PEF Recursos Presupuestales de las 32 Entidades Federativas (Actualizados)

Transcripción

1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP/033/ PEF. Recursos Presupuestales de las 32 Entidades Federativas (Actualizados) PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, JUNIO DE

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3 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACTUALIZADO Junio de

4 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

5 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

6 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Aguascalientes: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Aguascalientes por 8 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 9 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 15.9 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Aguascalientes (Millones de pesos y variaciones) Conceptos (C-B) 2007 Variación real % Ampliaciones Proyecto / (A) (B) (C) Monto % 2007 Gasto Federalizado 7, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

7 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Aguascalientes registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

8 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Aguascalientes también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Aguascalientes por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

9 ANEXO 7

10 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Total Sectores , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Aguascalientes - Ojuelos, Tramo: El Retoño - Edos. Ags. - Jal Libramiento de Aguascalientes Aguascalientes - Calvillo Circuito de circunvalación continua. Primer anillo Modernización Boulevard Pabellón de Arteagas San José de García Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Jilotepec - Jesús Terán Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac Puertecitos de la Virgen Prolongación Av. Constitución Blvd. San Marcos, Puente S/Río San Pedro, Calzada Sur Puerto de Concepción Tepezala Barrotes E.C. - José M. Morelos - Clavellinas El Conejal - San Antonio de la Pedroza Ejido Morelos - E.C. Túnel de Potrerillo Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

11 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,401.6 Continúa 9

12 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. A. de Aguascalientes U. Politécnica de Aguascalientes Ampliaciones a Educación U. A. de Aguascalientes U. Politécnica de Aguascalientes Ampliaciones a Cultura Leer Para Crecer / Instituto de Cultura de Aguascalientes Escuela Infantil de Música/ Instituto de Cultura de Aguascalientes Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Aguascalientes Construcción de Patinódromo en el Municipio de Aguascalientes Construcción de la 1a. etapa de Villa Deportiva en el Municipio de Aguascalientes Construcción de Gimnasio de Boxeo y Lucha en el Municipio de Aguascalientes Infraestructura en Salud Equipamiento del Hospital Miguel Hidalgo Ampliación del Centro de Salud a Centro de Salud con Servicios Ampliados del Mpio. de Calvillo Fortalecimiento del Hospital de Rincón de Romos Construcción de la Sustitución por Obra Nueva del Centenario Hospital Miguel Hidalgo Construcción Centro de Salud J. Guadalupe Peralta Continúa 10

13 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Aguascalientes Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Ampliaciones a Turismo Rehabilitación y Remodelación del Centro Histórico, en el Municipio de Aguascalientes Centro de Convenciones, Aguascalientes Museo del Agua, en el Municipio de Aguascalientes Rehabilitación y Remodelación del Centro Histórico, en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 11

14 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Junio de

15 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

16 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

17 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Baja California: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Baja California por 20 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 21 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.4 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Baja California (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 18, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 9, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 5, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

18 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Baja California registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % C/A Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Ferroviario y Portuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

19 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Baja California también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Baja California por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,871.5 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,125.5 Secretaría de Economía Delegación en Baja California Subdelegación en Tijuana Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California El Colegio de la Frontera Norte, A. C Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

20 ANEXO 7

21 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % C/A Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Sonoita - Mexicali / Tramo San Luis Río Colorado - Mexicali Libramiento de Ensenada Mexicali San Felipe Tecate -Tijuana Tijuana - Rosarito Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Francisco Zarco - El Porvenir Km.140 Carr. (Ensenada-Lázaro Cárdenas)-Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir Bahía de los Angeles - La Gringa Km (San Felipe - Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala El Sauzal - San Antonio de las Minas - Francisco Zarco Tijuana - Ensenada Tramo Rosarito - Primo Tapia Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Ferroviario y Portuario Portuario API Ensenada adquisiciòn de reserva territorial (El Sauzal) y Dragado de Construcción Ferroviario Programa Bahía Colonet Continúa 8

22 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,659.4 C-B Var. Real % C/A Continúa 9

23 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. A. de Baja California U. Politécnica de Baja California Ampliaciones a Educación U. A. de Baja California U. Politécnica de Baja California Ampliaciones a Cultura Museo Interactivo Tijuana "El Trompo" / Museo Interactivo Tijuana A.C. Complemento Financiero para Construccion de la Sede de la Orquesta de Baja California y Conciertos Extramuros Otoño/Invierno/ Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California. A.C. Centro de Artes Musicales Orquesta de Baja California / Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California. A.C. C-B Ampliaciones a Juventud y Deporte Proyecto de Obra Deportiva en el Municipio de Tijuana Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación de la ampliación del Hospital General de Tecate Obra Nueva de la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria con 2 quirófanos y una sala de Ampliación del Hospital General de Tecate, Segunda Etapa Obra Nueva del Hospital del Niño y la Mujer de Mexicali, Primera Etapa (Consulta Externa) Construcción del Centro de Salud, Ensenada Construcción del Centro de Salud, Tijuana Centro de Salud Mexicali Conclusión de Obra Nueva del Hospital Florido Morita Equipamiento del Hospital Florido Morita *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Var. Real % C/A 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

24 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ACTUALIZADO Junio de

25 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

26 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

27 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Baja California Sur: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Baja California Sur por 5 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 5 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 35.6 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.5 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.0 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Baja California Sur (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 5, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 2, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 1, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

28 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Baja California Sur registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Infraestructura en Salud Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

29 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Baja California Sur también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Baja California Sur por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,434.8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,031.6 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

30 ANEXO 7

31 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % C/A Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras La Paz - Los Cabos y Puente Álvaro Obregón Puentes paralelos el Piojito carretera Cabo San Lucas- La Paz San Pedro - Cabo San Lucas Tramo: San Pedro - Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos La Paz - Los Cabos y Puente Álvaro Obregón. Tramo: Km Km San Ignacio - La Laguna San Javier-Loreto Benito Juárez - Villa Hidalgo-Ramaditas Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Las Cuevas - La Rivera - El Rincón - San José del Cabo San Ignacio - La Laguna San Javier - Loreto Las Barrancas - Los Burros-El Chicharron - San Juanico Los Barriles - El Cardonal - Boca del Álamo - Los Planes y Ramal al Cardonal Todos Los Santos - Cabo San Lucas Cabos San Lucas - La Paz, Pasos Inferiores Vehiculares (PIVs), Km y Las Barrancas - San Juanico Km Bahía de Asunción Campo Fisher - Punta Abreojos Ramal a Melitón Albañez Los Planes-San Antonio San Francisco de la Sierra Vizcaíno-Bahía de Tortugas Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

32 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,046.1 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Baja California Sur Ampliaciones a Educación U. A. de Baja California Sur Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES* U. A. de Baja California Sur C-B Var. Real % C/A Continúa 9

33 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Baja California Sur Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Cultura Pabellón Cultural de La República. "El Arco de La República Misión Cultural"/ Instituto Sudcaliforniano de Cultura C-B Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de Cabo San Lucas Sustitución del Hospital General JM Salvatierra por Hospital General de la Paz Terminación del Hospital de la Comunidad en Loreto de 12 camas Obra Nueva por Sustitución del Hospital Juan MarÍa Salvatierra de 120 Camas * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Var. Real % C/A 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

34 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CAMPECHE ACTUALIZADO Junio de

35 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de 2

36 Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

37 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Campeche: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Campeche por 8 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 9 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 53.0 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 44.5 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal, por el aumento en la estimación de la RFP y porque para este ejercicio, Campeche fue clasificado dentro de los Estados con derecho al Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Campeche (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 7, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 1 Distribución que se determina conforme al Artículo 4.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 4

38 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Campeche registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

39 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Campeche también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Campeche por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,319.6 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,137.6 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

40 ANEXO 7

41 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % C/A Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Escárcega - Xpujil Ciudad del Carmen - Lím. Edos. Tab - Cam. Tramo: San Pedro - Zacatal Villahermosa - Escárcega, Tr. Escárcega - Lím. Estado Tabasco Tabasco/Camp Cd. del Cármen - Campeche-Libramiento de Champotón Escárcega - Champotón Escárcega - Champotón; Entronque Ley de la Reforma Agraria - Champotón Desvío C.F. 180 Km (Proyecto Playa del Cármen - Champotón) Desvío Carretera Federal 180 Km Km 131. (Proyecto Playa Esmeralda) - Champotón Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras El Jobo - Colón - Ley Federal de la Reforma Agraria Hopelchen - Dzibalchen Calkini-Uxmal Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

42 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Otros de Inversión: Elaboración de Proyectos para APAZU Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Campeche U. A. del Carmen Ampliaciones a Educación 0.0 U. A. de Campeche U. A. del Carmen Ampliaciones a Cultura Proyecto de Difusión Cultural (Programa de Difusión Cultural) / Universidad Autónoma del Cármen, Campeche C-B Var. Real % C/A Continúa 9

43 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Campeche 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Centros Deportivos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Cd. Cármen C-B Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de 40 camas censables en Escárcega Terminación de una Unidad de Especialidades Médicas de Ontología en Campeche Construccion y Equipamiento del Hospital General con Especialidades de Campeche, de 120 Camas Sustitucion del Hospital General de Escárcega, de 40 Camas Conclusion del Hospital de la Comunidad de Xpujil Conclusion de Obra Nueva del Hospital de la Comunidad de Sabancuy Unidad de Especialidades Médicas de Sangre e Imagenología en Campeche Ampliaciones a Turismo Área de Servicio Turísticos de Laguna Silvituc, Campeche Construcción del Centro de Convenciones de Cd. del Cármen, Campeche Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad de Champotón y del Área del Malecón, Campeche * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Var. Real % C/A Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

44 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Junio de

45 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

46 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

47 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Chiapas: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Chiapas por 34 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 2 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 37 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 21.7 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Chiapas (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 31, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 18, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 10, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 2, , , Infraestructura Social (FAIS) 3, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

48 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Chiapas registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero y el aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas* 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Aeroportuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. * El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Chiapas, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de los Ingresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

49 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Chiapas también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, casi se duplicó el monto con respecto al Proyecto, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Chiapas por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, , ,834.8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes , ,873.2 Secretaría de Economía Delegación en Chiapas Subdelegación en Tapachula Educación Pública Salud Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

50 ANEXO 7

51 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas** Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % C/A Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Ocozocoautla - Tuxlla Gutiérrez Tapanatepec - Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Las Choapas-Ocozocoautla) - Entronque La Pochota. Ocozocoautla - Arraiga Libramiento sur de Tuxlla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tr. Ramal América Libre Libramiento de Ocosingo Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Villa Flores - Tonalá Villa Flores - Villa Hidalgo Paquete de Reconstrucción de Puentes Dañados por el Huracán Stan Paquete de Reconstrucción de Caminos Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac Mitontic Zivaltic - Chuchuntom Socoltenango - Soyatitan El paraíso - El Nopal Baltazar Najera - Ranchería Chulija Huitiupan - Sombra Carrizal Jamaica - Manacal Yajalón - Amado Nervo Nueva Tenochtitlán - Ejido Bremen Tapilula - Portacellis Huitiupan - Sombra Carrizal Las Margaritas - Nuevo Momón - San Quintín Ángel Albino Corzo - Siltepec ( ) E.C. (Fronteriza del Sur)-Roberto Barrios - San Antonio Camino Las Pilas (Municipio de Metapa de Domínguez) Camino Cantón del Carmen (Municipio de Frontera Hidalgo) Ejido Francisco I. Madero (Municipio de Frontera Hidalgo) Cantón - El Aguinal - Galicia Tumbala - Xhanil Niquivil - Pavencul Topón - Tapachulita Mapastepec - Acacoyahua Barra de San Simón - Mazatán Cash - San Miguel Tinajas Playa de Catazajá - Palenque Venustianso Carranza - Puxcatán Nueva Esperanza - Chiñintie Nuevo Limar - Usipa El Contento - Sibaca - Guaquitepec Cojtomil - Jetja - El Diamante Miguel Alemán - Raya de Tabasco Montecristo - Las Suizas Valdivia (Mapastepec) - Palmarcito (Pijijiapan) Continúa 8

52 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas** Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % C/A Proyecto 1 A B C C-B Acapetagua - El Arenal - Embarcadero - Río Arriba E.C. Cd. Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo Ejido Francisco Mujica - Ranchería la Campana San Cristóbal - Saclamantón - San Juan Chamula Peje de Oro - El Pinar E.C. Amatenago del Valle - Comitán) - San José Cruz Quemada - La Merced Belizario Domínguez - Vicente Guerrero San Juan del Río - San Caralampio Belizario Dominguez - San José Ixtepec Tila Chulum Juárez Sabanilla - Moyos Yajalón - Lázaro Cárdenas Pueblo - Nuevo - Ponte Duro - El Manguito Pueblo - Nuevo - Solistahuacán - Chapayal Pijijiapán - Tapaculita - Topon - Palo Blanco San Pedro-Buenavista - Zaragoza E.C. Pulpitullo - Tocob Leglemal El Ambar - Nueva Libertad Bochil - Ixvontic Santa Catarina - Los Naranjos San Pedro Pavochil - Crucero Corona E.C. (Yajalón Sabanilla) - Paraíso Oxchuc - Plaza Yochib Pte. Vehícular Tr. Cristóbal Colón - Bebedero Mazatán - Barra de San José Crucero Tonina - Crucero Montelibano Simojovel - Sitalá Chicomuselo - Rizo de Oro Jaritas - Cd. Hidalgo Chanal la Mendoza El Jobito - Nueva Independencia Desvío Baja California - Baja California Nueva Independencia - José María Pino Suárez Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Aeroportuario Ampliación del Aeropuerto de Palenque

53 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas** Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal C-B Var. Real % C/A Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Continúa 10

54 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas** Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Chiapas U. de Ciencias y Artes de Chiapas U. Politécnica de Chiapas U. Intercultural de Chiapas Ampliaciones a Educación U. A. de Chiapas U. de Ciencias y Artes de Chiapas U. Politécnica de Chiapas U. Intercultural de Chiapas Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES* U. A. de Chiapas Ampliaciones a Cultura Modernización Tecnológica en Bibilioteca Pública Central de Chiapas / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Equipamiento de Mobiliario para 40 Bibliotecas Públicas Municipales y Biblioteca Pública Central / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Templo y Ex Convento de Santo Domingo de Guzman (Templo y Atrio) / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Orquesta Sinfónica de Chiapas / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Museo de Arte Litúrgico en Tecpatán / Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas C-B Ampliaciones a Juventud y Deporte a. etapa de la Construcción del Polideportivo en el Municipio de Comitán de Domínguez Construcción de Tribunas en el Estadio de Futbol en el Municipio de Comitán de Domínguez Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Jiquipilas Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en Varios Municipios Chiapanecos Var. Real % C/A Continúa 11

55 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Hospital de Comitán de Domínguez 60 Camas Primera Etapa Conclusión del Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez Hospital de Villaflores Primera Etapa Ampliación del Hospital de Palenque Ampliaciones a Turismo Proyecto del Centro Integralmente Planeado Desarrollo Urbano en el Estado de Chiapas Desarrollo Turístico "Soconusco", Chiapas Parque el "Huacal", en el Municipio de Tapachula, Chiapas Proyecto del Centro Integralmente Planeado Servicios Públicos "Cascadas de Agua Azul", Chiapas Mejoramiento Integral del Parque Morelos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Proyecto del Centro Integralmente Planeado Adquisición de Terrenos, en Chiapas Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chiapas** Conceptos * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales C-B Var. Real % C/A Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. ** El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Chiapas, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de los Ingresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 12

56 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA ACTUALIZADO Junio de

57 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

58 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

59 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Chihuahua: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Chihuahua por millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 22 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.0 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Chihuahua (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 19, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 9, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 5, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

60 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Chihuahua registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el ferroviario y aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Ferroviario y Aeroportuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades , Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

61 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Chihuahua también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Chihuahua por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, , ,300.8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes , ,869.0 Secretaría de Economía Delegación en Chihuahua Subdelegación en Ciudad Juárez Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

62 ANEXO 7

63 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Cuauhtémoc - La Junta Chihuahua - Parral (Vía Corta); Tramos: km km y km al km C-B Var. Real % C/A Puerto Sabinal - Badiraguato Tr: Pto. Sabinal - Los Frailes Lím. Edos. Sin - Dgo - Chi La Junta - San Pedro Chihuahua - Delicias Galeana.Janos, Tr. Galeano - Nuevo Casas Grandes Parral - Matamoros - Lím. Edo. Durango Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km km , km al km km. y al km Puerto Sabinal Badiraguato Tr. Pto Sabinal - Los Frailes ( Lím. Edos. Sin./Dgo./Chih.) San Rafael - Bahuichivo Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Julimes - El Cuervo Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. (Guachochi- Creel) San Lorenzo - Santa Clara Aboreachi - Yoquuivo - Polanco - Morelos San Francisco de Borja - Nonoava - Rocheachi Tr. Nanoava - Rocheachi, Subtramo. Nanoava km San Francisco de Borja - Nonoava Julimes - Estación Chilicote Libramiento Sur de Cuauhtémoc Libramiento Norte - Sur Parral Villa López - Salaices Mesa del Huracán - Juan Mata Ortiz Villa Coronado - San Pedro Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Ferroviario y Portuario Ferroviario Libramiento ferroviario de Cd. Juárez Aeroportuario Creel, Bocoyna, Chihuahua Continúa 8

