CERTIFICACIÓN NÚMERO 005, Año

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1 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO JUNTA ADMINISTRATIVA RECINTO DE RÍO PIEDRAS CERTIFICACIÓN NÚMERO 005, Año Yo, Israel Medina Colón, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: Que, en reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2016, este organismo aprobó DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS PARA EL AÑO FISCAL : La distribución asciende a la cantidad de $241,505,251 y forma parte de esta certificación. Y, para que así conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, expido la presente certificación en Río Piedras, Puerto Rico, al día veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis. Lcdo. Israel Medina Colón Secretario Ejecutivo Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

2 Junta Administrativa Certificación número 005, año Recinto de Río Piedras 2 de 3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y UNIDAD Presupuesto $241,505,251 I. FACULTADES Y ESCUELAS Facultad de Administración de Empresas $9,328,014 Escuela de Arquitectura $3,748,839 Facultad de Ciencias Naturales $19,041,069 Facultad de Ciencias Sociales $16,479,305 Escuela de Comunicación $2,545,261 Escuela de Derecho $8,348,024 Facultad de Educación $17,280,811 Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información $1,022,011 Facultad de Estudios Generales $17,395,248 Facultad de Humanidades $16,829,557 Escuela Graduada de Planificación $1,267,142 II. III. IV. SERVICIO A LA COMUNIDAD Estación de Radio y TV (WRTU) $990,201 Teatro y Actividades Culturales $507,369 Museo de Arte e Historia $819,828 DECANATOS EJECUTIVOS Decanato de Asuntos Académicos $4,724,404 Sistema de Bibliotecas $10,164,091 Decanato de Estudios Graduados e Investigación $2,036,917 Decanato de Estudiantes $7,788,616 Decanato de Administración $8,515,364 RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS Oficina del Rector $1,526,038 CAUCE $198,750 División de Educación Continua y Estudios Profesionales $398,928 Oficina de Mercadeo Desarrollo y Comunicaciones $989,682 División de Tecnologías Académicas y Administrativas $3,545,147 Junta Administrativa $116,218 Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto $2, Senado Académico $344,959

3 Junta Administrativa Certificación número 005, año Recinto de Río Piedras 3 de 3 División de Seguridad y Manejo de Riesgos $5,047,949 Asesor Legal $465,797 Procurador Estudiantil $178,005 V. INVESTIGACIÓN Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $350,000 Ayudantías Graduadas $1,936,467 VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) $3,153,046 Oficina Para la Protección Ambiental y Salud Ocupacional (OPASO) $1,423,604 Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $19,703,285 VII. VIII. GASTOS GENERALES Plan Médico Estudiantil $1, Teléfono $200,000 Seguridad Privada $2,000,000 Agua y Alcantarillado $3,000,000 Energía Eléctrica $16, OTROS GASTOS GENERALES Y ACCIONES DE PERSONAL Contratos Docentes $18,402,904 Reserva de Aumento Plan Médico $1,488,808 Reservas Plazas Docentes $466,977 Reclutamientos Docentes $2,927,229 Reserva de Plazas No Docentes $1,008,591 Ascensos en Rango $486,236 Diferenciales, Compensaciones, Horas Extras No Docentes $2,492,546

