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Transcripción

1 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CANNON POWERSHO MENSUAL DE COPIADORA MITA CORRESPONDIENTE AL MES LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V /08/ ,094.00PAGO DE FACTURA 1966 DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE 95 ELEMENTOS PERMANENTES DIURNOS Y NOCTURNOS MAGIS IT S DE RL DE CV /08/ ,639.71PAGO DE FACTURA GDL138 DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA PARA USO EN LAS DIVERSAS AREAS QUE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA PRA USO EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HOTELES Y MOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V /08/2013 1,946.10PAGO DE LA FACT. 1249A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 3 CENAS Y 2 HABITACIONES REQUERIDOS COMO EXTRAS EN EVENTO DE PROCESO DE CERTIFICACIÓN EC0150 REALIZADO EN CULIACAN EL VIERNES 01-FEB-2013, PARA PERSONAL DEL NIVEL DE EDUC. INDIGENA PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,908.71PAGO DE LA FACT. A4760 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP, 3 LAPTOP HP Y 1 IMPRESORA A COLOR HP PARA QUE EL PERSONAL ADSCRITO A LA COORD. DEL PEC DESARROLLE LAS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 4,135.40PAGO DE LA FACT. A4821 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PARA QUE EL PERSONAL ADSCRITO A LA COORD. DEL PEC, DESARROLLE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V /08/ ,334.00PAGO DE LA FACT. A1590 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 GAVETAS Y 9 SILLAS TIPO SECRETARIALES SOLICITADAS POR LA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,741.60PAGO DE LA FACT. A4833 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN VIDEOPROYECTOR SONY (CAÑÓN) SOLICITADO POR LA COORD. ESTATAL DEL PEC PARA EL DESARROLLO DE SUS ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V /08/2013 5,046.00PAGO DE LA FACT. ESCO2852 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP 12A Y 2 TONERS PARA IMPRESORAS HP 35A, SOLICITADOS POR LA COORD. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /08/ ,569.04PAGO DE F- ELT POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013 DEL SERVICIO DE INTERNET DE 20 MB. DEL EDIFICIO BARRAZA LOPEZ IGNACIO /08/2013 3,115.16PAGO DE FACTURA DE RENTA DE ENERO DEL 2013 DE EDUC. BASICA,REC. HUMANOS,

2 ESCOLAR Y MANIOBRAS DE DESCARGA DE TRES CAMIONES BARRAZA LOPEZ IGNACIO /08/2013 3,280.58PAGO DE FACTURAS DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 DE DEPTO JURIDICO,VINCULACION BARRAZA LOPEZ IGNACIO /08/2013 5,841.05PAGO DE FACTURA DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADORA MITA CORRESPODNIENTE AL MES DE LOAIZA OSUNA OSCAR /08/ ,056.51PAGO DE FACTURA 65 DE REHABILITACION DE 34 MESAS TRAPEZOIDALES Y 92 SILLAS PARA MESA TRAPEZOIDAL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ALIJO, ESTIBA, /08/2013 5,000.00PAGO DE FACTURA DE MANIOBRA DE CARGA DE 2 CAMIONES DE CARGA EN ALMACEN 2 CON MOBILIARIO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ALIJO, ESTIBA, /08/2013 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ALIJO, ESTIBA, /08/2013 4,000.00PAGO DE FACTURA DE MANIOBRAS DE CARGA EN DOS CAMIONES RABONES CON LIBROS DE INGELS EN 3,000.00PAGO DE FACTURA DE CARGA DE TRES CAMIONES EN EL ALMACEN 2 CON MOBILIARIO ESCOLAR A LA ZONA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 4,072.76PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA EL C. JESUS FRANCISCOS MIRANDA REY QUE ASITIO A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA SUBCOMISIONE STATAL MIXTA DE CAMBIOS DE EST ENTIDAD FEDERATIVA Y ADECUACIONES DEL PROFESIOGRAM DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUC. BASICA VIGENETE EN EL ESTADO DEL 17 DE JUNIO AL PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 5,657.48PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA EL C. DR. FRANCISCO FRIAS CASTRO PARA ASISTIR A REUNION CON PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 7,068.80PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-TIJUANA-CULIACAN PARA EL C.GUSTAVO NUÑEZ ESQUER A REVISAR LA ARQUITECTURA DEFINITIVA DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE ESPACIOS VIRTUALES DE PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/ ,989.60PAGO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA EL C. JORGE CASTRO PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 8,145.52PAGO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA EL DR. FRANCISCO FRIAS Y LIC. RODOLFO PEREZ INZUNZA PARA ASISITRI A REUNION PARA CONSTRUIR EL DOCUMENTO RETOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS FRENTE A LA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 1,732.80PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO

3 MONTERREY-CULIACAN PARA EL C. MARTIN OCHOA PARA TRAER DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE EDUC. PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 6,163.80PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO Y CAMBIO DE FECHA CULIACAN-TIJUANA-CULIACAN PARA C. MAYRA VERDUZCO PARA ASUNTOS CON AUTORIDADES EDUCATIVAS SOBRE LOS RETOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE LA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 4,909.20PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA EL C. JUAN RAMON BERNAL LIZARRAGA COMO INVITADO DELS ERCRETARIO PARA ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS HOTELES EL CID MAZATLAN,S.A. DE C.V /08/ ,475.00PAGO DE LA FACT. C1552 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (2 HABITAC. SENCILLAS, COMIDAS Y COFFEE BREAKS PARA 50 PERSONAS) DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2013 POR REUNIÓN REGIONAL DE SERRANO COVARRUBIAS LUIS ANTONIO /08/ ,200.00PAGO DE FACTURA 368 DE MANTENIMIETNO DE JARDIN Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DHL EXPRESS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,191.69PAGO DE FACTURA MXR DE SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETERIA DE LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPODNIENTE DEL 28 DE MAYO AL SOLUCIONES PRACTICAS Y EFICACES, S.A. DE C.V /08/2013 1,055.60PAGO DE FACTURA(S): 1743 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REPINTAR LOS BARANDALES DE ESTA SOLUCIONES PRACTICAS Y EFICACES, S.A. DE C.V /08/2013 6,960.00PAGO DE FACTURA(S): A 1674 CAJA DE CARTON DE MEDIDA ESPECIAL BL DISEÑO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE.C.V /08/ ,859.73PAGO DE FACTURA 699 DE SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA A LOS SEPDES CASA ACHOY, CAS PADRES, TETLI, CEDE VALLE ALTO, DE 36 ELEMENTOS LOPEZ ESTOLANO GUSTAVO IGNACIO /08/ ,183.86PAGO DE R-1052 DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTROS DE NAVOLATO NO. DE CONTRATO SI NO. DE LOPEZ ESTOLANO GUSTAVO IGNACIO /08/ ,183.86PAGO DE R-1051 DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTROS NAVOLATO NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 5,362.03PAGO DE FACTURA DE RENTA DE DOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL Y UN EQUIPO DE LA DIRECCION DE REC. MATERIALES Y SE HIZO CAMBIO DE LINEA Y SE ESTA COBRANDO LA RENTA DE JUNIO Y

4 COMPESNATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 1,972.39PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2013 QUEDO PENDIENTE EL PAGO POR HACER CAMBIO VEGA PAYAN MYRIAM ARACELI /08/ ,224.80PAGO DE R-0020 DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y ARTISTICA NO. DE CONTRATO VEGA PAYAN MYRIAM ARACELI /08/ ,224.80PAGO DE R-0021 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y ARTISTICA NO. DE CONTRATO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /08/2013 2,212.00PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 DE LA COORDINACION ESTATAL DEL PROGRAM DE ACCIONES TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R-0046 DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE SECTOR 01 DE LA SUPERVISION 067 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE SECTOR 01 DE LA SUPERVISION 067 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R-0048 DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE SECTOR 01 DE LA SUPERVISION 067 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE CAMACHO SIERRA CESAR /08/2013 8,700.00PAGO DE FACTURA 174 DE PUBLICIDAD DEL II CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION EN VALORES EN LA REVISTA CARNES SELECTAS EL ENCANTO, S.A. DE C.V /08/2013 3,068.16PAGO DE FACTURA EE DE CONSUMO DEL DESPACHO DEL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 3,676.39PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 3,523.99PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPODNIENTE AL MES DE JULIO DE LA SECRETARIA COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,923.38PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION HERNANDEZ GALLEGOS MARIA DE JESUS /08/ ,167.60PAGO DE FACTURA(S): CL 8064 QUINCE PLACAS PARA IMPONER EL NOMBRE DE CENTROS EDUCATIVOS DE

