Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Aguascalientes

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Aguascalientes Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Aguascalientes Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Federal identificado para el Estado de Aguascalientes: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Aguascalientes. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Aguascalientes que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Aguascalientes El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 88 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Aguascalientes y alrededor del 68 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Aguascalientes Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Aguascalientes se presenta a continuación. Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 6, , Fondo General de Participaciones 4, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN ISR por salarios en las entidades federativas n.a n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos n.a.=no aplica. Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Aguascalientes, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año

5 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. iii. iv. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. vii. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

6 viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación. Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

7 Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Aguascalientes, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 6, , , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3, , , Servicios Personales n.a. 4,680.0 n.a. n.a. Otros de Gasto Corriente n.a n.a. n.a. Gasto de Operación n.a n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Infraestructura Social Estatal (FISE) Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los 7

8 programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales iii. iv. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. vii. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 8

9 judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Aguascalientes a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado: 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 9

10 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Consolidación del Campus Universitario Sur de la Uaa en Aguascalientes, Aguascalientes. Tercera Etapa n.a. Construcción Comedor Social en la Cabecera Municipal de Palo Alto, en el Municipio de el Llano, Aguascalientes n.a. Construcción de Boulevard en la Comunidad de Villa Juárez, Municipio de Asientos, Aguascalientes en Asientos, Aguascalientes n.a. Construcción de Velaria en la Escuela Primaria Andanac # 72 en la Cabecera Municipal de Palo Alto, en el Municipio de el Llano, Aguascalientes n.a. Construcción de Velaria en la Escuela Primaria Jose Ma. Chávez de la Localidad de las Mieleras, en el Municipio de el Llano, Aguascalientes n.a. Construcción de Velaria en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en la Localidad de la Loma del Refugio, en el Municipio de el Llano, Aguascalientes n.a. Rehabilitación del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos de la Ciudad de Aguascalientes n.a. Rehabilitación de Canchas y Construcción de Gimnasio Al Aire Libre Infonavit Morelos, Aguascalientes n.a. Rehabilitación de Parque Infantil Cabecera Municipal de Calvillo, Aguascalientes n.a. Rehabilitación de Unidad Deportiva Jaltiche de Arriba, Aguascalientes n.a. Construcción de la Puerta Norte Al Estado de Aguascalientes, Segunda Etapa n.a. Construcción de la Puerta Oriente al Estado de Aguascalientes n.a. Construcción de la Puerta Sur al Estado de Aguascalientes, Segunda Etapa n.a. Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle Fco. I. Madero en la Cabecera Municipal de los Conos, en el Municipio de el Llano, Aguascalientes n.a. Construcción de Pavimento de Concreto Hidraúlico, Av. Ejército Nacional, Col. Santa Elena, en el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes n.a. Construcción de Pavimento Hidraúlico, Av. 20 de Noviembre, Magisterial Ii, en el Municipio Rincón de Romo, Aguascalientes n.a. 10

11 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Prolongación de Paso a Desnivel en Av. López Mateos y Calle J. F. Elizondo en la Ciudad de Aguascalientes n.a. Construcción de Pavimentación en Diversas Calles del Municipio de Jesús María, Aguascalientes n.a. Consolidación del Centro Turístico y Recreativo Isla San Marcos, Aguascalientes n.a. Construcción de Red de Agua Potable y Alcantarillado en la Comunidad de Jesús Teran (El Muerto), en el Municipio de el Llano, Aguascalientes n.a. Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias en Aguascalientes, Tercera Etapa n.a. Infraestructura Municipal en Aguascalientes, Aguascalientes n.a. Infraestructura Municipal en Calvillo, Aguascalientes n.a. Proyectos de Infraestructura Municipal en el Municipio de Jesus María, Aguascalientes n.a. Proyectos de Desarrollo Regional en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes n.a. Infraestructura para el Desarrollo Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes n.a. Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Av. Ruta de la Plata (Entre Álvaro Obregón y Carr. 22), Rincón de Romos n.a. Construcción de tres pasos a desnivel en el trazo del tecer anillo de Circunvalación en los cruces con Río San Pedro (Km ), Río Morcinique (km 7+000) y Av. Juan Pablo II (km 0+000), Aguascalientes Proyectos de pavimentaciones en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, Aguascalientes Modernización y rehabilitación del complejo Tres Centurias, Aguascalientes Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Aguascalientes Asientos Calvillo Cosío El Llano Jesús María Pabellón de Arteaga Rincón de Romos n.a. San José de Gracia Tepezalá Fondo de Cultura Proyectos Estatales n.a. 4a. Etapa Centro Cultural Los Arquitos n.a. 4a. Etapa Rehabilitación de la Red de Bibliotecas del Estado n.a. 11