64 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,825.7 C-B Var. Real % C/A Continúa 9

65 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Universidades , Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Chihuahua U. A. de Ciudad Juárez Colegio de Chihuahua Ampliaciones a Educación U. A. de Chihuahua U. A. de Ciudad Juárez Colegio de Chihuahua Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES * U. A. de Chihuahua U. A. de Ciudad Juárez Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Municipio de Parral Rehabilitación de Cancha Sintética de Futbol y Pista de Atletismo en el Municipio de Cd. Juárez C-B Infraestructura en Salud Terminación del Hospital Infantil, 60 camas - Cd. Juárez Terminación del Hospital General de 60 camas en Parral Terminación del Capacits en Cd. Juárez Terminación del Cessa de Guachochí Terminación del Centro de Salud con servicios ampliados en Chihuahua (col.nogales) Ampliación de Obra y Equipamiento de 70 Camas del Hospital de Salud Mental Cd. Juárez Sustitucion del Hospital General en Parral Conclusión Centro de Salud con Servicios Ampliados en Creel Hospital Infantil de Chihuahua Centro de Salud con Servicios Ampliados Cuauhtémoc Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Chihuahua Conceptos * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Var. Real % C/A Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

66 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA ACTUALIZADO Junio de

67 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

68 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

69 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Coahuila: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila por 17 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 19 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.9 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 17.2 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Coahuila (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 16, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 8, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 5, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 8, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

70 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Coahuila registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Partida Informativa: Ramo 23 Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

71 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Coahuila también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Coahuila por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,626.5 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,259.2 Secretaría de Economía Delegación en Coahuila Subdelegación en Piedras Negras Subdelegación en Torreón Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado d Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

72 ANEXO 7

73 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Zacatecas-Saltillo, tramo Concepción del Oro - Sallillo San Buenaventura - Cuatro Ciénegas Morelos Cd. Acuna Tr. Zaragoza Cd. Acuña Acuña - Piedras Negras Torreón-Saltillo Tr. La Cuchilla - El Porvenir Libramiento Poniente de Saltillo Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Hipólito - Camaleón Camino: Puerto de Flores - San Antonio de las Alazanas Dolores Finisterre Villa Unión - Santa Mónica - Guerrero Fraustro - Paredón Puente sobre Arroyo San Lorenzo El Sauz - Palau Ramal a Nueva Victoria Ramal a San Patricio Muzquiz - Ojinaga Viesca - Ahuichila Santa Mónica - Guadalupe Ramal a Ricardo Flores Magón Acceso a Allende (Carretera 57) Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal C-B Var. Real % C/A Continúa 8

74 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,627.2 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Coahuila Ampliaciones a Educación U. A. de Coahuila C-B Var. Real % C/A Continúa 9

75 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Cultura Teatro de la Ciudad / Municipo de Muzquiz, Coahuila Casa de la Cultura "Maria del Pilar Tijerina de Guadiana"/ Presidencia Municipal San Juan de Sabinas Coahuila Parque Cultural del Cincuentenario / Universidad Autónoma de Coahuila Complemento Financiero Para Construcción de Edificio de Bellas Artes/ Municipio de Sabinas, Coahuila Ampliaciones a Juventud y Deporte Construción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Frontera C-B Infraestructura en Salud Operación: Hospitales Generales de Múzquiz, Allende y Cd. Acuña Terminación del Hospital General en el Municipio de Palau, Múzquiz 30 camas Sustitución por obra nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo de 90 camas Sustitución por Obra Nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo de 90 Camas Fortalecimiento del Centro de Salud en la Rosita Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Monclova Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud Obra Nueva por Sustitución del Hospital de Muzquiz Partida Informativa: Ramo 23 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Coahuila Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Var. Real % C/A Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

76 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE COLIMA ACTUALIZADO Junio de

77 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

78 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

79 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Colima: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Colima por 5 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 6 mil millones de pesos, las ampliaciones tienen su origen en: Un aumento de 1.8 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.0 por ciento con respecto al aprobado en el Así como un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 14.7 por ciento con respecto al Este incremento se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Colima (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 5, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 2, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 1, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

80 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Colima registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Ferroviario y Portuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

81 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Colima también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, casi se duplicó el monto con respecto al Proyecto, al pasar de millones de pesos a millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Colima por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

82 ANEXO 7

83 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Manzanillo - Cihuatlán E.C. (Manzanillo - Coquimatlán) Tr. Veladreo de Comatlán - La Rosa - La Fundición Manzanillo - Melaque, Tr. Libramiento Cihuatlán Gastos asociados a inversión Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Ixtlahuacán - Las Conchas Las Conchas - Agua de la Virgen Pueblo Juárez - Agua Zarca - La Sidra Rincón de López - Banco de Jicotán La Estación - Caleras Ixtlahuacán - La Presa Agua de la Virgen - Santa Inés Estudio y Proyecto Entr. Paseo Gaviotas Libramiento Manzanillo - El Naranjo Entr. Chandiablo Coquimatlán - Jala Puerta de Aznar - Tepames Entr. Planta de tratamiento San Antonio Agua Salada - La Loma Puerta de Aznar - Estapilla Estampilla - La Tuna Tr Los Asmoles-Jilotupa-Tamala Tr La Fundición - La Atravesada - Coalatilla Las Tunas - Las Conchas Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión C-B Var. Real % C/A Continúa 8

84 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Ferroviario y Portuario Portuario Manzanillo, Laguna de Cuyutlán Ferroviario Libramiento ferroviario de Manzanillo Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,104.6 C-B Var. Real % C/A Continúa 9

85 Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Colima Ampliaciones a Educación U. de Colima Ampliaciones a Cultura Complemento Financiero para Construcción del Complejo Recreativo Cultural y Deportivo Piedra Lisa (Rotonda de Colimenses Ilustres y Museos de la Ciencias y Tecnologías) / Secretaría de Cultura de Colima. C-B Ampliaciones a Juventud y Deporte Construción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Colima Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Colima Var. Real % C/A Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Ampliación del Centro de Salud Mirador de la Cumbre Conclusión del Centro Estatal de Cancerología, Colima Fortalecimiento del Hospital de Tecoman Centro de Salud La Culebra Centro de Salud Montitlan Centro de Salud Jiliotupa Laboratorio Estatal Ampliaciones a Turismo Proyecto Ecoturistico y de Salud Mujeres Volcán de Colima * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

86 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Junio de

87 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, Seguridad Pública y Protección Civil, al Fondo Metropolitano, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades 2

88 Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

89 Recursos del PEF aprobados para el Distrito Federal: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Distrito Federal por 85 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 3 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 88 mil millones de pesos. Estas son ampliaciones netas, debido a que se aumentaron 3 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 12.0 por ciento con respecto al 2007; el origen de dicho incremento se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Por el contrario, la suma de los Ramos 25 y 33 registró una disminución de 78.6 millones de pesos, aunque en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 11.4 por ciento con respecto al aprobado para el Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Distrito Federal 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 76, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 33, , , Educación Básica y Normal (FAEB Ramo 25) 26, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 2, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 2, , , Seguridad Pública (FASP) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 43, , , , Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

90 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal se asignaron recursos adicionales al Distrito Federal por 6 mil 568.1, para destinarse a diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa hidráulico, para cultura, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria y al turismo, para Seguridad Pública y Protección Civil y al Fondo Metropolitano, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento Ampliaciones A Proyecto B 1 Total Sectores , , Alianza para el Campo Programa Hidráulico , , Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ampliaciones a Cultura Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Ramo 23: - - 1, , Seguridad Pública Protección Civil Partida Informativa: Ramo 23 Presupuesto de Egresos de la Federación Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal Conceptos Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana del Valle de México C C-B Var. Real % C/A - - 3, , Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

91 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Distrito Federal también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 9 mil millones de pesos a 13 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Distrito Federal por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 9, , ,843.2 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Secretaría de Economía Salud 0.0 2, ,325.7 Hospital General de México 0.0 1, ,613.1 Hospital Juárez de México Trabajo y Previsión Social Procuraduría General de la República Desarrollo Social 5.7 1, ,603.4 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8, ,142.7 Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A. C Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7, ,635.7 Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

92 ANEXO 7

93 Presupuesto de Egresos de la Federación Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal Conceptos 2007 Ampliaciones A Proyecto B 1 Total Sectores , , Alianza para el Campo Programa Hidráulico , , Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 2, , Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente , , Ampliaciones a Universidades Universidad Autónoma de la Ciudad de México Ampliaciones a Cultura Academia Mexicana de la Lengua, A.C. (Modernización de Recinto, Información, Difusión, Adecuación de Espacios, Conservación de Acervos, Publicaciones Operación y Fortalecimiento Institucional) C C-B Var. Real % C/A Arte y Discapacidad (Trabajo a favor de las personas con Capacidades Diferentes, Talleres y Presentación de la Producción Bahay) / Arte Acción Teatro de Movimiento A.C. Encuentros Regionales de Creadores, Artistas y Promotores Culturales/ Asamblea para la Cultura y la Democracia A.C Difusión de la Cultura Afromestiza de México / Asociación Cultural Xquenda A.C Asociación de Escritores de México. A.C. (Edición Independiente, Difusión y Fomento a la Lectura; Formación, Reflexión e Investigación, Arte Independiente, Mejoramiento del Centro Cultural la Piramide) Asociación Manuel Álvarez Bravo A.C. (conservación, mantenimiento e investigación del archivo Manuel Álvarez Bravo) Rescate de la Zona de Monumentos Históricos del Centro de Tlalpan (Restauración de la Casa del Virrey de Mendoza) / Delegación Tlalpan - INAH Rescate de la Zona de Monumentos Históricos del Centro de Tlalpan. Primera fase de la Restauración de la Antigua Casa de Moneda de Tlalpan - Secundaria Pública No. 29 / Delegación Tlalpan-INAH Museo Dolores Olmedo (Adecuación de Áreas y Servicios para Personas con Capacidades Diferentes; Publicación del Catálogo de la Colección Prehispánica del Museo; Catalogo de la Colección PREH) / Fideicomiso del Museo Dolores Olmedo Fideicomiso Diego Rivera y Frida Kahlo Museo Franz Mayer Recuperación Cultural del Teatro del Pueblo "Mercado Abelardo L. Rodríguez" / Banda Do Saci Capoeira México, A.C Foro Mexicano de la Cultura / Camping Feria de Arte Emergente A.C Continúa 8

94 Presupuesto de Egresos de la Federación Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal Conceptos 2007 Ampliaciones A Proyecto B 1 C C-B Continúa Feria de Arte para Escuelas de Artes Plásticas, Galerias Independientes y Empresas Culturales Independientes / Camping Feria de Arte Emergente A.C. Casa Refugio Citlaltepetl. A.C Contigo América Institución Teatral Independiente, A.C. (Mantenimiento y Rehabilitación ) Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte / El Colectivo de Mujeres en la Música A.C Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Ficco / Festival Internacional de Cine Contemporáneo A.C. Catalogación de Acervos Históricos (Archivo Joaquín Amaro, Abelardo L. Rodríguez, y Colección Adolfo de la Huerta) / Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca Fomento Autoral Mexicano, A.C. (Escuela de Escritores, Casa del Escritor, Teatros de Sogem, Biblioteca, Videoteca y Promoción Cultural) Fundación Amigos de la Letra Impresa, A.C. (Fomento, Promocion y Difusion de la Lectura) Fundacion Conmemoraciones 2010 A.C. (Restaurar la Casa de la Familia Rivas Mercado / Conjunto Cultural Rivas Mercado) Conservación y Catalogación del Archivo Fotográfico de Mariana Yampolsky/ Fundación Cultural Mariana Yampolsky A.C Exposición Fotográfica de la Colección de Miguel y Rosa Covarrubias. Casa Luis Barragán / Fundación Luis Barragán A.C Semana México en Berlín / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Circuito Metropolitano Cinematográfico / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Programa de Arte Urbano / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Feria del Libro en el Zócalo / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Orquesta Filarmónica y Agrupaciones Musicales, Giras Delegacionales y Nacionales / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Centro Cultural Ollín Yoliztli, Escuelas de Música y Danza / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Equipamiento Teatro de las Vizcainas / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Festivales Populares / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Programas de Fomento a la Lectura / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Acondicionamiento y Equipamiento del Archivo Histórico / Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura Complemento de Operación y Programa Cultural de las Fábricas de Artes y Oficios (faros) Secretaría de Cultura Museo del Estanquillo / Museo del Estanquillo A.C Equipamiento Técnico para Radios Comunitarias / Red de Radios Comunitarias de México A.C Antigua Basílica de Guadalupe (Programa General de Rehabilitación ) Diagnóstico de la Cultura en México y su Papel en la Conformación de la Identidad Nacional / U.N.A.M Complemento Financiero para Construcción de la Casa de Cultura "La Carpa Dos" / Unión de Colonos de San Miguel Teotongo A.C. Var. Real % C/A V Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente "Voces Contra el Silencio" / Video Independiente A.C

95 2007 Ampliaciones A Proyecto B 1 Infraestructura en Salud Estudio de factibilidad del Hospital General de Tláhuac Equipamiento del Hospital General de Xoco Equipamiento del Hospital General Balbuena Equipamiento del Hospital General Villa Equipamiento del Hospital General Rubén Leñero Equipamiento del Hospital General Iztapalapa Equipamiento del Hospital General Milpa Alta Equipamiento del Hospital General Dr. Gregorio Salas Equipamiento del Hospital General de Ticomán Reforzamiento de la red de servicios de Tláhuac Centro de Salud San Bartolo Ameyalco Centro de Salud Nayaritas Centros de Salud Centros de Salud Hospital General de Topilejo Hospital General de Tlalpan Hospital Pediátrico de la Villa Hospital Pediátrico Iztacalco Ampliaciones a Turismo Proyecto Ecoturístico en la Delegación de Tlahuac, D.F Ramo 23: - - 1, , Seguridad Pública Protección Civil Partida Informativa: Ramo , , Fondo Metropolitano (Zona Metropolitana del Valle de México) - - 3, , Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Presupuesto de Egresos de la Federación Ampliación al Gasto Identificado por Sectores para el Distrito Federal Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de C C-B Var. Real % C/A Concluye 10

96 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE DURANGO Junio de

97 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

98 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

99 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Durango: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Durango por 12 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 12 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 74.4 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.2 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.8 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Durango (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 11, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 6, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 4, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4, , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

100 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Durango registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Partida Informativa: Ramo 23 Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

101 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Durango también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Durango por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,832.5 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,580.9 Secretaría de Economía Delegación en Durango Subdelegación en Gómez Palacio Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

102 ANEXO 7

103 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Durango - Mazatlán Periférico Gómez Palacio - Lerdo Durango - Lím. Edos. Zac/Dgo T. Der. Independencia y Libertad Libramiento Sur de Durango Ramales de acceso a Libramiento Noroeste Durango - Parral Corredor vial del norte-prolongación Circunvalación Boulevard Miguel Alemán de Gómez Palacio Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Los Herrera - Tamazula Durango - Tepic Puente San Juan del Río Nazareno - Cuencamé Villa Juárez - Lerdo Navios - Regocijo Inde - E.C. (El Palmito - La Zarca) Compuertas San Fernando - Villa Juárez San Bernardino de Milpillas - La Flor Topia - La Cañada del Macho La Ferrería - E.C. Durango - El Mezquital Tepehuanes - San Juan del Negro Los Altares - Otaez Libramiento Sta.María del Oro Atotonilco - E.C. Guanacevi León Guzmán - Juan E. García Pino Gordo - E.C. Durango - Mazatlàn Otinapa - Zaragoza Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal C-B Var. Real % C/A Continúa 8

104 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas Otros de Inversión: Programa de Apoyo al Organismo Estatal para Obras y Acciones de Infraestructura Hidráulica en los Municipios Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,429.5 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. Juárez del Edo. de Durango U. Politécnica de Durango U. Politécnica de Gómez Palacios Ampliaciones a Educación U. Juárez del Edo. de Durango U. Politécnica de Durango U. Politécnica de Gómez Palacios Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES * U. Juárez del Edo. de Durango C-B Var. Real % C/A Continúa 9

105 Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Ampliaciones a Cultura Fonoteca "Silvestre Revueltas" / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango Biblioteca Central "Sala de Colecciones Especiales" / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango Casa de La Cultura "Francisco Zarco" Ciudad Lerdo / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango Centro Estatal de Las Artes "Centauro del Norte" / Gobierno del Estado de Durango, Instituto de Cultura de Durango C-B Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Domos en 4 Canchas de Basquetbol en el Municipio de San Juan del Río Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital de Especialidades de 150 camas Terminación del Hospital de Lerdo Hospital Regional de Alta Especialidad - Conclusión, Durango Hospital General de Lerdo - Conclusión Hospital de la Comunidad de Nuevo Ideal - Conclusión Hospital Básico de la Comunidad del Mezquital Hospital Básico de La Comunidad en La Guajolota Hospital General Santa María del Oro Ampliaciones a Turismo Equipamiento de las Grutas de Rosario en Lerdo, Durango Proyecto Turístico del "Cañón de Fernández", Durango Centro Ecoturístico el "Cañón de Catedral", Durango Rehabilitación del Centro Histórico de Gómez Palacio, Durango Partida Informativa: Ramo 23 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Durango Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana de la Laguna * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Var. Real % C/A 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

106 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Junio de

107 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

108 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

109 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Guanajuato: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato por 28 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 2 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 30 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 9.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 2 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.9 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Guanajuato (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 25, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 13, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 7, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) 1, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

110 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Guanajuato registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato Zona Metropolitana de la Ciudad de León Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

111 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Guanajuato también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Guanajuato por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,037.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,451.4 Secretaría de Economía Delegación en Guanajuato Subdelegación en Celaya Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación en Matemáticas, A.C CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" Centro de Investigación en Óptica, A. C Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

112 ANEXO 7

113 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras León - Aguascalientes, Tr. León - Lagos de Moreno Libramiento de Guanajuato Celaya - Salvatierra San Felipe - Entr. Carretera Libramiento de Guanajuato (Norponiente) Celaya - Salvatierra Salvatierra - Acámbaro Irapuato - León Dolores Hidalgo - San Miguel Allende (Estudios y Proyectos) Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras San José de Guanajuato Ent. Autopista de San Antonio Morales San Luis de la Paz - Río Verde (Tr. Chupadero - Mesas de Jesús - El Realito) Acceso Santiago Maravatío Pueblo Nuevo - Irapuato. (Modernización del Km ) San Miguel Octopan-Celaya Principes - Cabras Mesa de San Agustín - El Borrego Lagunillas - Mezquite de Luna Atotonilco - Cruz del Palmar. E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende), (Camino que bordea la Presa Ignacio Allende) San Miguel Actopan - San Ramón La Barranca - Candelas Puente Vehícular S/Río Lerma "Pastor Ortíz" Tarimoro - La Montada Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

114 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Cuenca Lerma Chapala Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,338.9 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Guanajuato U. Politécnica de Guanajuato Ampliaciones a Educación U. de Guanajuato U. Politécnica de Guanajuato Continúa 9

115 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato Concluye 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real Conceptos rubros y la disminución en otros) % Proyecto 1 C/A C-B A B C Ampliaciones a Cultura Museo de Historia de Celaya / Ayuntamiento de Celaya, Gto Museo de Arte Octavio Ocampo / Ayuntamiento de Celaya, Gto Museo de Historia Natural de Celaya / Ayuntamiento de Celaya, Gto. Restauración del Templo del Corazón de María / Ayuntamiento de Celaya, Gto. Remodelación Teatro de La Ciudad / Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto. Restauración y Mantenimiento de La Antigua Fábrica El Anillo de Hierro / Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto. Orquesta Sinfónica Juvenil "Silvestre Revueltas" / Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. ( Actividades Culturales) Establecimiento del Centro Cultural y Documentación Teatral Enrique Ruelas / Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas. A.C. Forum Cultural Guanajuato, Fomento y Difusión de Las Artes Plásticas y Escénicas / Gobierno del Estado de Guanuajuato Forum Cultural de Guanajuato, Equipamiento del Museo de Arte e Historia de Guanajuato/ Gobierno del Estado de Guanuajuato Orquesta Sinfónica de La Universidad de Guanajuato / Universidad Autónoma de Guanajuato Centro Cultural de Irapuato Terminación Proyecto Ejecutivo / Gobierno del Estado de Guanuajuato Parque Temático Minero "Mineral de la Luz" / Gobierno del Estado de Guanajuato Ampliaciones a Juventud y Deporte Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el Municipio de León Infraestructura en Salud Hospital General de Salamanca Hospital General de Silao Hospital Comunitario de Jaral del Progreso Hospital Comunitario de Manuel Doblado Hospital General de Apaseo El Alto Hospital General de Valle de Santiago Hospital Comunitario de Abasolo Fortalecimiento del Sistema de la Red de Urgencias Ampliaciones a Turismo Grutas Turísticas del Estado de Guanajuato Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de la Ciudad de León * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

116 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO ACTUALIZADO Junio de

117 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

118 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

119 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Guerrero: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Guerrero por 24 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 26 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 24.5 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Guerrero (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 23, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 16, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 9, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 2, , , Infraestructura Social (FAIS) 2, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

120 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Guerrero registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades , Ampliaciones a Cultura Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

121 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Guerrero también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Guerrero por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,161.9 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Guerrero Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero Comunicaciones y Transportes ,658.0 Secretaría de Economía Delegación en Guerrero Subdelegación en Chilpancingo Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

122 ANEXO 7

123 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Iguala - Cd. Altamirano, Tr. Iguala - Ent. Cocula Feliciano - Zihuatanejo (Libramientos de Ixtapa y el Chico) Cuemavaca - Chilpanclngo Tr. Zumpango - Chilpancingo Acapulco - Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas - San Marcos Acapulco-Huatulco Tr. Cayaco - San Marcos Acapulco - Zihuatanejo Tr. San Jerónimo - Lib. de Tecpan Feliciano - Zihuatanejo Tr. Uruapan - Lázaro Cárdenas Mozimba Pie de la Cuesta Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Tlapa - Metlatonoc Tlalpa - Alcozauca Ixcateopan - Tlalixtaquilla Puente Zirándaro San Nicolás - Tierra Colorada San Marcos - Tecomate Pesquería Las Peñitas - Barra de Tecoanapa Tetipac - Pilcaya Atlamajalcingo del Río - Copanatoyac Copala - Las Peñas Xalitla - San Francisco - Ozomatlán - Ahuetlixpa Escalerillas - Acatepec Lucerito - Tlacoapa Río Encajonado - Calpanapa Mozimba - Pie de la Cuesta San José la Pala - Lechugas Rancho Nuevo de la Democracia - Jicayan del Tovar Xalitla San Francisco Ozomatlán - Ahuetixtla Juliantla - Tlamacazapa San José Poliutla - San Miguel Tecomatlán E.C. (Coyuca de Benítez - Tepetixtla) - Pueblo Viejo Continúa 8

124 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Cd. Altamirano - Zihuatanejo Entr. Teretaro Mpio. Coyuca de Catalán San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico Xochistlahuaca - Plan de Guadalupe Santana Ayahualulco Atzacoaloya - El Jaguey - Zizicazapa San Nicolás - Tierra Colorada Copalillo - Tlalcozotitlán Libramiento Ometepec Atoyac - Pie de la Cuesta /Tr. Atoyac - San Juan de las Flores) Ramal de San Cristobal Camino de la "Y" de Arcelia - Cuahulotitlán - Colonia Santanadel Águila - Santa Rosa - Ixcapuzalco - Las Juntas - El Ahuaje - El Nanche Colorado - San Pablo Oriente Puente de San Bartolo (E.C. Estatal) - Santa Rosa Primera Puente La Montaña, de las Comunidades de la Montaña y El Tamarindo Puerto de Gallo - Filo de Caballos San Luis San Pedro - Rancho Nuevo - Ajuchitlán (Origen en Ajichitlán) La Providencia - Santa Rosa Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal Tlapa - Marquelia Providencia - Pueblos Santos Santa Rosa - El Mameyal - Coyuca de Catalán La Unión - Cuahuayutla Atzacoaloya - Hueyicantenago Ocotito - Tlahuizapa - Coacoyulillo - Jaleca de Catalán Puente Vehicular en la Colonia Obrera, Chilpancingo Puente Vehicular S/Carretera Chilpancingo-Mazatlán Petatlán - San José de los Olivos Santa Rosa - San Antonio - Durazno - El Porvenir Los Bajitos, Cordón Grande - Platanillo Tecpan - El Balcón La Galera - Fresnos de Puerto Rico Eduardo Neri - C.F. México-Acapulco Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 9

125 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,001.3 Ampliaciones a Universidades , Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. A. de Guerrero U. Intercultural de Guerrero Ampliaciones a Educación U. A. de Guerrero U. Intercultural de Guerrero Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES * U. A. de Guerrero Continúa 10

126 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Cultura Restauración de 7 Retablos de Arte Sacro del Templo del "Patrón San José " y El Campanario del Templo "San José" Rostros de Guerrero (Edición y Publicación) / Arca Arte y Cultura de Acapulco. A.C Casa de La Cultural En Zihuatanejo / Ayuntamiento de José Azueta, Gro. Festival Franciscano Yohuala / Consejo de Fomento a la Cultura Iguala. A.C Cine - Club Cultural / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C Capacitación de Promotores Culturales / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. Museos Comunitarios Montaña / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. Premio Estatal de Literatura Indígena / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. Promoción de Cultura Comunitaria / Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. Programas en la Montaña de Guerrero / Coordinadora de Ciudadanos por la democracia y Gestión Social A.C. Guerrero Ancestral. Serie Documental / Gobierno del Estado de Guerrero, Representación en el Distrito Federal Restauración del Museo de Casa de la Máscara / Gobierno del Estado de Guerrero, Representación en el Distrito Federal Rehabilitación del Fortín de Álvarez; Restauración de la Capilla de la Ex - Hacienda de Juan Álvarez ; Restauración del Museo de la Máscara ; Evento de la Nao, Festival Internacional Acapulco / Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Acapulco. Programa de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura Cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero Programa de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura Cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero Imágenes, Voces y Música de los Pueblos de Guerrero. Programa de Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura Cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero Recuperación del Museo a la Bandera y Santuario a la Patria / Ayuntamiento de Iguala, Museo a la Bandera

127 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guerrero 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Infraestructura en Salud Hospital General de Taxco Terminación del Hospital de Taxco Hospital de Cancerología de Acapulco Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Chilpancingo de los Bravo Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Renacimiento 60 Camas, Acapulco de Juárez Fortalecimiento del Hospital General de 60 Camas de Ometepec Hospital Civil de Coyuca de Benítez Ampliaciones a Turismo Mejoramiento de los Accesos Principales a Playas del Municipio de Acapulco, Guerrero Alumbrado de Playas, en el Municipio de Acapulco, Guerrero Señalización y Semaforización, Municipio de Acapulco, Guerrero Construcción de Cunetas y Rehabilitación de Camino Mediante Pavimentación y Remodelar Viviendas, "Vainilla" Municipio de José Azueta Zihuatanejo, Guerrrero Mantenimiento de las "Cascadas Mesas de Bravo", Municipio de José Azueta Zihuatanejo, Guerrero * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados de Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 12

128 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO ACTUALIZADO Junio de

129 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

130 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

131 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Hidalgo: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Hidalgo por 17 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 19 mil 175 millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.2 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 23.2 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Hidalgo (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 16, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 10, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) 1, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

132 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Hidalgo registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

133 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Hidalgo también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Hidalgo por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,678.4 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,407.3 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

134 ANEXO 7

135 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Pachuca - Tulancingo Ixmiquilpan - Portezuelos Atotonilco El Grande - Mineral del Monte Jorobas - Tula Pachuca - Cd. Sahagun Tramo: ( Entr. Carr. Pirámides - Tulancingo) - Cd. Sahagun Paso a desnivel en la C.F. Actopan-Ixmiquilpan y E.C.E. Actopan Tula C.F. Pachuca - Cd. Valles Tr. Ixmiquilpan - Portezuelo Libramiento Sur Pachuca, 1a. etapa Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras San Felipe Orizatlán - Piedra Incada Apan - Santa Cruz Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillas - Los Lirios - La Unión Milpa Grande - San Juan Tlatepexi Nicolas Flores - Cerritos Libramiento Oriente Actopan Actopan - Atotonilco ( ) La Estancia - Pacula Otongo-Tepehuacan de Guerrero - Huatepango - Santa Ana de Allende, tr. San Juan Ahuehueco - Huatepango Tepemaxac - Amaxac - E.C. (San Felipe Orizatlán - Huejutla) Nicolás Flores - Cerritos Huehuetla - San Lorenzo - Lím. Ixhuatlán de Madero, Puebla Agua Blanca, Hgo. - Zacualpan, Ver Libramiento Tizayuca Maravillas - San Sebastián de Juárez, Segunda Etapa Libramiento de Tepantepec, tramo: Bocamiño - La Puerta Progreso - El Tephe Zacualtipan - Zoyatla, 2da Etapa Paso a Desnivel de la C.E. Pachuca - Tulancingo E. C. Pachuca Real del Monte, 2da Etapa Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa, 2da Etapa, Tramo Acatitlán - Iztlacoyotla Huichapan - Tecozautla Continúa 8

136 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Libramiento Tepatepec E. C. F. México - Tuxpan, con E.C. Huapalcalco en Tulancingo, 2da. Etapa (Acceso a Universidad Politécnica) E.C. Molango - Xochicuatlán - Texcaco Blvd. de Acceso a la Universidad Politécnica E. C. F. México - Tuxpan, 2da. Etapa C. F. México - Tampico, Acceso a Huejutla, 2da. Etapa Distribuidor Vial Cubitos - La Paz E.C. F. Pachuca - Cd. Sahagun Puente Vehicular "Colonial", S/Río Rosas Distribuidor Vial Panorámico Entr. Antigua C.E. La Paz - Blvd. Everardo Márquez Huapalcalco - El Acocul - Estación de Apulco C.A. Aserradero - San Gabriel - Tepozán Tecamatl - Teocalco Dañhu - E.C. Llano Largo - Polotitlán Santiago Tulantepec - Ventopica - Cuatepec Atitalaquia - Apaxco (Lím. Edos. Hidalgo/México) Tlahuelipan - Atitalaquia Paso por Acaxochitlán Apan - La Unión Distribuidor Vial Tepeji del Río Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Otros de Inversión: Elaboración de Estudios y Programa Especial Federal Programa de Asistencia Técnico para la Mejora de Eficiencias del Sector del Agua y Saneamiento Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos ,290.9 Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y ,810.4 Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones ,525.4 Gasto Corriente ,135.5 Continúa 9

137 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. A. del Edo. de Hidalgo U. Politécnica de Tulancingo U. Politécnica de Pachuca U. Politécnica Francisco I. Madero (Hgo) Ampliaciones a Educación U. A. del Edo. de Hidalgo U. Politécnica de Tulancingo U. Politécnica de Pachuca U. Politécnica Francisco I. Madero (Hgo) Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES * U. A. del Edo. de Hidalgo Ampliaciones a Cultura Mobiliario para Bibliotecas / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Biblioteca Digital (Modernización de Recintos, Incorporación de Nuevas Tecnologías, Automatizar Gestión Bibliotecaria. Primera Etapa 12 Bibliotecas Regionales) / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes de Hidalgo Fortalecimiento de Acervos, Bibliotecas Regionales del Estado / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Museos Regionales / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Produccion Editorial / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Complemento Financiero para la Construcción de la Casa de Música / Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Dormitorios del Centro Estatal de Alto Rendimiento en el Municipio de Pachuca Construcción de la 1a. etapa de Canchas de Futbol, Gradas, Vestidores, Canchas y Exteriores en el Municipio de Tula de Allende Construcción de Pista Atlética en el Estadio de Futbol "Revolución Mexicana" en el Municipio de Pachuca Continúa 10

138 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Sustitución de un Centro de Salud en la localidad de Nopala, Mpio. de Nopala de Villagrán Construcción de un Centro de Salud en la localidad de Santa María Magdalena Mpio. de Tepeji del Río de Ocampo Sustitución del Hospital General de Tulancingo (Proyecto Ejecutivo y Primera Etapa) Conclusión del Hospital General de Ixmiquilpan 60 Camas Conclusión del Hospital General de Huejutla 30 Camas Segunda Etapa del Hospital Infantil de Pachuca 60 Camas Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Obra Nueva Hospital de Especialidades 60 Camas de Pachuca Obra Nueva de Salud de Santa Ana Hueytlapan Hospital de Huehuetla Ampliaciones a Turismo Rehabilitación de Imagen Urbana Centro Histórico de San Agustín Mezquititlán, Hidalgo Rehabilitación de Imagen Urbana Centro Histórico de Atotonilco el Grande, Hidalgo Rehabilitación de la Imagen Urbana Centro Histórico de Cuautepec, Hidalgo Rehabilitación de la Imagen Urbana Centro Histórico de Ixmiquilpan, Hidalgo Desarrollo Ecoturístico San José 2a. etapa, Municipio de Tlanchinol, Hidalgo Equipamiento Turístico Zoquiltilpan, Yahualica Hidalgo Rehabilitación de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Huejutla de Reyes, Hidalgo Rehabilitación de Imagen de la Imagen Urbana del Centro Histórico, Pachuca Hidalgo * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Hidalgo Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 11

139 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE JALISCO Junio de

140 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

141 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

142 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Jalisco: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco por 41 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 3 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 45 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.5 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 2 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.6 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Jalisco (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 38, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 17, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 9, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 2, , , Infraestructura Social (FAIS) 1, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 2, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 21, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

143 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Jalisco registraron Ampliaciones Netas por un total de 4 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % C-B C/A Total Sectores 4, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras , Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico , , Ampliaciones a Universidades 2, , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara - - 1, , Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

144 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Jalisco también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Jalisco por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,359.2 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,818.3 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