4 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RIO PIEDRAS DISTRIBUCIÓN AF DISTRIBUCION PRESUPUESTO ORIGINAL RESUMEN RECINTO DE RÍO PIEDRAS CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO BASE AF REDISTRIBUCIÓN INTERNA AJUSTE A BASE PRESUPUESTO PRELIMINAR AF Sueldos-Personal Docente 68,523, ,554,638 Reserva de plazas vacantes y Ascensos en Rango Personal docente a tarea completa 467, ASCENSOS Personal EN docente RANGO a tarea parcial Personal docente -Nomb Temporero Personal docente -Contratosa tarea completa y parcial 10,621, Sueldos-Personal Docente por Contrato de Servicios Compensación-Personal Docente 3,472, ,300, Compensación Personal Docente Bonif. y Ajustes-P. Doc. - Exc. Lic. Enf. Y Bonif. Dir. 1,350, ,347, Bonificacion funciones Administrativas -Personal Docente Sueldos-Personal No Docente 52,150, ,625, Personal No docente -Nombramiento a Tarea Completa Personal no Docente a tarea parcial Reserva plazas vacantes no docentes Compensación-Personal No Docente , Diferencial en sueldo no docente 305, Diferencial por turno de Trabajo Compensación Adicional Personal no docente Bonif. Ajustes-Pers. No Doc.-Lic. Enf. - Bono HEEND ,356, Horas Extras Exceso de Licencia por Enfermedad Bono Especial HEEND 785, Bono Especial Personal Mantenimiento Otros Pagos-Pers. Doc. y No Doc. - Bono Navidad 2,983, ,781, Reclasificación de Puestos Bono de Navidad Licencias Acumuladas Ordinarias y enfermedad Jornales a Estudiantes 1,497, ,582,600 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 142,155, ,473, Aportaciones Patronales-Federales y Estatales 12,934, ,893, Aportación Patronal Fondo Seguro Social Federal Aportación Medicare-Federal Aportación Patronal Fondo Seguro del Estado Otras Aportaciones Patronales - Retiro 21,232, ,203, Aportación Patronal al Seguro Médico de Empleados 13,025, ,839, Aportación Patronal cubierta de Farmacia 8,813, ,675, Lic. Ayuda Económica Otros Beneficios - Obvenciones General 210, ,160 TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. 56,216, ,829, Materiales 7,629, ,129, Materiales Referencia Bibliotecas 4,725, ,790, Piezas y Acc. para Rep. Equipos , Gastos de Mantenimiento 2,918, ,098, Gastos de Arrendamiento 96, , Servicios de Comunicaciones , Teléfono 200, , Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales 2,176, ,549,000

5 PRESUPUESTO BASE AF PRESUPUESTO PRELIMINAR AF REDISTRIBUCIÓN CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN INTERNA AJUSTE A BASE Otros Servicios y Gastos Misceláneos ,454, Cargos Bancarios Seguro Médico Estudiantes 1,400, ,400, Primas, Fianzas y Seguros Electricidad 16,500, ,500, Agua y Alcantarillado 3,000, ,000, Suministro de Gas Combustibles 150, , Recogido de Basura 156, , Gastos de Viaje y Dietas en Misiones Oficiales 50, , Gastos Proyec Institucional y Activ Comunidad Univ , Gastos Acreditacion 348, , Adquisiciones Biblioteca , Equipo Menor-No Capitaliz (Costo<$5,000) , Equipo Capitalizable (Costo>= $5,000) Becas, Estipendios y Proyectos Especiales 3,183, ,242, Aport. o Transf. Univ. - Pareo 598, , Transferencias de Fondos (Entrada y Salida)Sistema UPR TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS 43,132, ,202,650 - TOTALES $ 241,505,251 $ - $ - $ 241,505,251

6 Presupuesto Año Fiscal DRA. MARIA DE LOS A. CASTRO RECTORA INTERINA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS 26 DE AGOSTO DE 2016 Preparado por: Sra. Rosa Marta Alers Directora Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

7 Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico Se mantienen estables los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, equivalentes a $833.9 millones. El año fiscal es el tercer y último año de la vigencia de esta congelación. 2. Se ajustan los niveles de ingresos propios del Fondo General a base del aumento de estudiantes, el recobro de costos indirectos y de los ingresos misceláneos proyectados. Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno.

8 Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico Se mantienen vigentes las medidas de ahorro y economías para el control de gastos establecidas en los pasados años, para proveer recursos que se destinen hacia las prioridades y el servicio directo a los estudiantes. 4. Los nuevos compromisos, gastos y otros ajustes internos se subvencionarán mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto de las unidades. Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno.

9 Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico Las unidades continuarán con el proceso de evaluación interna de las operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 6. Las unidades no excederán los recursos asignados en el presupuesto operacional, de igual forma en los presupuestos de los fondos externos y en los fondos restrictos que generan ingresos. 7. Se desconoce el efecto que pueda tener sobre el presupuesto de la UPR la aprobación del Proyecto 5278 del Congreso de EE.UU. Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno.

10 PRESUPUESTO CONSOLIDADO UPR $1,469,531,000

11 Presupuesto consolidado UPR/OGP Año Fiscal versus Año Fiscal , por fuentes de fondos y cambio En miles Fuente de Ingresos UPR (Estimados) AF AF Cambio % Cambio Fórmula (según Ley Núm. 66 de 2014) $ 833,929 $ 833,929 $ % Otras asignaciones especiales -RC $39,548 $35,503 $(4,045) % Fondos Federales $266,986 $269,299 $2, % Fondos Especiales Estatales $25,545 $28,352 $2, % Ingresos Propios $163,305 $169,675 $6, %

12 AF AF Cambio % Cambio Otros Ingresos $ 64,705 $ 64,705 $ % Mejoras Permanentes _1/ $ 1,233 $ 3,653 $ 2, % Total Presupuesto Consolidado de Funcionamiento $ 1,395,251 $ 1,405,116 $ 9, % Deuda Pública _2/ $ 64,415 $ 64,415 $ % Total Presupuesto Consolidado UPR/OGP $ 1,459,666 $ 1,469,531 $ 9, % _1/ El Programa de Mejoras Permanentes informado a OGP en diciembre de 2015, asciende a $29.9M. La cantidad de $3.6M corresponde al remanente de los proyectos en progreso. Los otros $26.3M se atenderán con fondos externos e ingresos del presupuesto regular de la UPR. _2/ De esta cantidad pasarán $16.1M a la reserva UPR al ser aprobado el set-off con el BGF. Fuente: Certificación Número 130, Año , Junta de Gobierno (p. 6).

13 Presupuesto para Gastos Operacionales Sistema de la Universidad de Puerto Rico Año Fiscal $1,011,829,000

14 Estimados de Ingresos del Fondo General UPR Años Fiscales y Año Fiscal Año Fiscal Cambio Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $902,429, % $902,429, % - Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula 9.6%) 833,929, ,929,000 - Otras Asignaciones Legislativas Leyes: Ley Juegos de Azar Ley Núm. 36 de ,000,000 62,000,000 - Becas Legislativas Ley Núm. 170 de ,500,000 6,500,000 - Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno (p. 13).

15 Continuación Estimados de Ingresos del Fondo General UPR Año Fiscal Año Fiscal Cambio Concepto de ingresos Estimado % Estimados % Cantidad Ingresos Propios - UPR $102,250, % $109,400, % $7,150,000 Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados 81,387,054 84,400,000 $3,012,946 Cuotas de Mantenimiento 5,005,658 5,100,000 $94,342 Programas Académicos No Tradicionales 1,400,000 1,500,000 $100,000 Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno (p. 13).

16 Continuación Estimados de Ingresos del Fondo General UPR Año Fiscal Año Fiscal Cambio Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad Intereses sobre Inversiones 400, ,000 - Reembolsos Costos Indirectos - FADI 12,500,000 15,000,000 $2,500,000 Ingresos Misceláneos 1,557,288 3,000,000 $1,442,712 Presupuesto Fondo General Universidad de Puerto Rico $1,004,679, % $1,011,829, % $7,150,000 Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno (p. 12).

17 Presupuesto para Gasto Operacional Recinto de Río Piedras Año Fiscal $241,505,251

18 Presupuesto Recinto de Río Piedras Año Fiscal Resumen del Presupuesto Original Nómina Aportaciones Patronales Servicios Públicos Otros Gastos Institucionales Cantidad $141,473,339 $ 54,829,262 $ 23,100,000 $ 22,102,650 Presupuesto recurrente preliminar $241,505,251 PRESUPUESTO APROBADO $241,505,251

19 $142,155,925 $141,473,339 Distribución de Presupuesto Recinto de Río Piedras Años Fiscales y $56,216,917 $54,829,262 $22,102,650 $23,100,000 $23,100,000 $20,032,409 SALARIOS APORTACIONES PATRONALES COMPROMISOS INELUDIBLES GASTO OPERACIONAL

20 Distribución de Presupuesto del Recinto de Río Piedras por Concepto Años Fiscales y SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA INVESTIGACIÓN GASTOS GENERALES $2,478,023 $2,317,398 $14,197,150 $15,773,487 $24,866,727 $24,279,935 $2,286,467 $2,286,467 $23,100,000 $23,100,000 FACULTADES Y ESCUELAS $115,820,597 $113,285,281 DECANATOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO ACCIONES DE PERSONAL $33,613,026 $33,229,392 $25,143,261 $27,233,291

21 Distribución de Presupuesto por Concepto Año Fiscal INVESTIGACIÓN $2,286,467 ( 1%) SERVICIOS A LA COMUNIDAD $2,317,398 ( 1%) RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS, $15,773,487 ( 6%) FACULTADES Y ESCUELAS $113,285,281 ( 47%) GASTOS GENERALES, $23,100,000 ( 10%) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA $24,279,935 ( 10%) DECANATOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO $33,229,392 ( 14%) ACCIONES DE PERSONAL $27,233,291 ( 11%)

