GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
|
|
|
- Inés Peña Santos
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V /01/2013 1,398.25PAGO DE FACTURA SN DE SERVICIO DE LOS KM A LA CAMIONETA CRV-HONDA, PLACAS AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V /01/ ,908.00A AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME I89 CR 0031, DB 0024 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION CUL-MEX-CUL PARA TRES PERSONAS QUE ASISTIRAN A REUNION DE CAPACITACION Y DIFUSION DE LA GUIA TECNICA PRA LA DICTAMINACION DE LA VIGESIMA ETAPA DE CARRERA SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /01/ ,000.00A SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V. PME B20 CR 0032, DB 0025 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA SN DE GASOLINA PARA ATENCION Y SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /01/ ,000.00A SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V. PME B20 CR 0033, DB 0026 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA SN DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SEPDES SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /01/ ,000.00A SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V. PME B20 CR 0034, DB 0027 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA SN DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTOS SEPDES SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V /01/ ,000.00A SODEXO MOTIVACION SOLUTIONS MEXICO,S.A. DE C.V. PME B20 CR 0035, DB 0028 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA SN DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS AREAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOAIZA OSUNA OSCAR /01/ ,116.80PAGO DE FACTURA 28 DE REHABILITACION DE 80 BUTACAS EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 59 UBICADA EN
2 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /01/2012 2,074.00A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME KT6 CR 0067, DB 0057 POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICO TELEFONICO DE LA COORDINACION ESTATAL DE EDUC. INICIAL Y BASICA PARA POBLACION INDIGENA Y RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V /01/2012 3,654.74A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA QW0 CR 0089, DB 0067 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA NO. B DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVIL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V /01/2012 3,728.39A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA QW0 CR 0090, DB 0066 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA NO. B DE DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVIL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V /01/2012 4,674.37A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA QW0 CR 0091, DB 0068 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA B DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVIL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V /01/2012 3,654.74A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA QW0 CR 0095, DB 0069 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. B DE AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET TIPO AVEO CON NUM DE SERIE VARELA RIVERA SABINO /01/2013 2,203.40PAGO DE FACTURAS DE FRUTA PRA CONSUMO DEL DESPACHO DEL EMPRESAS JIMPER, S.A. DE C.V /01/ ,612.00IMPRESION DE ANTOLOGIAS Y CUADERNILLOS DE APOYO, MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DE COLECTIVOS DOCENTES DE LOS 35 PLANTELES LOAIZA OSUNA OSCAR /01/ ,903.60PAGO DE FACT. 0031POR ANTICIPO DEL 60% PARA LA ELABORACION DE UN LIBRERO DE CEDRO PÀRA EL SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ /01/2012 4,006.20A SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ SASC CR
3 0103, DB 0083 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS A DE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /01/ ,457.20A COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V. CNM P12 CR 0112, DB 0084 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA DIRECCION DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /01/2012 2,101.39A COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V. CNM P12 CR 0113, DB 0085 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V /01/2012 6,514.72A COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V. CNM P12 CR 0114, DB 0086 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE RENTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA SECRETARIA PARTICULAR AVENA BUSTILLO FRANCISCO DE SALES /01/2013 4,000.00PAGO DE F-1224 DE CONSUMO DE EVENTO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS,S.A. DE C.V /01/ ,017.26A IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS,S.A. DE C.V. ITM N0 CR 0131, DB 0109 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA SN DE TRASNPORTE DE 44 BULTOS Y 2 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /01/ ,731.00A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME KT6 CR 0143, DB 0116 POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DEPTOS DE SERVICIOS REGIONALES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012
4 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V /01/2012 7,272.00A AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME I89 CR 0156, DB 0129 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION CUL-MEX-CUL A NOMBRE DE RODOLFO PEREZ INZUNZA Y RAFAEL RENTERIA LARA YA QUE ASISTIRAN A LA DECIMA NOVENA SESION DE TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C.V /01/ ,188.40A TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C.V. TCA T6 CR 0161, DB 0140 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA TCA DE PAGO DE INTERNET AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V /01/2012 3,636.00A AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME I89 CR 0170, DB 0144 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JOSE FELICIANO CAMACHO NARIO JEFE DEL DEPTO. DE ESTADISTICA QUE VIAJARA CUL-MEX-CUL Y ASISTIRA A REUNION DE TRABAJO QUE CONSITE EN CONCILIAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LA MATRICULA DE ALUMNOS DE EDEUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V /01/2012 3,636.00A AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME I89 CR 0171, DB 0145 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. OBDULIA VALDEZ PINEDA CUL-MEX-CUL QUE ASISTIRA A REUNION NACIONAL PARA CONCILIAR, VALIDAR Y AUTORIZACION DE LA ASIGNACION DE MATRICULA DE ALUMNOS AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V /01/2012 3,636.00A AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME I89 CR 0172, DB 0146 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL C.FRANCISCO MIRANDA REY DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, CUL-MEX-CUL PARA VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE
5 LOS CANDIDATOS AL PREMIO MAESTRO ALTAMIRANO HACH DELGADO CARLOS IGNACIO /01/2013 1,624.00PAGO DE FACTURA 246 DE FUMIGACION CONTRA TERMINA EN LA SUBSECRETARIA DE VINCULACION SOCIAL Y LA PANORAMICA DE VIAJES, S.A. DE C.V /01/2013 8,490.00PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL PROF. EPIFANIO CARRILLO PARA ASISTIR A REUNION A LA CD. DE IUSACELL, S.A. DE C.V /01/ ,920.00A IUSACELL, S.A. DE C.V. IUS RH6 CR 0178, DB 0155 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AB DE PAGO DE INTERNET DEL 13 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO DEL 2012 EN EL AREA DEL AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V /01/2012 3,636.00A AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AME I89 CR 0184, DB 0158 POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE A PROFR. JOSE FELICIANO CAMACHO NARIO, Y JESUS ALBERTO CATALAN ROCHIN A LA CD. DE MEXICO REUNION DE TRABAJO EN CONCILIAR, VALIDAR Y AUTORIZAS MATRICULA DE ALUMNOS DE EDUCACION SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /01/2013 6,645.65PAGO DE PLACAS Y TENECIA DEL AUTOMOVIL SERIE 3G1TC5CF6DL DE NUEVA ADQUISICION PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA LOAIZA OSUNA OSCAR /01/ ,116.80PAGO DE F-0030 DE REHABILITACION DE 80 BUTACAS EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 59 UBICADA EN EL LIMON CABRERA GASTELUM ANTONIO MACARIO /01/2013 4,585.56PAGO DE R-0237 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE NO. DE CONTRATO VARELA RIVERA SABINO /01/2013 1,584.80PAGO DE F-A201625,A DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DEPACHO DEL SR. BRACAMONTES AYON JOSE LUIS /01/ ,050.52PAGO DE R-0015 DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 RENTA DE LA OFICINAS DE ALFABETIZACION
6 U OTROS SERVICIOS INHERENTES NO. DE CONTRATO BRACAMONTES AYON JOSE LUIS /01/ ,050.52PAGO DE R-0016 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION U OTROS SERVICIOS INHERENTES NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL BRACAMONTES AYON JOSE LUIS /01/ ,050.52PAGO DE R-0017 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION U OTROS SERVICIOS INHERENTES NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /01/ ,016.18A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME KT6 CR 0213, DB 0181 POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /01/ ,584.62A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TME KT6 CR 0214, DB 0182 POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS TELEFONICO DE LINEAS DEL COMNUTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 BRACAMONTES AYON JOSE LUIS /01/ ,050.52PAGO DE R-0018 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION U OTROS SERVICIOS INHERENTES NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL BRACAMONTES AYON JOSE LUIS /01/ ,050.52PAGO DE R-0021 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA OFICINAS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION U OTROS SERVICIOS INHERENTES NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL
7 BRACAMONTES AYON JOSE LUIS /01/ ,050.52PAGO DE R-0022 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2012 RENTA DE LA OFICINAS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION U OTROS SERVICIOS INHERENTES NO.- DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL CANALE PABLOS ARMANDO GUILLERMO /01/ ,905.08PAGO DE F-71 DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA QUE OCUPA CENTRO DE MAESTROS NO. 2 NO. DE CONTRATO SI NO. DE PABLOS GONZALEZ YOLANDA CONCEPCION /01/ ,905.08PAGO DE R-69 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE MAESTROS NO. 2 NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /01/ ,535.78PAGO DE R-075 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA O. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL FERIA NAVARRO MARIO EMILIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-143 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICNAS DE CENTRO DE MAESTROS LA CRUZ DE ELOTA NO. CONTRATO SI JUAN CARLOS QUEVEDO GONZALEZ /01/2012 1,798.00A JUAN CARLOS QUEVEDO GONZALEZ QUGJ L0 CR 0239, DB 0202 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 595 DE COMPRA DE CAFE PARA USO DEL DESPACHO DEL LOPEZ SANCHEZ KARELY /01/ ,809.54PAGO DE R-1500 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE MAESTROS NO. 1 NO. DE CONTRATO SI NO.DE LOPEZ HERNANDEZ DIANA JEANETTE /01/ A DIANA JEANETTE LOPEZ HERNANDEZ LOHD NRA CR 0235, DB 0203 POR CONCEPTO DE PAGO DE R-1386 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 RENTA DE ALTERNATIVAS DE PRESCOLAR RURAL NO. DE
8 CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ LOPEZ JESUS RAMON /01/ ,065.80PAGO DE R-0017 DE ARRENDMAIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS REGIONALES SECTOR XX DE EDUCACION PRIMARIA SUPERVISION 08 DE TELESECUNDARIAS U OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS INHERENTES NO. DE CONTRATO HAYS SARACHO CARLOS /01/ ,832.18PAGO DE R-377 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2012 RENTA DEL ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS NO. DE CONTRATO SI NO. DE LOPEZ HERNANDEZ DIANA JEANETTE /01/ A DIANA JEANETTE LOPEZ HERNANDEZ LOHD NRA CR 0236, DB 0205 POR CONCEPTO DE PAGO DE R-1387 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2011 RENTA DE LAS OFICINAS DE ALTERNATIVAS DE PRESSCOLAR RURAL NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL FERIA NAVARRO MARIO EMILIO /01/2013 7,222.84PAGO R- 144 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE MAESTROS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL RUIZ AHUMADA JUAN ALFONSO /01/ ,959.16A RUIZ AHUMADA JUAN ALFONSO RUAJ B0 CR 0234, DB 0204 POR CONCEPTO DE PAGO DE R-307 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO A DICIEMBRE 2011 RENTA DEL CENTRO DE MAESTROS DEL EL ROSARIO, SINALOA. NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL PARRA COTA MARIA TERESA /01/ ,085.34PAGO DE R-2619 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE COMISION ESTATAL MIXTA DE ESCALAFON NO. DE CONTRATO NO NO. PARRA COTA MARIA TERESA /01/ ,085.34PAGO DE R-2623 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE COMISION ESTATAL
9 MIXTA DE ESCALAFON NO. DE CONTRATO SI NO. PARRA COTA MARIA TERESA /01/ ,500.00PAGO DE R-2620 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO NO. DE CONTRATO SI BIS NO. DE PREDIAL PARRA COTA MARIA TERESA /01/ ,500.00PAGO DE R-2622 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO NO. DE CONTRATO SI BIS. NO. DE PREDIAL NAVES Y ALMACENES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V /01/ ,229.76PAGO DE F-0690 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA BODEGAS B14 Y 15 DE ALMACEN REGIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y UTILES DE LOS MOCHIS NO. DE CONTRATO SI NO. DE NAVES Y ALMACENES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V /01/ ,229.76PAGO DE F-0700 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA BODEGA B14, Y 15 DE ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y UTILES DE LOS MOCHIS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-0636 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA MESA TECNICA DE EDUCACION ESPECIAL NO. DE CONTRATO SI NO. LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-0637 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA MESA TECNICA DE EDUCACION ESPECIAL NO. DE CONTRATO SI NO. LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-0638 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA MESA TECNICA DE EDUCACION ESPECIAL NO. DE CONTRATO SI LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-0639 DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE
10 OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA MESA TECNICA DE EDUCACION ESPECIAL NO. DE CONTRATO LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 6,951.48PAGO DE R-0641 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE EL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 6,951.48PAGO DE R-0642 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 6,951.48PAGO DE R-0643 DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION NO. DE CONTRATO SI NO. DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V /01/2012 9,831.47A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA QW0 CR 0277, DB 0241 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA NUM B DE CAMION DE PASAJEROS PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUC. PUBLICA LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 6,951.48PAGO DE R-0644 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL ABA SEGUROS, S.A. DE C.V /01/2012 1,612.25A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA QW0 CR 0278, DB 0242 POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA NO NUMB DE CAMION DE PASAJEROS PROPIEDAD DE ESTOS SERVICIOS DE EDUC. PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
11 OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-321 DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO NO. DE PREDIAL OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-322 DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2012 RENTA DE LAS INTALACIONES DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-332 DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-333 DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2012 INTALACIONES QUE UTILIZAN LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-343 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-344 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE COTNRATO SI NO. DE PREDIAL OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-345 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI NO. DE OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-346 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICIANS DE COORDINACION DE
12 TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-273 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2013 RENTA DE LAS INSTLACIONES DE CENDI NO. IV DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-274 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE CENDI IV DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-275 DE ARRENDMAIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE CENDI NO. IV DE MAZATLNA NO. DE CONTRTO SI NO. DE GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-277 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS INSTLACIONES DE CENDI IV DE MAZATLNA NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL ORTEGA ROUSSE CARLOS JORGE /01/2013 8,519.22PAGO DE R-716 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL ORTEGA ROUSSE CARLOS JORGE /01/2013 8,519.22PAGO DE R-717 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACTULIZACION DEL MAGISTERIO DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL ORTEGA ROUSSE CARLOS JORGE /01/2013 8,519.22PAGO DE R-718 DE ARRENDAMIENTO MES DE DE OCTUBRE DE 2013 RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DE MAGISTERIO DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE ORTEGA ROUSSE CARLOS JORGE /01/2013 8,519.22PAGO DE R-719 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE
13 ACTUALIZACION DE MAGISTERIO MAZATLAN NO DE CONTRATO NO. DE PREDIAL GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-263 DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE CENDI NO. IV DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 6,951.48PAGO DE R DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-0662 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA MESA TECNICA DE EDUCACION ESPECIAL NO. DE CONTRATO SI CABRERA GASTELUM ANTONIO MACARIO /01/2013 4,585.56PAGO DE R-0240 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE NO. DE CONTRATO CABRERA GASTELUM ANTONIO MACARIO /01/2013 4,585.56PAGO DE R-239 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE NO. DE CONTRATO BLANCO TORRES MARIA TERESA /01/ ,544.52PAGO DE R-0409 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI NO.- DE ALVAREZ BELTRAN LAURA ELENA /01/2013 3,190.60PAGO DE R-847 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL CUADRAS RIVERA JOSE MANUEL /01/ ,708.64PAGO DE R-379 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO NO. DE CONTRATO