145 ANEXO 7

146 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 4, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras , Lagos de Moreno - San Luis Potosí Tr. Lagos de Moreno - Las Amarillas Guadalajara - Zacatecas-Saltillo, Tr. Entr. Periférico de Guadalajara - Los Camacho, Carretera No Libramiento de Guadalajara Lagos de Moreno-San Luís Potosí Tr. Lagos de Moreno - Las Amarillas Lagos de Moreno - San Luis Potosí Tr. Las Amarillas - Villa de Arriaga Guadalajara - Zapotlanejo Ameca - Ameca Guadalajara Barra de Navidad, tramo Entronque Acatlán - Cocula Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca Ent. Tecoman Melaque Tr. Cihuatlán Melaque Amp. de 7 a 12 mts Guadalajara - Zacatecas-Saltillo Tr. Entr. Periférico de Guadalajara - Los Camacho, Carr Sayula - Tapalpa - San Gabriel - Minatitlán o. Túnel Libramiento Luis Donaldo Colosio Mpio. Puerto Vallarta Chapala - San Nicolás de Ibarra - Lím. Poncitlán Guadalajara - Barra de Navidad (Carr. Federal 80 Tr. Cocula - Ahutlan) Estudios y Proyectos Manzanillo - Puerto Vallarta (Carretera Fed. Tr. Vallarta - Tuito) Estudios y Proyectos Autopista Guadalajara - Colima Tr. Sayula - Tonila (Estudios y Proyectos) Ferrovla Guadalajara-Aguascalientes (Estudios y Proyectos) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Milpillas - San José del Valle - Rancho Viejo - Joconoxtle San Andrés Cohamiata - Pueblo Nuevo Villa Hidalgo - Las Flores Yahualica - Lím. de estados Jalisco - Zacatecas Contla - Apatzingan El Grullo - Zenzontla - Tuxcacuexco Talpa - Llano Grande - Tomatlán El Tule - Presa Cajón de Peñas Zapotitlán - Comala Villa Purificación - Chamela El Salvador - Presa de Santa Rosa Puerto Vallarta - Tuhito 200 Norte Los Tazumbos, Jilotlán - Crucero de la Ruana Elaboraciòn de Proyecto de Villa Corona - Autlán Buen País - Tonilita - Tonila Puente Zipoco y la Carrasca Cabecera Municipal de Zapotiltic Acceso a la Higuera, Municipio de Tuxpan Ixtlahuacan de los Membrillos - Atequiza Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

147 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Programa Hidráulico , , Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 1, , Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Ampliaciones a Universidades 2, , , Universidades: 1,710.5 Aportación Federal para el Nuevo Edificio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Guadalajara U. Politécnica de Jalisco Ampliaciones a Educación U. de Guadalajara U. Politécnica de Jalisco U. Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES * U. de Guadalajara Continúa 9

148 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % C-B C/A Ampliaciones a Cultura Creación de Un Pabellón Geológico en El Museo de Paleonología / Ayuntamiento de Guadalajara, Jal. Creación de Museo Funerario. Intervención Integral del Panteón de Santa Paula ó de Belem / Ayuntamiento de Guadalajara, Jal. Recinto Fortificado La Isla de Mezcala / Ayuntamiento de Guadalajara, Jal. Escuela de Conservación y Restauración de Occidente Desarrollo de Programa Socio-Cultural Asociado a la Construcción del Museo Guggenheim / Guadalajara Capital Cultural A.C. Casa de Cultura de Cocula / Ayuntamiento de Cocula, Jal. Museo Hospital de Indios / Ayuntamiento de Tapalpa, Jal. Adopte una Obra de Arte (Restauración Integral de Iglesia de Santa Mónica) Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Jalisco Ampliaciones a Juventud y Deporte Rehabilitación de la Unidad Deportivaen el Municipio de Colotlán Construcción de la Unidad Deportiva en el Municipio de Etzatlán Estadio de Futbol en el Municipio de Tlaquepaque Rehabilitación de la Unidad Deportiva en el Municipio de Zapopan Domo de Usos Multiples en el Municipio de Tequila a. etapa del Complejo Acuático del Centro Universitario del Sur en el Municipio de Zapotlán El Grande Remodelación de la Unidad Deportiva de Ahualulco en el Municipio de Ahualulco Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Fortalecimiento, Ampliación, Equipamiento del OPD Hospitales Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Diálisis peritonial ambulatoria. Juan I. Menchaca Centro Integral de Trauma, Rehabilitación la Funcionalidad de Pacientes, Hemodiálisis Sustitución por obra nueva del Hospital Regional de la Barca Jalisco Obra Nueva por Sustitución del Hospital Regional de la Barca, Jal. (Segunda Etapa) Fortalecimiento, Remodelación y Equipamiento del Hospital General de Occidente, Zapopan Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento del Instituto de Cirugía Reconstructiva, Guadalajara Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento del Organismo Público Descentralizado Hospitales Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Juan I Hospital Regional de Tamazula Hospital Regional de Mascota Hospital Regional Sierra de Amaula El Grullo Obra Nueva Centro de Salud Arandas Fortalecimiento del Centro de Salud Arandas Oficinas Administrativas de Tepatitlan Centro de Salud San Ignacio Cerro Gordo Hospital General Lagos de Moreno Ampliaciones a Turismo Museo Religioso en la Explanada del Papa, Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco Proyecto Imagen Urbana, Obra Cableado Subterráneo, Calles y Banquetas en el Municipio de Mazamitla, Jalisco Adoquinado en Ingreso 1a. etapa en la del Cruz de Loreto, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco Remodelación Centro Histórico de Talpa de Allende, Jalisco Construcción de Muelle para Lanchas, Puerto Vallarta, Jalisco Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 1, , Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara - - 1, , Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

149 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO Junio de

150 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

151 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

152 Recursos del PEF aprobados para el Estado de México: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de México por 77 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 7 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 84 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 1 mil millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.5 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 5 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.3 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de México (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 70, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 33, , , , Educación Básica y Normal (FAEB) 17, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 4, , , Infraestructura Social (FAIS) 2, , , Aportaciones Múltiples (FAM) , FORTAMUNDF 4, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2, , , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 37, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

153 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de México registraron Ampliaciones Netas por un total de 12 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero y el aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras 1, , Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Aeroportuario - - 1, , Programa Hidráulico , , Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Partida Informativa: Ramo 23 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana del Valle de México - - 3, , Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

154 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de México también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de México por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, , ,442.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes , ,964.1 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

155 ANEXO 7

156 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras 1, , Naucalpan - Toluca (Tr: Blvd. Aeropuerto - Xonacatlán) Toluca -Taxco (Tr: El Capulín -Tenancingo, tercer carril) Texcoco - Ecatepec (Distribuidor Vial Km ) México - Pachuca Tr. Tecamac - Los Reyes Acozac Dist. Vial. Piedras Negras (km Carr. Fed. La Paz -Texcoco) Texcoco - Calpulalpan Distribuidor Carretera Libre México - Pachuca - Periférico Norte ( San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Mex.) Entronque la Marquesa (Carretera Federal México Toluca ) México - Cuautla Tr. Chalco Nepantla Lím, Edos. México - Morelos Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas (Lim. Edos. Mex/Qro) Naucalpan - Toluca (Tr: Ampliación a 4 carriles- Xonacatlán Blvd. Aeropuerto) Los Reyes - Texcoco (Entronque Piedras Negras) Ampliación del Puente en Carretera Federal México- Pachuca km Vialidad Paralela al Río de los Remedios Naucalpan Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Santa Ana Ixtlahuaca - La Guadalupana - Palos Amarillos El Oro - Tepetongo Molino Blanco - Papalotla y San Felipe Teotitlán - San Miguel Ometuxco - Xala E. C. (Villa Victoria - El Oro) - El Quelite - San Antonio Pueblo Nuevo El Quelite - Pueblo Nuevo - E.C. (Villa Victoria - El Oro) San Juan de las Tablas - Los Dolores (Arcos del Sitio) Concepción - La Venta - Tepetates La Huerta - La Cuadrilla - San Francisco Solís - San Vicente Solís Temazcalcingo San Martín - Palmar de Guadalupe - Pachuquilla - El Zapote - Agua Dulce - Lím. Mpal. Zumpahuacan Guadalupe Chico - La Mesa E. C. Villa Victoria - El Oro E.C. San Felipe del Progreso - La Cienega - Dios Padre Ejido San Miguel Agua Bendita La Tinaja - Arroyo Zarco - Quince Letras - E. K (Toluca - Amanalco de Becerra) E. K (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) -Santa Ana la Ladera - San Antonio del Río Tr.Km al km Emiliano Zapata San Marcos Nepantla Ahuatenco - Col. Campesina, San Antonio del Progreso (Pavimentación) San Juan Teacalco - San Bartolomé Actopan Chapa de Mota - Doxchicho - Jilotepec - Chapa de Mota Continúa 8

157 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Santiago Casandeje - San Miguel Tenochtitlán E. K. 5.5 (Atlacomulco - El Oro) Km (Villa del Carbón - Atalcomulco) - San Pedro del Rosal - San Antonio Enchisi - San Francisco Chalchihuapan (Reconst.) Camino acceso a Santo Domingo Aztacameca (Amp. a 4 carriles) Libramiento Sur de Coyotepec Santa Bárbara - Los Piñones - Potrero Arriba Tultenago - El Mogote E.C. autopista Atlacomulco - Maravatío San Francisco del Río - San Cristóbal de los Baños - Jalpa (Municipio de San Felipe del Progreso) Acambay - San Mateo el Viejo San Martín Ahuatepec - Hda. Cuatenco La Estación - La Fábrica - La Concepción - San Felipe de Jesús San Lorenzo - Talcotepec Blvd. Chiautla Texcaltitlán - Sultepec - Huyatenco Col. Álvaro Obregón Llano Grande Metepec Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Aeroportuario - - 1, , Ampliación del Aeropuerto de Toluca - - 1, , Programa Hidráulico , , Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Continúa 9

158 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 4, , Programa de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. del Edo. de México U. E. del Valle de Ecatepec U. Intercultural del Edo. México U. Politécnica del Valle de México U. Politécnica del Valle de Toluca (Metepec, Méx.) Ampliaciones a Educación U. A. del Edo. de México U. E. del Valle de Ecatepec U. Intercultural del Edo. México U. Politécnica del Valle de México U. Politécnica del Valle de Toluca (Metepec, Mex.) Ampliaciones a Cultura Museo de Sitio "Valle de Bravo" / Instituto Mexiquense de Cultura Iglesia San Juan Bautista / Instituto Mexiquense de Cultura Unidad Cultural Ocuilan / Instituto Mexiquense de Cultura Red Estatal de Bibliotecas / Instituto Mexiquense de Cultura Auditorio Nexquipayac / Ayuntamiento de Atenco, Edo. México Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México Continúa 10

159 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Cafébreria Gnosos/Actuar Mexiquense A.C Restauración y Conservación de La Parroquia San Jerónimo Tepetlacalco Arquidiócesis de Tlalnepantla, Edo. de México Museo de Sitio "San Lucas del Pulque" / Ayuntamiento de Temascaltepec, Edo. de México Festival de Intercambio Cultural Cuba-Jaltenco / Ayuntamiento de Jaltenco, Edo. de México Equipamiento y Rehabilitación del Teatro Municipal / Ayuntamiento de Jilotepec, Edo. de México Casa de La Cultura "Álvaro Obregón" / Ayuntamiento de Lerma, Edo. de México Remodelación y Rehabilitación de la Casa de Cultura / Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Edo. de México Complemento Financiero para Construcción de La Casa de La Cultura de "Santa Ma. la Asunción" / Ayuntamiento de Ocoyoacac, Edo. de México La Revolución Mexicana en Corrido / Ayuntamiento de Ocuilan, Edo. de México Acondicionamiento como Cine y Teatro de la Unidad Socio Cultural "Dr. Jorge Jiménez Cantú" / Ayuntamiento de Polotitlán, Edo. de México Remodelación y Ampliación del Centro Cultural Regional "José Ma. Velasco" / Ayuntamiento de Temascalcingo, Edo. de México Restauración del Auditorio Municipal / Ayuntamiento de Tezoyucan, Edo. de México Rescate y Rehabilitación del Mural del Pueblo de Tultepec "Tultepec Pueblo de Artistas" / Ayuntamiento de Tultepec, Edo. de México Rehabilitación de la Escuela de Bellas Artes de Tultepec "Tepochcalli"/ Ayuntamiento de Tultepec, Edo. de México Terminación del Auditorio y Módulo Cultural CTM " San Pablo". Ayuntamiento de Tultiltán, Edo. de México Casa de Cultura Municipal "Víctor Urban Velazco" / Ayuntamiento de Tultepec, Edo. de México Remodelación Cultural del Centro de Tultitlán (Concha Acústica) / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México Festival Cultural / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México Infraestructura y Mantenimiento de la Casa de la Cultura / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México Restauración de los Teatros y Auditorios Municipales de Valle de Chalco / Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México Rehabilitación y Equipamiento del Auditorio Municipal / Ayuntamiento de Villa Guerrero, Edo. de México Rehabilitación y Mantenimiento de la Casa de Cultura /Ayuntamiento de Villa Victoria, Edo. de México Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México Continúa 11

160 Conceptos Rehabilitación de Bibliotecas y Casa de Cultura / Ayuntamiento de Xonacatlán, Edo. de México Red Pro-Cultura, Espacios Móviles Comunitarios / Foro Ciudadano A.C., Edo. de México Travesía Musical / Fundación Mexicana de Arte Joven A.C., Edo de México Centro de Desarrollo de Arte y Cultura/ Fundación Nuevo Milenio A.C. Adquisición de Instrumentos Musicales Orquesta Sinfónica del Estado México / Gobierno del Estado de México, Instituto Mexiquense de Cultura Complemento Financiero para Construcción de dos Casas de la Cultura (Pueblo de San Luis Ayucan y Santana Jilotzingo) /Gobierno del Estado de México, Instituto Mexiquense de Cultura Núcleo Multidisciplinario de Cultura y Arte/ Izcalli Icniuhtlis A.C., Edo. de México Remodelación y Acondicionamiento de Centro Cultural y Multidisciplinario "Torre Cultural de Nezahualcóyotl" / Movimiento de Lucha en Nezahualcoyotl A.C. Complemento Financiero para Construcción del Auditorio de Usos Múltiples / Movimiento Mazahua: Aprendiendo a Servir A.C. Complemento Financiero para Readecuación de un Espacio para el Desarrollo Cultural / Neza Educa A.C. Restitución Códice Mexiquense "Tira de Tepexpan" / Ollinka Amigos de Tepexpan A.C. El Arte en tu Camellón, "El Arte al Alcance de Todos" / Unión Vecinal Atizapense. A.C. Proyecto Cultural " La Fábrica" Cultura y Arte / Unión Vecinal Atizapense. A.C. Rescate Histórico de los Templos Religiosos del Municipio de Tecámac de Felipe Villanueva / Ayuntamiento de Tecámac, Edo. de México Proyecto Adecuación de Espacios del Centro de Artes y Oficios / Centro de Artes y Oficios San Cristóbal. A.C A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Casa de Cultura Comunal "El Jagüey" / Comisariado de Bienes Comunales de Santa María de la Asuncíon, Edo de México Migrando con Mi Cultura/ Construyendo Puentes A.C Centro Cultural Obispado / Educa Neza A.C Aulas para El Desarrollo de Habilidades Culturales / Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, Ixtapaluca, Chimalhuacan, Chalco, Universidad Inter Cultural, Secretaría de Educación. Edo. de Méx. Primer Encuentro Cultural y Artístico de Estudiantes del Nivel Superior / Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, Edo. de México Teatro Universitario / Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, Edo. de México Festival Internacional Ecatepec / Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México Complemento Financiero para Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Casa de Cultura /Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México Fábrica de Artes y Oficios "Faro" del Viento / Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México Continúa 12

161 Conceptos Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de Cultura de la Pirámide y Programa Municipal de Apoyo Editorial y Fomento a la Lectura. (Casa de Cultura La Pirámide) /Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Edo. de México Plan Anual de Actividades a Desarrollar en la Casa de Cultura "Sor Juana Inés de La Cruz"; Fundación de un Museo de la Etnia Otomí; Colocación de Murales sobre la Historia de Jiquipilco; Rotonda de Hombres Ilustres de Jiquipilco y Monumento al Tlachiquer Complemento Financiero para Construcción de 2 Centros Culturales Indígenas/ Ayuntamiento de Temoaya, Edo. de México Festival Cultural Tultitlán "" / Ayuntamiento de Tultitlán, Edo. de México 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Temoaya Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Valle de Chalco Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Temascaltepec Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Temascalcingo Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Lerma Pista de Canotaje en la Presa Villa Victoria en el Municipio de Villa Victoria Rehabilitación de Instalaciones Deportivas Populares en el Municipio de Nezahualcoyotl Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Xonacatlán Construcción de la Unidad Deportiva Capultitlán en el Municipio de Capultitlán, Toluca Construcción de Gradas del Campo Deportivo San Francisco Mihualtepec en el Municipio de San Francisco Mihualtepec, Donato Guerra Construcción de Unidad Deportiva Tutuapan en el Municipio de Tutuapan, Ixtapan del Oro Construcción de Instalaciones de la Escuela del Deporte en el Municipio de Cabecera Capulhuác de Mira Fuentes Construcción de Canchas de Futbol en el Municipio de Miahuatlán de Hidalgo, Ixtapan del Oro 2a. etapa de la Construcción de Gradas del Campo Deportivo en el Municipio de San Lucas Texcaltitlán, Donato Guerra Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México Continúa 13

162 Terminación de la 1a. etapa de la Unidad Deportiva Santa Mónica en el Municipio de Atenco Ampliación y Rehabilitación del Centro de Alto Rendimiento Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán en el municipio de Zinacantepec Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de México 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Infraestructura en Salud Modernización y equipamiento del Centro de Salud en la cabecera municipal y en la delegación Cujingo del Municipio de Juchitepec Modernización y equipamiento del Centro de Salud en la cabecera municipal, Sultepequito, San Pedro Hueyahualco y Santa Cruz Texcalapa del Municipio de Sultepec Transformación de un Centro de Salud por un Cessa en Texcaltitlán Transformación de un Centro de Salud por un Cessa del Municipio de Amatepec, localidad de Puente Viejo Transformación de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en el Municipio de San José del Rincón Transformación de un Centro de Salud por un Cessa en Colorines en el Municipio de Valle de Bravo Hospital de Alta Especialidad para los Niños y las Mujeres en Toluca Hospital General Texcoco Hospital Comunitario de Tultitlán Construcción del Hospital Materno Infantil en Chalco, Oriente del Estado Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud Ampliaciones a Turismo Corredor Turístico Ecatepec - Teotihuacan -Acolman - Otumba, Estado de México Partida Informativa: Ramo , , Fondo Metropolitano (Zona Metropolitana del Valle de - - 3, , México) * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 14

163 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ACTUALIZADO Junio de

164 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

165 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

166 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Michoacán: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Michoacán por 26 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 2 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 28 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.9 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.0 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Michoacán (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 24, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 14, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 9, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) 1, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

167 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Michoacán registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

168 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Michoacán también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Michoacán por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,800.2 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes 1, ,309.3 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

169 ANEXO 7

170 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Lázaro Cárdenas Puente Dr. Ignacio Chávez Morelia - Jiquilpan Morelia - Salamanca Zacapu Ent. Autopista Maravatío Zapotlanejo Libramiento Uruapan Uruapan - Zamora Proyectos) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Corungueo - Donaciano Ojeda Zitácuaro La Presa, tr. La Mora - La Presa Ent. La Presa - Susupuato de Guerrero Ostula - E.C. (Costera) Puente José Sixto Verduzco - Pénjamo Puerta de Rayo- Las Gallinas - Los Puentes Tacaztcuaro - La Magdalena Ucares - Tarecuato (Santiago Tangamandapio) La Palma - E.C. (Sahuayo - La Barca); Tramo: al Churumuco - Cuatro Caminos ( ) Acuitzio - Las Canoas Terecuato - Ucares Tepehuaje - Las Guacamayas Peribán - Los Reyes Purépero - Caurio de Guadalupe Tinguindin - Los Reyes Villamar - Cotija Puente José Sixto - Tetecala Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes El Paraíso - San Juanico El Oro - Tepetongo, Mich Tepehuaje - Alzangarro Circuito Turístico Lago de Zirahuen Carmino Tierras Blancas - Santa María San Isidro - Cuamacuaro Paso de la Virgen - El Olivo Patamba - La Cantera Pomaro - Maruata Villa Victoria - Tehuantepec Cotija - Gallineros Boca de Apiza - Laticla (Eje Costero Colima - Michoacán - Guerrero) El Paraíso - La Esperanza Aguililla - Colcoman Los Olivos - Tumbiscatio Tumbiscatio - Los Chivos - Las Cruces Proyectos) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión C/A Continúa 8

171 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,120.2 Ampliaciones a Universidades , Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. Michoacana de S. N. Hgo U. Intercultural de Michoacana Ampliaciones a Educación U. Michoacana de S. N. Hgo U. Intercultural de Michoacán Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES* U. Michoacana de S. N. Hgo C/A Continúa 9

172 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Ampliaciones a Cultura Colectivo de Trabajadores del Arte y la Cultura de Michoacán, Fábrica de Artes y Oficios de Morelia, Puerto Cultural en Latinoamérica/ Adopte una Obra de Arte A.C. Festival Internacional de Cine de Morelia Ampliaciones a Juventud y Deporte Rehabilitación de la Unidad Deportiva Benito Juárez y Empastado de Campo Deportivo en el Municipio de Puruándiro Campo Deportivo con Empastado de en el Municipio de Tenencia Morelos Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Zináparo Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Huandacareo Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Copando Campo Deportivo con Empastado en el Municipio de Panindícuaro Techado de la Alberca Olímpica del Complejo Acuático Aquiles Serdán del Centro Deportivo Ejército de la Revolución en el Municipio de Morelia Techado de la Alberca de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en el Municipio de Morelia Construcción de Pista de Atletismo de Arcilla en el Municipio de Morelia Campo Deportivo con Empastado en el Municipio Santa Ana Maya C/A Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Obra Nueva por Sustitución del Laboratorio Estatal Sustitución del Banco de Sangre Fortalecimiento del Hospital General Equipamiento para Centros de Salud Centro de Salud Zinaparo Centro de Salud Tanaquillo Centro de Salud La Noria Centro de Salud Uruapan Centro de Salud Epitacio Huerta Centro de Salud Tumbiscatio Centro de Salud Pastor Ortiz Centro de Salud Vista Hermosa Centro de Salud Yurecuaro Centro de Salud Ansihuacaro Centro de Salud Benito Juárez Centro de Salud San Antonio Molinos Centro de Salud Tarimbaro Centro de Salud Tahuato Centro de Salud Zinzingareo Centro de Salud El Encinal Centro de Salud La Jabonera Centro de Salud La Gambara Centro de Salud La Luz Centro de Salud Melchor Ocampo Continúa 10

173 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Michoacán 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 A B C C-B C/A Centro de Salud Ocampo Centro de Salud Pajacuaran Centro de Salud San Francisco de los Reyes Centro de Salud San Juan Yurecuaro Centro de Salud San Lorenzo Querendaro Centro de Salud Santa María de Los Ángeles Centro de Salud Tacupa Centro de Salud Tuzantala Centro de Salud Batuecas Centro de Salud Villa Mar Centro de Salud Zinapecuaro Centro de Salud Contepec Centro de Salud Acuitzeramo Centro de Salud Cojumatlan de Regules Centro de Salud El Cenidor Centro de Salud El Caracol Centro de Salud Panindicuaro Centro de Salud Quinceo Centro de Salud La Lobera Centro de Salud Cañada de Magdalena Centro de Salud Caureo de Guadalupe Centro de Salud Cenguio Centro de Salud El Espinal Centro de Salud El Grangenal Centro de Salud El Guyabo Centro de Salud El Llano Centro de Salud El Reventón Centro de Salud El Zapote Centro de Salud Héroes de Chapultepec Centro de Salud La Estancia Centro de Salud San Antonio Carupo Centro de Salud San Juan Tararameo Centro de Salud Santiago Puriatzicuaro Centro de Salud Zicata de Grande de Morelos Centro de Salud Las Ranas Centro de Salud Plan de las Palmas Centro de Salud San Pedro de los Sauces Centro de Huaco Centro de Salud San Nicolás Tumbactatiro Centro de Salud Tlapuahjaua Hospital General Dr. Miguel Silvas Hospital Infantil Eva Samano de López Mateos Ampliaciones a Turismo Reordenamiento y Restauración de la Imagen y Acceso al "Santuario de la Mariposa Monarca", Municipio de Angangueo, Michoacán Mejoramiento de Imagen Urbana Santa Clara del Cobre, Michoacán * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 11

174 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE MORELOS ACTUALIZADO Junio de

175 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

176 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

177 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Morelos: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Morelos por 11 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 12 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.1 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 14.5 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Morelos (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 10, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 5, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 3, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

178 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Morelos registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Morelos Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

179 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Morelos también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Morelos por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

180 ANEXO 7

181 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Morelos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras E.C. (Cuernavaca-Iguala) - Puente de Ixtla Cuautla - Izúcar de Matamoros Acatlipa - Alpuyeca Entr. Puente de Ixtla Cuautla lzucar de Matamoros (Jantetelco) Acatlipa - Alpuyeca Emiliano Zapata - Zacatepec Atlatlahuacan - Totolapan Libramiento de Norponiente de Cuernavaca (Estudios y Proyectos) Gastos asociados a Inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Tlatenchi - Tequesquitengo Tetecala - Contlalco Puente de Ixtla - Tetecala Valle de Vázquez - Chimalacatlán Jojutla - Tlalquiltenango Tlayacapan - Totolapan Huautla - Santiopan Col. Loma Linda Tetlama Paso a Desnivel Galeana (en el crucero Galanea - Zacatepec) Cruz de Lima - Yecapixtla Valle de Vázquez - Chilamacatlán Acceso atetela del Volcán Tetecala - Contlalco Otilio Montaño - Santa Rosa 30 - Chinconcuac Tlaquiltenango - Tlaltizapan Tlaquiltenango - Jojutla Par Vial Oaxtepec Fierro del Toro - El Capulín - Jalatlaco Ramal Ejido Lomas de Chapultepec Tlayca - Los Estanques La Nopalera - Santa Úrsula Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) C/A Continúa 8

182 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 A B C C-B C/A Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,783.1 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. del Edo. de Morelos C. Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos U. Politécnica de Morelos Ampliaciones a Educación U. A. del Edo. de Morelos C. Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos U. Politécnica de Morelos Ampliaciones a Cultura Restauración de Centro Histórico. Municipio de Tepalcingo, Morelos Diseño, Elaboración y Operación del Sitio Web de la CONAIMUC/ Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C. Revisión del Marco Legal y Administrativo para el Desarrollo Cultural Municipal / Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C. Cinco Seminarios Regionales con la Temática "Cultura y Desarrollo desde lo Local" / Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C Ampliaciones a Juventud y Deporte Unidad Deportiva José María Morelos en el Municipio de Cuautla Construcción de Espacios Deportivos Populares en el Municipio de Zacatepetl Infraestructura en Salud Terminación de la Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud a un Hospital de la Comunidad de Ocuituco Terminación de la Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud a un Hospital de la Comunidad de Temixco (obra nueva y equipamiento) Ampliación del Hospital General de Cuernavaca Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria Jojutla Equipamiento del Hospital del Niño Morelense Hospital de la Mujer Hospital Comunitario Ocuituco Hospital de Temixco Centro de Salud Cuentepec Temixco Centro de Salud Casahutlan Amacuzac Centro de Salud San Rafael Zaragoza Hospital Comunitario de Jonatepec Hospital General de 60 Camas de Jojutla Ampliaciones a Turismo Corredor Turístico, Ruta de los Conventos, Morelos Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Morelos * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

183 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE NAYARIT ACTUALIZADO Junio de

184 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

185 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

186 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Nayarit: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Nayarit por 8 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 9 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.4 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.0 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Nayarit (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 7, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

187 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Nayarit registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nayarit Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

188 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Nayarit también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Nayarit por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

189 ANEXO 7

190 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nayarit 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras San Pedro Ixcatán - Jesús María Tepic - Aguascalientes Tr. El Cajón - Lím. Edos. Nay./Jal Camino Ruíz - Zacatecas Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lím. de Edos. Nay/Jal Pantanal-Xalisco (pavimentación) Valle de Banderas-Bucerias San Pedro Ixcatán - Jesús María ( ) Valle de Banderas - Bucerías E. C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca Novillero - Santiago Ixcuintla E.C.I.16 - Toro Mocho Jomulco - Los Ahuajes Carrillo - Puerto Zapotán Santa Cruz Papalares Campos los Limones Francisco I. Madero - Pochotitán 3a Etapa km Km Las Varas - San Blas San Fernando - Santiago - Pochotitán - Aguapan Novillero - Palmar de Cuahutla Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal C/A Continúa 8

191 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nayarit 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 A B C C-B C/A Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,841.4 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Nayarit Ampliaciones a Educación U. A. de Nayarit Ampliaciones a Cultura Centro de Arte Contemporaneo Emilia Ortíz. (CENACEO)/ Gobierno del Estado de Nayarit, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de la 1a. etapa de la Unidad Deportiva en el Municipio de Bahía de Banderas Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Hospital general de 30 camas, ampliación a 46 camas en Santiago Ixcluincla Construcción de Laboratorio Estatal de Salud Pública Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Hospital Integral en Ixtlan del Río (Tercera Etapa) Fortalecimiento en Hospital General de San Francisco Obra Nueva de una Unidad de Hemodiálisis en Tepic Fortalecimiento en Hospital General de Rosa Morada Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud Laboratorio Estatal de Salud Pública, Rosa Morada Sustitución por Obra Nueva de Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Peñita de Jaltemba Unidad de Especialidades Médicas (Sorid Compostela) Hospital General de Tepic Conclusión Obra Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixquincla * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

192 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Junio de

193 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

194 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

195 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Nuevo León: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Nuevo León por 28 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 30 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 19.4 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Nuevo León (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 26, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 10, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 15, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

196 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Nuevo León registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 4, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras 1, , Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades 2, , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León Conceptos Zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

197 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Nuevo León también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Nuevo León por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,978.6 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,725.1 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

198 ANEXO 7

199 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 4, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras 1, , Libramiento Noroeste de Monterrey Cd. Victoria Monterrey Tr. Allende - Monterrey Montemorelos - General Terán China Monterrey - Cd. Mier Tr. Monterrey - Lím. Edos. N.L./Tamps Monterrey - Reynosa Tr. Cadereyta - La Sierrita Sabinas - Colombia Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia Tr. Monterrey Sabinas Paso a desnivel en Vìa Tampico incluye drenaje pluvial de Vìa Tampico a Rìo Santa Catarina Paso a desnivel en Av. Juan Pablo Segundo y Av. República Mexicana Puerta de Garza (Paso a desnivel en San Nicolas de los Garza y Juan Pablo Segundo. Municipio de San Nicolas de los Garza) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras E.C. (Doctor Arroyo - La Poza) - Lím. de Edos. N.L./Tamps Cadereyta - San Mateo Ejido San Isidro - Lím. de Edos. NL/ Tamps China - Mendez El Charquillo - San Ramón Martínez Iturbide - Santa Rosa Los Herrera - E.C. (Monterrey - Reynosa) Joya de Bocaccely - Límite de Edos. N. L./Tamps Zaragoza - Tepozanes - El Refugio Dieciocho de Marzo - Ciénegas del Toro El Goche - Emilio Caranza El Vapor - Tierras Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

200 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,443.4 Ampliaciones a Universidades 2, , , Universidades: 1,989.1 Forum de Monterrey Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Nuevo León Ampliaciones a Educación U. A. de Nuevo León Continúa 9

201 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Nuevo León Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Cultura Rehabilitación de La Hacienda de San Antonio Aristas Mina, Nuevo León. Hacienda del Muerto/ Patronato Promoción Socio Cultural de Mina, Nuevo León A.B.P Ampliaciones a Juventud y Deporte Gimnasio Multiusos Zona Sur en el municipio de Apodaca Conclusión de Obras de la Ciudad Deportiva Municipal en el Municipio de Guadalupe Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Alfonso Domínguez" en el Municipio de Salinas Victoria Centro Municipal Rural de Desarrollo Deportivo en el Municipio de Cerralvo Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminacion de Obra del Centro Materno-Infantil en Guadalupe N.L Obra Nueva del Centro de Salud en Apodaca Red de Servicios de Salud, Apodaca Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de la ciudad de Monterrey * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

202 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE OAXACA ACTUALIZADO Junio de

203 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

204 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

205 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Oaxaca: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Oaxaca por 27 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 29 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.7 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Oaxaca (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 25, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 17, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 10, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) 3, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

206 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Oaxaca registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % C-B C/A Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Con el fin de atender las zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750 mdp en partes iguales a los mismos estados. Estos recursos estan incluidos en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

207 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Oaxaca también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Oaxaca por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones Total 1, , ,888.9 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes , ,237.5 Secretaría de Economía Educación Pública Salud Trabajo y Previsión Social Reforma Agraria Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

208 ANEXO 7

209 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Arriaga - La Ventosa Acceso al Puerto Salina Cruz Mitla - Entr. Tequisistlán Mitla - Tehuantepec (Puente Lachiguiri) Acayucan - Entr. La Ventosa Oaxaca - Puerto Escondido Tr. La 'Y' Ejutla - Puerto Escondido Puerto Escondido-Huatulco Pinotepa Nal. - P. Escondido Tr. Río Grande - P. Escondido Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Blvd. Pinotepa Nacional Mariscala de Juárez - Santa Cruz - Tacache - Gpe. de Ramírez - Santiago Tamazola San Idelfonso Sola - Sta. Cruz Zenzontepec E.C. (Putla-Pinotepa Nacional) - Santa Ma. Ipalapa Mariscala de Juárez - Barranca Honda Nejapa de Madero - Santa Ana Tavela Huajuapan San Francisco - El Zapote Km E.C. (San Pedro y San Pablo Ayutla) - Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan - Santa María Alotepec Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guerrero de Humbolt Boca del Perro - San Juan Teita Sta. Ma. Ayu (Oax.) - Ahuehuetitlan - Magdalena Tetaltepec - Chila (Pue) Santiago Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C. (Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquistla) Nochistlán - San Miguel Piedras Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso Tezoatlán de Segura y Luna - San Juan Diquiyu San Miguel el Grande - Tlaxiaco Km E.C. (Huahuapan de León Tehuacán) Chazumba - San Miguel Ixtapa Km E.C. Miahuatlán - San José la Chiguirí -San Andrés Mixtepec - Sta Catarina Quioquitán Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo San Pedro Chayuco - Unión de los Angeles La Luz - Tataltepec de Valdés Continúa 8

210 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2007 Var. Real rubros y la disminución Conceptos % en otros) Proyecto 1 C/A C-B A B C Ojite - Cuauhtémoc - Santa Cruz Itundujia Cazadero - Cerro Iguana Lachixova - Hondura Lucero Acceso Loma Bonita - Entr. Con Tlacojalpan Tr. Km Tlapa - Guerrero - Huajuapan de León - Oaxaca Vía Luz de Juárez - Calihuala Km E.C. (Ayotzintepec - Río Chiquito) San Pedro Tepinapa comunal - San Pedro Tepinapa Ejidal - Santa María Lovani Ámate Colorado - Zaragoza Itundujia San Pablo Tijaltepec - Santa Catarina Ticua Km E.C. (Ayotzintepec - La Alicia - Llano Tortuga - La Chachalaca - Arroyo Macho - Asunción Lachixila) Miahuatlán - San Carlos Yautepec Km E.C. (Mitla - Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totoltepec Villa de Morelos - Lím. Edo. de Veracruz Km E.C. (Tuxtepec - Palomares) - La Reforma - Ayotzintepec Miahuatlán - San Pablo Cuatlán - San Jerónimo Cuatlán - Piedra Larga - La Palma Juquila - San Miguel Panixtlahuaca Santa Catarina Juquila - San Marcos Zacatepec - Río Grande La Venta - San Miguel Chimalapa Km E.C. (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - El Mezquite - Santa María Chimalapa Chimalapa - La Libertad E.C. Tehuantepec - Juchitán - Álvaro Obregón San Pedro Huilotepec - San Mateo del Mar Estudios y Proyectos del Libramiento sur de Oaxaca San Pedro Topiltepec - Magdalena Yodocono - San Pedro Tidaa - San Juan Diuxi Trinidad Huaxtepec - Acaquizapán - Joluxtla -Cosoltepec - Chinango - Tultitlán de Guadalcazar - San Miguel Ixtapan Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca Putla - San Juan Lagunas - La Palizada - El Amate Asunción Atoyaquillo - Putla de Guerrero Zaachila - CBTA 78 - San Miguel Peras San Juan Mixtepec - Tejocotes - Santiago Juxtlahuaca Reforma - Nejapa E.C. Los Llanos de Amuzgos - Santa María - El Rincón Atoyaquillo - La Victoria Puente S/Río Coicoyán (Guadalupe La Libertad - Tlalixtaquilla, Gro.) Cuatunaco - Pochutla - E. C. Pochutla - Huatulco Proyectos) no identificados en el Tomo VII del PEF Continúa 9

211 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,240.3 Continúa 10

212 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Oaxaca Ampliaciones a Universidades Universidades: Ampliaciones (Netas, Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS por aumento en unos * 2007 Var. Real rubros y la disminución U. A. Benito Juárez Conceptos de Oaxaca % en otros) -3.4 U. del Mar - Proyecto C/A U. Tecnológica de la Mixteca C-B A B C Terminación U. del Istmo del Centro de Salud con Servicios Ampliados U. de la Sierra Sur en Santa María Lachixio Hospital U. del Básico Papaloapan Teotitlán de Flores Magón Hospital Ampliaciones Básico San a Educación Felipe Jalapa de Díaz U. A. Benito Juárez de Oaxaca Hospital de 12 Camas Teotitlán de Río Grande Tututepec U. del Mar Terminación U. Tecnológica de Equipamiento de la Mixteca Centro Avanzado de Atención U. del Primaria Istmo Pinotepan de Don Luís Terminación U. de la del Sierra Centro Sur Avanzado de Atención Primaria San Lucas U. Ojitlán del Papaloapan Terminación Fondo de del Apoyo Hospital para Básico el Saneamiento Comunitario Financiero San Miguel de las Soyaltepec UPES* (Temascal) Terminación U. A. Benito del Hospital Juárez de Básico Oaxaca Comunitario Santa María Chilchotla Ampliaciones a Cultura Terminación del Hospital Básico Comunitario Santa María Huatulco Museo de los Pintores Oaxaqueños, Restauración de Terminación Acervo en del Propiedad Hospital del Básico Museo Comunitario y del Recinto Villa / Asociación Sola de de Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños, A.C Vera - Terminación Barrios de del Oaxaca Hospital / Ayuntamiento Básico Comunitario de Oaxaca Nejapa de Juárez de Madero Terminación Impulso a del las Hospital Casas del Básico Pueblo Comunitario / Gobierno del Santos Estado Reyes de Oaxaca, Secretaría de Cultura Nopala Centros Regionales de Cultura/ Gobierno del Estado de Terminación Oaxaca, Secretaría del Hospital de Básico CulturaComunitario San Pedro Huamelula Restauración del Museo de Arte Contemporáneo / Gobierno Terminación del Estado del de Centro Oaxaca, de Secretaria Salud con de Servicios Cultura, Instituto Ampliados del San Patrimonio José El Paraíso Cultural. Tehuantepec - Ampliaciones Fiestas de a Turismo los Lunes del Cerro "Guelaguetza" / Gobierno del Construcción Estado de Boulevard Oaxaca, Secretarías "Playa Zicatela", de Cultura Municipio y de Turismo. Santa María Proyecto Colotepec, Bandas Oaxaca Mixe / Independent Recordings S.C Construcción Complemento Boulevard Financiero "Virgilio Para Uribe" Construcción Municipio y de Equipamiento de La Facultad de Artes de La Universidad Oaxaca Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Módulo de Servicios para Peregrinos, Municipio de Santa Catarina, Biblioteca Juquila, Pública Oaxaca Cultural/ Gobierno del Estado de Oaxaca * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Ampliaciones Fondo Regionala que Juventud asciende y a Deporte 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados - con menor -índice de desarrollo 12.8 humano. De los cuales mil mdp se distribuirán - entre Oaxaca, Construcción Chiapas y Guerrero; de Cancha 2 mil- 700 Auditorio mdp. sen asignaran el Municipio entre de los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución Nochixtlán y por (San lo tanto Miguel no estan Chicahua) incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas Construcción del Decreto de de Cancha Presupuesto - Auditorio de Egresos en el de Municipio la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Nochixtlán (El Fortín Alto) 2 Con el fin de Construcción atender las zonas de Campo de mayor de marginación Pelota Mixteca (Guerrero, en el Oaxaca Municipio y Chiapas), se destinaran 900 mdp extraordinarios para ser aplicados en partes iguales bajo la mecánica del Programa de Especial San Pedro de Seguridad PochutlaAlimentaria (PESA), incluidos en el Programa Especial Concurrente. Asimismo, con el fin de recuperar el macizo boscoso; se destinaran 750 mdp en partes Construcción iguales a los de mismos Espacios estados. Deportivos Estos recursos Populares estan incluidos en el en el presupuesto aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT Municipio de Juchitán Fuente: Infraestructura Elaborado por el Centro Salud de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos- del Presupuesto 152.3de Egresos de la Federación , el Proyecto 4.9 de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de Puerto Escondido Terminación de la Ampliación del Hospital General de de 60 camas en San Juan Bautista Tuxtepec Terminación de la Sustitución con Ampliación del Hospital General de Salina Cruz Terminación del Hospital Básico Comunitario de Valle Nacional Terminación del Hospital Básico Comunitario de Loma Bonita Hospital Básico San Agustín Loxicha Concluye 11

213 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA Marzo de

214 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

215 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

216 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Puebla: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Puebla por 31 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 2 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 34 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 9.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 21.8 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Puebla (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 28, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 15, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 8, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) 2, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

217 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Puebla registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades 1, , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de Puebla Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

218 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Puebla también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Puebla por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones Total 1, ,971.2 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,311.7 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

219 ANEXO 7

220 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León Izucar de Matamoros Límite de Morelos Cuautla Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Cd. de México Huejotzingo - San Martín Texmelucan Autopista Federal Puebla-Orizaba (Construcción del arco oriente de la ciudad de Puebla) Distribuidor Vial Arco Oriente Carretera Federal (Puebla- Tehuacán), Construcción del Arco Oriente en la Ciudad de Puebla Distribuidor Vial Carretera Federal Puebla Tehuacán Interestatal Puebla - Nahutla Libramiento Teziutlán (Puebla - Nautla) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras San Pedro Tetitlán - San Gabriel Chilac Zacatlán - Tlatempa Zacatlán - Hueyapán Caxhuacán - Zapotitlán E.C. Km Carr. (Tecamachalco-Cañada) - Tlacotepec de Juárez Texcapa - Tlapacoya La Unión Patla Chicontla Pahuatlan - Tlacuilotepec Santo Tomás Hueyotlipan - E.C. (Puebla - Tehuacán) Tehuitzingo - La Noria Hidalgo San Lucas El Grande - San Salvador El Verde Guadalupe Calderón - Tepeaca Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba Chapultepec - Ahuacatlán Parque Industrial Chachapa - E.C. (Puebla - Tehuacan) Chiautzingo - E.C.(Teotlalcingo - El Verde) Tepeyahualco - E.C.(Puebla - Xalapa) San Francisco Cuautlancingo - Canoas Altas Cuetzalán - Mazatepec Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán Huitlapan - Cuatro Caminos Libramiento Chiahutla de Tapia (Estudio) Tonahuiztla.E.C Principal - Segunda Etapa (Pavimentación y Modernización del Camino) Ramal a Tejalpa Izucar de Matamoros San Juan Epatlán (2da.Etapa) Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo C/A Continúa 8

221 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 A B C C-B C/A Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Cd. de México San Jerónimo - Xayacatlán - Gabino Barreda Xicotlán - Chila de la Sal Puente Vehícular Sobre Río Tizac - Gabino Barreda Xochitepec - Mitepec Buena Vista Chinantla Salitrillo - Ibarra Ramos (Carretera Panamericana, 2da.Etapa) Ahuatempan - Acatlán Elaboración de Proyecto 2da. Etapa Santa Cruz el Organal - Puente Márquez Ayoxuztla de Zapata - Coetzala (2da.Etapa) Tulancingo - San Miguel - Tlalpexi - Xixingo de Reyes (2da.Etapa) Lagunillas de Rayón - San José los Laureles - San José Chietla - Zompahuacán - Cuayuca Olomatlán - Yetla - El Progreso Libramiento de Atlixco Chichiquila - Yalotepec Guadalupe Vicitoria - Maravillas - González Ortega Guadalupe Sarabia - La Garita (Carretera Tepeyahualco) La Cumbre - Acocomotla Alta Luz - El Triunfo Guadalupe Victoria - Cuauhtémoc Esperanza - San José Cuayachapa (Modernización y Ampliación Esperanza - San Jóse Cuayichapa) Avalos - Llano Grande - Tlachichuca Palmarito - Guadalupe Enrriquez E.C. km (Cuacnopalan - Santa Catarina Los Reyes) - Bellavista Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,709.2 Continúa 9

222 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Universidades 1, , , Universidades: 1,539.6 Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * Benemérita U. A. de Puebla U. de la Sierra U. Politécnica de Puebla U. Intercultural de Puebla U. Interserrana del Edo. de Puebla Ampliaciones a Educación Benemérita U. A. de Puebla U. de la Sierra U. Politécnica de Puebla U. Intercultural de Puebla U. Interserrana del Edo. de Puebla U. de Oriente Ampliaciones a Cultura Complejo Cultural Palafoxiano, "Biblioteca Palafoxiana" / Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura Museo Casa de Alfeñique Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla Cartografia Cultural del Estado. Secretaría de Cultura de Puebla Rescate Arquitectónico Museo de Arte San Pedro, Centro Cultural Santa Rosa, Museo Erasto Cortéz /Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura Templo de San Francisco de Asís/ Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte a. etapa de Velódromo Techado en el Municipio de Cuautlancingo Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Chiautla de Tapia Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de 45 camas de Zacatlán Fortalecimiento del Hospital de la comunidad de 12 camas de Zapotitlán Obra Nueva del Hospital General de Izúcar de Matamoros Hospital General Zona Norte, Puebla Ampliaciones a Turismo Mejoramiento de la Imagen Urbana de Zacatlán 2a. Etapa, Puebla Museo de Sitio en la Zona Arquelógica de "Cantona" 1a. Etapa. Municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla Desarrollo Turístico de "Cuetzalan Pueblo Mágico", 5a. Etapa, Cuetzalan del Progreso Puebla Espectáculo de Luz y Sonido en la "Zona Arqueológica de Cholula", San Ándres Cholula Puebla Mejoramiento de la Plataforma Ceremonial, Escalinatas de Acceso, Gradería y Adquisición del Toldo Desmontable, Municipio de Atlixco, Puebla Iluminación del Centro Histórico de la Cd. de Puebla Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de Puebla Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

223 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO ACTUALIZADO Junio de

224 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

225 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

226 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Querétaro: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Querétaro por 12 mil millones de peso. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 13 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.1 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 19.8 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Querétaro (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 11, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 5, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 3, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

227 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Querétaro registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras ,215.2 Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Querétaro Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de C/A 5

228 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Querétaro también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Querétaro por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,515.9 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,021.5 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C CIATEQ, A. C. Centro de Tecnología Avanzada Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

229 ANEXO 7

230 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Querétaro 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Libramiento Surponiente de Querétaro Anillo 2 de la Cd. de Querétaro San Juan del Rio Xilitla Tr. San Juan del Río Lím. Edos. Qro/SLP Galeras Bernal Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras ,215.2 E. C.(Tolimán - Peña Miller) - San Miguel Palmas Tolimán - Mesa de Chagoya Tolimán - Bomintza El Llano - San Pedro Escanela El Colón Fuenteño E.C.Peña Miller - San Miguel Palmas - La Ordeña Jalpan - Sabino Chico Landa de Matamoros - Pacula Camargo - Río Blanco Maconi - Piñones Obejas - Apartadero Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Otros de Inversión: AFEF, FIES, INCENTIVOS Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,519.9 C/A Continúa 8

231 Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Querétaro U. Politécnica de Querétaro Ampliaciones a Educación U. A. de Querétaro U. Politécnica de Querétaro Ampliaciones a Juventud y Deporte Unidad Deportiva El Pueblito en el Municipio de Corregidora Construcción de 6 Canchas de Usos Múltiples en el Municipio de Querétaro Conversión de Cancha de Frontón de 30 Metros ya Existente en Cancha de Frontón Trinquete en el Municipio de Querétaro Equipamiento del Centro Deportivo Multidisciplinario Cadereyta en el Municipio de Cadereyta de Montes Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Querétaro C/A Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Ampliación del Hospital General de Jalpa Hospital General de Querétaro 90 Camas Hospital General (Urgencias, Tococirugia y Hospitalización) Cadereyta de Montes Hospital General San Juan del Río Centro de Salud San José La Peñuela Centro de Salud San Nicolás de La Torre Centro de Salud El Atorón Centro de Salud Donica Centro de Salud Galindillo Centro de Salud Jacal de la Piedad Centro de Salud San Idelfonso Tultepec (Centro) Centro de Salud San José Hito Centro de Salud San Pedro Tenago Centro de Salud Chiteje de Garabato Centro de Salud Colón Centro de Salud El Blanco Centro de Salud Galeras Centro de Salud El Zamorano Centro de Salud Puerto del Coyote Centro de Salud Pedro Escobedo Centro de Salud Epigmenio González (El Ahorcado) Centro de Salud La D Centro de Salud Escolásticas Centro de Salud La Lira Centro de Salud La Palma Centro de Salud San Cirilo Centro de Salud San Clemente Centro de Salud San Fandila Centro de Salud El Sauz (Sauz Alto y Sauz Bajo) Centro de Salud La Venta Ajuchitlacito Centro de Salud Arcilla Centro de Salud La Llave Centro de Salud El Organal Centro de Salud Santa Bárbara de la Cueva Centro de Salud El Sitio Centro de Salud El Lindero Centro de Salud San Miguel Galindo Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

232 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO ACTUALIZADO Junio de

233 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

234 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

235 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Quintana Roo: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Quintana Roo por 9 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 10 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 97.8 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 12.8 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Quintana Roo (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 8, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

236 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Quintana Roo registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

237 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Quintana Roo también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Quintana Roo por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,290.1 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,077.0 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

238 ANEXO 7

239 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 C-B C/A A B C Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Escárcega - Chetumal Puente Internacional Río Hondo Escárcega - Chetumal. Entronque a desnivel Insurgentes Perimetral Cozumel Cafetal-Tulúm Tulúm - Playa del Cármen Tr. Tulúm-Cobá, lím. Edos. Q. Roo/Yucatán Paso Desnivel Kabah/ Cancún Paso Desnivel Puerto Morelos Benito Juárez Paso a desnivel Av. Juàrez, Playa del Cármen km /Av. 34, Playa del Cármen km /av. Constituyentes, Playa del Cármen Libramiento Tulúm Libramiento Playa del Cármen Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos Caobas - Arroyo Negro E.C.F. Reforma - Puerto Juárez - Miguel Hidalgo - Caanlumil - Maya - Balam - Kuchumatan E.C.F. Lázaro Cárdenas - Polyuc - Tr. Altamirano Nuevo Plan de la Noria - San Isidro Poniente - Otón P. Blanco La Pimientita - Gabilanes E.C.F. ( Chetumal - Escarcega) San José de la Montaña - Tomas Garrido - Dos Aguadas) Ucum - La Unión Primera Etapa Ramal a Pimientitas Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Continúa 8

240 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Otros de Inversión: Otras Fuentes de Recursos para Sustitución de Equipo Programa de Atención a Microregiones Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,898.9 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Quintana Roo U. del Caribe U. intercultural de Quintana Roo Ampliaciones a Educación U. de Quintana Roo U. del Caribe U. Intercultural de la Zona Maya C/A Continúa 9

241 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Quintana Roo Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Ampliaciones a Cultura Remodelación y Rehabilitación de la Casa del Escritor de Bacalar/ Gobierno del Estado de Quintana Roo, Instituto Quintanaroense de Cultura Remodelación y Equipamiento del Museo de la Cultura Maya de Chetumal / Gobierno del Estado de Quinana Roo, Instituto Quintanaroense de Cultura Puesta en Valor del Fuerte de Bacalar (Anfiteatro) / Gobierno del Estado de Quinana Roo, Instituto Quintanaroense de Cultura C/A Ampliaciones a Juventud y Deporte a. etapa de Fosa de Clavados en el Municipio de Chetumal Construcción de la 2a. etapa de la Alberca olímpica en el Municipio de Chetumal Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Fortalecimiento de los Servicios Maternos en el Hospital General de Chetumal Conclusión del Hospital General 120 Camas Playa del Cármen Proyecto Ejecutivo del Hospital General Cancún Ampliaciones a Turismo Proyecto Integral de Acceso a Playas en Puerto Morelos, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo Imagen Urbana de Cozumel, Quintana Roo Construcción del Malecón Turístico de "Holbox". Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo Impulso al Turismo Cultural en la "Zona Maya". Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

242 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ACTUALIZADO Junio de

243 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

244 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

245 Recursos del PEF aprobados para el Estado de San Luis Potosí: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de San Luis Potosí por 17 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 18 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.1 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 23.7 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de San Luis Potosí (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 15, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 9, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 5, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) 1, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

246 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de San Luis Potosí registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosí Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

247 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de San Luis Potosí también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de San Luis Potosí por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,837.3 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,419.7 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología El Colegio de San Luis, A.C Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

248 ANEXO 7

249 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosi Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 C-B C/A A B C Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Cd. Valles San Luis Potosí: P.S.V. Circuito Oriente Km = PSV José de Galvez Cd. Valles-San Luis Potosí: Ciudad Fernández- Ríoverde: P.S.V. Cd. Fernández Km y P.S.V San Ciro de Acosta Km Villa de Arriaga-San Luis Potosí San Felipe - Entr.Carretera Libramiento Tamazunchale Las Arcinas San Luis Potosí Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a Inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Libramiento de Cerritos San Ciro de Acosta - Vaqueros Aquismon - El Saucito Puente Arquillo de Santa María del Río Aguazarra - San Francisco Charcas - Libramiento Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla Ampliación Puente Vehícular Veastegui - Río Verde Blvd. Universidad (Río Verde - Sanciro de Acosta) Blvd. Guadalcazar Camino Alaquines - San José del Corito Puente "El Detalle" (Cd. Valles) Xantol - Las Huertas (Cd. Valles) Palmas - Huayal - Higuito - Carrizo - Palmar Alto - San José de las Adjuntas (Mpio. San Martín Chalchicuautla) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Continúa 8

250 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosi Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,343.2 Ampliaciones a Universidades , Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de San Luis Potosí U. Politécnica de San Luis Potosí Ampliaciones a Educación U. A. de San Luis Potosí U. Politécnica de San Luis Potosí C/A Continúa 9

251 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de San Luis Potosi Conceptos 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Ampliaciones a Cultura Proyectos Prioritarios para el Desarrollo Cultural de San Luís Potosí (Casa de Cultura "Ahualulco" ; Casa de Cultura "Cerritos"; Casa de Cultura "Ciudad del Maíz"; Museo de Arte Sacro; Centro Cultural y Recreativo "Ojo de Agua"; Casa de Cultura "Venado C/A Ampliaciones a Juventud y Deporte Centro Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de San Luis Potosi Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Segunda Etapa de la Obra Nueva del Hospital General Materno Infantil del Niño y la Mujer Fortalecimiento con Alta Especialidad del Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto Segunda Etapa de la Obra Nueva del Hospital General de Soledad Graciano Sánchez Red de Servicios de Salud * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

252 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE SINALOA ACTUALIZADO Junio de

253 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

254 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

255 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Sinaloa: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Sinaloa por 17 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 19 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.6 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Sinaloa (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 16, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 8, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 5, , , Aportaciones para Salud (FASSA) , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 7, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

256 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Sinaloa registraron Ampliaciones Netas por un total de 3 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, portuario y ferroviario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Portuario y Ferroviario Programa Hidráulico , , Ampliaciones a Universidades 1, , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

257 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Sinaloa también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Sinaloa por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,626.9 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,303.1 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

258 ANEXO 7

259 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Mazatlán-Culiacán, Tramo: Acceso Sur Culiacán Mazatlán-Culiacán, Tramo: Acceso Norte Mazatlán PSV Entr. Topolobampo E.C. México 15 - Rancho Viejo-Entr. Autopista Bénito Juárez PSV Juan José Ríos Eje carretero Topolobampo-Ojinaga Tr. San Bias-El Fuerte Choix Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras San Ignacio - Lím. Edos. Sinaloa/Dgo. Tr: Tepehuajes - Lím. Edos. Sin./Dgo. - Toyaltita Badiraguato - Santiago de los Caballeros Tepuche - San Antonio - Encino Gordo Puente Jalpa San Antonio Km Ocoroni - San Blas El Dorado - El Salado Quila - Valle Escondido El Dorado - El Manguito Carretera Internacional No. 15 El Oso Carretera Autopista Mazatlán Culiacán - Higuera de Abuya Carretera Internacional Méx 15-Chiqueritos Carretera Internacional Méx 15-Obispo Sinaloa de Leyba - Bacurato Estación Naranjo - Playa segunda E.C. México 15 - Cosala Ahome - El Porvenir - Zapotitlán Macapule - El Colorado Calle 100 E.C. Las Glorias a Calle Distribuidor Víal Culiacancito Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Portuario y Ferroviario Portuario API Mazatlán Alineación de Muelles Modernización del Puerto de Topolobampo Ferroviario Libramiento ferroviario de Culiacán Continúa 8

260 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Programa Hidráulico , , Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal C C-B C/A Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) Ampliación de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,599.0 Ampliaciones a Universidades 1, , , Universidades: 1,465.2 Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Sinaloa U. de Occidente U. Politécnica de Sinaloa Ampliaciones a Educación U. A. de Sinaloa U. de Occidente U. Politécnica de Sinaloa Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES* U. A. de Sinaloa Continúa 9

261 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sinaloa Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Ampliaciones a Cultura Remodelación del Auditorio Inés Arredondo / Ayuntamiento de Culiacan de Rosales, Sinaloa. C C-B C/A Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de la 1a. etapa del Centro Estatal de Alto Rendimiento en el Municipio de Culiacán Canchas de Usos Múltiples para Escuelas Deportivas Municipales Sinaloa, Varios Municipios Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Construcción de Hospital General, 30 camas, Guamúchil en el Municipio de Salvador Alvarado Conclusión del Hospital General, 30 camas, la Cruz Elota Terminación del Hospital Materno Infantil en Culiacán Segunda Etapa de la Sustitución del Hospital General de Mazatlán 120 Camas Hospital General de 30 Camas El Dorado Hospital General de 50 Camas Escuinapa Ampliaciones a Turismo Construcción del "Museo del Carnaval", Municipio de Mazatlán, Sinaloa Segunda etapa del Centro Recreativo "Cerro del Monje", Sinaloa * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

262 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE SONORA Junio de

263 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

264 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

265 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Sonora: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Sonora por 19 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 21 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 6.3 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 15.1 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Sonora (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 18, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 8, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 4, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 10, , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

266 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Sonora registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Portuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de C C-B C/A 5

267 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Sonora también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Sonora por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,937.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,455.1 Secretaría de Economía Delegación en Sonora Subdelegación en Ciudad Obregón Subdelegación en San Luis Río Colorado Subdelegación en Nogales Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

268 ANEXO 7

269 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Puente La Cabullona Caborca-Sonoyta Sonoyta-San Luis Río Colorado Libramiento de Hermosillo Costera de Sonora, Tr. Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Navojoa - Etchojoa - Huatabampo, Tr. Navojoa - Etchojoa Agiabampo - Santa Bárbara Santa Cruz - Manuel Altamirano Ramal a Cajeme Huatabampo - Santa Bárbara Huatabampo - Las Milpas - Camojoa Puerto Libertad - El Desemboque San Miguel de Horcasitas Entr. Hermosillo - Ures Soyopa - Entronque Hermosillo - Sahuaripa Soyopa - Entronque Hermosillo -Yécora El Crucero (Huasabas) Villa Hidalgo Pueblo de Alamos - Nacori Grande Tepache - San Pedro de la Cueva Vialidad Yaqui - Mayo La Pera - La Valdeza - Bacoachi Saric - El Sasabe Nogales - Santa Cruz Carretera a La Misa (Guaymas) Etchojoa - Huatabampo Ruta Corta Chihuahua - Guaymas Ortiz - La Misa - E.C.(Hermosillo Chichuahua) Ures - Rayón Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Portuario ** API Guaymas rehabilitación del muelle, terminal de cruceros, dragado C C-B C/A Continúa 8

270 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Otros de Inversión: Fortalecimiento Institucional Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,541.1 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Sonora Instituto Tecnológico de Sonora C. de Estudios Superiores del Estado de Sonora Ampliaciones a Educación U. de Sonora Instituto Tecnológico de Sonora C. de Estudios Superiores del Estado de Sonora Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES* Instituto Tecnológico de Sonora C C-B C/A Continúa 9

271 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Sonora Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Ampliaciones a Cultura Centro Cultural, Social, Artístico y Deportivo Villa Juárez / Ayuntamiento Benito Juárez, Sonora Centro Cultural Caborca/ Ayuntamiento Caborca, Sonora Casa de La Cultura de Agua Prieta, Sonora Festival de las Calacas (Festival Regional de los Municipios de Sonora) / Ayuntamiento de Guaymas, Sonora Fiestas del PITIC, Ayuntamiento de Hermosillo / Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora Rehabilitación General del Teatro Auditorio Romero Gómez Aguilar / Ayuntamiento de Navojoa, Sonora Centro Cultural Municipal, Nogales Sonora / Gobierno de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura Restauración del Antiguo Templo de San Antonio de Padua, Hermosillo Sonora. Instituto Sonorense de Cultura. C C-B C/A Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de la Unidad Deportiva en el Municipio de Hermosillo Construcción de Módulos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Navojoa Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación de Obra Nueva del Hospital de la Mujer Hermosillo Equipamiento de la Sustitución del Hospital General Huatabampo Hospital General Guaymas Hospital General Obregón Hospital General Caborca Conclusión Hospital de Alta Especialidad en Gerontología Obra Nueva Unidad de Especialidades Médicas Cirugía Ambulatoria Navojoa Ampliaciones a Turismo Mirador Turístico en Rayón, Sonora * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales ** API Administración Portuaria Integral 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

272 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE TABASCO Junio de

273 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

274 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

275 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Tabasco: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Tabasco por 22 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 24 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.5 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 4.5 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Tabasco (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 22, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 7, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 4, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 14, , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

276 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Tabasco registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tabasco* 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud * El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Tabasco, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de los Ingresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

277 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Tabasco también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Tabasco por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,585.4 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,347.6 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

278 ANEXO 7

279 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tabasco ** Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Puerto Fronterizo El Ceibo Villahermosa - Cd. del Cármen Tr. Villarhermosa-Macultepec Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla Villahermosa-Escárcega Tr: Macuspana-lím. Edos. Tab./Camp Cárdenas -Huimanguillo Carr. Malpaso - EI Bellote Villahermosa -Teapa - Tr. Villahermosa - Entr. Jalapa Raudales de Malpaso - EI Bellote Tr. Comacalco-Paralso-EI Bellote Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez Puerto Fronterizo El Ceibo, Tenosique, Tabasco - Lagunitas, Petén, Guatemala Santa Cruz Jalapita - EI Bellote Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a Inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Oxolotán - Buena Vista Buenos Aires - Tomás Garrido, Tacotalpa Boca del Río Chico - Boda de San Antonio Camino E.W.O. - Apatzingan Tapijulapa - Oxolotlán Chimalapa 1a.-Chimalapa 2a Cd. Pemex - Monte Grande Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Continúa 8

280 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tabasco ** Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. J. A. de Tabasco U. Popular de la Chontalpa U. Intercultural de Tabasco U. Politécnica de Tenosique (Tab) U. Politécnica de Paraíso (Tab) Ampliaciones a Educación U. J. A. de Tabasco U. Popular de la Chontalpa U. Intercultural de Tabasco U. Politécnica Mesoamericana U. Politécnica del Golfo de México Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES* U. J. A. de Tabasco Ampliaciones a Cultura Remodelación de la Casa de Cultura. Fomentar la Cultura y las Artes para un Mejor Mañana de los Niños y Jóvenes Jalpanenses / Ayuntamiento de Jalpa de Mendez, Tab. Recuperación y Mantenimiento Mayor de la Infraestructura Cultural del Tabasco. Secretaria de Educación de Bachilleres "Cabina 39 Radio Comunitaria" / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. Talleres Culturales de la Lengua Chontal Música Tradicional y Danza Tradicional (Puesta en Marcha de 16 Talleres de la Lengua Chontal 16 de la Música, 16 de Danza y Tradiciones Indigenas Chontal) / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. Proyecto Estratégico: Rehabilitación del Planetario " Tabasco 2000" Instituto Estatal de Cultura / Gobierno del Estado de Tabasco, Instituto de Cultura de Tabasco. Proyecto Cultural Ejecutivo Sobre la Zona Arqueológica de Malpasito del Municipio de Huimanguillo, Tab. Creación de la Orquesta Sinfónica del Municipio / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. Radio - Difusora Cultural de la Voz de Los Chontales / Ayuntamiento de Nacajuca, Tab. Compañía de Taetro Chontal (Poner En Escena Las Obras "La Tragedia del Jaguar" y "El Hombre del Sureste") / Ayuntamiento de Nacajuca Ampliaciones a Juventud y Deporte Rehabilitación de Instalaciones Deportivas Populares en el Municipio de Villahermosa Construcción de Módulos Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Villahermosa Rehabilitación de la Pista de Tartán en el Municipio de Villahermosa Construcción del Palacio de los Deportes (Primera Etapa) en el Municipio de Jalpa de Méndez Rehabilitación del Estadio de Beisbol Fernando Aguirre Colorado en el Municipio de Huimanguillo Rehabilitación y Equipamiento del Gimnasio Municipal en el Municipio de Huimanguillo Rehabilitación de la Unidad Deportiva (Primera Etapa) en el Municipio de Nacajuca Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Conclusión del Laboratorio Estatal de Salud Pública Villahermosa Hospital General Comalcalco Construcción del Hospital Comunitario Jonutla Construcción del Hospital General Cárdenas Hospital Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales ** El Fondo para la reconstrucción Económica y Social de Tabasco, se financiará con las aportaciones que realicen las Entidades Federativas con cargo al 10% de los Ingresos del inciso d) fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación a los ingresos excedentes para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

281 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS ACTUALIZADO Junio de

282 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

283 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

284 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Tamaulipas: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Tamaulipas por 23 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 1 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 25 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 5.9 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 26.4 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Tamaulipas (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 20, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 10, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

285 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Tamaulipas registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tamaulipas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Aeroportuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de En el Dictamen del PEF se específica que corresponden a la 1a. Etapa del aeropuerto de la pesca, pero en el Decreto señala que son recursos para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura del Estado de Tamaulipas. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

286 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Tamaulipas también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Tamaulipas por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones Total 1, ,036.5 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,686.5 Secretaría de Economía Delegación en Tamaulipas Subdelegación en Tampico Subdelegación en Matamoros Subdelegación en Nuevo Laredo Subdelegación en Reynosa Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

287 ANEXO 7

288 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tamaulipas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Lauro del Villar Entronque Tula - Cd. Victoria, Tr. El Chihue - Ent. Cd. Mante Reynosa - Cd Mier Monterrey -Tampico- Tr. libramiento González y Manuel Manuel Aldama-Soto la Marina - Rayones Tampico - Cd. Mante Tr. González - Cd. Mante Entr. Tula - Cd. Victoria/Lib. Victoria, Entr. Chihue/Naciones Unidas - Zaragoza/Victoria Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Aldama - El Higueron Tula - Santa Ana de Nahola Arramberri - Villa Hidalgo Burgos - Linares Victoria - Villa de Casas Vista Hermosa - El Costeño Miquihuana San José del Llano Soto La Marina - La Pesca Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Aeroportuario Aeropuerto de la pesca (Ejec. de obra 1ra. Etapa) Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente C C-B C/A Continúa 8

