SITUACIÓN PRESUPUESTO OPERACIONAL. Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Presentación Facultades 23 de febrero de 2010

Transcripción

1 SITUACIÓN PRESUPUESTO OPERACIONAL Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Presentación Facultades 23 de febrero de 2010

2 FÓRMULA DE LA UPR 9.60% del promedio del monto total de las rentas anuales en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año corriente. FÓRMULA DE LAS UNIDADES Presupuesto recurrente año anterior más asignaciones adicionales de la Junta de Síndicos.

3 INGRESOS UPR POR FÓRMULA Y PRESUPUESTOS ASIGNADOS AL RUM (En millones de $) Año UPR Cambio RUM Cambio $ $ $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

4 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Millones $900 $800 $700 $600 $683.4 $752.1 $789.1 $819.3 $835.1 $724.3 $500 $ Año Académico

5 RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ Millones $170 $160 $150 $140 $130 $125.4 $140.7 $149.6 $154.3 $162.6 $146.8 $120 $110 $ Año Académico

6 SUPLEMENTO ARRA * UPR: $ $ = $ RUM: $ $ = $ *millones de dólares

7 RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ $170 $160 $150 $0.0 $0.0 $0.0 $162.8 $16.0 Millones $140 $130 $120 $110 $0.0 $125.4 $0.0 $140.7 $149.6 $154.3 $162.6 $146.8 $ Año Académico

8 SUPLEMENTO ARRA * UPR: $ = $ RUM: $ ** = $ millones de dólares **estimado mencionado

9 RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ Millones $170 $160 $150 $140 $130 $120 $110 $0.0 $125.4 $0.0 $140.7 $0.0 $149.6 $0.0 $154.3 $0.0 $162.6 $162.8 $16.0 $146.5 $3.0 $146.8 $143.5 $ Año Académico

10 ESTRATEGIAS REDUCCIÓN DE GASTOS Medidas cautelares vigentes (Junta Síndicos) Congelación de nombramientos no docentes (1,364 plazas) (1,405 plazas) (41 plazas adicionales) (1,249 plazas) (156 plazas menos) Congelación de aumentos por escala Congelación de ascensos Cursos asignados a personal en funciones administrativas Reducción de costo utilidades (Junta Síndicos) Celulares, comidas, electricidad, etc.

11 Proyección gastos al Presupuesto* $162,755,000 Gastado y obligado al 9/30 39,376,102 Proyectado 124,665,391 Balance $(1,286,493) *Incluye suplemento de ARRA

12 REVISIÓN ESTIMADO DE INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD Insuficiencia proyectada en el presupuesto del Sistema UPR $ millones Recorte adicional al presupuesto del RUM $3.257 millones (18%) Insuficiencia total proyectada en el presupuesto del RUM al 30-junio-2010 ($4.543 millones)

13 MEDIDAS ADICIONALES (RUM) Control de las transferencias de economías en partidas de sueldo. Reevaluación de nuevos reclutamientos de personal docente. Limitación de los jornales a estudiantes - segundo semestre. Evaluación de obligaciones AF2009.

14 MEDIDAS ADICIONALES (RUM) Reducción de descargas académicas para otras actividades. Ayudantías graduadas sólo para instrucción. Moratoria en la consideración de sabáticas y ayudas económicas nuevas para estudio. Cambio de unidades de refrigeración (Chillers) por unidades más eficientes (propuesta fondos ARRA).

15 MEDIDAS ADICIONALES (RUM) No se permitirá el cargo de alimentos al fondo general (otras fuentes de fondos pueden continuar usándose). No se permitirá cargos de viaje fuera de PR al fondo general (otras fuentes de fondos pueden continuar usándose). Reducción del presupuesto de operación en 20% a todas las unidades.

16 Comité Asesor Economías Presupuestarias Nilsa Velázquez (Docente Dept. Economía) Loida E. Rivera (Docente Administración de Empresas) Edwin González (No-Docente Administración de Empresas) Lyzette Rodríguez (No-Docente Supervisora Contabilidad) Luis Mercado Millán (Presidente Consejo General de Estudiantes) Madeleine López (Directora Presupuesto) José Avilés (Director Finanzas)

17 MEDIDAS ADICIONALES BAJO ANÁLISIS Estricto horario para el apagado de luces. Reducción de los horarios de servicio. Mover secciones nocturnas a un mismo edificio. Cierre requisiciones AF2010 el 28 de febrero. Programa agresivo de donativos.

18 ESTIMADO DE ECONOMÍAS A GENERARSE A 30-junio-2010 Congelación economías de plazas vacantes no docentes Limitar los jornales a estudiantes a la asignación Reducción de 20% de las obligaciones misceláneas Eliminación 20% descargas en otras actividades $733, ,451 23, ,119 A/E que terminan en diciembre ,489 TOTAL ESTIMADO $1,317,317

19 GASTOS INELUDIBLES Sueldos personal regular $95,382,396 Aportaciones 21,474,438 Plan médico 12,115,366 Bono de Navidad 2,208,285 Licencias ordinarias y enfermedad 5,193,715 Ayudas económicas 1,408,523 Ayudantías graduadas 3,665,603 Plan médico estudiantes 1,706,711 Cuota de tecnología 700,514 Sucripciones y libros Biblioteca 1,950,047 Utilidades 9,333,577 Total $155,139,175

20 PROYECCIÓN AÑO FISCAL Presupuesto recurrente $143,522,428 Estimado ARRA 3,000,000 Presupuesto operacional 146,522,428 Gastos ineludibles 155,139,175 Insuficiencia ($8,616,747)

21 Insuficiencia proyectada para el año fiscal : $ 8,616,747

22 Y AÚN FALTA: Nombramientos temporeros (n/a en ) Compensaciones adicionales (n/a en ) Bono HEEND Obvenciones Jornales estudiantes Materiales Cuotas Contratos de arrendamiento Franqueo Compra de equipo

23 Fuentes alternas economías Congelación de nombramientos docentes. A enero 2010: se nombraron 34 profesores. se otorgaron 6 A/E nuevas. Control de la repetición de cursos. Control de costos perdidos (D, F & W) Evaluación de tratamiento de descargas académicas.

24 El Departamento de Hacienda recaudó en diciembre $778 millones; $97 millones menos que en el mismo mes del El Vocero 30 de enero de 2009

25 los ingresos del Fondo General [del ELA] para el mes de octubre esto representa una merma de $139 millones en comparación con los ingresos del mismo mes del año pasado. El Nuevo Día 2 de diciembre de 2009

26 Para sugerencias pueden visitar la página web:

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