5 CULIACAN-MONTERREY-CULIACAN PARA EL DR. FRANCISCO PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/ ,220.60PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO FRIAS CASTRO PARA ASISTIR A REUNION CON LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V /08/ ,094.00PAGO DE FACTURA A2064 DE SERVICIO DE VIGILANCIA INCLUYENDO 95 GUARDIAS PERMANENTES DIURNOS Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /08/2013 1,840.00PAGO DE FACTURA SN DE PUBLICACION DEL AVANCE FINANCIERO DEL 2DO TRIMESTRE 2013 EN EL PERIODICO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /08/2013 6,853.00PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS REGIONALES DE MAZATLAN VARELA RIVERA SABINO /08/2013 5,224.57PAGO DE FACTURAS ESQUER ALVAREZ MARCO ANTONIO /08/2013 3,480.00PAGO DE FACTURA 719 DE PUBLICACION DEL PROGRAMA SIVIVA EN LA REVISTA MUJERES NO. 67 PAG 19 NESSIA & ASOCIADOS, S.C /08/ ,600.00PAGO DE FACTURA 2083 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V /08/ ,234.00PAGO DE FACTURA SN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA MODELO 2013 MISMA QUE SE INCORPORARIA AL PARQUE VEHICULAR DE ESTA ESQUER ALVAREZ MARCO ANTONIO /08/2013 6,960.00PAGO DE FACTURA NO. 733,738 PUBLICACION DE LA DESCENTRALIZACION DE LA U P N. EN SINALOA.- Y TORRES LANDEROS MARIA DEL ROSARIO /08/2013 6,878.97PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO POR CONCEPTO DE RENTA DE BODEGA DEL PEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2013, MISMA QUE ESTÁ UBICADA EN RAFAEL BUELNA 521 OTE. EN PUBLICIDAD CREATIVA DEL PACIFICO S.A. DE C.V /08/2013 2,610.00PAGO DE FACTURA 2280 DE 50 ACRILICOS PERSONALIZADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION NACIONAL PLENARIA ORDINARIA DEL CONSEJO COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/ ,840.90PAGO DE FACTURA(S): 349 NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 2000 SILLAS BINARIAS Y 1000 MESAS BINARIAS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A DIFERENTES COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,140.28PAGO DE FACTURA(S): 462 NECESARIO PARA REPOSICION REGIONAL # 2 DE GUASAVE, SIN. ASÍ COMO ADMINISTRAR SUEROS ORALES PARA EL PERSONAL QUE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 3,166.80PAGO DE FACTURA(S): 464 MATERIAL NECESARIO PARA ESTA AREA EDUCATIVA C. BIBIANA AVALOS SALCIDO