12 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Aguascalientes, (Millones de pesos) Variación Concepto Aprobado Aprobado Nominal Real % Proyectos Municipales Construcción de Instalaciones para Foro Cultural Pocitos, Aguascalientes n.a. Construcción de salones de usos múltiples culturales y velaría de la comunidad de Villa de Juárez, Asientos n.a. Construcción Casa de Cultura el Salitre, Calvillo n.a. Construcción y Equipamiento de Teatro Al Aire Libre en el Cema, Ubicado en la Cabecera Municipal, Calvillo n.a. Rehabilitación Teatro Bicentenario, Pabellón de Arteaga n.a. Centro de Desarrollo Comunitario, Rincón de Romos n.a. Consolidación de desarrollo cultural Puertecito de la Virgen, San Francisco de los Romo n.a. Casa de la Cultura "La Hacienda de Paredes", San José de Gracia n.a. Centro de artes "La Congoja", San José de Gracia n.a. Construcción de Foro Cultural en El Centro Histórico, Primera Etapa, Aguascalientes Construcción y rehabilitación de la Biblioteca Interactiva, Artes y Oficios, Aguascalientes Construcción y rehabilitación del Centro de Artes y oficios de San José de Gracia, Aguascalientes Construcción y rehabilitación del Teatro al aire libre "Convención Revolucionaria", Aguascalientes Infraestructura Cultural, Aguascalientes Casa del Artesano (Zona Centro, Cabecera Municipal), Calvillo Restauración piso de la Iglesia, Calvillo Construcción Museo Municipal, Calvillo Infraestructura Cultural, Calvillo Infraestructura Cultural, Jesús María Construcción y rehabilitación del Salón Cultural Tipo, San Francisco de los Romo Construcción y Equipamiento de Teatro al Aire Libre, San José de Gracia Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Aguascalientes Asientos n.a. Calvillo Cosío n.a. El Llano n.a. Jesús María Pabellón de Arteaga ,204.1 San Francisco de los Romo Tepezalá n.a. Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 56.0 n.a n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y

13 i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. ii. iii. iv. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;. v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 13

14 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Aguascalientes: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 14

15 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Aguascalientes (pesos) Sector/Programa/Proyecto Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación Nominal % Real Total 1,980,713,888 2,030,131,427 49,417, Educación 659,973, ,056,923 68,083, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 659,973, ,056,923 68,083, Cultura 68,236,980 82,351,334 14,114, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 36,175,729 49,200,000 13,024, Clases de Música y Círculos de Lectura en Las Colonias de la Zona Oriente y Centro, Aguascalientes 0 3,100,000 3,100,000 n.a. Proyectos y Actividades Culturales 2015, Aguascalientes 0 15,000,000 15,000,000 n.a. Programa Integral de Cultura Calvillo 2015, Calvillo 0 10,000,000 10,000,000 n.a. Rehabilitación del Órgano Barroco del Templo del Señor del Salitre, Calvillo 0 2,000,000 2,000,000 n.a. Proyectos y Festivales Culturales 2015, Jesús María 0 15,000,000 15,000,000 n.a. Generación de energía Solar y Equipamiento de Domos en Centro Cultural Ángel, Aguascalientes 0 600, ,000 n.a. Programa Cultural, Aguascalientes 0 2,500,000 2,500,000 n.a. México, Cultura y Tradición A Un Mismo Son 0 1,000,000 1,000,000 n.a. Proyecto Cultural Baja California ,000, ,000, Equipamiento Cultural de la Casa de la Cultura Asociación Civil "Mujeres Por La Libertad y Un Bienestar Para Todos A.C." 1,200, ,200, Creación, Promoción, Difusión, Expresión y Formación Cultural de la Asociación Civil "Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos" A.C. (Folio Comisión de Cultura 270) 1,875, ,875, Equipamiento Cultural de la Casa de la Cultura Asociación Civil "Mujeres por la Libertad y un Bienestar para Todos", A.C. (Folio Comisión de Cultura 269) 3,100, ,100, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 125,800, ,000,000-14,800, Concurrencia con Entidades Federativas 59,700,000 61,800,000 2,100, Extensionismo e Innovación Productiva 7,900,000 8,300, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 9,000,000 10,400,000 1,400, Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 23,200,000 6,100,000-17,100, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) n.a. 15

