /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVS. DE ASESORIA ESP. EN LA ATENCION DE UN GRUPO DE MALUMNOS QUE PRESENTAN BURGUEÑO VALLES CÉSAR /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SEVICIOS DE ASESORIA ESP. EN LA ATENCION DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. DE CAMACHO RETAMOZA EMMA KAREN /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 58 POR CAMPAÑA RODRIGUEZ ROSANGELA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HON. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESP. EN LA ATENCION DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGOM EDUC. CASTRO CABRERA JUMEY LUCELY /07/2013 3,180.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVS. DE ASESORIA ESP. EN LA REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DEL MES DE CONTRERAS CAMACHO JAIME VINICIO /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HON. NO POR PRESTACION DE SERVS. DE ASESORIA ESP. EN LA ATENCION DE DOS

3 GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. CONTRERAS SANCHEZ MARIA CECILIA /07/2013 9,540.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESP. DE DOS GRUPOS DEL 1 AL 15 Y UN GRUPO DEL 16 AL 30 DEL DELGADO ESPINOZA JOHANA CLARISSA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. ESCOBEDO AGUILAR ENRIQUE /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ESPINOZA RAMOS MARIA DE JESUS /07/ ,160.00PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NOS. 52,53,54,55,56,57,POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESP. EN LA ATENCION DE UN GRUPO9 DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. CORRESP. AL GARCIA ALFARO JESUS HUGO /07/2013 3,180.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVICOS DE ASESORIA ESP. EN LA REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DEL MES DE GARCIA GERARDO MARISOL /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 18.-POR GARCIA RODRIGUEZ ZUELEM JANETH /07/2013 3,180.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.40.- POR PRESTACION DE SERVICIOS DE3 ASESORA ESP. EN LA REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DEL MES DE HERNANDEZ LUNA KUNTY GUADALUPE /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR HUMARAN HUAYRA DULCE YANIRA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORRIOS NO POR

4 LOPEZ BERNAL DESIREE /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.17.- POR LEÓN CASTRO ADALINDA /07/2013 9,540.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE ALUMNOS QUE PRESWENTAN REZAGO EDUC. CORRES., DEL 1 AL 15 DOS GRUPOS Y DEL 16 AL 30 UN LOPEZ DUEÑAS GREY ESTHELA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR LOPEZ VEGA CANDELARIA GPE /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCGION DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN LUGO CINTHYA GUADALUPE /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVS. DE ASESORIA ESP. EN LA ATEWNCION DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN MANJARREZ CHIQUETE LILIA ALEJANDRINA /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN NERY VELAZCO GERARDO /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR MONTOYA OSUNA ANABELL /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE DOS GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN OSUNA ACOSTA IRMA AZUCENA /07/2013 3,180.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DEL MES DE

5 PEREDA ALBA NEYRA JANETH /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SEWRVICIOS DE ASESORIA ESP. EN LA PEREZ ACEDO LILIANA /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN QUINTERO BELTRAN GRISELENA /07/ ,720.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL ROJAS MEDINA KAREN ESTEFANIA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 60.POR PRESTACION DE DE SERVICIOS DE ASESORIA ESP. EN LA ROMAN MELENDRES CARLOS GABRIEL /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ROMERO HERNANDEZ ISAURA AZUCENA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. R POR ATENCION DE UN GHRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN RUBIO FALOMIR ELENA BEVELEY /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR SAINZ ROMERO JESUS LORENZO /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ERSP. EN LA SALAZAR FELIX MARIA DEL ROSARIO /07/2013 3,180.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 57,. POR REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DEL MES DE SANDOVAL MEZA DAYSI ANTHONY DE JESUS /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR

6 PRESTACION DE SERVICVIOS DE ASESORIA ESP. EN LA ATENCION DE UN GR4UPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN SANDOVAL ARECHIGA PERLA JUDITH /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PREESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESP. EN LKA ATENCION DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESAENTAN SALAS GUERRA MARIA SANDIVEL /07/2013 9,540.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR ATENCION DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. CORRESP. DEL 1 AL 15 DOS GRUPOS Y DEL 16 AL 30 UN SAUCEDA FERRER MARIA DE JESUS /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESP. DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUC. VELAZQUEZ AVILEZ KENIA LIZET /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR VALDEZ CASTRO MARIA LUISA /07/2013 6,360.00PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.69.- POR TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C.V /07/ ,188.40PAGO DE FACTURA 2572 DE INTERNET DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,328.66PAGO DE RECIBO 80 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE OFICINAS DE SUPERVICIONES 2,7 Y 8 DE PRESCOLAR DE LA SEPYC, Y 5,6 Y 9 DE SEC. GENERALES UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 185 PTE. COL GUADALUPE ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,328.66PAGO DE RECIBO 82 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE SUPERVICIONES 2,7 Y 8 DE PREESCOLAR DE LA SEPYC Y 5,6 Y 9 DE SECUNDARIAS GENERALES, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 185 PTE. COL. GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,328.66PAGO DE RECIBO 84 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE

7 LAS OFICINAS DE SUPERVICIONES 2,7 Y 8 DE PREESCOLAR DE LA SEPYC Y 5,6 Y 9 DE SECUNDARIAS GENERALES, UBICADAS EN CIUDADES HERMANAS 185 PTE. COL GUADALUPE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,328.66PAGO DE RECIBO 89 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE SUPERVICIONES 2,7 Y 8 DE PREESCOLAR DE LA SEPYC Y 5,6 Y 9 DE SECUNDARIAS GENERALES, UBICADO EN CIUDADES HERMANAS 185 PTE. COL GUADALUPE, CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO DEL ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,535.78PAGO DE RECIBO 83 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 189 PTE. COL GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 NO. DE CONTRATO SI NO. DE ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,535.78PAGO DE RECIBO 85 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 189 PTE. COL GUADALUPE CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 NO. DE CONTRATO SI NO. DE ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,535.78PAGO DE RECIBO 88 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 189 PTE. COL GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 NO. DE CONTRATO SI NO. DE ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /07/ ,328.66PAGO DE RECIBO 86 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE SUPERVICIONES 2,7 Y 8 DE PREESCOLAR DE LA SEPYC Y 5,6 Y 9 DE SECUNDARIAS GENERALES, UBICADA EN CIUDADES HERMANAS 185 PTE. COL. GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MEJIA MORENO OFELIA /07/2013 9,048.00PAGO DE FACTURA(S): GUIA DE FLOR NATURAL

8 (GUIRNALDAS NATURALES) PARA SER USADAS EN LA ENTREGA DEL MERITO SOCIAL AGUSTINA RAM IREZ 2013 MEJIA MORENO OFELIA /07/2013 2,111.20PAGO DE F-10486,10487 COMPRA DE CORONA Y ARREGLO NATURAL DEL DESPACHO DEL BECHUMA SA DE CV /07/2013 8,346.78IMPRESION DE LONAS EN GRAN FORMATO, MISMOS QUE SERAN COLOCADOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION RODRIGUEZ FAJARDO MARIA TERESA /07/2013 5,521.60DESAYUNOS PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y RODRIGUEZ FAJARDO MARIA TERESA /07/2013 4,930.00DESAYUNOS PARA EL EVENTO ARTISTICO CULTURAL DE LA DEMOSTRACION MASIVA DE LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /07/ ,773.62IMPRESION DE LONAS A GRAN FORMATO PARA LOS EVENTOS MUESTRA MASIVA DE COROS Y EVENTO CALDEROB ARMENTA GUADALUPE VIANEY /07/2013 4,060.00RENTA DE AUDIO Y MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA CD. DE LOS MOCHIS, COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /07/ ,993.60AGAUA PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN AL EVENTO ARTISTICO CULTURAL DE LA DEMOSTRACION MASIVA DE LOAIZA OSUNA OSCAR /07/ ,178.62PAGO DE FACTURA 0064 DE REHABILITACION DE 33 MESAS TRAPEZOIDALES Y 90 SILLAS PARA MESA BELTRAN BELTRAN MARIA YOLANDA /07/2013 6,681.60PAGO DE FACTURA A-960 COSTO DE LOS MARCOS COLOCADOS A LOS RETRATOS DE PERSONAJES TURISMO GT, S.A. DE C.V /07/2013 5,601.00PASAJE DE AVION A NOMBRE DE MIRANDA REY JESUS FRANCISCO DE CUL-MEX-CUL ASISTIR A VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE LOS 18 CASOS RECHAZADOS, PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 6,411.00PAGO DE PASAJE DE AVION DE CUL-MEX-CUL. PARA PATRICIA NUÑEZ ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 3,547.76PAGO DE PASEJE DE AVION CUL-MEX-CUL. DE JESUS FRANCISCO MIRANDA VIAJE PROCESO DE CAMBIOS DE ADCRIPCION DEL ESTADO ENTREGAR RECIBOS DE PAGO PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 4,241.00PAGO DE PASAJE DE AVION CUL-MEX-CUL. A NOMBRE DE