6 DE EQUIPO EN DESUSO O DESCOMPUESTO EN EL ALMACÉN PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA PROCESADOR DE EQUIPO EN DESUSO O DESCOMPUESTO EN EL ALMACÉN DE EQUIPO EN DESUSO O DESCOMPUESTO EN EL ALMACÉN DE EQUIPO EN DESUSO O DESCOMPUESTO EN EL ALMACÉN REPOSICION DE EQUIPO EN DESUSO O DESCOMPUESTO EN COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 5,879.95PAGO DE FACTURA(S): 442 NECESARIO PARA REPOSICION REGIONAL # 2 DE GUASAVE, SIN. ASÍ COMO ADMINISTRAR SUEROS ORALES PARA EL PERSONAL QUE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 4,074.96PAGO DE FACTURA(S): 444 MATERIAL NECESARIO PARA LA ESC. SEC. ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEO, COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,676.93PAGO DE FACTURA(S): 431 MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN EL ÁREA DE JARDINERIA DE ESTA COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 3,016.00PAGO DE FACTURA(S): 367 SE SOLICITA MATERIAL PARA CONCLUIR TRABAJOS INICIADOS EN CAMPAÑA LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO, PARA LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE DICIEMBRE, CLAVE 25DPR0078T DE LA ZONA ESCULAR COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,218.00PAGO DE FACTURA(S): 324 MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA EXPO EDUCATIVA COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 2,444.58PAGO DE FACTURA(S): 300 MATERIAL DE SEGURIDAD COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,740.00PAGO DE FACTURA(S): 418 MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESTE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 2,954.29PAGO DE FACTURA(S): 326 MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA EXPO EDUCATIVA COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/ PAGO DE FACTURA(S): 445 NECESARIO PARA REPOSICION REGIONAL # 2 DE GUASAVE, SIN. ASÍ COMO ADMINISTRAR SUEROS ORALES PARA EL PERSONAL QUE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,500.00PAGO DE FACTURA(S): 446 NECESARIO PARA REPOSICION REGIONAL # 2 DE GUASAVE, SIN. ASÍ COMO ADMINISTRAR SUEROS ORALES PARA EL PERSONAL QUE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,199.97PAGO DE FACTURA(S): 447 NECESARIO PARA REPOSICION REGIONAL # 2 DE GUASAVE, SIN. ASÍ COMO ADMINISTRAR SUEROS ORALES PARA EL PERSONAL QUE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 4,593.60PAGO DE FACTURA(S): 0434 NECESARIO PARA EL ALMACÉN REGIONAL # 2 DE GUASAVE, SIN. ASÍ COMO ADMINISTRAR SUEROS ORALES PARA EL PERSONAL QUE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 4,872.00PAGO DE FACTURA(S): 402 SOLICITAN GATORADE,

7 NECESARIAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA NECESARIAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA FAJAS PARA CARGADOR Y 30 PINZAS DE CORTE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 7,129.59PAGO DE FACTURA(S): 347 NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 2000 SILLAS BINARIAS Y 1000 MESAS BINARIAS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A DIFERENTES COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,199.90PAGO DE FACTURA(S): 348 NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 2000 SILLAS BINARIAS Y 1000 MESAS BINARIAS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A DIFERENTES COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 8,352.00PAGO DE FACTURA(S): 403 SOLICITAN GATORADE, FAJAS PARA CARGADOR Y 30 PINZAS DE CORTE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /08/2013 1,037.04PAGO DE FACTURA(S): 413 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS MAQUINAS PODADORAS DE PASTO DE ESTA CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES DEPTO.S DE ESTA PARA CURSOS PARA ACREDITAR EL FACTOR DE FORMACION SINDICATO DE TRABAJADORES CARGADORES ESTIBADORES Y CONEXOS 00342D 19/08/ ,591.80PAGO DE FACTURA A298 DE DESCARGA DE 167 TONELADAS DE LIBROS GRATUITOS RECIBIDOS EN EL DHL EXPRESS MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 3,662.71PAGO DE FACTURA MXR DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES DEPTO.LS DE DHL EXPRESS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,707.82PAGO DE FACTURA MXR ENVIOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /08/2013 1,234.20PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA SERIE 3N6DD23T0DK DE NUEVA ADMQUISICION PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUC. PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE HACH DELGADO CARLOS IGNACIO /08/2013 5,336.00PAGO DE F-326 DE FUMIGACION PARA TRATAMIENTO DE TERMITA AL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO INFORMATICA Y ELECTRONICA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V /08/ ,160.00PARA CURSOS PARA ACREDITAR EL FACTOR FORMACION CONTINUA XXII DE CARRERA MAGISTERIAL Y SERAN DISTRIBUIDOS DE MANERA EQUITATIVA ENTRE LOS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,160.00FACT. A /06/2013EQUIPO PARA CURSOS PARA ACREDITAR EL FACTOR DE FORMACION CONTINUA XXII DE CARRERA MAGISTERIAL Y SERAN DISTRIBUIDOS DE MANERA EQUITATIVA ENTRE LOS CENTROS DE COMPUEXPRESS SOLUCIONES, S.A. DE C.V /08/ ,160.00FAC-FC /06/2013 EQUIPO VIDEO PROYECTORES CONTINUA XXII DE CARRERA MAGISTERIAL Y SERAN DISTRIBUIDOS DE MANERA EQUITATIVA ENTRE LOS OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 3,398.00PAGO DE LA COMPRA DE 2 MAQUINAS CONTADORAS DE