14 LOPEZ ESTOLANO GUSTAVO IGNACIO /01/ ,183.86PAGO DE R-1038 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE MAESTRO NAVOLATO, SINALOA. NO. DE CONTRATO LOPEZ ESTOLANO GUSTAVO IGNACIO /01/ ,183.86PAGO DE R-1039 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTRO NAVOLATO NO. DE CONTRATO SI NO. DE HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-006 DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI CARNES SELECTAS EL ENCANTO, S.A. DE C.V /01/2013 1,375.00PAGO DE F-EE580, EE605 PARA CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DESPACHO DEL SR. FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /01/ ,389.12PAGO DE F-135 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO NO. DE PREDIAL HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-007 DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2012 RENTA DE LA INSTALACIONES DEL LOCAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICAS NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-008 DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALCIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-009 D ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2012 LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE CONTRATO
15 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R- 010 DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-011 DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZTLAN NO. DE CONTRATO HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-012 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-013 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS INSTALCIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICO NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE CONTRATO HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-014 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-015 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACION DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-016 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL GONZALEZ TOLEDO GUILLERMO /01/2013 4,679.90PAGO DE R-1052 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE AMPLIACION CENTRO DE MESTROS NO. DE CONTRATO SI NO. DE
16 GONZALEZ TOLEDO GUILLERMO /01/2013 4,679.90PAGO DE R-1053 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE AMPLIACION DEL CENTRO DE MAESTROS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LIZARRAGA VALDEZ RAUL /01/2013 7,222.84PAGO DE R-520 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO UNIDAD MOCHIS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ SANCHEZ KARELY /01/ ,809.54PAGO DE R-1507 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTRO NO. 1 NO. DE DE CONTRATO SI NO. DE HAYS SARACHO RICARDO /01/ ,832.18PAGO DE R-0325 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTAS DE BODEGA DE LIBROS DE TEXTO NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL HAYS SARACHO RICARDO /01/ ,832.18PAGO DE R-0327 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE RENTAS DE BODEGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS NO. DE CONTRATO SI NO. DE LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 7,222.84PAGO DE R-0677 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA MESA TECNICA DE EDUCACION ESPECIAL NO. DE CONTRATO SI LOPEZ TERRAZAS MARCO ANTONIO /01/2013 6,951.48PAGO DE R-0676 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA OFICINAS DE CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL CANALE PABLOS ARMANDO GUILLERMO /01/ ,905.08PAGO DE F-73 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE MAESTROS NO. 2 NO. DE CONTRATO SI NO- DE PREDIAL PABLOS GONZALEZ YOLANDA CONCEPCION /01/ ,905.08PAGO DE R-74 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE
17 2012 RENTA DEL CENTRO DE MAESTRO NO. 2 NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ LOPEZ JESUS RAMON /01/ ,065.80PAGO DE R-0018 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LOS SERVICIOS REGIONALES SECTOR XX DE EDUCACION PRIMARIA SUPERVISION 08 DE TELESECUNDARIA U OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS INHERENTES NO. DE CONTRATO BLANCO TORRES MARIA TERESA /01/ ,544.52PAGO DE R-0411 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA NO. DE CONTRATO SI NO. DE LIZARRAGA VALDEZ RAUL /01/2013 7,222.84PAGO DE R-521 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO UNIDAD MOCHIS NO. DE CONTRATO SI NO. PREDIAL ACEDO ANGULO JORGE ALBERTO /01/ ,535.78PAGO DE R-077 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ESTATAL DE FORMACION CONTINUA NO. DE CONTRAOT CUADRAS RIVERA JOSE MANUEL /01/ ,708.64PAGO DE R-382 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO NO DE CONTRATO GONZALEZ TOLEDO GUILLERMO /01/2013 4,679.90PAGO DE R-1051 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA AMPLIACION DEL CENTRP DE MAESTROS NO. DE CONTRATO SI NO.DE PREDIAL HAYS SARACHO CARLOS /01/ ,832.18PAGO DE R-379 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE ALMACEN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS NO. DE CONTRATO SI NO. DE GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-278 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE
18 DE 2012 RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI IV DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. DE GUERRERO MANJARREZ LUZ MARIA /01/ ,380.82PAGO DE R-279 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI IV DE MAZATLAN O. DE CONTRATO SI NO. OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-347 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINASDE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVANO. DE CONTRATO SI OSUNA Y OSUNA IRMA GUADALUPE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-352 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIA NO. DECONTRATO SI NO. DE PREDIAL ORTEGA ROUSSE CARLOS JORGE /01/2013 8,519.22PAGO DE R-720 DE ARENAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO MAZATLAN NO. DE CONTRATO SI NO. GONZALEZ TOLEDO GUILLERMO /01/2013 4,679.90PAGO DE R-1054 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 AMPLIACION DEL CENTRO DE MAESTROS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE /01/2013 3,710.00PAGO DE R-017 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE MAZATLAN NO. DE CONTRATO FELCO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V /01/ ,389.12PAGO DE F-139 DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LA BODEGA DE REHABILITACION DE MOBILIARIO DE LOS SEPDES NO. DE CONTRATO GARCIA INDA ESTRADA MIGUEL /01/ ,906.80PAGO SE R-0456 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEP. DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE SERVI. FEDERALES Y DE APOYO A LA EDUCACION EN SINALOA U OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS ANHERENTES NO. DE CONTRATO
19 GARCIA INDA ESTRADA MIGUEL /01/ ,906.80PAGO DE R-0457 DE ARRENDAMIENTO MES DE OCT. DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN SINALOA U OTROS SERVICIOS EDUC.INHERENTES NO. DE CONTRATO SI NO. DE GARCIA INDA ESTRADA MIGUEL /01/ ,906.80PAGO DE R-0459 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOV. DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE SERVS. FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN SINALOA U OTROS SERVS. EDUC. ENHERENTES NO. DE CONTRATO SI NO. DE GARCIA INDA ESTRADA MIGUEL /01/ ,906.80PAGO DE R-0460 DE ARRENDAMIENTO MES DE DIC. DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN SINALOA. U OTROS SERVICIOS EDC. INHERENTES NO. DE CONTRATO DE ANDA MATA JUAN LUIS /01/2013 1,802.00PAGO DE R-3388 DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2012 RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION CENTRO -NORTE PROGRAMA INGLES EN PRIMARIAS NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL DE ANDA MATA JUAN LUIS /01/2013 1,802.00PAGO DE R-3391 DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION CENTRO NORTE PROGRAMAS INGLES EN PRIMARIAS NO. DE CONTRATO SI NO. PREDIAL ARMENTA PEÑUELAS LUIS HUMBERTO /01/ ,630.08PAGO DE FACTURA 2805 DE SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 ELEMENTOS EN EL CEDES NO. 18 CORRESPODIENTE ARMENTA PEÑUELAS LUIS HUMBERTO /01/2013 3,788.88PAGO DE FACTURA 2802 DE SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 ELEMENTOS LOS DIAS 3,4,10,11,17,18,19,24, Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN EL CENTRO DE MAESTROS NO. 2 ARMENTA PEÑUELAS LUIS HUMBERTO /01/ ,630.08PAGO DE FACTURA 2807 DE SERVICIO DE VIGILANCIA
