Experiencia y portafolio del Grupo Enel en el segmento de sistemas fotovoltaicos. Barranquilla, 28/11/2016

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María Josefa Maestre Quiroga
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1 Experiencia y portafolio del Grupo Enel en el segmento de sistemas fotovoltaicos. Barranquilla, 28/11/2016

2 Enel en el mundo Presencia en el mundo Italia Capacidad : 30,7 GW Redes: 1,14 mn km Usuarios Finales: 31,6 mn Clientes3: 10,1 mn Norte y Centro América Capacidad: 3,5 GW Iberia Capacidad : 22,9 GW Redes: 0,32 mn km Usuarios Finales : 11,9 mn Clientes3: 12,6 mn América Latina Capacidad : 18,2 GW Redes: 0,32 mn km Usuarios finales: 15,0 mn Grupo Enel = Presencia Enel2 1. Datos al 31 de diciembre de Presencia en Paises con asset operativos I 3 Clientes mercado libre Capacidad : 89,7 GW Redes: 1,9 mn km Usuarios finales: 61,2 mn Clientes3: 22,8 mn Europa y Norte África Capacidad : 14,2 GW Redes: 0,09 mn km Usuarios Finales : 2,7 mn Clientes3: 0,1 mn África Subsahariana + Asia Capacidad : 0,2 GW 2

Enel en el mundo Principales líneas de negocio Principales indicadores Infraestructura + redes 61,2 mn usuarios finales 38,5 mn medidores inteligentes 1,9 mn km

3 Enel en el mundo Principales líneas de negocio Principales indicadores Infraestructura + redes 61,2 mn usuarios finales 38,5 mn medidores inteligentes 1,9 mn km redes Retail 56 mn clientes de electricidad 5 mn clientes de gas Renovables 10,5 GW de capacidad instalada Generación convencional 79,2 GW de capacidad instalada

Generalidades Enel soporta la evolución hacia ciudades

Computación en la nube Movilidad Eléctrica Big Data S/E

Ancha Banda Ultra - ancha Smartphone Dispositivos

4 Generalidades Enel soporta la evolución hacia ciudades inteligentes Acumulación Eficiente Medida Inteligente Computación en la nube Movilidad Eléctrica Big Data S/E como centros de datos y automatización de la red Banda Ancha Banda Ultra - ancha Smartphone Dispositivos portátiles Demanda Activa Integración de Generación Distribuida Fuentes Alternativas 4

5 Energía solar Experiencia mundial del grupo Enel IKEA-Rothenburg (1,5 MWp) 20,000 KWp Centro Ingrosso Sviluppo Campania (CIS) e Interporto Campano, Nola, Nápoles, ITalia Estadio Mineirao-Belo Horizonte (1,5 MWp)

6 Energía solar Experiencia mundial del grupo Enel 500 KWp Sede de Mercado libre, Osasco Sao Paulo

7 Energía solar Experiencia mundial del grupo Enel 60 KWp Hospital el Parrral, área metropolitana, Chile

8 El grid parity Solar+storage se acorta Rocky Mountain Inst. (The economics of grid deflection)

9 Precios del Mercado Histórico Los contratos disminuyen la exposición de la demanda a los precios bolsa de energía Precio Bolsa Nacional Precio Promedio Contratos Regulados Fuente: Información extraída portal BI de XM Fenómeno Niño Fenómeno Niña

Segmentación de mercado Grid Parity principales ciudades 2015 2016 2017 2018 Comercial grande (250KWp) Comercial

10 Segmentación de mercado Grid Parity principales ciudades Comercial grande (250KWp) Comercial mediano (50KWP) Bogotá Cali Comercial pequeño (10KWp) Medellín Residencial (2KWp) PPA Tunja VTA ESCO Barranquilla

11 Energía hora Energía hora % de consumo por hora Porcentaje generación por hora Energía solar Consideraciones para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico Curva de Carga por tipo de cliente 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Curva generación promedio sistema fotovoltaico 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Estrato 1-2 Estratos 3-6 Comercial Industrial Oficial 0,00% Para cubrir el 100% de su consumo, el usuario necesita la energía de la red o almacenar sus excedentes del día en baterías. Curva de carga clientes comerciales e industriales Vs Curga generación sistema fotvoltaico Energía suministrada por la red tradicional Curva de carga clientes comerciales e industriales Vs Curga generación sistema fotvoltaico Energía almacenada en baterías para consumo en horas de baja producción solar Comercial Industrial solar Comercial Industrial

12 Energía solar Experiencia en Colombia del grupo Enel CODENSA CALLE 93 Resultados a Octubre Montaje Jun 2015 Capacidad 42 KWp Tamaño 168 paneles Generación acumulada 67 Mwh Real/ Pronóstico 102%

13 Energía solar Experiencia en Colombia del grupo Enel AUTOGERMANA CALLE 128 Resultados a octubre Montaje Dic 2016 Capacidad 20 KWp Tamaño 80 paneles Generación acumulada 23 Mwh Real/ Pronóstico 110%

14 Energía solar Experiencia en Colombia del grupo Enel COLEGIO GIMNASIO VERMONT Resultados a octubre Montaje Agost 2016 Capacidad 10 KWp Tamaño 40 paneles Generación acumulada 3 Mwh Video: paneles vermont v5 Real/ Pronóstico 129%

15 Energía solar Oportunidades de mejora en la gestión de incentivos y escenario regulatorio. Sistematizar la recepción de las solicitudes. Presentar la solicitud a una sola entidad. Agilizar los tiempos en las entidades para pronunciarse frente a los incentivos.

Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Posibles modelos a explorar Venta con posibilidad de

El CLIENTE paga el sistema de contado o lo financia directamente con CODENSA a largo plazo Modelos de

El ahorro en la factura se ve desde el primer momento.

El grupo ENEL realiza la instalación sin costo inicial para el CLIENTE.

16 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Posibles modelos a explorar Venta con posibilidad de financiación El grupo ENEL instala el sistema donde el cliente lo requiera. El CLIENTE paga el sistema de contado o lo financia directamente con CODENSA a largo plazo Modelos de gestión de activos El cliente adquiere los beneficios de la ley El ahorro en la factura se ve desde el primer momento. Se firma un contrato entre el grupo ENEL y el CLIENTE a largo plazo. El grupo ENEL realiza la instalación sin costo inicial para el CLIENTE. Mensualmente el grupo ENEL liquida y factura el servicio. El cliente mensualmente le paga al grupo ENEL en función de los servicios prestados. Al finalizar el contrato, el Cliente puede: Renovar el contrato Comprar el sistema Terminar el contrato, caso en el cual el grupo ENEL retira el sistema.

17 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Beneficios de desarrollar el proyecto con el grupo Enel Experiencia Seguridad Respaldo Soporte 120 años Prestando servicios de obras eléctricas, distribución y comercialización de energía Primera empresa de Servicios Públicos en Latinoamérica certificada en Oshas que avala el desarrollo de proyectos con los más altos estándares de seguridad laboral. Compañía con la solidez para respaldar proyectos con una vida útil mayor a 25 años Acompañamiento en la gestión de incentivos de la L1715 y contratos de conexión y respaldo de ser necesarios.

18 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Monitoreo en tiempo real

19 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Informes de seguimiento personalizados

20 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Ejemplo de presupuestales

Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Ejemplo de un caso cliente Opción de venta de contado TIR Ahorro tarifa Payback CODENSA instala el sistema donde El Cliente lo requiera El Cliente

21 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Ejemplo de un caso cliente Opción de venta de contado TIR Ahorro tarifa Payback CODENSA instala el sistema donde El Cliente lo requiera El Cliente paga a CODENSA el sistema de contado % 20%-50% 5 a 9 años El Cliente adquiere los beneficios de la ley 1715 (deducción de renta, IVA, etc) Desde el primer momento, El CLIENTE ve ahorros en su consumo Flujo de Caja Neto Cliente (Millones) Se contempla reducción impuesto renta por: Depreciación acelerada (L1715/2014) Contempla Reposición del inversor

22 Portafolio de sistemas fotovoltaicos del grupo Enel Ejemplo de un caso cliente CODENSA instala el sistema donde El Ciente lo requiera Opción de venta financiada El Cliente paga a CODENSA el sistema en cuotas mensuales Cuota inicial* 15% TIR 20%-50% Ahorro tarifa 20%-44% El CLIENTE adquiere los beneficios de la ley 1715 (deducción de renta, IVA, etc) Desde el primer momento, El CLIENTE ve ahorros en su consumo Plazo CONIDCIONES Gradiente (variación cuota año a año) 8 años -10% Flujo de caja Cliente (Millones) EL CLIENTE TIENE UN FLUJO POSITIVO Y ADQUIERE EL SISTEMA AL TERMINAR LA FINANCIACIÓN Se contempla reducción impuesto renta por: Depreciación acelerada (L1715/2014) Gasto financiero Contempla Reposición del inversor

23 GRACIAS GUILLERMO CAJAMARCA MESA Jefe División Desarrollo de Negocios CODENSA

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