8 BILLETES PARA AGILIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /08/2013 5,266.40PAGO DE FACTURA 712 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON SUPERVISORES ZONA PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /08/2013 3,480.00PAGO DE FACTURA 713 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON SUPERVISORES ZONA PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO /08/2013 3,480.00PAGO DE FACTURA 714 DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DESPACHO DEL LOAIZA OSUNA OSCAR /08/ ,884.00PAGO DE FACTURA 67 DE REHABILITACION DE 100 BUTACAS METALICAS EN LA ESC. SEC. SNTE VARELA RIVERA SABINO /08/2013 3,298.08PAGO DE FACTURAS A DE CONSUMO SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS AREAS QUE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /08/ ,822.00PAGO DE RECIBO DE SERVICIO TELEFONICO DE EL FUERTE, LOS MOCHIS, GUASAVE Y GUAMUCHIL PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/ ,305.92PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PREOCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA 16 PERSONAS QUE ASISTIRAN A DIPLOMADO PARA CAPACITACION DE UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO /08/2013 1,314,000.00RECIBO 56 20/08/2013 SERVICIO DE IMPARTICION DEL DIPLOMADO DENIMONADO "ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCI EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,312.04PAGO DE LA FACT. A4903 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 9 REGULADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y 9 IMPRESORAS, DE LAS AULAS MÓVILES INSTALADAS EN LAS DIFERENTES EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,750.00PAGO DE LA FACT. A4900 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS AULAS MÓVILES INSTALADAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS Y ALBERGUES EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,460.00PAGO DE LA FACT. A4902 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COPIADORA PARA EL SERVICIO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE SOLUCIONES PRACTICAS Y EFICACES, S.A. DE C.V /08/ ,061.68PAGO DE FACTURA(S): 2064 TONER NECESARIO PARA LA REPRODUCCION DE MATERIALES DE LA REFORMA COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,310.47PAGO DE FACTURA ,

9 CORRESPONDENCIA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICO DE RADIO NEXTEL INCLUYENDO 4 LINEAS DE INTERNET DEL MES DE JULIO Y SERVICOS DE RADIO NEXTEL POR EL MES DE JUNIO Y TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C.V /08/ ,341.00PAGO DE FACTURA TCA Y TCA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA POR CABLE Y INTERNET DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DHL EXPRESS MEXICO,S.A. DE C.V /08/2013 4,083.43PAGO DE FACTURA DE ENVIOS DE VARELA RIVERA SABINO /08/2013 6,213.42PAGO DE FACTURA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 7,535.60PAGO DE DOS BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PARA LAS C. SOFIA BLLARDO Y HUGO VELAZQUEZ QUE ASISTIRAN A REUNION NACIONAL DE RESPONSALBES DE EDUC. INICIAL COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,310.47PAGO DE FACTURA , CORRESPONDIENTE AL SERVICO DE RADIO NEXTEL INCLUYENDO 4 LINEAS DE INTERNET DEL MES DE JULIO Y SERVICOS DE RADIO NEXTEL POR EL MES DE JUNIO Y EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,411.00PAGO DE FACTURA(S): COMPUTADORAS NECESARIAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 25DJN0035E DE LA ZONA 047 SECTOR VI, DE LA COL. M. PAINO S/N COL. VICENTE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,714.68PAGO DE FACTURA(S): A 4572 MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,583.20PAGO DE FACTURA(S): 4612 PARA USO EN ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,086.14PAGO DE FACTURA(S): 4487 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GAFETES QUE SE UTILIZARAN EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,215.40PAGO DE FACTURA(S): 4531 NECESARIOS PARA EL AREA DE FOTOCOPIADO E EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,911.68PAGO DE FACTURA(S): 4653 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,939.52PAGO DE FACTURA(S): 4654 SE SOLICITA MATERIAL PARA USO DE ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,787.60PAGO DE FACTURA(S): 4655 PARA USO EN LA UNIDAD DE REGISTRO, CONTROL Y TRÁMITE. EXT 156 JAZMIN O EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 2,198.20PAGO DE FACTURA(S): 4650 MATERIAL PARA USO DEL

10 EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 3,097.20PAGO DE FACTURA(S): 4651 PARA SER UTILIZADA EN IMPRESORA CON NO. INVENTARIO DE LA JEFA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 4,514.72PAGO DE FACTURA(S): 4652 ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS FORMATOS DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,457.24PAGO DE FACTURA(S): 4647 PARA USO DE VENTANILLA EN ATENCION AL PUBLICO Y SUBJEFATURA DE SERV. AL PERSONAL EN HOJAS DE SERVICIOS, BAJAS ALTAS, REPORTE DE FOVISSSTE, CONSTANCIAS DE EVOLUCION Y EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,694.80PAGO DE FACTURA(S): 4796 PARA USO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,820.04PAGO DE FACTURA(S): A 4723 SE SOLILITA UN NO BRAKE PARA USO EN LA UNIDAD DE REGISTRO, CONTROL EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,305.12PAGO DE FACTURA(S): A 4722 PARA SU USO ENLA UNIDAD DE REGISTRO, CONTROL Y TRÁMITE. EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,927.20PAGO DE FACTURA(S): A 4751 ADQUISICION DE PAQUETE DE DISEÑO GRAFICO COREL DRAW EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,748.00PAGO DE FACTURA(S): 4865 REGULADOR NO BREAK REQUERIDO EN SUSTITUCION DEL REGULADOR EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,518.44PAGO DE FACTURA(S): 4437 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO ( PANTALLA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,995.24PAGO DE FACTURA(S): 4435 COMPRA DE COMPUTADORA Y NO BREAK PARA USO DEL AREA DE CONTROL DE PLAZAS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,669.80PAGO DE FACTURA(S): 4418 TRABAJO DE IMPRESION PARA LA IV OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS, EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 4,667.84PAGO DE FACTURA(S): 4301 MATERIAL PARA IMPRESION DE REPORTES VARIOS QNA:03 Y EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,714.68PAGO DE FACTURA(S): 4520 MATERIAL PARA ELEBARORAR 200 LIBROS (GUIA PARA LA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 4,471.80PAGO DE FACTURA(S): 4518 MATERIAL PARA ELEBARORAR 200 LIBROS (GUIA PARA LA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,188.50PAGO DE FACTURA(S): 4496 NECESARIAS PARA SACAR LOS DIF. TRABAJOS DE LAS AREAS DE ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,340.96PAGO DE FACTURA A4495 DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA TASKALFA Y SERVICIO TECNICO PARA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,400.78PAGO DE FACTURA A4494 DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA TASKALFA, DEPOSITO DE RESIDUO DE

11 DIPLOMADO "LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA REFORMA TONER, SERVICIO TECNICO A COPIADORA EN SERVICIOS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,286.80PAGO DE FACTURA(S): 4649 PARA USO EN LA UNIDAD DE REGISTRO, CONTROL Y TRÁMITE. TRÁMITES DE CARRERA MAGISTERIAL Y SERVICIOS EN GENERAL. EDITH O EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,911.68PAGO DE FACTURA(S): 4642 SE SOLICITA MATERIAL PARA USO DE ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 4,582.00PAGO DE FACTURA(S): 4643 PARA USO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 2,814.16PAGO DE FACTURA(S): 4645 SE SOLICITA MATERIAL PARA USO DE ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,596.60PAGO DE FACTURA(S): 4646 REPRODUCCION DE UN LIBRO DE 122 HOAS POR AMBOS LADOS. EDUCACION EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 2,197.04PAGO DE FACTURA(S): 4641 TONER NECESARIO PARA LA AREA DE CONTROL Y EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 7,122.40PAGO DE FACTURA(S): 4640 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL FUNCIOMANIENTO DE ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,339.60PAGO DE FACTURA(S): 4535 ATENDER TRABAJOS DE LA COORDINACION DE ASESORES PARA EL CONGRESO EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,676.00PAGO DE FACTURA 4926 DE SERVICIO DE INSTALACION DE LA UNIDAD DE FUSION PARA TASKALFA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,500.00PAGO DE FACTURA 4482 COMPRA DE UN IPAD PARA SER UTILIZADO EN LA SOCIEDAD SINALOENSE DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 1,382.72PAGO DE FACTURA(S): A 4347 TRABAJO DE COORDINACION DE ASESORES, DEL II CONGRESO INTERINST. EDUC, EN VALORES 2013 Y CARTEL DE EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 2,146.00PAGO DE FACTURA(S): 4434 NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COPIADORA DE ESTA EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,538.80PAGO DE FACTURA(S): A 4348 TRABAJO DE COORDINACION DE ASESORES, DEL II CONGRESO INTERINST. EDUC, EN VALORES 2013 Y CARTEL DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA /08/ ,000.00PAGO DE FACT. S /08/2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL SM HOTEL, S.A. DE C.V /08/ ,065.93PAGO DE LA FACT POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (70 HABITAC,. Y 160 DESAYUNOS, COMIDAS, CENAS Y COFFEE BREAKS) DURANTE LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2013 POR REUNIONES Y