16 Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Aguascalientes (pesos) Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Información Estadística y Estudios 3,700, ,000-2,800, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 22,300,000 23,500,000 1,200, Salud 105,041,887 49,245,287-55,796, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 105,041,887 49,245,287-55,796, Medio Ambiente y Recursos Naturales 562,461, ,664,344 22,203, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 23,970,887 24,785, , Subsidios del Programa Hidráulico 538,490, ,878,447 21,388, Hidroagrícola 246,293, ,667,268 8,373, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 292,197, ,211,179 13,014, Infraestructura y Programas Carreteros Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación 459,200, ,813,539 15,612, Conservación de Infraestructura Carretera 281,772, ,352,385 9,580, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 162,424, ,947,365 5,522, Programa de Empleo Temporal 15,003,664 15,513, , n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y

17 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,061,120, Comunicaciones y Transportes E.C ((Aguascalientes - Calivillo ) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo 621 Centro SCT Aguascalientes 4,000,000 Las Adjuntas-La Tinajuela 621 Centro SCT Aguascalientes 5,000,000 Jarillas-Carrillo Puerto, Tr: Jarillas-Lím. Edos. 621 Centro SCT Aguascalientes 5,000,000 Puerta Del Muerto-E.C. (La Punta-Valle De Las Delicias) 621 Centro SCT Aguascalientes 6,000,000 Mesillas-El Tepetate, Tr: Mesillas-Lím. Edos. 621 Centro SCT Aguascalientes 7,000,000 El Saúz-El Zapote-Piedras Chinas 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 El Salero-Cosío 621 Centro SCT Aguascalientes 11,000,000 Las Flores-Jesús Terán 621 Centro SCT Aguascalientes 11,000,000 Emiliano Zapata-Santiago 621 Centro SCT Aguascalientes 13,000,000 La Tomatina-E.C. (Penitenciaria-Los Arquitos) 621 Centro SCT Aguascalientes 14,000,000 Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos 621 Centro SCT Aguascalientes 15,000,000 Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez) 621 Centro SCT Aguascalientes 15,000,000 Soledad De Abajo-(E.C. Ojuelos-Aguascalientes) 621 Centro SCT Aguascalientes 16,000,000 Puerto de la Concepción - Tepezala. 621 Centro SCT Aguascalientes 8,000,000 Novillo-Villa Juárez 621 Centro SCT Aguascalientes 26,000,000 E.C. (Tortugas Túnel de Potrerillos) - Potrerillos. 621 Centro SCT Aguascalientes 25,000,000 Puente Vehicular sobre Río San Pedro 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozari Sur 621 Centro SCT Aguascalientes 119,034,194 Viñedos Rivier-San Marcos 621 Centro SCT Aguascalientes 105,474,647 San Vicente - Charco Azul. 621 Centro SCT Aguascalientes 12,000,000 Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 Milpillas de Arriba - Los Muñoz. 621 Centro SCT Aguascalientes 10,000,000 Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. 621 Centro SCT Aguascalientes 40,000, Medio Ambiente Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 18,000, Procuraduría General de la República Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 35,411, Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 510,199,873 17

18 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Jilotepec - San Vicente 621 Centro SCT Aguascalientes 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio del area de saneamiento y calidad del agua de la Dirección Local Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 18

19 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,041,742, Comunicaciones y Transportes El Cuervero - Calvillo 621 Centro SCT Aguascalientes 8,500,000 Tepalcates - Cerro Blanco - Entr. C. Presa de los Serna - Terrero del Refugio. 621 Centro SCT Aguascalientes 11,500,000 E.C La Florida - El Zapato 621 Centro SCT Aguascalientes 8,000,000 Aguascalientes Tanque de los Jimenez, tramo Entronque a Salto de los Salado - Tanque de Los Jiménez, a sección tipo A Centro SCT Aguascalientes 15,000,000 Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos. 621 Centro SCT Aguascalientes 30,000,000 Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez). 621 Centro SCT Aguascalientes 20,000,000 Carretera Estatal Ent. Km Carr. (León - Ags.) - San Bartolo - San Isidro. 621 Centro SCT Aguascalientes 29,000,000 San Isidro - El Novillo. 621 Centro SCT Aguascalientes 20,000,000 Viñedos Rivier-San Marcos 621 Centro SCT Aguascalientes 77,380,714 Tercer Anillo, Primera Etapa. 621 Centro SCT Aguascalientes 154,761,428 Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa 621 Centro SCT Aguascalientes 45,000,000 E.C ((Aguascalientes - Calvillo ) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo. 621 Centro SCT Aguascalientes 5,000,000 La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos). 621 Centro SCT Aguascalientes 15,000,000 Las Flores-Jesús Terán. 621 Centro SCT Aguascalientes 11,000,000 Acceso al Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA) 621 Centro SCT Aguascalientes 25,000,000 El Novillo - Villa Juárez. 621 Centro SCT Aguascalientes 30,000, Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 536,600,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Trasportes Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Soledad De Abajo - (E.C. Ojuelos - Aguascalientes) 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Emiliano Zapata-Santiago. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Las Adjuntas- La Tinajuela. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Puerta del Muerto - E.C. (La Punta- Valle de las Delicias). 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Jarillas-Carrillo Puerto, Tr: Jarillas-Lím. Edos. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Mesillas - El Tepetate, Tramo Mesillas - Limite de Estados. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. a San Bartolo. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 El Salero-Cosío. 621 Centro SCT Aguascalientes 0 19

20 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Aguascalientes (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Programa de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio del area de saneamiento y calidad del agua de la Dirección Local Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la Subdirección Técnica Operativa, de la Dirección Local Aguascalientes. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Proyecto de Infraestructura para Oficinas en la Gerencia Estatal de Aguascalientes. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Creación e implementación de un Laboratorio de Fotometría y Radiometría 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 20

21 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Aguascalientes 1,216,522, ,454, ,799,974 31,491,835 68,036, , ,068, ,705,892 14,362,264 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 34,551,238 34,551,238 30,317,348 4,233, Delegación en Aguascalientes Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 37,000 37,000 37,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los empleo rural Programas Presupuestarios 4,196,890 4,196,890 4,196,890 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios 30,317,348 30,317,348 30,317,348 0 Comunicaciones y Transportes 1,004,661,488 48,593,332 37,741,503 10,210, , ,068, ,705,892 14,362,264 Centro SCT Aguascalientes Supervisión, Regulación, Inspección, Carreteras eficientes, seguras y verificación y servicios administrativos de suficientes construcción y conservación de carreteras 13,060,336 13,060,336 12,390, ,030 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 4,990,309 4,990,309 4,626, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y Proyectos de infraestructura económica de suficientes carreteras 224,508, ,508, ,508,841 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 281,772, ,772, ,772,133 Carreteras alimentadoras y caminos Proyectos de infraestructura económica de rurales eficientes, seguras y suficientes carreteras alimentadoras y caminos rurales 273,000, ,000, ,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Conservación de infraestructura de caminos suficientes rurales y carreteras alimentadoras 141,724, ,724, ,724,918 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras 20,700, ,700,000 20,700,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 15,003, , ,400 14,362,264 14,362,264 Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 663, , , ,004 0 Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,387,416 2,387, ,416 1,680,000 0 Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 119, , ,800 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 12,483,586 12,483,586 7,486,776 4,996,810 0 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 7,452,174 7,452,174 7,040, ,800 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,158,011 4,158,011 3,053,651 1,104,360 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes 21

22 Actividad Institucional Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 43,120 43,120 43,120 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico 139, , ,900 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,453,392 2,453,392 1,971, ,605 0 Total Inversión Física Subsidios Economía 6,521,544 6,521,544 5,548, , Delegación en Aguascalientes Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 6,521,544 6,521,544 5,548, ,161 0 Educación Pública 4,784,737 4,784,737 4,161, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,784,737 4,784,737 4,161, ,984 0 Trabajo y Previsión Social 10,253,645 10,253,645 7,807,661 2,445, Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Instrumentación de la política Laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 10,253,645 10,253,645 7,807,661 2,445,984 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3,977,594 3,977,594 3,704, , Delegación Estatal en Aguascalientes Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 3,977,594 3,977,594 3,704, ,194 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,190,344 14,190,344 12,214,329 1,976, Delegación Local Aguascalientes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,625,607 1,625,607 1,625,607 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 12,381,129 12,381,129 12,214, ,800 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 183, , ,608 0 Procuraduría General de la República 25,040,559 25,040,559 20,340,559 4,700, Delegación Estatal en Aguascalientes Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 25,040,559 25,040,559 20,340,559 4,700,000 0 Desarrollo Social 85,917,831 85,917,831 15,357,656 3,164,880 67,395, Delegación SEDESOL en Aguascalientes Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,256,038 1,256,038 1,256,038 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 18,522,536 18,522,536 15,357,656 3,164,