9 DR. FRANCISCO C. FRIAS ASISTIO A LA CD. DE PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 6,603.80PAGO DE CAMBIO DE BOLETO DE AVION MEDELLIN-PANAMA-MEXICO PARA FRANCISCO FRIAS PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 5,694.80PAGO DE CAMBIO BOLETO DE AVION CULIACAN-GUADALAJARA-CULIACAN PARA EL LIC. PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 4,121.77PAGO DE PASEJE DE AVION PARA LIC. MANUEL RODRIGUEZ DE CUL-MEX- CUL. ASISTIR PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION EN LA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 4,520.81PAGO DE PASAJE DE AVION PARA EFRAIN PEREZ HEIRAS DE CUL-MEX-CUL. ASISITIR A LA CD. DE MEXICO AL CURSOS "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TORRES LANDEROS MARIA DEL ROSARIO /07/2013 6,878.97PAGO DE RECIBO NO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL PEC, UBICADA EN RAFAEL BUELNA 521 OTE. EN SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /07/ ,000.00PAGO DE F-53669IE POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS INCORPORADAS AL PEC DURANTE EL CICLO ESCOLAR CORRESP. AL HOTELES EL CID MAZATLAN,S.A. DE C.V /07/2013 1,200,000.00PAGO DE FACTURA C1704 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 400 HABITACIONES DOBLES CON MOTIVO DEL 11 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION EN VALORES MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V /07/ ,992.00PAGO DE FACTURA(S): 1576 MOBILIARIO QUE SERA DISTRIBUIDO A DIFERENTES PLANTELES DE EDUCACIÒN MANJARREZ OSUNA SILVIA RUTH /07/ ,234.80PAGO DE FACTURA(S): 861 OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2013, SE REALIZARA EN SU ETAPA ESTATAL LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MAYO, MANJARREZ OSUNA SILVIA RUTH /07/ ,800.00PAGO DE FACTURA(S): 864 MATERIAL NECESARIO PARA EL II CONGRESO INTERNAQCIONAL EDUCACION EN MANJARREZ OSUNA SILVIA RUTH /07/ ,556.00PAGO DE FACTURA(S): 868 COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA USARSE EN EL PROGRAMA LIMPIEMOS