12 NECESIDADES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS Y ALBERGUES DONDE NECESIDADES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL DIRECTIVO, PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 6,943.76PAGO DE BOLETO DE AVION Y CUOTA DE PROCESAMIENTO CULIACAN-MEXICO-CULIACAN PRA EL C. FRANCISCO MEZA Y EZEQUIEL BAUTISTA COMO INVITADOS DEL SECRETARIO A REVISAR LA ARQUITECTURA DEFINITIVA DE LA BIBLIOTECA DIGITL DE ESPACIOS VIRTUALES DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V /08/ ,094.00PAGO DE FACTUA 1984 DE SERVICIO DE VIGILANCIA INCLUIYENDO 95 GUARDIAS PERMANENTES DIURNOS Y HOTELES Y MOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V /08/2013 3,751.00PAGO DE LA FACT. 1247A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 22 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COORD. ESTATAL DEL PEC, PARA REALIZAR REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN REALIZADO POR LOS DIRECTORES DE EDUC. BÁSICA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE LA FACT. IE58954 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 VALES DE GASOLINA REQUERIDAS POR LA COORD. ESTATAL DEL PEC PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS INCORPORADAS A DICHO PROGRAMA DURANTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL BEBIDAS AMC S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE FACTURA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ROGAS, S.A. DE C.V /08/2013 4,530.99PAGO DE LA FACT. E83446 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (PAPELERÍA) REQUERIDA POR LA COORD. ESTATAL DEL PEC PARA SU EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 2,415.12PAGO DE LA FACT. A4901 POR CONCEPTO DECOMPRA DE 6 ROUTER INALÁMBRICOS REQUERIDOS POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PRONIM PARA CUBRIR LAS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 3,582.01PAGO DE LA FACT. A4889 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 206 PIEZAS DE BOLSAS DE ESTAMBRE COLOR ROSA, MATERIAL REQUERIDO POR LA COORD. ESTATAL DE PRONIM PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y BUEN EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,848.00PAGO DE LA FACT. A4896 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 CUERDAS PARA SALTAR GRUESA REQUERIDAS POR LA COORD. ESTATAL DEL PRONIM PARA CUBRIR LAS