20 CON 2 ELEMENTOS EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN ESCUELA NORMAL DE EL FUERTE JIMENEZ PERAZA NORA PATRICIA /01/ ,875.60PAGO DE FACTURA 373 DE LISTAS DE ASISTENCIA Y EVALUACION DEL NIVEL DE EDUC. SECUNDARIA COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/2013 5,366.61PAGO DE F-C DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS SERVIDORES QUE DAN SERVICIO EN COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/ PAQUETE DE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/ ,841.85PAGO DE FACTURA(S): 168 MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 2000 SILLAS BINARIAS Y 1000 MESAS BINARIAS DE LA PLANTA PROCESADORA DE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/ ,435.36PAGO DE FACTURA(S): 167 MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 2000 SILLAS BINARIAS Y 1000 MESAS BINARIAS DE LA PLANTA PROCESADORA DE HOTELES GARZA INN, S.A. DE C.V /01/ ,000.00PAGO DE F POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES Y ORGANIZADORES DE LOS 5TOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES ETAPA ESTATAL LOS CUALES SE LLEVAROSN ACABO LOS DIAS 26,27, Y 28 DE MARZO DE COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/ ,697.12PAGO DE FACTURA(S): 162 PARA PINTAR TALUDES DEL EDIFICIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y JARDINERAS DE ESTA SECRETARIA. (PINTURA BLANCA DE AGUA MARCA COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/2013 8,633.30PAGO DE FACTURA(S): 166 MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 2000 SILLAS BINARIAS Y 1000 MESAS BINARIAS DE LA PLANTA PROCESADORA DE MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V /01/ ,780.80PAGO DE FACTURA(S): 1413 MODULOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL
21 LOPEZ ROJO JOSE ARNULFO /01/ ,148.00PAGO DE FACTURA(S): 1081 PARA USO DE ESTE IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO /01/ ,489.40PAGO DE FACTURA(S): MATERIAL PARA LA DESTINATARIOS DE RECURSOS MORENO URREA LUZ ANGELA /01/ ,940.00PAGO DE FACTURA 311 DE IMPRESION DE 500 LIBRETAS DE CONTROL DE ASITENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJOS DE SEPDES PARA IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO /01/ ,383.40PAGO DE FACTURA(S): 80 MATE RIAL PARA IMPRESION DESTINATARIOS DE RECURSOS ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V /01/ ,324.00PAGO DE FACTURA(S): 1023 MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO /01/ ,492.80PAGO DE FACTURA(S): 8473 NECESARIA PARA ESTE DEPARTAMENTO A MI CARGO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS (KYOCERA TASK ALFA 205C, 20 PAGINAS POR MINUTO COLOR, KIT 250 MIL PAGINAS LOPEZ ROJO JOSE ARNULFO /01/ ,337.68PAGO DE FACTURA(S): 1141 MATERIAL NECESARIO DE CARACTER URGENTE, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO COMPUEXPRESS SOLUCIONES, S.A. DE C.V /01/ ,968.80PAGO DE FACTURA(S): ESTE DISCO SE USARA EN REEMPLAZAR UNO DAÑADO DISCO DURO DE 1TB TIPO IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO /01/2013 1,334.00PAGO DE FACTURA(S): 132 NECESARIA PARA PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO A MI CARGO (SECRETARIA RODRIGUEZ PEREZ IMELDA MARGARITA /01/2013 2,818.80PAGO DE FACTURA(S): MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS SUPERVISORES DE OBRA ADSCRITOS A ESTA PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 5,196.80PAGO DE FACTURA(S): SELLOS PARA USO EN RECEPCION DE VALES DE UNIFORMES PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 2,018.40PAGO DE FACTURA(S): 563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE
22 PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 1,067.20PAGO DE FACTURA(S): 556 MATERIAL NECESERARIO POR CAMBIO DE SUBDIRECTOR URGENTE. C. BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ IMELDA MARGARITA /01/2013 5,547.07PAGO DE FACTURA(S): MATERIAL DEL AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ENGARGOLADO, ENMICADO, ARREDONDO VILLASEÑOR OSCAR JOAG /01/2013 2,714.40PAGO DE FACTURA(S): 8006 PARA UTILIZARSE EN EL AUTOMOVIL FORD FOCUS AÑO 2001 PLACAS VME 4749 ASIGNADO A ESTA SUBJEFATURA PARA LA ATENCION DE PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO /01/ ,100.04PAGO DE FACTURA(S): 8082 MATERIAL PARA LA NUEVA CREDENCIAL QUE SE EXPIDE EN ESTA DIRECCION A MI HIDALIA AMALIA ZAZUETA HIGUERA /01/2013 2,516.04PAGO DE FACTURA(S): 7472 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION MERCEDES AÑO 1998 PLACAS UB ASIGNADO A ESTA SUBJEFATURA PARA EL ACARREO DE MATERIAL HIDALIA AMALIA ZAZUETA HIGUERA /01/2013 1,450.00PAGO DE FACTURA(S): 7470 PARA INSTALARSE EN EL VEHICULO NISSAN SENTRA 2008 CON PLACAS DE CIRCULACION VME4821 ASIGNADO A LA COORDINACION ESTATAL DEL PROGRAMA DE INGLES EN EDUCACION COMPUEXPRESS SOLUCIONES, S.A. DE C.V /01/2013 6,484.40PAQUETE DE RODRIGUEZ PEREZ IMELDA MARGARITA /01/2013 1,363.87PAGO DE FACTURA(S): MATERIAL NECESARIO PARA ESTA AREA A MI PADILLA MANJARREZ FERNANDO /01/2013 6,600.40PAGO DE FACTURA(S): AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI - SPLIT DE 2 TONELADAS PARA SER INSTALADO EN LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 015 SECTOR 1, PADILLA MANJARREZ FERNANDO /01/ ,347.20PAGO DE FACTURA(S): 475 COMPRA E INSTALACION DE 1 MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA LA OFICINA ESTA INSTALADA EN AV.DE LAS TORRES NO FRACC.PASEO DE LOS
23 INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS ZAPATA,S.A. DE C.V. 24/01/ ,702.12PAGO DE FACTURA(S): 6005 MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES REPARACIONES QUE SE PADILLA MANJARREZ FERNANDO /01/ ,200.80PAGO DE FACTURA(S): EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ALMACEN Nº 1 EN LOS PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 7,609.60PAGO DE FACTURA(S): 558 NECESARIOS YA QUE CON LOS QUE SE CUENTAN NO TIENEN LEGIBILIDAD POR SU USO ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V /01/ ,733.40PAGO DE FACTURA(S): 1137 EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL COORDINADOR EJECUTIVO DE BECASIN LIC. RODRIGO TIRADO TIRADO SEGUN OFICIO IBARRA PARRA FRANCISCO /01/2013 1,441.88PAGO DE FACTURA(S): 4928 PARA USO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE OFILLEVA, S.A. DE C.V /01/ ,137.47PAGO DE FACTURA(S): PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA OFILLEVA, S.A. DE C.V /01/ ,514.70PAGO DE FACTURA(S): MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LAS AREAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DE PADILLA MANJARREZ FERNANDO /01/ ,140.00PAGO DE FACTURA(S): 411 EL CUAL SE INSTALARÁ EN EL AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS, EL CUAL ABASTECE A LA DIRECCIÓN DE PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 2,668.00PAGO DE FACTURA(S): 524 SE SOLICITA ELABORACIÓN DE FACSIMIL PARA LA JEFATURA Y SUBJEFATURA DE PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 2,088.00PAGO DE FACTURA(S): 0557 SE REQUIERE EN LA UNIDAD DE CONTROL Y GESTION DE LA LOPEZ ROJO JOSE ARNULFO /01/ ,467.97PAGO DE FACTURA(S): 1137, 1185 MATERIAL NECESARIO PARA SURTIR EL STOCK DE ALMACEN CON LO QUE SE PRETENDE SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LAS CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V /01/ ,839.80PAGO DE FACTURA(S): 2630 MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 3000 SILLAS TRAPEZOIDALES Y
24 PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 2,482.40PAQUETE DE IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO /01/ ,471.02PAGO DE FACTURA(S): 209 MATERIAL CON CARACTER URGENTE DE URGENTE PARA IMPRESION DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE CONSEJOS TECNICOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LA XXII ETAPA, CICLO ESCOLAR CAMBEROS SANCHEZ ALBA MARIA DEL CONSUELO /01/ ,037.11PAGO DE FACTURA(S): 040 MATERIAL NECESARIO PARA SURTIR EL STOCK DE ALMACEN EL CUAL SERA DISTRIBUIDO EN ATENCION A LAS NECESIDADES DE INSUMOS DE LAS DISTINATAS AREAS DE ESTA ARREDONDO VILLASEÑOR OSCAR JOAG /01/2013 2,835.04PAGO DE FACTURA(S): 8166 PARA UTILIZARSE EN EL CAMION DINA AÑO 1994 PLACAS UB ASIGNADO A ESTA SUBJEFATURA DE TRANSPORTES PARA EL ACARREO INFORMATICA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V /01/ ,240.00PAGO DE FACTURA(S): COMPUTADORAS QUE SERAN ENTREGADAS A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL BUELNA CLAVE 25DPR0703W SOLICITADA POR LA LIC. REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO DIRECTORA DEL PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 1,438.40PAGO DE FACTURA(S): 1176 NECESARIO PARA EL GRUPO PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 2,157.60PAGO DE FACTURA(S): 1152 SELLOS DE RECIBIDO ANEXO DISEÑO PARA USO DEL SERVICIOS PROFESIONALES RIO HUMAYA, S.A.DE C.V /01/2013 2,536.41PAGO DE FACTURA(S): 728 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REPINTAR LAS MACETAS DE ESTA PARRA PEREZ MARIA ANDREA /01/2013 1,299.20PAGO DE FACTURA(S): 1156 MATERIAL PARA USO DEL COMERCIALIZADORA LOVALE S.A. DE C.V /01/ ,782.51PAGO DE FACTURA(S): 029 MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE 3000 SILLAS TRAPEZOIDALES Y
25 SERVICIOS ELECTRICOS E INGENIERIA S.A. DE C.V /01/ ,505.84PAGO DE FACTURA 15 DE TRABAJOS DE REUBICACION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION DENTRO DE LAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /01/ ,617.00PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES REGIONALES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE VARELA RIVERA SABINO /01/2013 1,952.96PAGO DE F-A203809,203338, DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE LA SECRETARIA HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-051 DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE DE LA SUPERVISION 09 DE PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-052 DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 09 DE PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-063 DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2012 RENTA DE LA SUPERVISION 09 DE PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-055 DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 09 DE PREESCOLAR NO. DE CONTRTO SI NO. DE HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-056 DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 09 DE PREESCOLAR NO, DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-057 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 09 DE PREESCOLAR NO. DE CONTRTO SI NO. DE HERNANDEZ PADILLA MARTHA FRANCISCA /01/2013 2,866.24PAGO DE R-053 DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION 09