10 BEBIDAS AMC S.A. DE C.V /07/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE GARRAFONES DE AUA PURIFICADA MISMO QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA UZARRAGA BUELNA RAMON ENRIQUE /07/2013 8,120.00PAGO DE FACTURA 2559 DE APLICACION DE PINTURA EN LA COORDINACION REGIONAL NORTE EN LOS MOCHIS INZUNZA PEREZ ROSALINDA /07/ ,000.02PAGO DE FACTURA(S): A 076 COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA MELCJOR OCAMPO TURNO MATUTINO Y 175 ALUMNOS TURNO VESPERTINO CON DOMICILIO CONOCIDO EL COLORADO FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA A.C. 05/07/ ,695.99PAGO DE FACTURA A212 DE TRASPORTACION PARA ASISTIR AL 11 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION EN VALORES 2013 DEL EXPOSITOR LUIGI A VALDES PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /07/2013 3,422.00PAGO DE F- 578 DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA SEP, CON VARELA RIVERA SABINO /07/2013 4,180.30PAGO DE FACTURAS A DE CONSUMO BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE.C.V /07/ ,859.73PAGO DE FACTURA 638 DE SERVICIO PROFESIONA DE LIMPIEZA A SEPDES, CASA ACHOY, CASA PADRES, TETLI, CEDE VALLE ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA /07/2013 2,693.00PAGO DE FACT. FE4004 POR CONCEPTO DE 4 DESAYUNOS Y 30 COMIDAS EL DIA 22-MAYO-2013, SOLICITADAS POR LA COORD. PEC-PEMLE PARA PROFESORES, GUIONES DE CASTRO CASTRO FELIPE /07/2013 5,133.00PAGO DE FACTURA 457 DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y REVISION DE FRENOS A VEHICULO WOLKSWAGEN SEDAN VMW1601 CASTRO CASTRO FELIPE /07/2013 9,791.56PAGO DE FACTURA 459 DE RECTIFICADO DE CABEZA VEHICULO NISSAN MODELO 1996 PLACAS UB68289 CASTRO CASTRO FELIPE /07/2013 9,832.16PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y CORREGIR FALLA ELECTRICA DE MOTOR SEDAN VOLKSWAGEN VMW1602, REMPLAZAR AMORTIGUADORES

11 DELANTEROS Y BALEROS DOBLES FORD FOCUS VME4749 CASTRO CASTRO FELIPE /07/2013 6,099.28PAGO DE F-0461 DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y REPACION DE FRENOS DE UNIDAD VOLKSWAGEN SEDAN ZAZUETA CORRALES AMALIA ELVIA /07/2013 8,108.40PAGO DE FACTURA 1028 DE SERVICIO PARA CORREGIR CALENTAMIENTOM, SERVICIO DE RECTIFICADO DE CABEZA Y REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA A VEHICULO NISSAN ZAZUETA CORRALES AMALIA ELVIA /07/ ,912.04PAGO DE FACTURA 1009 DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y REPRACION DE SUSPENSION A VEHICULO PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/ ,536.27PAGO DE BOLETO Y CUOTRA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-PANAMA-MEDELLIN-PANAMA-MEXICO PARA LOS C. FRANCISCO FRIAS CASTRO PARA ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS VIRTUAL PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 4,328.80PAGO DE PASAJE DE AVION DE CUL-MEX-CUL.A NOMBRE DE PATRICIA NUÑEZ ASISTIR A EVENTO ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 5,304.65PAGO DE PASAJE DE AVION PARA JESUS RAMON GARCIA DE MZTN-MEX.MEX-CULICAN ASISITIR A REUNIO,NACIONAL2013 DE PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 3,197.80PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO MEXICO-MAZATLAN-MEXICO PRA EL DR. FRANCISCO C. PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 6,731.80PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO DE CULIACAN-MEXICO-MAZATLAN PARA EL LIC. GUSTAVO NUÑEZ, PARA ASISTIR A REUNION CON DR. ANICETO CARDENAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 1,282.00PAGO DE CAMBIO DE NOMBRE DE VICTOR CHAVEZ, POR JOSE GUADALUPE CAMARILLO DEL VUELO PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 3,383.00PAGO DE BOLETO DE AVION MEXICO-CULIACAN PARA EL DR. FRANCISCO C. FRIAS CASTRO SANCHEZ VERONICA /07/ ,720.00PAGO DE R-A023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA APOYO AL SINACEM

12 AVILES PEREZ JORGE LUIS /07/ ,720.00PAGO DE R-A023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA APOYO AL SINACEM PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /07/2013 4,663.20PAGO DE FACTURA 593 DE CONSUMO EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA SEP, CON EL MANZANO CONTRERAS JORGE /07/ ,310.00PAGO DE R-0016 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA COMO ENLACE ADMVO AL CORONEL URIAS URIAS MANUEL /07/ ,310.00PAGO DE R-019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA APOYO AL SINACEM PALIZA YURIAR CESAR ALEJANDRO /07/2013 9,000.01PAGO DE R-A011 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA APOYO AL SINACEM LIZARRAGA COTA FRANCISCO JAVIER /07/2013 6,000.00PAGO DE R-453 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVS. MÉDICOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL BONILLA ZAZUETA MARTHA LILIA /07/ ,000.00PAGO DE FACTURA(S): 456 ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE LIBROS LECTURAS DE AUTORES SINALOENSES (SEIS TITULOS) UTILIZADOS EN LA PREMIACIONJ DE LOS JUEGOS FLORALES DEL MAGISTERIO RODRIGUEZ FAJARDO MARIA TERESA /07/2013 5,150.40PAGO DE FACT POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN P/12 PERS. (DESAYUNOS, COMIDAS Y COFFEE BREAKS) DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13-JUN-2013, PERSONAL DE EDUC. PREESCOLAR QUE PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN DELL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO /07/2013 4,785.00PAGO DE LA FACT. 8631A POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN 75 COMIDAS (25 EL DIA 18, 25 EL DIA 19 Y 25 EL DIA 20-JUN-2013) PERSONAL DE EDUC. BÁSICA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE CERTIFICAC. DE COMPETENCIAS PARA DIRECTORES EN EL ESTÁNDAR GONZALEZ CONTRERAS YOEHNNY GUADALUPE /07/2013 4,709.60PAGO DE FACT. 362A POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL (58 CONSUMOS: 26 COMIDAS EL 18-JUN Y 16 COMIDAS LOS DIAS 19 Y 20-JUN-2013) EN ICATSIN-LOS MOCHIS, PARA EL PERSONAL QUE

13 PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS P/DIRECTORES EN EL ESTÁNDAR EC0150. CARNES SELECTAS EL ENCANTO, S.A. DE C.V /07/ PAGO DE FACTURAS EE1931- EE1887 DE CONSUMO PARA EL DESPACHO DEL VARELA RIVERA SABINO /07/2013 1,511.54PAGO DE FACTURAS A DE CONSUMO PARA EL DESPACHO DEL EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,714.68PAGO DE FACTURA(S): A 4350 NECESARIOS PARA ATENDER A LAS DIFERENTES AREAS QUE PIDEN TRABAJOS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,228.40PAGO DE FACTURA(S): A 4359 NECESARIO PARA CUBRIR LA DEMANDA LABORAL DEL EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,812.00PAGO DE FACTURA(S): 4510 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA PODER LLEVAR A CABO LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN FIN DEL CICLO ESCOLAR ACTUAL, DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,669.80PAGO DE FACTURA(S): 4419 QUINTO ENCUENTRO REGIONAL DE EXP EXITOSA DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA A RELACION CON EL PROYECTO CERO REPROBADOS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,855.08PAGO DE FACTURA(S): 4354 NECESARIOS PARA EL AREA DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,538.80PAGO DE FACTURA(S): 4304 NECESARIOS PARA TRABAJOS PENDIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS. IMPRESION Y BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE.C.V /07/ ,859.73PAGO DE FACTURA 639 DE SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA A LOS SEPDES, CASA ACHOY, TEC, EDUCATIVA, CON SEJO ESTATAL, CASA PADRES,TETLI,SANTA INES, COMISION MIXTA DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CARGADORES ESTIBADORES Y CONEXOS 11/07/2013 D 6,559.80PAGO DE FACTURA A264 DE DESCARGA DE 87 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS RECIBIDOS EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES CARGADORES ESTIBADORES Y CONEXOS 11/07/2013 D 5,051.80PAGO DE FACTURA A282 DE DESCARGA DE 67 TONELADAS DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS RECIBIDOS EN EL CORPORATIVO TRES RIOS HOTEL, S.A. DE C.V /07/ ,909.84PAGO DE LA FACT POR CONCEPTO DE SERVICIO

14 DE ALIMENTACIÓN PARA 78 PERSONAS (DESAYUNOS,COMIDAS Y COFFE BREAKS) EL 11 Y 12 DE MARZO-2013 DEL NIVEL PRIMARIA FEDERAL POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "MANUAL PARA LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PEC" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LOS DÍAS MENCIONADOS PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 5,826.56PAGO DE PASAJE DE AVION DE MOCHIS-MEXICO-CULIACAN PARA EL DR. FRANCISCO FRIAS CASTRO PARA ASISITIR PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/ ,441.60PAGO DE PASAJE DE AVION PARA FERNANDO FREGOZO Y PATRICIA FRIAS DE CUL-MEXICO-MEXICO-CULIACAN ASISTIR A TALLER NACIONAL CON RESPONSABLES DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA SUBSECRETARIA DE PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/ ,435.60PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-HERMOSILLO-CIUDAD JUAREZ-CHIHUAHUA-CULIACAN PARA EL C. MANUEL ALBERTO CERVANTES VARGAS DEL DEPTO. DE EDUC. FISICA Y JESUS EMILIO MENDOZA QUE ASISTIRAN A LOS VI JUEGOS DPORTIVOS ESCOALRE NACIONALES DEL 14 AL PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/ ,828.96PAGO DE PASAJE DE AVION MADRID-MEXICO-MADRID PARA EL DR. CARLOS DIAZ PARA SISITIR A II CONGRESO CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V /07/2013 1,569.00PAGO DE LA FACT. SM POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS. DE VEHÍCULO SPARK 2012, MARCA CHEVROLET, PLACAS DE CIRC. VNE1273, NO. INVENTARIO , ADSCRITO CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V /07/ PAGO DE LA FACT. SM POR CONCEPTO DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS KMS RECORRIDOS, DEL VEHÍCULO AVEO 2013, MARCA CHEVROLET, PLACAS DE CIRCULACIÓN VNC3373, NUM. DE INVENTARIO BUENO HURTADO YÉSSICA GUADALUPE /07/2013 3,180.00PAGO DE R-069 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA

15 ATENCIÓN DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EDUCATIVO CORRESP. DEL 1 AL 15 DE JULIO DE CAMPAÑA RODRIGUEZ ROSANGELA /07/2013 3,180.00PAGO DE R-009 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO ESCOBEDO AGUILAR ENRIQUE /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0013 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVS. DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA ATENCION DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO GARCÍA AYALA SANDRA MARTINA /07/2013 6,360.00PAGO DE R-0109 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO HERNÁNDEZ BAEZ PAOLA SELENE /07/2013 6,360.00PAGO DE R-0070 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO HERNANDEZ LUNA KUNTY GUADALUPE /07/2013 3,180.00PAGO DE R-058 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO HERNÁNDEZ RUVALCABA CARMEN /07/2013 6,360.00PAGO DE R POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVS, DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO LOPEZ DUEÑAS GREY ESTHELA /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0024 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO LOPEZ VEGA CANDELARIA GPE /07/2013 6,360.00PAGO DE R-0070 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO LUGO CINTHYA GUADALUPE /07/2013 6,360.00PAGO DE R-0155 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO NERY VELAZCO GERARDO /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0068 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE

16 DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO PEREDA ALBA NEYRA JANETH /07/2013 3,180.00PAGO DE R-006 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO PEREZ ACEDO LILIANA /07/2013 6,360.00PAGO DE R-0108 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO QUINTERO BELTRAN GRISELENA /07/2013 6,360.00PAGO DE R-0060 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE DOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO ROMAN MELENDRES CARLOS GABRIEL /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0007 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO ROMERO HERNANDEZ ISAURA AZUCENA /07/2013 3,180.00PAGO DE R POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO SAINZ ROMERO JESUS LORENZO /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0108 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO SALAS GUERRA MARIA SANDIVEL /07/2013 3,180.00PAGO DE R-028 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO VELAZQUEZ AVILEZ KENIA LIZET /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0112 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO VALDEZ CASTRO MARIA LUISA /07/2013 3,180.00PAGO DE R-0070 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE DE UN GRUPO DE ALUMNOS QUE PRESENTAN REZAGO EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /07/ ,806.78PAGO DE LA FACT. A4538 POR CONCEPTO DE COMPRA DE

17 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UNA LAPTOP Y UNA IMPRESORA HP LASSER PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES BARRAZA LOPEZ JESUS VENTURA /07/ ,466.65PAGO DE F-182 DE TRABAJOS DE PINTURA Y ROTULACION DE LOGOTIPOS A 3 ESCUELAS DE LOS MUNICIPIOS DE BARRAZA LOPEZ JESUS VENTURA /07/ ,466.65PAGO DE F-180 DE TRABAJOS DE PINTURA Y ROTULACION DE LOGOTIPO EN 3 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BARRAZA LOPEZ JESUS VENTURA /07/ ,466.65PAGO DE F-183 DE TRABAJOS DE PINTURA Y ROTULACION EN 3 ESCUELAS DE LOS MUNICIPIOS DE AHOME Y SERRANO COVARRUBIAS LUIS ANTONIO /07/ ,200.00PAGO DE F-0354 DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JARDINERIA EN AREAS VERDES DE ESTE HACH DELGADO CARLOS IGNACIO /07/2013 5,104.00PAGO DE FACTURA 308 DE SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA TERMITA Y OTRAS PLAGAS EN EL CEDE NO. 16 DOMINGUEZ VALENZUELA LUCIA /07/ ,638.00PAGO DE FACTURA 103 DE MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA COORDINAION ESTATAL DEL CENTRO CULTURAL DEL MAGISTERIO SINALOENSE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /07/2013 6,518.00PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL LOAIZA OSUNA OSCAR /07/ ,178.62PAGO DE F-066 DE REHABILITACION DE 33 MESAS TRAPEZOIDALES Y 90 SILLAS PARA MESA TRAPEZOIDALES EN ESC. PRIM. SOCATRES COL. MIGUEL ALEMAN, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /07/2013 3,121.00PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 DE LA COORDINACION ESTATAL DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUC. EN AVENA BUSTILLO FRANCISCO DE SALES /07/2013 3,480.00PAGO DE FACTURA 1286 DE PUBLICIDAD INSTALACION DEL COMITE PARA LEVANTAR EL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS, EN LA REVISTA PRESENCIA DEL ZAZUETA CORRALES AMALIA ELVIA /07/2013 3,456.80PAGO DE LA FACT POR CONCEPTO DE SERVICIO VIAL Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR, BANDAS Y MANO DE OBRA A LA CAMIONETA NISSAN PICK UP MOD. 2003,

18 PLACAS DE CIRC. TY59883, ASIGNADO A LA COORD. ESPINOZA PEREDA CONTADORES,S.C /07/ ,240.00PAGO DE F-338 POR EL RESTANTE DEL 50% POR LOS TRABAJOS DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PADILLA ESPINOZA MARTHA OLIVIA /07/ ,057.10PAGO DE R-0064 DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA DE SECTOR 4 Y 6 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO PADILLA ESPINOZA MARTHA OLIVIA /07/ ,057.10PAGO DE R-0066 DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE SECTOR 4 Y 6 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL PADILLA ESPINOZA MARTHA OLIVIA /07/ ,057.10PAGO DE R-0067 DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA DE SECTOR 4 Y6 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO PADILLA ESPINOZA MARTHA OLIVIA /07/ ,057.10PAGO DE R-0068 DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA DE SECTOR 4 Y 6 DE EDUCACION PREESCOALR NO. DE CONTRATO RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 3,816.40PAGO DE F-9292 DE SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD NISSAN TSURU PLACA VMW2084 UNIDAD DE ESTA RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 2,911.60PAGO DE F-9293 DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS A UNIDAD NISSAN PICK UP PLACAS RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 7,992.40PAGO DE F-9297 DE REPARACION DE BUJES Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS UNIDAD MERCEDES RABON RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 5,997.20PAGO DE F-9298 DE REPARACION DE CLUTCH DE UNIDAD DINA RABON NO. DE PLACAS UB RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 8,502.80PAGO DE F-9299 DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA DE RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 4,964.80PAGO DE FACTURA 9437 DE SERVICIO DE LOS KIM A VEHICULO VOLKSWAGEN POINTER RENDON CASTRO AURELIO /07/2013 4,988.00PAGO DE FACTURA 9386 DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS, HULES DE FLECHA CARDAN Y CORREGIR FUGA

19 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /07/2013 3,753.20PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /07/2013 3,364.00PAGO DE F-0609 DE CONSUMO EL DIA 09 DEL PRESENTE EN REUNION CON SUPERVISORES DE LA ZONA CENTRO CON PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /07/2013 3,688.80PAGO DE F-0611 POR CONSUMO EL DIA 9 DEL PRESENTE EN REUNION CON SUPERVISORES DE LA ZONA NORTE CON PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /07/2013 1,682.00PAGO DE F-0612 DE CONSUMO EL DIA 09 DEL PRESENTE EN REUNION CON SUPERVISORES DE LA ZONA SUR CON EL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /07/ ,212.62PAGO DE FACTURA DE PAGO DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA DHL EXPRESS MEXICO,S.A. DE C.V /07/ ,049.31PAGO DE FACTURA MXR DE SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPODNIENTE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /07/ ,622.00PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS REGIONALES DE EL FUERTE, LOS MOCHIS, GUASAVE, GUAMUCHIL, LA CRUZ Y EL ROSARIO CORRESPONDIENTE COPPEL S.A. DE C.V /07/ ,375.00PAGO DE FACTURA SN DE 16 ZAPATO DAMA ESCOLAR, 2 ZAPATO DAMA, 6 ZAPATO JOVEN AGUJETA, 7 ZAPATO MOCACSIN, 1 ZAPATO FLEXI, 18 TENIS JOVEN, 11 TENIS CABALLERO, 2 TENIS CABALLERO, 1 TENIS CABALLERO PARA LOS NIÑOS QUE VAN A LA CONVIVENCIA CULTURAL DE LA OLIMPIADA DEL VELAZQUEZ SANCHEZ RAUL /07/ ,271.20PAGO DE FACTURA SN DE 6 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO, 32 PANS CON CHAMARRA Y 90 PLAYERAS TIPO POLO PARA LOS NIÑOS QUE VAN A LA CONVIVENCIA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /07/2013 6,189.19PAGO DE PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) A LA CIUDAD DE MÉXICO, A NOMBRE DEL PROFR. JUAN PANTALEÓN MORALES, QUIEN VIAJÓ EL DÍA 17 DE ENERO-2013 REGRESANDO EL MISMO DÍA, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA MTRA. ROSALINDA MORALES GARZA, DIRECTORA

20 NACIONAL DE EDUC. INDÍGENA; ASÍ COMO PAGO DE LA F-1355B POR CONCEPTO DE CUOTA DE PROCESAMIENTO DE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ALIJO, ESTIBA, /07/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE MANIOBRAS DE DESCARGA EN CINCO CAMIONES CON LIBROS DE INGLES EN EDUC. SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ALIJO, ESTIBA, /07/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE MANIOBRA DE CARGA EN 7 CAMIONES RABONES EN EL ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO CON LIBROS DE INGLES EN EDUC. BASICA PARA LAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /07/2013 4,220.23PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /07/ ,389.12PAGO DE F-164 DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2013 RENTA DE LA BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /07/ ,389.12PAGO DE F-165 DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2013 RENTA DE LA BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /07/ ,389.12PAGO DE F-166 DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2013 RENTA DE LAS BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /07/ ,389.12PAGO DE F-167 DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2013 RENTA DE LA BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /07/ ,389.12PAGO DE F-168 DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2013 RENTA DE LA BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO INZUNZA PEREZ ROSALINDA /07/ ,459.60COMPRA DE MATERIAL QUE SERA DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS INZUNZA PEREZ ROSALINDA /07/2013 1,353.72COMPRA DE MATERIAL QUE SERA DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS

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