13 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y BUEN FUNCIONAMIENTO NECESIDADES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS Y ALBERGUES DONDE NECESIDADES Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS ROGAS, S.A. DE C.V /08/ PAGO DE LA FACT. E83442 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAQUETES CON 50 CD-R SONY 700 MB (100 CD S) REQUERIDOS POR LA COORD. ESTATAL DEL PEC PARA USO CARNES SELECTAS EL ENCANTO, S.A. DE C.V /08/2013 2,721.86PAGO DE FACTURA 905 E DE CONSUMO DEL DESPACHO DEL EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 5,080.80PAGO DE LA FACT. A4892 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PZAS DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA USO RUDO DE 20 MTS REQUERIDOS POR LA COORD. ESTATAL DE PRONIM DE LAS ESCUELAS Y ALBERGUES EN DONDE OPERA DICHO EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 2,784.00PAGO DE LA FACT. A4890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 AROS HULA HULA ESCOLAR REQUERIDOS POR LA COORD. ESTATAL DE PRONIM PARA CUBRIR LAS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,760.00PAGO DE LA FACT. A4885 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8000 PLIEGOS DE PAPEL CHINA Y 2000 BARRAS DE SILICON DELGADA REQUERIDOS POR LA COORD. ESTATAL DE PRONIM PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y BUEN DIGITALIZACIONES MEXICANAS, S DE R.L. DE C.V /08/ ,187.76PAGO DE FACTURA DE REPRODUCCION DE 6000 CDS CON EL HIMNO DE SINALOA PARA SER DISTRIBUIDOS EN EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 4,350.00PAGO DE LA FACT. A4898 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PZAS. DE TORRE DE CD-R C/500 REQUERIDOS POR LA COORD. ESTATAL DE PRONIM PARA CUBRIR LAS EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/2013 3,039.20PAGO DE LA FACT. A4899 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PZAS DE MEMORIA USB DE 8GB REQUERIDAS POR LA COORD. ESTATAL DE PRONIM PARA CUBRIR LAS TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R-0049 DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 067 DE EDUACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R-0050 DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 067 DE EDUCACION PRESCOLAR NO,.DE CONTRATO SI TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R-0051 DE ARRENDMAIENTO MES DE JUNIO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 067 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO

14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COFEE BREAK (GALLETAS C. FRANCISCO LOZOYA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION TORRES HAM LIDIA /08/2013 5,732.48PAGO DE R-0052 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2013 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE SECTOR 01 DE LA SUPERVISION 067 DE EDUCACION PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE CASA SODI SA DE CV /08/ PAGO DE LA FACT. A5337 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PIEZAS DE PAÑUELOS DESECHABLES REQUERIDOS POR LA COORD. ESTATAL DEL PEC PARA EL PROGRAMA CEDE, PARA ATENDER LOS TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COORDINADORES ADMVOS. QUE INTEGRARÁN LA CASA SODI SA DE CV /08/ PAGO DE LA FACT. A5336 POR CONCEPTO DE COMPRA DE Y AGUA EMBOTELLADA) REQUERIDAS PARA ATENDER LOS TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COORDINADORES ADMVOS. QUE INTEGRARÁN LA CASA SODI SA DE CV /08/2013 1,956.34PAGO DE LA FACT. A5338 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA COFEE BREAK (CAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, AGUA PURIFICADA, TE) PARA ATENDER LOS TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COORDINADORES ADMVOS. QUE CASA SODI SA DE CV /08/ PAGO DE LA FACT. A5339 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES (VASOS, PLATOS, SERVILLETAS Y CUCHARAS) PARA ATENDER LOS TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COORDINADORES ADMVOS. QUE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /08/ ,817.96PAGO DE FACTURA EST DE SERVICIO DE INTERNET DE 20MB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013 DE EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/2013 3,473.04PAGO DE PASAJE DE AVION DE CUL-MEX-CULAICAN PARA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /08/ ,033.00PAGO DE PASEJE DE BOLETOS DE AVION DE CUL-GUAD-CUL. DE 30 DOCENTES QUIENES ASISTIRAN A "SECUNGO TALLER NACIONAL" ANEXO RELACION DE INFORMATICA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. INZUNZA PEREZ ROSALINDA /08/2013 1,246,362.00PAGO DE FACTURA 339 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AULAS DE MEDIOS DEL PROGRAMA /08/2013 1,246,362.00PAGO DE FACTURA A0337 DE SERVICIOS DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO PARA AULAS DE MEDIOS 247 EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE FACTURA 5054 DE INSTALACION

15 EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA YCONFIGURACION DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMTICOS CABLEADO DE RED E INSTALACION ELECTRICA REQUERIDO PARA LA CONECTIVIDAD AL SERVICIO DE INTERNET YA /08/2013 2,118,160.00PAGO DE FACTURA(S): A 5053 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 20 AULAS DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE F DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS QUE LO SOLICITAN EN SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /08/ ,000.00PAGO DE F59317 DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA