TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 00 AF 14

Transcripción

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2 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 00 AF 14 (en $ millones) Ingresos y Gastos del Fondo General AF00 AF14 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 7,000 6,877 Ingresos Presupuesto Gastos 9,126 7,426 7,186 6,746 8,043 7,341 8,923 7,834 9,717 10,397 8,603 8,423 9,707 8,718 9,324 8,207 10,890 Déficit Acumulado = $23,585M FY 00 FY 13 7,584 10,623 10,368 7,593 7,994 11,966 9,885 8,573 8,131 9,656 9,122 5,000 4,000 AF 00 AF 01 AF 02 AF 03 AF 04 AF 05 AF 06 AF 07 AF 08 AF 09 AF 10 AF 11 AF 12 AF 13 AF 14 Fuente: 1. AF2000 al AF2013 Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund según los estados financieros auditados del ELA. 2. AF14 - Preliminar 2

3 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 11 AF 14 Ingresos y Gastos del Fondo General AF11 AF14 (en $ millones) 12,000 11,000 Ingresos Presupuesto Gastos 10,623 11,966 10,000 9,885 9,656 9,000 9,122 8,000 7,994 8,573 8,131 7,000 6,000 5,000 4,000 AF 11 AF 12 AF 13 AF 14 Fuente: 1. AF2011 al AF2013 Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund según los estados financieros auditados del ELA. 2. AF14 - Preliminar 3

4 PRESUPUESTO CONSOLIDADO RECOMENDADO POR ORIGEN DE RECURSOS AF2016 Presupuesto Consolidado Recomendado por Origen de Recursos AF2016 (en $ millones) 32% 24% 6,873 3% 895 4% 1,258 3% ,820 9, % 34% 9,800 Fondo General Ingresos Propios Fondos Federales Préstamos y Emisiones de Bonos Fondos Especiales Estatales Otros Ingresos Presupuesto Consolidado Recomendado AF16 4

5 CAMBIO EN PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL AF15 AL AF16 Cambio en el Presupuesto Recomendado del Fondo AF2015 al AF2016 (en $ millones) ,474 9, $111M Aportación Adicional Uniforme $29M - Otras Aportaciones a Retiro 1,138 1,573 $909M ó 10% 6,488 Total Fondo General Autoridad de Edificios Públicos Pago de Deuda Formulas y Asignaciones Especiales UPR, Tribunales, Municipios Gastos Operacionales Presupuesto AF15 GO's Otras Deudas Retiro Centro Comprensivo Cáncer Utilidades (AEP) Presupuesto Base AF16 5

6 PRESUPUESTO RECOMENDADO AF16 FONDO GENERAL (en $ millones) Cambio en el Presupuesto Base del Fondo General AF , , $674M ó 6% 1,537 1,552 Total Fondo General Autoridad de Edificios Públicos Pago de Deuda Formulas y Asignaciones Especiales UPR, Tribunales, Municipios Gastos Operacionales 6,330 Presupuesto Base AF16 Pagos BGF Nómina y Gastos Funcionamiento - RC Retiro ATI Tribunales - Ley Centro Comprensivo Cáncer Aportaciones a Otras Partidos Políticos Reducciones y Dietas Presupuestarias Presupuesto Recomendado AF16 6

7 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL AF16 Fondo General 9,800M RC 111 4,237M AE % 57% 5,563M 17% 1,648M Departamento de Educación UPR 834M 7% 721M Policía de PR Municipios 360M 15% 4% 360M Departamento de Corrección Tribunales 315M 3% 2% 298M 209M Familia Salud Deuda - Bonos Otras Deudas 1,128M 409M 16% 1% 115M Hacienda ASES 885M 9% 1% 105 Departamento de Justicia Retiro 642M 7% 6% 578 Otras Agencias AEP Utilidades y Primas 560M 6% 2% 108M 95M Asamblea Legislativa Agencias con Autonomía Fiscal Otras Asignaciones 430M 4% 7

8 CAMBIO EN ASIGNACIONES ESPECIALES AF16 VS AF15 Asignaciones Especiales AF2016 Asignaciones Especiales AF2015 Cambio UPR 834M UPR 834M - Municipios 360M Municipios 360M - Tribunales 315M Tribunales 322M -7M Deuda - Bonos 1,128M Deuda - Bonos 860M +268M Otras Deudas 409M Otras Deudas 278M +131M ASES 885M ASES 885M - Retiro 642M Retiro 560M +82M +481M 8

9 81% DEL PRESUPUESTO DE LA RC DEL FONDO GENERAL PARA EL AF16 SE DISTRIBUYE ENTRE LAS SIGUIENTES AGENCIAS: TOTAL RC 4,237M $1,648M $721M $360M 39% 17% 8% EDUCACIÓN POLICÍA CORRECCIÓN $298M 7% 5% FAMILIA $209M SALUD 3% $115M 2% $105M HACIENDA JUSTICIA Gastos Operacionales 9

10 Presupuesto del Fondo General AF04 - AF16 Deuda Total Deuda como Porciento (%) del Fondo General AF04 al AF16 Recomendado (en $ millones) Total Fondo General % Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Otros Fondo General Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF $2,500M AF $1,016M AF $610M AF $333M 8,295 8,850 9,045 9,310 9,219 9,484 10,170 9,150 9,260 9,083 9,770 9,565 9,800 2,579M +751M 3,330M 7% 7% 4% 7% 6% 4% 7% 8% 7% 6% 7% 12% 16% ,138 1, ,739 8,256 8,663 8,700 8,665 9,091 9,507 8,432 8,589 8,556 9,115 8,427 8,263 AEP 358M AEP 354M AEP 364M AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 Presupuestos del AF15 y AF16 cumplen con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos 10

11 PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA RC DEL FONDO GENERAL AF15 VS AF16 Presupuesto Recomendado de la RC del Fondo General AF2015 vs AF2016 (en $ millones) Reducción de 131M ó -3% -74M o -2% 4,368 4,237 3,392 3,318-57M o -6% Nómina AF2015 Nómina Recomendada AF2016 Gastos Operacionales AF2015 Gastos Operacionales Recomendados AF2016 Total RC AF2015 Total RC Recomendado AF

12 REDUCCIÓN EN GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Concepto de Gastos del Fondo General Servicios Profesionales AF13 al AF16 (en $ millones) Reducción en Servicios Profesionales AF15 vs AF16 Nombre AF15 AF16 Cambio Departamento de Educación 41,479 31,751 (9,728) $70M ó 48% Departamento de Corrección y Rehabilitación 3,098 2,098 (1,000) Departamento de Salud 8,178 7,203 (975) Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 7,982 7,144 (838) Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 3,446 2,929 (517) Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (115) Departamento de Justicia 1, (110) Departamento de Hacienda 1,844 1,744 (100) Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (86) Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (72) Administración de Familias y Niños (55) Oficina de Gerencia y Presupuesto (48) Comisión Apelativa del Servicio Público (52) Otras Agencias 17,953 19,506 1,553 AF2013 Gastado AF2014 Gastado AF2015 Asignado AF2016 Recomendado Total Servicios Profesionales por Agencia 87,720 75,577 (12,143) El 42% de la asignación para Servicios Profesionales para el AF2016 corresponde al Departamento de Educación 12

13 REDUCCIÓN EN GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMPRADOS Concepto de Gastos del Fondo General Servicios Comprados AF13 al AF16 (en $ millones) Incluye reclasificación de UPR 10M AF15 y 43M AF16 basado en su autonomía presupuestaria Reducción en Servicios Comprados AF15 vs AF16 Nombre AF15 AF16 Cambio Departamento de Educación 68,803 56,412 (12,391) Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 12,359 6,843 (5,516) Policía de Puerto Rico 3, (3,026) Departamento de Corrección y Rehabilitación 37,826 34,885 (2,941) Instituto de Cultura Puertorriqueña 2,725 1,745 (980) Secretariado del Departamento de la Familia 1, (775) Guardia Nacional de Puerto Rico (490) Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 1, (465) Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Adm. Desastres 1,489 1,090 (399) Departamento de Transportación y Obras Públicas (296) Administración de Rehabilitación Vocacional (273) Comisión de Servicio Público (256) Departamento de Justicia 5,807 5,600 (207) Departamento de Hacienda 7,157 6,987 (170) Otras Agencias 113, ,633 11,083 AF2013 Gastado AF2014 Gastado AF2015 Asignado AF2016 Recomendado Total Servicios Comprados por Agencia 259, ,455 (17,102) El 23% de la asignación para Servicios Comprados para el AF2016 corresponde al Departamento de Educación y un 14% corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación 13

14 ARRENDAMIENTO PRIVADO AF14 AL AF16 Arrendamiento Privado AF14 al AF16 (en $ millones) M ó -26% AF2013 Gastado AF2014 Gastado AF2015 Aprobado AF2016 Recomendado 14

15 Consolidaciones de Agencias

16 REORGANIZACIÓN DE AGENCIAS PROPUESTA PARA AF Junta de Relaciones del Trabajo 2. Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 3. Comisión Apelativa del Servicio Público 4. Comisión Industrial 5. Adm. Servicios Salud Mental y Contra la Adicción 6. Administración de Recursos Naturales 7. Administración Industria del Deporte Hípico 8. Comisión de Seguridad en el Tránsito 9. Cuerpo de Emergencias Médicas 10. Comisión de Servicio Público 11. Consejo de Educación 12. Junta de Libertad Bajo Palabra 13. OCALARH Agencias a Consolidarse Agencias Receptoras Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Departamento de Salud DRNA Compañía de Turismo ACAA Cuerpo de Bomberos Departamento de Asuntos al Consumidor Departamento de Estado Departamento de Corrección y Rehabilitación OGP Administración Recursos Humanos UPR Adiestramiento DTRH Mediación y Conciliación Total de Agencias a Consolidarse 13 16

17 REORGANIZACIÓN DE AGENCIAS PROPUESTA PARA AF2016 Agencias a Consolidarse 1. Oficina del Procurador del Paciente 2. Oficina del Procurador de las Personas Edad Avanzada 3. Oficina de la Procuradora de las Mujeres 4. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 5. Oficina del Procurador del Veterano 6. Comisión de Derechos Civiles Agencia Receptora Defensoría de Derechos Humanos Total de Agencias Adicionales a Consolidarse 6 17

18 BENEFICIOS DE CONSOLIDACIÓN DE AGENCIAS Beneficios Servicios Directos Directos a la Ciudadanía A. 1 Uniformar la política pública para el ofrecimiento de servicios y mejorar la coordinación de los servicios para responder de manera más rápida y eficiente. Ejemplos Integrar Integrar ASSMCA a Salud permitirá uniformar los los protocolos y y procesos para atención a pacientes y el establecimiento de de una una visión integral de de rehabilitación. Integrar Emergencias Médicas a Bomberos permite mejorar la la coordinación en el recibo de llamadas y atención de a emergencias B. 2 Uniformar los sistemas tecnológicos para: optimizar la utilización de la tecnología, automatizar procesos, mejorar la coordinación de servicios y agilizar las operaciones. La Integración de la Comisión de Servicio Público al DACO Integrar la Comisión de Servicio Público al DACO permitirá permitirá unificar y uniformar la Radicación de Querellas y unificar y uniformar la Radicación de Querellas y Reclamaciones, Reclamaciones, procesos y servicios de orientación. procesos y servicios de orientación. La integración de entidades adjudicativa al DTRH fortalecerá los Integrar entidades adjudicativas al DTRH fortalecerá los procesos procesos de vistas de adjudicativas vistas adjudicativas para agilizar para la agilizar resolución la resolución de los casos de los casos 3 C. Eliminar la duplicidad en el ofrecimiento de servicios y facilitar los trámites que realiza el ciudadano El El desarrollo de sistemas uniformes de de manejo manejo de casos de casos y y radicación de querellas La mecanización de solicitudes de de servicios. La La reducción de la duplicidad en en la la inversión para para el desarrollo el desarrollo de plataformas para la la accesibilidad de de servicios servicios al ciudadano al ciudadano 18

19 BENEFICIOS DE CONSOLIDACIÓN DE AGENCIAS (CONTINUACIÓN) Funcionamiento Operacional 1 Maximizar el recurso humano y ubicar el personal de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, dentro del propio organismo o en otra entidad gubernamental. 2 Reorganizar el recurso humano para fortalecer el andamiaje de servicios directos y que esto se traduzca en: una disminución de los tiempos de espera, mejor servicio y aumento en la cantidad de clientela atendida. 3 Revisar y actualizar los procedimientos y sistemas internos de los organismos reorganizados con miras a simplificar los mismos. 4 Fortalecer la estructura gerencial intermedia sin incrementar el gasto de nómina mediante la identificación de personal experimentado y capacitado. 19

20 REORGANIZACIÓN DE AGENCIAS PROPUESTA PARA AF2016 Departamento de Trabajo y Recursos Humanos: Junta de Relaciones del Trabajo Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 1 Comisión Apelativa del Servicio Público Comisión Industrial Departamento de Salud: Administración de Servicios Salud Mental y Contra la Adicción 2 Cuerpo de Bomberos: Cuerpo de Emergencias Médicas 3 Departamento de Estado: Consejo de Educación de Puerto Rico 4 Departamento de Asuntos al Consumidor: Comisión de Servicio Público 5 Compañía de Turismo: Administración de la Industria y el Deporte Hípico 6 Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles: Comisión para la Seguridad en el Tránsito 7 Departamento de Corrección y Rehabilitación: Junta Libertad Bajo Palabra 8 OGP, UPR y Departamento del Trabajo y Recursos Humanos OCALARH 9 Total Empleados 319 1, Ahorros Proyectados 3.2M 391m 1M 769m 1.7M 701m 311m 94m 2.1M Defensoría de Derechos Humanos Oficina del Procurador del Paciente 10 Oficina del Procurador de las Personas Edad Avanzada Oficina de la Procuradora de las Mujeres Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos Oficina del Procurador del Veterano Comisión de Derechos Civiles M 3, M Total 20

21 GUÍAS GENERALES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Conceptualización General de la Nueva Estructura Análisis de los Componentes Organizacionales 1. Recursos Humanos 2. Presupuestario / Fiscal 3. Tecnología 4. Instalaciones Físicas. Integración de las Unidades Administrativas Integración de las Unidades Operacionales 21

22 FONDOS DE APOYO MUNICIPAL, RESPONSABILIDAD LEGAL Y SERVICIOS Y TERAPIAS 1 Fondo de Apoyo Municipal 2 Fondo de Responsabilidad Legal 3 Fondo de Servicios y Terapias $67.4 millones $101 millones $38.7 millones 17.9M Subsidio para gastos de funcionamiento 17M Arreglos Infraestructura vial convenios interagenciales 12.5M Subsidio costo incremental en aportación de $2,000 por 12.5k pensionados 12M Subsidio pago Bono de Navidad 8M Subsidio para incremento del 1% Aportación Patronal 24M Incentivos a ganaderos 21M Reclamaciones Centros 330 de cuidado ambulatorio 20M Reforma de la Policía 15M Acuerdo elaboradores pleito control precio de la leche 6.9M Reclamaciones Horas Extras del Departamento de Corrección 6.1M Sentencias contra agencias 5M Sentencias contra el estado 3M Programa Medicaid Para terapias, equipo especializado y servicios a los estudiantes de Educación Especial 22

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