22 Distribución de Presupuesto por Función Año Fiscal BECAS Y AYUDANTÍAS, $3,242,401 ( 1%) APOYO INSTITUCIONAL, $25,199,697 ( 10%) OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA, $50,348,371 ( 21%) INSTRUCCIÓN, $116,665,299 ( 48%) APOYO ACADÉMICO, $30,437,151 ( 13%) SERVICIOS A ESTUDIANTES, $11,793,511 ( 5%) SERVICIOS A LA COMUNIDAD $1,188,951 ( 1%) INVESTIGACIÓN, $2,629,870 ( 1%)

23 HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES,DIFERENCIALES $2,492,546 ( 10%) Presupuesto para Acciones de Personal Año Fiscal (Reserva de 11%, $25,784,483) ASCENSOS EN RANGO $486,236 ( 2%) RESERVA PLAZAS NO DOCENTES $1,008,591 ( 4%) RESERVA PLAZAS DOCENTES, $3,394,206 (13%) CONTRATOS Y COMPENSACIONES DOCENTES $18,402,904 ( 71%)

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25 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad FACULTADES Y ESCUELAS Administración de Empresas $ 9,179,852 $ 9,328,014 Ciencias Naturales 19,581,368 19,041,069 Ciencias Sociales 16,746,852 16,479,305 Educación 18,368,463 17,280,811 Estudios Generales 17,602,668 17,395,248 Humanidades 17,284,870 16,829,557

26 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad FACULTADES Y ESCUELAS Escuela de Derecho $ 8,654,091 $ 8,348,024 Escuela de Arquitectura 3,370,358 3,748,839 Escuela de Comunicación 2,504,833 2,545,261 Escuela de Ciencias y Tecnologías de Información 1,297,860 1,022,011 Escuela de Planificación 1,229,382 1,267,142

27 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad SERVICIO A LA COMUNIDAD Estación de Radio y TV (WRTU) $ 1,118,576 $ 990,201 Teatro de la Universidad 499, ,369 Museo de Historia, Antropología y Arte 860, ,828

28 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad DECANATOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO Decanato de Asuntos Académicos $ 4,444,508 $ 4,724,404 Sistema de Bibliotecas 10,282,274 10,164,091 Dec. Estudios Graduados e Investigación 1,944,376 2,036,917 Decanato de Estudiantes 7,722,580 7,778,616 Decanato de Administración 9,219,339 8,515,364

29 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS Rectoría $ 1,563,529 $ 1,526,038 Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 134, ,750 Asesoría Jurídica 471, ,797 Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Ex Alumnos 946, ,682 Procurador Estudiantil 157, ,005

30 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS Oficina Planificación Estratégica y Presupuesto $ 786,825 $ 2,962,014 División de Educación Continua y Estudios Profesionales 399, ,928 Junta Administrativa 103, ,218 Senado Académico 354, ,959 División de Tecnologías Académicas y Administrativas 3.838,772 3,545,147 División de Seguridad y Manejo de Riesgos 5,441,064 5,047,949.

31 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad INVESTIGACIÓN Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $ 350,000 $ 350,000 Ayudantías Graduadas 1,936,467 1,936,467

32 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $ 20,273,980 $ 19,703,285 Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 3,363,242 3,153,046 Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional 1,229,505 1,423,604

33 Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad GASTOS GENERALES Plan Médico Estudiantil $ 1,400,000 $ 1,400,000 Teléfono 200, ,000 Seguridad Privada 2,000,000 2,000,000 Agua y Alcantarillado 3,000,000 3,000,000 Energía Eléctrica 16,500,000 16,500,000 ACCIONES DE PERSONAL Acciones de Personal $ 25,143,261 $ 27, TOTAL $ 241,505,251 $ 241,505,251

34 Medidas de ajustes a considerar en el proceso de aprobación del presupuesto fondo general Año Fiscal Mantener en Vigor Medidas Cautelares Previamente Aprobadas en Presupuestos Anteriores 5% Reducción pago Contratos 5% Reducción pago Compensación Adicional 5% Reducción Pago Bonificaciones Tareas Administrativas 3% Reducción Salarios Personal Confianza Tarea académica de 3 créditos por semestre Ad Honorem al personal docente con descarga completa en funciones administrativas Limitar la autorización de horas extras No pago del Exceso de 60 días de Licencia Ordinaria No pago del Exceso de 90 días de Licencia por Enfermedad Fuente: Certificación Núm. 130, Año , Junta de Gobierno (p. 20).

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