289 Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tamaulipas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Ampliaciones a Universidades , , Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Tamaulipas U. Politécnica de Cd. Victoria (Tamps) U. Politécnica de Altamira (Tamps) Ampliaciones a Educación U. A. de Tamaulipas U. Politécnica de Cd. Victoria (Tamps) U. Politécnica de Altamira (Tamps) Ampliaciones a Cultura Museo de Historia del Conde de Sierra Gorda Santander Jiménez / Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco de Cultura C C-B C/A Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Cd. Victoria Infraestructura en Salud Terminación de la obra del Hospital de 186 camas en Matamoros Terminación del Hospital Materno Infantil en Reynosa Terminación del Hospital en Ciudad Mante Conclusión del Hospital General 30 Camas Río Bravo Construcción del Banco de Sangre Unidad de Especialidades Médicas Cirugía Ambulatoria Tampico Obra Nueva 30 Camas Hospital General Altamira * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de En el Dictamen del PEF se específica que corresponden a la 1a. Etapa del aeropuerto de la pesca, pero en el Decreto señala que son recursos para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura del Estado de Tamaulipas. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

290 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ACTUALIZADO Junio de

291 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

292 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

293 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Tlaxcala: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala por 7 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 8 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.4 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.9 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Tlaxcala (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 7, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 3, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

294 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Tlaxcala registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Tlaxcala 2007 A Proyecto B Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución en otros) 1 Total Sectores 1, , , C C-B % C/A Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Infraestructura en Salud Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

295 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Tlaxcala también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Tlaxcala por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

296 ANEXO 7

297 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto por Sectores para el Estado de Tlaxcala Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Total Sectores 1, , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Calpulalpan - Ocotoxco Apizaco - Tlaxco Libramiento de Tlaxcala Entronque Humantla Libramiento de Aplzaco Libramiento Calpulalpan Conclusión Zacatelco - Lím. Edo Libramiento de Poniente Tlaxcala Tlaxcala-Puebla Vía Zacatelco (Estudios y Proyectos) Troncal Cuapiaxtla - Lím Edos (Estudios y Proyectos) Tlaxcala-Xoxtla (Estudios y Proyectos) Texcoco - Libramiento Calpulalpan (Estudios y Proyectos) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Atzayanca(Tlaxcala) - Libres(Puebla) Colonia Aurora, Tlax. Papalotla de Xicoténcatl, Pue Santa Cruz Pocitos - La Soledad - El Cármen Cuapliaxtla (Tlax.) - Rafael Lara Grajales Distribuidor Ocotoxco Xaltocan - E.C.(Apizaco - Muñoz) Puente a Desnivel Papalotla - San Cosme (Estudios y Proyectos) San Marcos - Contla - Mpío. Panalotla (Estudios y Poyectos) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) C C-B C/A Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente Continúa 8

298 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto por Sectores para el Estado de Tlaxcala Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Tlaxcala U. Politécnica de Tlaxcala Ampliaciones a Educación U. A. de Tlaxcala U. Politécnica de Tlaxcala Distribución del Fondo de Consolidación de las UPES* U. A. de Tlaxcala Ampliaciones a Cultura C C-B C/A Museo de Arte de Tlaxcala (Conservación y Restauración de Obra Plástica, Talleres y Exposiciones) / Gobierno del Tlaxcala Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de 45 camas en Calpulalpan Terminación de la Obra Nueva por sustitución y equipamiento, del Hospital de la Mujer de 45 camas en San Pablo Apetatitlán Hospital de la Mujer Sustitución por Obra Nueva del Hospital General Huamantla Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud 5 Camas, Apizaco Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud Apetatitlán de Antonio Carbajal * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

299 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ ACTUALIZADO Junio de

300 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

301 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

302 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Veracruz: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Veracruz por 47 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 3 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 51 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 2 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 24.3 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Veracruz (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 43, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 25, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 14, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 2, , , Infraestructura Social (FAIS) 3, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 2, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 17, , , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

303 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Veracruz registraron Ampliaciones Netas por un total de 3 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Portuario Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades 1, , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

304 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Veracruz también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 2 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Veracruz por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total 1, ,647.9 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes 1, ,945.5 Secretaría de Economía Delegación en Veracruz Subdelegación en Coatzacoalcos Subdelegación en Poza Rica Subdelegación en el Puerto de Veracruz Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

305 ANEXO 7

306 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Entr. Autopista Orizaba - Córdoba - Fortín de las Flores, carretera: Tehuacán - Córdoba Cardel- Tihuatlán México Tuxpan Tr. Nuevo Necaxa - Tihuatlán Acceso al Puerto de Coatzacoalcos Puente Prieto-Canoas - Pánuco Acceso al Puerto de Veracruz Acayucán - Ent. La Ventosa Libramiento Ferroviario de Córdoba Puente San Cristóbal Puente de los Países Bajos Libramiento Coatepec Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Tierra Blanca - Congregación Morelos Tierra Blanca - Las Prietas Amate - Las Conchas Huatusco - Elotepec - Tr. Congregación San Diego Elotepec, Lím. Edo. Puebla Tlamatoca - Acapulapa Antonio Plaza - Encanto Hipolito Landero - La Virgen La Chinatla - Poblado II Otapa 5 de Mayo Camino Costero Huasteco Brecha a la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca) Pueblito - Ursulo Galván Juan Rodríguez Clara - E.C. (Autopista la Tinaja) Coapan - La Breña Omealca - Matatenatito - Tierra Blanca El Postre - Rincón de Poxtla Puente Xotla - Paso Limón Chontla - Mata de Otates Soyata - Juan Jacob Torres Tlapan el Laurel San Isidro - Peña Blanca Jaltipa - Lomas de Tacamichapan Tatahutapan - Benigno Mendoza E. C. Acceso a Carretera Estatal en el Km.87 de la Autopista (La Tinaja-Cosoleacaque) (Tr Chalcaltianguis - Carlos A. Carrillo) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Continúa 8

307 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Portuario ** API Veracruz Obras de ampliación del Puerto API Tuxpan Libramiento de Acceso Definitivo al Puerto API Cotazacoalcos Desarrollo del Puerto Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) Programa de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,553.8 Continúa 9

308 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz 2007 A Continúa Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Universidades 1, , , Universidades: 1,052.7 Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. Veracruzana Ampliaciones a Educación U. Veracruzana Ampliaciones a Cultura Castillo de Teayo (Conservación Restauración de Zona Arqueológica)/ Ayuntamiento de Teayo, Ver Iluminación Escénica de la Zona Arqueológica El Tajin / Gobierno del Veracruz Consolidación del Museo "Francisco Gabilondo Soler Cri Cri", Municipio de Orizaba, Veracruz Cumbre Tajin / Gobierno del Veracruz "Red Pro-Cultura: Espacios Móviles Comunitarios" / Centro de Estudios Interdiciplinarios en Bio, Antropologia y Patrimonio A.C, Foro Ciudadano A.C Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Atoyac Construcción del Campo de Futbol en el Municipio de Xochiapa Construcción de Parque de Beisbol en el Municipio de Juan Rodríguez Clara Construcción del Estadio de Futbol en el Municipio de Acayucan Gimnasio para Lucha en el Municipio de Xalapa Construcción de la 2a. etapa de la Pista de Canotaje en el Municipio de Tuxpan Estudios Técnicos para el Centro Estatal de Alto Rendimiento en el Municipio de Veracruz Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Coatepec Construcción del Parque Urbano "Rosa Borunda" en el Municipio de Minatitlán Construcción del Centro Deportivo Comunitario en el Municipio de Acayucan Construcción de Canchas Populares de Usos Múltiples en el Municipio de Xalapa Unidad Deportiva San Sebastián en el Municipio de Ixtaczoquitlán Construcción de Módulos Populares Deportivos de Usos Múltiples en el Municipio de Omealca Construcción de Módulos Populares Deportivos de Usos Múltiples en el Municipio de Santiago Tuxtla Construcción del Gimnasio Municipal en el Municipio de Yecuautla Gradas, Baños y Alumbrado de 2 Campos de Futbol en el Municipio de Jalcomulco

309 Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Conclusión de la Obra Nueva por Sustitución del Hospital General 30 Camas Naranjos Conclusión de la Obra Nueva por Sustitución del Hospital General 30 Camas Álamo Ampliación del Hospital General Martínez de la Torre Ampliación del Hospital General Misantla Ampliación del Hospital General Poza Rica Ampliación del Hospital General Altotonga Fortalecimiento al Hospital General Tuxpan Hospital de Psiquiatría de Orizaba Sustitución por Obra Nueva de Hospital General de 30 Camas en Perote Ampliaciones a Turismo Proyecto de Señalización, Coatepec y Jalcomulco, Veracruz Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Veracruz Mejoramiento de Imagen Urbana. Jalcomulco, Veracruz Desarrollo Turístico de San Andrés Tuxtla, Veracruz Construcción del Pavimento del Corredor Asfáltico, Municipio Ángel R. Cabada, Veracruz * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales ** API Administración Portuaria Integral Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 11

310 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE YUCATÁN Junio de

311 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

312 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

313 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Yucatán: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Yucatán por 13 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 13 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 7.1 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 18.9 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Yucatán (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 11, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 6, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 3, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5, , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

314 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Yucatán registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, así como las ampliaciones para infraestructura hospitalaria, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Yucatán Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

315 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Yucatán también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Yucatán por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,814.1 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,240.6 Secretaría de Economía Educación Pública Salud Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

316 ANEXO 7

317 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Yucatán Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Total Sectores 1, , , , Alianza para el Campo Infraestructura Carretera y Portuaria Mérida - Kantunil Mérida - Tizimin Periférico de Mérida Mérida - Progreso II Puente Yucalpetén Mérida - Tetiz, ramales a Sisal y Celestún Kantunil-Pisté - Valladolid Puerto de Abrigo Yucalpetec - Chelém - Chubuma Puerto Mérida-Lím. Edos. Yucatán/Camp Teya-Lím. Edos. Yuc./Q. Roo Gastos asociados a inversión Construcción y Modernización de Carreteras Mocuyche - Tekit de Regil Calkini - Uxmal Conkal - Chiubchulub Muna - Peto Uayma - Valladolid Izamal - Temax Nablam - Hunuku Chunchucmil - San Mateo Chaat Pat - Chunztzalam Peto Valladolid Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,639.9 C C-B C/A Continúa 8

318 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Yucatán Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Ampliaciones a Universidades , Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Yucatán U. de Valladolid (Yuc) Ampliaciones a Educación U. A. de Yucatán Ampliaciones a Cultura Festival de la Ciudad Mérida / Ayuntamiento de Mérida, Yuc. Organización Macay (Conservación y Mantenimiento Paseo Escultórico) / Macay A.C. C C-B C/A Ampliaciones a Juventud y Deporte Construcción de la Unidad Deportiva para Personas con Discapacidad en el Municipio de Mérida Construcción de 5 Unidades Deportivas Municipales, Varios Municipios Infraestructura en Salud Construcción del Laboratorio Estatal de Salud Pública Fortalecimiento del Centro de Salud Ticul Construcción del Hospital de la Comunidad 12 Camas Yaxcaba Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria Centro de Salud con Servicios Ampliados en Progreso Yucatán Conclusión del Hospital General de Tkax Conclusión Terminación del Hospital General de Valladolid Oncología Unidad de Especialidades Médicas de Hemodiálisis * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 9

319 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS ACTUALIZADO Junio de

320 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

321 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. Esta edición fue actualizada con las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, en la parte correspondiente al FAEB del Ramo 33 debido a que con motivo de la aplicación de la fórmula de distribución a este Fondo, 20 Entidades Federativas registraron una disminución en su asignación, por lo que para compensar esta disminución, en el Anexo 23.A del Decreto de Presupuesto se aprobó el Fondo de Transición por la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 3

322 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Zacatecas: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Zacatecas por 11 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 12 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios (incluye Fondo de Transición en el FAEB), en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 8.8 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 20.3 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Zacatecas (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 10, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 6, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 4, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4, , , Incluye recursos del Fondo de Transición para compensar las afectaciones presupuestarias con motivo de la aplicación de la fórmula distribución derivada de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, recursos aprobados en el Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación (Ramo 11) en el PEF. 2 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de y de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros de la SEP. 4

323 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Zacatecas registraron Ampliaciones Netas por un total de 1 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades Ampliaciones a Cultura Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

324 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Zacatecas también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Zacatecas por Delegaciones Federales Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones Total ,510.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,286.2 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

325 ANEXO 7

326 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Total Sectores 2, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Zacatecas-San Luis Potosí Tr. Las Arcinas - San Luis Potosí Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango Zacatecas - Saltlllo, Tramo Entr. Villa de Cos.-Lím.Edos. Zac.- Coah Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ojo Caliente - Las Arcinas Guadalajara-Zacatecas, Tr. La Escondida - Cienegulllas Fresnillo-Durango Malpaso - Jérez Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras El Santuario - E.C. Jalpa/Aguascalientes Col. Hidalgo - Ejido Loreto - Luis Moya Huejuquilla - San Juan Capistrano Límite de Estados Zac./Nay. ( ) Entr. Huejucar - Monte Escobedo - San Luis Laguna Grande la Masita El Tule - Santa Elena Boca de Río Chico - Rincón de la Florida, Entr. Fresnillo Vlaparaiso Morfín Chávez - Entr. Fresnillo - Estación San José Parque Industrial Ojocaliente - E.C. Vía del Ferrocarril Valparaiso - Trojes - San Mateo Valparaiso - San Martín - Santa Ana de Arriba Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal C C-B C/A Continúa 8

327 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Conservación y Operación de Distritos de Riego Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Adquisición de Terrenos Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,924.3 Ampliaciones a Universidades Universidades: Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. A. de Zacatecas U. Politécnica de Zacatecas Ampliaciones a Educación U. A. de Zacatecas U. Politécnica de Zacatecas C C-B C/A Continúa 9

328 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Ampliaciones a Cultura Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento del Antiguo Templo de San Agustín, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Red Estatal de Festivales Culturales, Inst. Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Centro Cultural Universitario, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Programa Especial de desarrollo Cultural Infantil, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Centro Cultural de Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Centro Cultural Villa de Guadalupe, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Centro Cultural José González Echeverría, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Fortalecimiento del Museo Pedro Coronel, Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" Reconversión Productiva de los Artesanos Zacatecanos / Ideaz Desarrollo de Mujeres Artesanas en el Medio Rural y Colonias Populares, Instituto de desarrollo Artesanal del Zacatecas Recuperación, Preservación y Difusión de los Oficios Artesanales de las Diferentes Regiones del Estado, Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas Establecimiento de un Centro Regional para la Investigación Cultural e Histórica de la Artesanía Zacatecana y el Desarrollo del Diseño. Instituto de Desarrollo Artesanal del Zacatecas C C-B C/A Desarrollo Artesanal del Municipio de Teúl de González Ortega, Instituto de Desarrollo Artesanal del Zacatecas Equipamiento Museográfico (Casa Museo Ramón López Velarde), Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas Trabajos de Mantenimiento y Protección del Frontispicio del Santuario de la Soledad, Estado de Zacatecas-INAH Primer Etapa, Retablo Mayor en el Interior de la Catedral de Zacatecas, Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas INAH Rescate de los Fondos Documentales y Artísticos de la Catedral de Zacatecas, Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas Proyecto de Reintegración del Atrio del Convento de Guadalupe, Pintura, Protección Anti Aves, Reforestación, Estado de Zacatecas-INAH Restauración del Santuario de San Judas Tadeo y de su Pintura Interior, Estado de Zacatecas - INAH "El Arte en tu Camellón " / Tendiendo Puentes A.C Continúa 10

329 Presupuesto de Egresos de la Federación, Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Zacatecas Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en Concepción del Oro Construcción de una Unidad de Especialidades Médicas de Oncología en Ciudad Cuauhtémoc Construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados Río Grande Transformación del Centro de Salud a un Centro de Salud con Servicios Ampliados Pinos Ampliación del Hospital General Guadalupe Centro de Salud Tacoaleche Centro de Salud Fresnillo Ampliaciones a Turismo a. etapa Rescate Cromático Decorativo Centro Histórico Corredor Auza - Juárez, Zacatecas C C-B C/A Maqueta Real con Luz y Sonido de la Ciudad de Zacatecas Parque Temático Zacatecas en Miniatura, Guadalupe Zacatecas Regeneración Urbana del Primer Cuadro Zona "A" de Protección Centro Histórico, Municipio de Jeréz, Zacatecas Regeneración Urbana Primer Cuadro Zona "A" de Protección Centro Histórico, Municipio de Teul de González Ortega, Zacatecas Regeneración Urbana Primer Cuadro Zona "A" de Protección, Municipio Pinos, Zacatecas * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: El Fondo Regional que asciende a 5 mil millones de pesos se distribuirá a los 10 Estados con menor índice de desarrollo humano. De los cuales 2 mil mdp se distribuirán entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 2 mil 700 mdp. se asignaran entre los estados Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit. Aún se desconoce cual será el criterio de distribución y por lo tanto no estan incluidos en esta información. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 11

330 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Junio de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez correo Ext 56001