Componentes del Presupuesto AF15

Transcripción

1 Componentes del Presupuesto AF15 Radiografía del Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico Luis F. Cruz Batista Director Ejecutivo OGP Luis F. Cruz Batista Director

2 CONTENIDO 1 Trasfondo Histórico del Fondo General 2 Radiografía del Presupuesto AF15 3 Recursos Humanos 2

3 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 00 AF 14 (en $ millones) Ingresos y Gastos del Fondo General AF00 AF14 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 7,577 7,003 Ingresos Gastos 9,126 8,122 7,186 6,872 8,923 8,043 7,834 7,341 9,717 10,397 8,603 8,423 9,707 8,718 9,324 8,207 10,890 7,584 10,623 10,368 Déficit acumulado = $22,845M AF 00 AF 12 7,593 7,994 11,966 9,885 8,573 8,131 9,126 9,037 5,000 4,000 AF 00 AF 01 AF 02 AF 03 AF 04 AF 05 AF 06 AF 07 AF 08 AF 09 AF 10 AF 11 AF 12 AF 13 AF 14 Del AF00 al AF12 los gastos excedieron los ingresos netos del Fondo General. Creando de esta forma un déficit acumulado de $22,845M en un periodo de 13 años. El promedio de ingresos netos del Fondo General durante este periodo fue de $7,841M, mientras el gasto promedio con cargo al Fondo General fue de $9,599M. Esto equivale a que el promedio de gastos con cargo al Fondo General superó los ingresos netos por un promedio equivalente a $1,758M. Fuente: 1. AF200 al AF2013 Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund según los estados financieros auditados del ELA. 3. AF14 - estimado 3

4 CONTENIDO 1 Trasfondo Histórico del Fondo General 2 Radiografía del Presupuesto AF15 3 Recursos Humanos 4

5 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO APROBADO DEL FONDO GENERAL AF15 Fondo General 9,565M RC 111 4,915M AE 141 4,650M 51% 49% 21% 2,082M Departamento de Educación UPR 834M 8% 750M Policía de PR Municipios 360M 16% 5% 429M Departamento de Corrección Tribunales 320M 3% 3% 309M 240M Familia Salud Deuda - Bonos Otras Deudas 860M 278M 12% 1% 135M Hacienda ASES 885M 9% 1% 80M ASSMCA Retiro 560M 6% 7% 694M Otras Agencias Otras Asignaciones 553M 6% 2% 110M 86M Asamblea Legislativa Agencias con Autonomía Fiscal 5

6 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL FONDO GENERAL 1 Ineludibles $3,215M Fórmulas - UPR, Rama Judicial y Municipios 1,517M Deuda GO s, Deuda BGF, otra Deuda 1,138M Sistemas de Retiro Leyes Especiales 560M 2 Quasi-Ineludibles $1,033M 34% 11% Reforma de Salud 885M Asamblea Legislativa (Presupuesto y Asignaciones Especiales) 148M 3 Gastos Operacionales $5,317 M 55% Nómina y Costos Relacionados 3,447M 36% del FG Renta (AEP) 373M Asignaciones Especiales de Agencias Funcionamiento y Proyectos 272M Utilidades 140M Subsidios Operacionales a Corporaciones Públicas 62M Otros Gastos Operacionales 1,023M Total Gastos de Gastos Operacionales = $1,023M 262 1,023 2% del FG Servicios Comprados Servicios Profesionales Donativos y Subsidios Gastos Transportación Materiales Otros Equipos Asignaciones Operacionales Total Englobadas 6

7 7 Presupuesto del Fondo General AF04 - AF15 Deuda GO s Cambio en Presupuesto Aprobado Fondo General AF14 (en $ millones) Total Fondo General % Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Constitucional GO s Otros Fondo General Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF $2,500M AF $1,016M AF $610M AF $333M 8,295 8,850 9,045 9,310 9,219 9,484 10,170 9,150 9,260 9,083 9,770 9,565 4% 4% 1% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 8% ,952 8,473 8,928 8,798 8,768 9,196 9,880 8,949 9,081 8,955 9,608 8,822 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 Presupuesto AF15 cumple con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos

8 Presupuesto del Fondo General AF04 - AF15 Deuda Total Cambio en Presupuesto Aprobado Fondo General AF14 (en $ millones) Total Fondo General % Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Otros Fondo General Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF $2,500M AF $1,016M AF $610M AF $333M 8,295 8,850 9,045 9,310 9,219 9,484 10,170 9,150 9,260 9,083 9,770 9,565 7% 7% 4% 7% 6% 4% 7% 8% 7% 6% 7% 13% 655 1, ,739 8,256 8,663 8,700 8,665 9,091 9,507 8,432 8,589 8,556 9,115 8,339 AEP 358M AEP 354M AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 Presupuesto AF15 cumple con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos 8

9 CONTENIDO 1 Trasfondo Histórico del Fondo General 2 Radiografía del Presupuesto AF15 3 Recursos Humanos 9

10 PUESTOS OCUPADOS GOBIERNO CENTRAL RC DEL FONDO GENERAL Puestos Ocupados (2007 noviembre 2014) 139, , , ,747 92, K -34% 93, K 92,721-12% 89, Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Distribución de Puestos Maestros (as) Policías ,000 15,000 Corrección 7,800 Bomberos 1,700 Enfermeros (as) 1,330 Total 62,830 70% (1) Incluye sólo empleados pagados mediante RHUM. Ciertas agencias más pequeñas o autónomos (~ 3% del total) no incluidos. Considera únicamente la Rama Ejecutiva. Número de empleados de Policía son auto reportados por la misma agencia. No incluye empleados irregulares. Número Fondo General no incluye empleados pagados con créditos especiales. 10

11 Presupuesto del Fondo General Nómina Nómina AF2010 al AF2015 (en $ millones) Total Presupuesto de Nómina 3,700 3,750 3,800 3,950 3,700 3,400 Otros 1, , Dept. Salud Dept. Corrección Policía Dept. Educación 1,548 1,686 1,712 1,638 1,670 1,

12 Componentes del Presupuesto AF15 Radiografía del Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico Luis F. Cruz Batista Director Ejecutivo OGP