Recursos identificados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 para el Estado de Quintana Roo

Transcripción

1 Recursos identificados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de para el Estado de Quintana Roo

2 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales identificados para el estado de Quintana Roo en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de (PEF ), de conformidad con lo publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de noviembre de 2015, en comparación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF ) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se presenta la información del Gasto Federalizado identificado para el estado de Quintana Roo en el Decreto publicado del PEF, que corresponde únicamente al Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; la segunda reporta el gasto identificado en Decreto que ejercen las Entidades de la Administración Pública Federal en el estado de Quintana Roo y sus municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, que buscan contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional. I. Gasto federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo en el Decreto del PEF El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. Cabe destacar que la Información que comprenden el Ramo 28 y 33 se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre de 2015 en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos, por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el DOF dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que coincide con la publicación de los tomos y los anexos del Presupuesto. La información que se identificó por entidad federativa corresponde únicamente al gasto federalizado del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. De esta manera, a continuación se presentan los fondos y proyectos del Ramo 23 que se registraron para el estado de Quintana Roo. 2

3 El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas incluye los siguientes fondos: el Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, el Fondo Regional, el Fondo de Modernización de los Municipios, los Fondos Metropolitanos, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), los Programas Regionales, el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) y otros subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, en el Decreto se agregó al Ramo 23 por entidad federativa el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 3

4 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Quintana Roo, (Millones de pesos) Concepto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Variación PEF vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad n.a. Proyectos de Desarrollo Regional n.a. EL MUNICIPIO DE BACALAR, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE COZUMEL, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. EL MUNICIPIO DE TULUM, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE BACALAR, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE TULUM, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a. 7.6 n.a. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (3 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (4 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (5 DOMOS), EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN EL 4 ESTADO DE QUINTANA ROO n.a n.a.

5 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Quintana Roo, (Millones de pesos) Concepto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Variación PEF vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Cancha de Usos Múltiples, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo n.a. Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Pista y Exterior, Puerto Aventuras, en Solidaridad Quintana Roo n.a. Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Primaria Adriana Beatriz Cupul Itza, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Primaria Maria Montesori, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Esc. Primaria Ricardo López Méndez, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en Jardín de Niños Simón Bolivar, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo n.a. Unidad Deportiva Chactemal, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo n.a. Unidad Deportiva Colonia Forjadores, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cm en Diversas Calles de la Colonia Ejido Sur, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en Calles de la Colonia Bellavista en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en la Col. el Pedregal, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5cms de Calles en la Colonia el Pedregal en la Ciudad de Playa del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación con Concreto Asfáltico de Cim en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-4, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación con Concreto Asfalto de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-3, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur 5, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación de Concreto Asfalto de 5 Cm en Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-6, Solidaridad Quintana Roo n.a. Pavimentación de la Av. 20 de Noviembre entre Av. Costa Maya y Av. Chac Mool Cuerpo Sur, Col. Ejidal en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo n.a. Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo n.a. Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Felipe Carrillo, Quintana Roo n.a. Alumbrado Público Puerto Aventuras, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Ampliación de la Red Eléctrica en Playa del Carmen, Col. Cristo Rey, Solidaridad Quintana Roo n.a. Banquetas y Guarniciones en la Col. Forjadores, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Banquetas y Guarniciones en la Col. Tigrillo, Solidaridad, Quintana Roo n.a. 5

6 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Quintana Roo, (Millones de pesos) Concepto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Variación PEF vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Red de Agua Potable Colonia Cristo Rey, Zona Poniente, Solidaridad, Quintana Roo n.a. Hospital Comunitario Tulum n.a. Aeródromo de Playa del Carmen Segunda Etapa n.a. Complejo Administrativo Cancún n.a. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal n.a n.a. Infraestructura Estatal n.a n.a. Infraestructura Municipal n.a n.a. BACALAR n.a n.a. BENITO JUÁREZ n.a. 2.2 n.a. COZUMEL n.a. 3.0 n.a. JOSÉ MARÍA MORELOS n.a. 4.0 n.a. Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal n.a. Benito Juárez n.a. Cozumel n.a. Isla Mujeres n.a. Othón P. Blanco n.a. Solidaridad n.a. Tulum n.a. Fondo de Cultura n.a. Proyectos Municipales n.a. Biblioteca Pública "Lic. Rosendo Leal Sánchez", Benito Juárez n.a. Remodelación y equipamiento de la Biblioteca Pública "Lic. Erick Paolo Martínez", Benito Juárez n.a. Fondo de Infraestructura Deportiva n.a. Infraestructura Municipal n.a. Lázaro Cárdenas n.a. Othón P. Blanco n.a. Solidaridad n.a. Tulum n.a. n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, el PPEF y el PEF. 6

7 II. Gasto federal identificado para el Estado de Quintana Roo en el Decreto del PEF Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada que comprende el Decreto del PEF se presentan en la siguiente tabla. 1 1 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 7

8 Asignación en el PEF - PEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Quintana Roo (pesos) 2015 Proyecto Variación PEF Variación PEF Sector/Programa/Proyecto vs PEF 2015 vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Total 1,562,156,646 1,226,324,802 1,388,399, ,756, ,074, Educación 272,989, ,412, ,412,452 8,423, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 258,602, ,737, ,737,607 8,135, Consolidación de las Universidades Interculturales. Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 14,387,103 14,674,845 14,674, , Cultura 131,426,413 34,179, ,697,104-22,729, ,518, Instituciones Estatales de Cultura 33,151,334 34,179,025 34,179,025 1,027, Proyectos de Cultura 98,275, ,518,079-23,757, ,518,079.0 n.a. Apoyo a ferias y festivales tradicionales del Estado de Quintana Roo ,000,000 22,000,000.0 n.a. 22,000,000.0 n.a. Festival de Cultura del Caribe ,558,079 22,558,079.0 n.a. 22,558,079.0 n.a. Riviera Maya Film Festival ,000,000 17,000,000.0 n.a. 17,000,000.0 n.a. Programa cultural digital siglo XXI ,960,000 12,960,000.0 n.a. 12,960,000.0 n.a. Apoyo a ferias y festivales tradicionales del Estado de Quintana Roo 22,000, ,000, n.a. Creación de la Compañía de Danza Folclórica 6,000, ,000, n.a. Encuentro de Orquestas Juveniles 3,000, ,000, n.a. Festival de Cultura del Caribe Edición ,558, ,558, n.a. Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo 9,717, ,717, n.a. Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo 6,000, ,000, n.a. Riviera Maya Film Festival 17,000, ,000, n.a. Programa Cultural para el Municipio de Solidaridad, Solidaridad 10,000, ,000, n.a. La cultura como herramienta para prevenir la violencia "No más Violencia, Actúa con Valor", Othon P. Blanco 2,000, ,000, n.a. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 119,400,000 89,100,000 94,656,889-24,743, ,556, Concurrencia con Entidades Federativas 55,500,000 34,400,000 34,364,362-21,135, , Extensionismo e Innovación Productiva 7,400,000 7,100,000 7,096, , , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,000, ,000, n.a. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 5,400,000 4,900,000 4,881,009 (COUSSA) -518, , Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 20,900,000 16,200,000 16,229,904-4,670, , Información Estadística y Estudios 800, , , , Sanidad e Inocuidad Alimentaria 28,400,000 26,100,000 31,685,461 3,285, ,585, Salud 65,616,730 61,880,860 61,880,860-3,735, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 65,616,730 61,880,860 61,880,860-3,735, Medio Ambiente y Recursos Naturales 322,636, ,553, ,553,631-29,082, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 48,494, ,494, n.a. Subsidios del Programa Hidráulico 274,142, ,553, ,553,631 19,411, Hidroagrícola 58,425,461 79,322,500 79,322,500 20,897, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 215,716, ,231, ,231,131-1,485, Infraestructura y Programas Carreteros 650,087, ,198, ,198, ,889, ,000, Conservación de Infraestructura Carretera 530,345, ,469, ,469, ,876, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 84,606, ,729, ,729, ,123, AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS ,000,000 82,000,000.0 n.a. 82,000,000.0 n.a. Ucum-La Unión ,000,000 32,000,000.0 n.a. 32,000,000.0 n.a. Kantunilkín - Chiquilá ,000,000 20,000,000.0 n.a. 20,000,000.0 n.a. Lázaro Cárdenas - Chacchoben ,000,000 20,000,000.0 n.a. 20,000,000.0 n.a. Limones - Chacchoben 0 0 5,000,000 5,000,000.0 n.a. 5,000,000.0 n.a. Ramal a Zona Arqueológica Kohunlich 0 0 5,000,000 5,000,000.0 n.a. 5,000,000.0 n.a. Programa de Empleo Temporal 35,135, ,135, n.a. n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal. 8

9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 9