26 DE PREESCOLAR NO. DE CONTRATO SI NO. DE LOPEZ MACIAS MIGUEL /01/2013 3,989.84PAGO DE R-0019 DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2012 DE LOCAL QUE OCUPA ALTERNATIVA DE PREESCOLAR RURAL NO. DE CONTRATO LOPEZ MACIAS MIGUEL /01/2013 3,989.84PAGO DE R-0020 DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012 RENTA DE LOCAL QUE OCUPA ALTERNATIVAS DE PREESCOLAR RURAL NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL LOPEZ MACIAS MIGUEL /01/2013 3,989.84PAGO DE R-0021 DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPT. OCT. NOV. Y DICIEMBRE DE 2012 RENTA DE LAS OFICINAS DE DE ALTERNATIVAS DE PREESCOALR RURAL NO. DE CONTRATO SI NO. DE PREDIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /01/2013 1,510.75PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE LA CAMIONETA PICK-UP SERIE TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C.V /01/ ,188.40PAGO DE FACTURA TCAM1347 DE PAGO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V /01/ ,200.61PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ARMENTA PEÑUELAS LUIS HUMBERTO /01/2013 4,630.86PAGO DE F SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 19 AL 29 DE DE FEBRERO DE 2012 CON 2 ELEMENTOS PARA EL ARMENTA PEÑUELAS LUIS HUMBERTO /01/2013 3,788.90PAGO DE F-2782,2948 DE SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 ELEMENTOS DEL 6,7,13,1º4,20,21,27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012 AL CENTRO DE MAESTROS NO. 2 DE ARMENTA PEÑUELAS LUIS HUMBERTO /01/2013 3,788.88PAGO DE F-2950 DE 2 ELEMENTOS DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DE 2012 EN EL EDIFICIO CENTRO DE LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/2013 5,220.00PAGO DE F-1279 DE PENDON CON FUNDA Y PERFIL EN LONA IMPRESA A GRAN FORMATO EN MATE AL CORTE PARA
27 EVENTOS XXX CONCURSO DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,142.00PAGO DE F-1282 DE IMPRESION DE GRAN FORMATO DE LONA MATE AL CORTE EVENTO REUNION DE LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/2013 2,693.40PAGO DE F-1281 DE IMPRESION A GRAN FORMATO DE LONA MATE AL CORTE PARA EVENTO " ENCUENTRO DE PROFESORES SINALOENSES EN EL USO DE LA TECNOLOGIA LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/2013 3,888.67PAGO DE F-1275 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3 LONAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,790.16PAGO DE F-1276 DE IMPRESION EN GRAN FORMATO DE LONA MATE AL CORTE PARA EVENTO DE ALÑO DE LA LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,355.22PAGO DE F-1272 DE 12 IMPRESIONES DE VINILES DIFERNTE 1 FORMATO SEPYC EN VINIL UNA IMPRESION MAS EDUCACION, IMPRESION DE LOGO DE BIBLIOTECA ESCOLAR IMROPESION DE GRAN FORMATODE LOGO LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,173.30PAGO DE F-1271 DE 18 IMPRESIONES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO EXPO DEBATE EN CULIACAN LAS CUALES FUERON 12 GRAN FORMATO, 1 A GRAN FORMATO LOGO SEPYC1 GRAN FORMATO AMS EDUCACION 1 GRAN FORMATO DE LOGO BIBLIOTECA ESCOLAR LOGO BIBLIOTECA AULA 1 JUEGO DE LONAS LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,355.22PAGO DE F-1269 DE VISION IMPRSA CON EL CONCEPTO DE 16 IMPRESIONES CON LAS SIGUIENTE LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,355.22PAGO DE F-1274 POR CONCETO DE 16 IMPRESIONES LONAS EN GRAN FORMATO FUERON UTILIZADAS EN LA LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/ ,355.22PAGO DE F-1273 DE CONCEPTO DE 16 IMPRESIONES EN GRAN FORMATO DE LOGO SEPYC, MAS EDUCACION,
28 LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/2013 9,246.48PAGO DE FACTURA IMPRESIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE VALES PARA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS REALIZADOS EN EL LOPEZ JACOBO JOSUE MOISES /01/2013 4,039.93PÀGO DE FACTURA 1277 DE 3 EMPRESIONES LAS CUALES FUERON UTILIZAADAS EN ELEVENTO DE UNETE ENTREGA DE 60 COMPUTADORAS PARA 16 ESCUELAS DE EDUC. BASICAL EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA ESC. MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V /01/ ,632.00PAGO DE FACTURA(S): 1333 MUEBLE OPERATIVO DE 1.00 MT. DE ANCHO CON ARCHIVO EN PARTE SUPERIOR, PORTA CPU Y PORTA TECLADO. NECESARIO PARA EL AREA DE MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V /01/2013 9,976.00PAGO DE FACTURA(S): 1340 CONJUNTO EN L CON LIBRERO SOBREPUESTO NECESARIO PARA ESTA MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V /01/ ,360.00PAGO DE FACTURA(S): 1384 MUEBLE MODULAR, FABRICADO EN MELAMINA COLOR WUERNGUE CON PUERTA ABATIBLE EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE LIBRERO CON FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 4,040.12PAGO DE FACTURA 458 DE IMPRESION DE UNA MANTA A GAN FORMATO PARA VESTIR EL SALON ASTURIAS DEL HOTEL SAN MARCOS DONDE SE LLEVARA A CABO LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LA CONVOCATORIA DISEÑAR EL CAMBIO FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 2,020.72PAGO DE FACTURA 472 DE 1 INSTALACION DE LONA MONUMENTO AL MAESTRO DONA UNA LLAVE CON IMPRESION FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 1,600.22PAGO DE FACTURA 483 DE IMPRESION DE LOGOTIPO DE SEPYC Y ELABORACION DE UN BANDERIN PARA EL EVENTO DEL CII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 2,958.00PAGO DE F-478 INSTLACION DE LONA ASIGNACION DE PLAZAS DOCENTES EN SERVICIO Y DE NUEVO INGRESO
29 CON IMPRESION EN GRAN FORMATO EN ACABADO MATE AL FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 3,358.20PAGO DE F-482 DE INSTALACION DE LONA INAGUARACION DE AULO DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PABLO DE VILLAVICENCIO CON IMPRESION A GRAN FORMATO FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 5,046.81PAGO DE F-473 INSTALACION DE LONA BANDERAZO DE REHABILITACION DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ ANTONIO ROSALES Y FRANCISCO VILLA DE LOS POZOS FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ ,171.65PAGO DE F-480 POR CONCEPTO DE LONAS IMPRESAS UTILIZADAS PARA LA INFORMACION DURANTE EL PERIODO DE INSCRIPCIONES EN LINEA EL CUAL SE LLEVO A CABO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 EN LA SALA DE FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ ,214.24PAGO DE R-POR CONCEPTO DE LON IMPRESA UTILIZADA PARA EVENTO REUNION REGIONAL PARA IMPULSAR UNA FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 3,358.20PAGO DE F-477 POR CONCEPTO DE DE ELABORACION E INSTALACION DE LONA EN IMPRESION A GRAN FORMATO PARA EVENTO MATERIAL DE CONSTRUCCION, DEPORTIVO Y FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ PAGO DE F-474 DE INSTALACION DE LONA "JUEGOS FLORALES" CON IMPRESION DE GRAN FORMATO FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 3,512.48PAGO DE F476 POR CONCEPTO DE INSTALCION DE 2 VINILES SOBRE COROPLAS TPLASTICO RIGIDO"REGISTRO DE SALUD ESCOALR CON IMPRESION A GRAN FORMATO EN FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 2,680.06PAGO DE F-479 DE INSTALACION DE DOS LONAS INICIO DE CICLO ESCOLAR CON IMPRESION DE GRAN FORMATO EN ACABADO MATE AL CORTE MATERIAL PARA SER UTILIZADOEN EL EVENTO EN LA ESC. FRANCISCO FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 4,010.35PAGO DE F-475 DE ELABORACION E INSTALACION DE 3 LONAS MATERIAL UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE
30 NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS 2012 EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 85 FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ ,015.20PAGO DE FACTURA 494 DE LONAS IMPRESAS PARA LOS LATERALES PARA ALFABETIZACION EN LAS INSTALACIONES EXTERNAS DE LA DEPENDENCIA FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 5,743.39PAGO DE FACTURA 469 DE IMPRESION DE 2 LONAS PARA DIPLOMADO EDUCACION Y VALORES MATERIAL UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL EVENTO DIPLOMADO EN VALORES FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 4,369.00PAGO DE FACTURA 506 DE LONAS IMPRESAS UTILIZADAS ENLOS EVENTOS DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ ,564.61PAGO DE FACTURA 497 DE LONAS Y LOGOS IMPRESOS ENCUENTRO CIUDADANO SOBRE EL REZAGO EDUCATIVO EN SINALOA EL LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ ,877.76PAGO DE FACTURA 492 DE 1 LONA Y 8 PENDONES UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO DEL PROGRAM EN SINALOA SE VIVEN LOS VALORES FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/ ,068.59PAGO DE FACTURA 493 DE LONAS, PENDONES Y LOGOS IMPRESOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO Y DEL PROGRAMA EN SINALOA SE VIVEN LOS VALORES SIVIVA EL MARTES 4 DE DICIEMBRE DEL 2012 FREDI ALONSO MONTOYA ALBA /01/2013 5,247.84PAGO DE FACTURA 498 DE 3 LONAS DE IMPRESION E INSTALACION PARA DIFERENTES EVENTOS SERRANO COVARRUBIAS LUIS ANTONIO /01/2013 3,712.00PAGO DE FACTURA 126 DE RENTA DE UN LOTE DE PLANTAS COLOCADAS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL PABLO DE VILLAVICENCIO SERRANO COVARRUBIAS LUIS ANTONIO /01/2013 5,200.00PAGO DE FACTURA(S): 150 POR CAMBIO DE PLANTAS DE ORNATO DE ESTA
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
Solicitud 1,717, PAGO DE COSUMOS POR ASISTIR A LA CONVENCION DE ANEAS A LA CD. DE MEXICO.
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-10 09/12/2010 697280 1,000.00 CD. MEXICO 09/12/2010 697299 670.24 CD. MEXICO 16/12/2010 697589 4,274.00 CD. MEXICO $5,944.24 OBJETO DE LA Pago Facturas: SCH1414, VIATICOS
5(/$&,21'(&+(48(6(;3(','26$/'($*2672'( 120%5( )2/,2 )(&+$,03257( &21&(372
2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CANNON POWERSHO MENSUAL DE COPIADORA MITA CORRESPONDIENTE AL MES LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. 00091 05/08/2013 768,094.00PAGO DE FACTURA 1966
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO
Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Nº 1870 P.B. CENTRO SINALOA CULIACÁN SINALOA REGISTRO DE GASTOS DE LA CUENTA 0010173420201 DEL BANCO DEL BAJIO S.A. DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Universidad Politécnica de Pachuca. Nivel Denominación del puesto Nombre
12 12- C Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca Secretario Académico M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno Extensión: 2200 Extensión: 2205 sergioarteaga@upp.edu.mx
FACULTAD DE ARQUITECTURA HORARIO DE CLASES
Arq. Abelardo Rodríguez Díaz 8908 Base Proyecto Arquitectónico Integral 8351 12 8.00 6 1 13:00-16:00 Aula 12B 13:00-16:00 13:00-16:00 Aula 12B 13:00-16:00 Proyecto Arquitectónico Integral 8351 12 8.00
Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero Inbursa
EMPRESAS INVITADAS A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N LS-CEV-001-08 El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de acuerdo a lo establecido en las bases de participación, referente a las dudas
NO. LICITACION, CONCURSO CONCEPTO EMPRESA MONTO DEL OBSERVACIONES O CONTRATO ADJUDICADA CONTRATO
33056003-001-05 Elaboracion y entrega de 138 C. Manuel Martinez Nuñez $ 984.423,00 medallas conmemorativas. S/N Contrato mantenimiento preventivo Prime Computer del Sureste $ 749.084,28 Adjudicacion Directa
%(1(),&,$5,2 )2/,2 )(&+$,03257( &21&(372
%(1(),&,$5,2 )2/,2 )(&+$,03257( &21&(372 VILLARREAL MADRID JAVIER 00001 01/11/2013 47,209.68PAGO DE LA FACT. 155, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 570 MANUALES GUÍA DEL MONITOR "COMPARTO Y APRENDO
SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 D LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
MANUAL DE POLÍTICAS PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CÁMARA DE
MANUAL DE POLÍTICAS PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Mayo 2012 La Conferencia para la Dirección y Programación
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales I. Función II. Adquisiciones III. Almacenes y archivo IV. Servicios generales V. Patrimonio inmobiliario y servicios básicos VI. Control vehicular
A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1)
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE PROYECTOS A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1) RESP. DEL PROYECTO PROFRA. MA. DEL RAYO H. NUÑEZ PEREZ NOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO (PUESTO) DEPARTAMENTO:
(492) 923-9600 Conmutador Telefónico Fecha de actualización: 18 de Febrero de 2013 Extensión IP Teléfono Directo
Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura Secretario de Educación y Cultura 5010 923-9601 Secretaria del Despacho de Educación y Cultura 5011 Fax del Despacho de Educación y Cultura 5012 Secretario
CAPACITACION A 210 COORDINADORES ESCOLARES PROESA VERANO 2012 EN EL HOTEL PALMIRA 19 DE JUNIO. Registro de Asistencia 08:00 hr.
CAPACITACION A 210 COORDINADORES ESCOLARES PROESA VERANO 2012 EN EL HOTEL PALMIRA 19 DE JUNIO Registro de Asistencia 08:00 hr. Entrega de Cartas de Aceptación al ProESA Verano 2012 Llegada de las Autoridades
IDENTIFICACIÓN NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR UNIDAD: DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE ESCOLAR FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DEL 2010 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: DIRECCIÓN
ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES C. CONRRADO PERES COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO SARA QUINTANILLA LOPEZ Tecnico Electricista JUAN LUEVANO CASTILLO Auxiliar
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAYO DE 2007 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Código: 205320000 Página:
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 NO. CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/nov/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento
PLAN ESTRATÉGICO 2013
PODER JUDICIAL ESTADO DE CAMPECHE Páginas: 1-15 PLAN ESTRATÉGICO 2013 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PODER JUDICIAL ESTADO DE CAMPECHE PODER JUDICIAL ESTADO DE CAMPECHE Páginas:
INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2012
INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2012 ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO I n g r e s o s INGRESOS FEDERALES Estimulos Fiscales 57,924.00 17,479.00 75,403.00 Participacion Federal
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
AGENCIA MARITIMA FERMOROL, S.A. IGNACIO FERREIRA BURGHER C. OBREGON No. 103 DESP. 401, ZONA CENTRO, TAMPICO, TAMPS 212 24 89, 212-24-84
MARITIMA MARINA, S.A. DE C.V. SANTOS CASTILLO DIAZ C. 20 DE NOVIEMBRE No. 111 NORTE DESP. 17, TAMPICO, TAMPS. C.P 89000 212-34-00, 214-21-94 214-22-06 FAX agmarina@prodigy.net.mx REPRESENTACIONES MARITIMAS,
Como norma general las Aulas de clase reservadas para el Máster son en: Edif: B-5 - Aula: 3. - Universidad de Jaén - MÓDULO BÁSICO
CURSO: 2015/16 CALENDARIO DE CLASES PRESENCIALESssss http://www.ujaen.es/master/actividadfisica/ - Calendario de exámenes al final del documento - El régimen de estudios tendrá un carácter de tiempo parcial.
LISTADO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS ENTIDADES PUBLICAS OCTUBRE 2015
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. ADMINISTRACION 2015-2018 LISTADO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS ENTIDADES PUBLICAS OCTUBRE 2015 NUM. DE INVENTARIO PMV-001-03 PMV-073-03 PMV-9222-07 PMV-4268-04 PMV-12859-14
REGLAMENTO DE TELEFONÍA CELULAR
REGLAMENTO DE TELEFONÍA CELULAR REGLAMENTO DE TELEFONÍA CELULAR Introducción: En cumplimiento de una de las líneas de acción marcadas por la C. Gobernadora Amalia D. García Medina, aprobadas por la H.
O R D E N D E L D I A I.- LISTA DE ASISTENCIA.-------------------------
CONVOCATORIA SESION ORDINARIA No.65 H. CUERPO DE REGIDORES P R E S E N T E. Los suscritos Biólogo Pesquero JORGE ABEL LOPEZ SÁNCHEZ, Presidente Municipal y Licenciado MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORAN, Secretario
LIC. RICARDO GARCÍA ESCALANTE
DIRECTORIO CABILDO LIC. RICARDO GARCÍA ESCALANTE PRESIDENTE MUNICPAL (846) 266 2035 Secretariapanuco2014@gmail.com PROFRA. CAROLINA DULCE NAVARRETE SINDICO UNICO 09 DE ABRIL DE 2015 (846) 266 00 02 ext.
Tecnologías para una Educación de Calidad Cierre de Brecha Digital Estándar de Coordinación Informática Ámbito de Mantenimiento.
Cierre de Brecha Digital Estimado Sostenedor y Director, Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación
MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO NÚMERO 5 MARCO JURÍDICO, FISCAL Y NORMATIVO.
MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO NÚMERO 5 MARCO JURÍDICO, FISCAL Y NORMATIVO. En la Ciudad de México, D.F., siendo las 12:00 hrs., del día 28 de mayo de 2010, y encontrándonos en la Sala de Juntas
2.1 Promoción del Tecnológico y de la Unidad de Estudios de Estudios Superiores de Huixquilucan
2. ACTIVIDADES PLANEACIÓN Y EXTENSIÓN 2.1 Promoción del Tecnológico y de la Unidad de Estudios de Estudios Superiores de Huixquilucan Como parte de la promoción para el ingreso del ciclo escolar 2008-2009
Informe de actividades y rendición de cuentas del ciclo escolar 2013-2014
Informe de actividades y rendición de cuentas del ciclo escolar 2013-2014 Datos del plantel Nombre del (de la) Director(a) Nombre del Plantel Clave del Centro de Trabajo (CCT) 09DCT0167F Subsistema Periodo
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÙBLICOS
NOMBRE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO EXT CORREO ELECTRONICO C. JAIME GARCIA CARDONA ING.ARQ MARTIN RICO ARRIOLA M.V.Z CHRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO PROF. MAGDALENO VAZQUEZ MELCHOR LIC. CLAUDIA ONOFRE ORTEGA
DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA DIRIGIDO A Curso dirigido a superintendentes, jefes de frente, supervisores, profesionistas y técnicos que intervengan a cualquier
INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2014.
20736 LEONARDO ARANA DE LA GARZA BANCA DE EMPRESAS BANCA DE EMPRESAS ARCH-01-2014 20-ene-14 SUPERIOR 16 G 1 2019 20737 LEONARDO ARANA DE LA GARZA BANCA DE EMPRESAS BANCA DE EMPRESAS ARCH-01-2014 20-ene-14
de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA
MANUAL de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA SAN LUIS POTOSI, S.L.P., ABRIL DE 2014 I N D I C E Sección Introducción 1 Directorio 2 Legislación o Base legal 3
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO Se llevan a cabo las Sesiones Recepción de todos los documentos de valor secundario que se presentarón en las sesiones Supervisión de todos los documentos recibidos Registro y clasificación
Estadística de Educación Media Superior, por Plantel 911.7 Inicio de Cursos, 2015-2016
Estadística de Educación Media Superior, por Inicio de Cursos, 2015-2016 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL Clave del : mbre del : Vialidad Principal: Número Exterior: Vialidad Derecha: Número Interior:
TUXTLAS S.A. DE C.V. 198,377.60 79,062.50 COP 005/02 REHABILITACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA S.E.C. ARQ. VICENTE AGUIRRE HERNANDEZ 307,437.
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS CONTRATACIONES DIRECTAS POR MONTO CON RECURSO FEDERALES EJERCICIO 2001 COP 003/01 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
120%5( )2/,2 )(&+$,03257( &21&(372
PONCE LEYVA MANUEL ADOLFO 00003 01/07/2013 3,596.00PAGO DE F-399 DE CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION CON AUTORIDADES DE OFICIALIA MAYOR DE LA LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO 00005 01/07/2013 13,398.00PAGO
2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 198 6 OTROS 491 6 OTROS 492 6 OTROS 493
TIPO DE PAGO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PAGO NUMERO DE PAGO CVE PROVEEDOR 2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 98 6 OTROS 49 6 OTROS 492 6 OTROS 49 2 PROVEEDORES 494 0 2 PROVEEDORES 495 6 2 PROVEEDORES 496
Secretaría Particular del C. Gobernador Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hrs Santos del Campo García
Secretaría Particular del C. Gobernador Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hrs Santos del Campo García Secretario Particular del C. Gobernador Tels. Ofna. 3-14-02-58, 3-12-07-11, 3-12-10-52,
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS DE MENSAJERIA IT-DRM-GS-05 Versión 02 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. Subdirección
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO* SOLICITANTE IMPRESIÓN DIGITAL DE 63 LONAS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL PROCESO ELECTORAL 2012
RELACION DE COMPRAS MAYORES A 2,400 CUOTAS DE SALARIO MINIMO DE MONTERREY ($145,369.00) MAYO 2012 FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO* SOLICITANTE 02/05/12 GUERRA GLOBAL SIGNS, S.A. DE IMPRESIÓN DIGITAL DE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos en el 2do. Trimestre de Cheque. Beneficiario.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos en el 2do. Trimestre de 2013 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 01/Abr/2013 CH-16762 16,059.00 NATIVIDAD MORGA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUELDO AYUDA AYUDA PRIMA TOTAL PENSIONES ISR TOTAL PAGO FIRMA PADILLA LOPEZ JOSE TRINIDAD 43,431.08 1,741.43 1,215.50 0.00 46,388.01 4,994.58 12,474.04 0.00 17,468.62 28,919.39 PROCURADOR DE DESARROLLO
TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO CATÁLOGO DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS FEDERALES
01 Conducción y Coordinación General 01. Coordinación y Dirección de la Oficina del Secretario AA Administración 08 Administración Central 51. Apoyos Diversos a la Educación 01 Conducción y Coordinación
0026LUCERO CASTRO, DANIA GUADALUPE
0026 LUCERO CASTRO, DANIA GUADALUPE C IGNACIO M ALTAMIRANO 18 Manzana 0026 SANCHEZ ROBLEDO, ANA LOYDA LUCERO CASTRO, MARIA JESUS C IGNACIO M ALTAMIRANO 18 Manzana 0026 SANCHEZ ROBLEDO, ANA LOYDA 0027 ARIPEZ
INSTITUTO JALICIENSE DE CIENCIAS FORENSES DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL IJCF
EL directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: LIC. CUEVAS CONTRERAS MARCO ANTONIO DIRECTOR GENERAL GENERAL
4. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 2ª. Quincena de Enero y 1ª. Quincena de Febrero 2014.
ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO
ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO.
ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. LS/GEV- 23-014/05 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA REDES INFORMATICAS
Informe programático presupuestal del Programa Estatal de Lectura 2007
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura Informe
UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR. Secretario de Educación. Coordinación de Unidades de Servicios Regionales
UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR Secretario de Educación Coordinación de Unidades de Servicios Regionales Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Sur Prof. José Sánchez Lara
Fecha: Julio 2009. A nivel externo, este procedimiento es aplicable al proveedor del sistema informático.
1 de 8 1.- OBJETIVO. Atender las peticiones solicitadas por los con motivo de una mejora al sistema informático, corrección de un posible error o para cubrir una necesidad generada durante la operación
SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (Recursos Humanos) SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (Recursos Materiales)
Nombre del solicitante Fecha SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (Recursos Humanos) Expedición de nombramiento Elaboración de convenio por incremento en responsabilidad de funciones Pago de guardería
MEXICALI, B.C. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2005 SD-0670-05
ANSELMO RUIZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS ARTURO VENEGAS JACOBO SUBDIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO HERON VERA VILLALOBOS SUBDIRECTOR COMERCIAL JULIO C. MEZA AGRAMONT JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION VICTOR
DIRECTORIO MUNICIPAL
PRESIDENTE Y REGIDORES NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO ING. GERARDO MAURICIO GUIZAR MACÍAS Enrique González Madrid 11 (386) 752 0158 MTRA. MARÍA ELENA GÓMEZ QUINTERO Enrique González Madrid 11 (386) 752 0158
INSTRUCTIVO PROGRAMACION GASTOS OPERATIVOS
PAGINA 1 DE 5 JEFE OFICINA ASESORA 1. INTRODUCCIÓN Esta guía presenta los elementos a ser considerados por las diferentes áreas de la Entidad en el proceso de programación de los gastos operativos para
EXPOCONSTRUYE 2015 Bo. Los Andes 15 Ave entre 2 y 3 calle, teléfono 2557-5905
REGLAMENTO DE LA EXHIBICIÓN TÉCNICA EXPO CONTRUYE 2015 San Pedro Sula, Honduras 26-29 de Mayo, 2015 Los espacios consisten en módulos de tres metros por tres metros. Los expositores pueden arrendar en
C O N V O C A N OLIMPIADA NACIONAL 2014 FASE ESTATAL B A S E S
El Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física, con fundamento en la Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 2, 6, 30 fracción VI, XXI y Cuarto Transitorio; así como en su Reglamento
Valores de nuestra tierra: el orgullo del ser sinaloense. Deporte, Cultura y Reconocimientos
Valores de nuestra tierra: el orgullo del ser sinaloense Deporte, Cultura y Reconocimientos Horacio Llamas Grey, nacido en el Rosario Sinaloa, fue el primer basquetbolista mexicano que jugó en la National
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016
RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 2/2/2016 1419 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L DE C.V RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO 10,948.00 2/2/2016 1420 TELEFONIA
CONTRALORÍA AUDITORÍA INTERNA
CONTRALORÍA AUDITORÍAS PRACTICADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS No. AUDITORÍAS No. DE REVISIONES EFECTUADAS No. DE OBSERVACIONES DETERMINADAS OPERACIONAL 3 FINANCIERA 3 3 FINANCIERA OPERACIONAL 0 3 4 FINANCIERA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR
ADQUISICIÓN DE CATORCE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO C.C.T.V., PARA LAS OFICINAS MÓVILES MODELO 2013, TIPO VAN (SEGUNDA CONVOCATORIA) ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Siendo las 10:00 horas
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA REPORTE TRIMESTRAL DESCRIPTIVO. (ABR-MAY-JUN) Este trimestre se caracterizo
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL CONVOCAN
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL CONVOCAN A los Docentes de las Unidades UPN, de las Escuelas Normales Públicas; Docentes y Personal con función
4.1 DOCUMENTOS EXTERNOS AREA RESPONSABLE
PÁGINA: 2 de 5 1.0 PROPÓSITO: Ofrecer los servicios de informática en materia de soporte técnico: equipo, sistemas, conectividad, multimedia y otros, acorde a las necesidades de los usuarios, con eficiencia,
La estructura programática del organismo cuenta con 2 programas, así: 01: Servicios centrales 02: Operaciones
EJERCICIO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Tomado de: Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado. Curso formulación y ejecución presupuestaria para los entes públicos descentralizados.