23 Actividad Institucional Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 112, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Inversión Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 63,085,257 63,085,257 63,085,257 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 2,942,000 2,942,000 2,942,000 0 Total Inversión Física Subsidios Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 26,623,680 26,623,680 23,606,382 2,891, , Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 26,623,680 26,623,680 23,606,382 2,891, ,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

24 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Aguascalientes 1,195,846, ,114, ,986,939 29,319,345 68,681, , ,732, ,943,289 14,788,985 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 36,432,494 36,432,494 32,198,604 4,233, Delegación en Aguascalientes Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 37,000 37,000 37,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los empleo rural Programas Presupuestarios 4,196,890 4,196,890 4,196,890 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios 32,198,604 32,198,604 32,198,604 0 Comunicaciones y Transportes 982,303,990 49,571,716 38,650,483 10,196, , ,732, ,943,289 14,788,985 Centro SCT Aguascalientes Supervisión, Regulación, Inspección, Carreteras eficientes, seguras y verificación y servicios administrativos de suficientes construcción y conservación de carreteras 12,667,229 12,667,229 11,997, ,030 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 5,098,012 5,098,012 4,748, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y Proyectos de infraestructura económica de suficientes carreteras 232,142, ,142, ,142,142 Proyectos de infraestructura económica de Carreteras eficientes, seguras y carreteras (Ampliaciones determinadas por suficientes la Cámara de Diputados) 25,000, ,000,000 25,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 244,853, ,853, ,853,782 Proyectos de Infraestrutura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 248,000, ,000, ,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Conservación de infraestructura de caminos suficientes rurales y carreteras alimentadoras 146,543, ,543, ,543,565 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras 21,403, ,403,800 21,403,800 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 15,513, , ,804 14,788,985 14,788,985 Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 688, , , ,004 0 Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,422,622 2,422, ,622 1,680,000 0 Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 119, , ,

25 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 12,768,043 12,768,043 7,771,233 4,996,810 0 Regulación y supervisión del programa de Regulación eficiente de las protección y medicina preventiva en el comunicaciones y los transportes transporte multimodal 7,995,688 7,995,688 7,583, ,800 0 Regulación eficiente de las Supervisión, inspección y verificación del comunicaciones y los transportes transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,467,079 4,467,079 3,362,719 1,104,360 0 Regulación eficiente de las Supervisión, inspección y verificación de comunicaciones y los transportes telefonía rural 43,120 43,120 43,120 0 Regulación eficiente de las Supervisión, inspección y verificación del comunicaciones y los transportes sistema Nacional e-méxico 139, , ,900 0 Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 2,437,097 2,437,097 1,955, ,605 0 Economía 6,886,452 6,886,452 5,879,231 1,007, Delegación en Aguascalientes Total Inversión Física Subsidios Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 6,886,452 6,886,452 5,879,231 1,007,221 0 Educación Pública 4,898,895 4,898,895 4,275, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,898,895 4,898,895 4,275, ,984 0 Trabajo y Previsión Social 10,689,316 10,689,316 8,243,332 2,445, Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes Instrumentación de la política Laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 10,689,316 10,689,316 8,243,332 2,445,984 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,486,741 4,486,741 4,213, , Delegación Estatal en Aguascalientes Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 600, , ,517 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 3,745,233 3,745,233 3,472, ,194 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,190,344 14,190,344 12,214,329 1,976, Delegación Local Aguascalientes Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,625,607 1,625,607 1,625,607 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 12,381,129 12,381,129 12,214, ,800 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 183, , ,

26 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Aguascalientes (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Inversión Física Subsidios Procuraduría General de la República 23,921,146 23,921,146 20,636,031 3,285, Delegación Estatal en Aguascalientes Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 23,921,146 23,921,146 20,636,031 3,285,115 0 Desarrollo Social 85,155,303 85,155,303 14,716,369 2,481,770 67,957, Delegación SEDESOL en Aguascalientes Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,305,687 1,305,687 1,305,687 0 Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 17,198,139 17,198,139 14,716,369 2,481,770 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 115, , ,589 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 63,461,776 63,461,776 63,461,776 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 3,074,112 3,074,112 3,074,112 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 26,881,845 26,881,845 23,959,102 2,796, , Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 26,881,845 26,881,845 23,959,102 2,796, ,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

27 Director General: Pedro Ángel Contreras López Revisó: Humberto Aguirre Aguirre Elaboró: Vladimir Herrera González 27