Manual Específico de Organización. Coordinación de Fondos Mixtos
La Paz Baja California Sur; Septiembre del 2010 Vo. Bo. ELABORÓ PRESENTÓ APROBÓ Coordinadora de Fondos Mixtos Directora General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura Aprobado de acuerdo a lo establecido
R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO. Estructura Organizacional
Estructura Organizacional Consejo Directivo Gerente General Ing. Arturo Augusto Garza Jiménez Sub-Gerente Operativo Ing. Ricardo Aguirre Flores Sub-Gerente Comercial C.P. Julia Ortega Urteaga Sub-Gerente
PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO FORMACIÓN DE TUTORES PARA DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN BÁSICA
ANEXO 11 PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO FORMACIÓN DE TUTORES PARA DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN BÁSICA I. Objetivo Establecer las acciones que deberán
NOTA: CUPO MAXIMO PARA ESTA SECCION 30 ESTUDIANTE
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS SEMESTRE 7 PENSUM ADMON DE EMPRESAS - EGRESADOS FINANCIERA (0921524) SECCION 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SISTEMAS DE INFORMACION JOSE DAVID NORIEGA VILLADIEGO
Acta No. 4. Cuarta Reunión Ordinaria del Año 2010 del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
En la ciudad de Toluca de Lerdo, Méx., siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día siete de octubre del año dos mil diez, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración
MANUAL de Organización
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MANUAL de Organización APLICADO A: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., NOVIEMBRE DEL 2008. C O N T E N I D O Sección Introducción
JURADO CESAR HUMBERTO CANALES SÁNCHEZ ROSA MARIA SEGURA GONZALEZ JOSÉ CARLOS ROSALES PÉREZ 1502 JOSÉ SALVADOR SAPIÉN LÓPEZ
CALENDARIO DE ES EXTRAORDINARIOS EA DEL PLANTEL: 319-21 PERIODO: 2016-1 PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL LABORATORIO I PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL LABORATORIO I METODOS CUANTITATIVOS I PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL LABORATORIO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. Estructura 2015
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Estructura 2015 Depto. de Registro de Correspondencia WALTER MANRIQUE CHAVEZ CRUZ Depto. Contencioso SHIRLEY IVONNE EUAN VAZQUEZ Depto. de Transparencia y Acceso
CONTRATACIÓN Y PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE INTERNET, IP PÚBLICA O CABLE BÁSICO
CONTRATACIÓN Y PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE INTERNET, IP PÚBLICA O CABLE BÁSICO OBJETIVO Tramitar la contratación y pago mensual de los Servicios de Internet, IP Pública o Cable Básico, solicitados por las
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono. 09/ene/2015 Pago Electrónico 1 CASTILLO LOPEZ ROSA LINDA 1,400.00
09/ene/2015 Pago Electrónico 1 CASTILLO LOPEZ ROSA LINDA PASAJES Y TAXIS REUNION NACIONAL DE SELECCION DE LIBROS RINCON PARA LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y DE AULA 11 AL 14 DE NOVIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MEXICO,
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN
C O N T E N I D O 1. Objetivo 2. Glosario términos 3. Normatividad aplicable 4. Alcance 5. Periodicidad 6. Responsabilidas 7. Políticas 8. Descripción l procedimiento 9. Diagrama flujo l procedimiento
COMPROBACIÓN FISCAL MAYO 2012-2. DIRECTORIO C.P.C. José Luis Doñez Lucio PRESIDENTE. C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán VICEPRESIDENTE GENERAL
COMPROBACIÓN FISCAL MAYO 2012-2 C.P.C. Juan Anaya Perez C.P.C. Álvaro E. Cordón Álvarez Integrantes de la Comisión del IMCP Representativa Ante las Autoridades de Fiscalización del SAT DIRECTORIO C.P.C.
LEY DE IMPULSO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE IMPULSO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Publicado en el Periódico Oficial No. 27, de fecha 15 de junio de 2012, Tomo CXIX CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO DIRECCION DE ADMINISTRACION
NOMINA PRESUPUESTAL REG. PAT-. IMSS: R13-33448-38-6 16 A 28 DE FEBRERO 2018 R.F.C. PDU 950401-1Q0 NOMBRE PERCEPCIONES DEDUCCIONES SUELDO AYUDA AYUDA PRIMA TOTAL PENSIONES ISR OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO DIRECCION DE ADMINISTRACION
NOMINA PRESUPUESTAL REG. PAT-. IMSS: R13-33448-38-6 1 A 15 DE JUNIO 2018 R.F.C. PDU 950401-1Q0 NOMBRE PERCEPCIONES DEDUCCIONES SUELDO AYUDA AYUDA PRIMA TOTAL PENSIONES ISR OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS TOTAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS CUARTO TRIMESTRE 2009
ABASTECEDORA MEDICA ESPECIALIZADA DE SIN.,S.A. DE C.V. 12189 01/10/2009 AYUDA PARA ADQUISICION DE APARATOS ORTOPEDICOS 9,152.34 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. 12191 01/10/2009 VIATICOS Y PASAJES 3,480.11
Dependencia: Secretaría de Educación Pública del Estado Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Directorio
Dr. Tomás Munive Osorno Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala secretario@septlaxcala.gob.mx 46 2 25 45 Ext. 1002 Mtra.
Nombre del Procedimiento: 02.012.- Mantenimiento de Escuelas Públicas e Inmuebles Públicos OBJETIVO
PAG. 1 OBJETIVO Realizar todo tipo de servicios de Mantenimiento de Escuelas Públicas e Inmuebles Públicos dentro de la Jurisdicción de la Delegación, de una manera óptima a fin de coadyuvar al buen funcionamiento
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA 2009 2012 DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO Y ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 2011 Matehuala, Municipio Decidido A Crecer INDICE Pág. REUNIONES, COMISIONES
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MES DE DICIEMBRE
0310001 0310002 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 0310003 ESCUELA NORMAL DEL ESTADO
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPIO: LOCALIDAD: OBRA: NAVOLATO Ejido Convencion de Aguascalientes SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CASA HABITACION ( EJ. CONVENCION DE AGUASCALIENTES) Obra
NOMBRE PUESTO FOTO DOMICILIO OFICIAL TELÉFONO OFICIAL INSTITUCIONAL
Moya Grijalva Jesús Ramón Auditor Mayor Aguirre Valle Jesús Secretario Técnico López Wong Arnoldo Auditor Adjunto de Fiscalización a Figueroa Guajardo Ernesto Rene Auditor Adjunto Fiscalización al Campoy
Q U I N T A P A R T E
PERIODICO OFICIAL 9 DE JUNIO - 2015 PAGINA 1 Fundado el 14 de Enero de 1877 Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924 AÑO CII TOMO CLIII GUANAJUATO, GTO., A 9 DE JUNIO DEL 2015
IMPACTO PRESUPUESTARIO PRELIMINAR DE LAS PROPUESTAS DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS
IMPACTO PRESUPUESTARIO PRELIMINAR DE LAS PROPUESTAS DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS Nota Preliminar El documento Reformas a la Ley General de Bibliotecas corresponde a una Propuesta emanada
CURRICULUM OFIMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.
CURRICULUM OFIMUEBLEMEX, S.A. DE C.V. 2015 MEXICO, D.F. AGOSTO 2015. CURRICULUM A QUIEN CORRESPONDA P R E S E N T E. JUAN MANUEL AGUIRRE GUTIERREZ, EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE OFIMUEBLEMEX, S.A.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MAT. Y FINANCIEROS SECRETARIA AREA DE RECURSOS FINANCIEROS AREA DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MAT. Y FINANCIEROS SECRETARIA AREA DE RECURSOS FINANCIEROS AREA DE RECURSOS MATERIALES PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES