MEMORIA E INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO TOMO 5

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1 MEMORIA E INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO TOMO 5

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3 MEMORIA INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

4 ÍNDICE Página I. DOCUMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA II. MEMORIA PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2017 MÁS SOCIAL, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS ÁNALISIS POR CAPÍTULOS ÁNALISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO III. ANEXO BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO ANÁLISIS DEL ESTADO INGRESOS SUFICIENCIA DE CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO DEL LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONÓMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTOS Y CAPÍTULOS VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

5 Página VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN LA DELIMITACIÓN SEC IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTES SOSTENIBLES XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR

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7 I. DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA - 7 -

8 1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en su artículo establece que las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán: El Presupuesto de la propia Entidad. Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. Al Presupuesto General se unirá la documentación anexa que se especifica en el artículo 166, integrada por: Los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda con el detalle establecido en el apartado 1.d) del citado artículo 166. La totalidad de los documentos especificados proporciona una visión global de las previsiones de gastos e ingresos anuales de todos los Servicios del Ayuntamiento, cualquiera que sea su forma de gestión. En aplicación de dicha normativa, el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2017 se compone de diez libros, cuyo contenido es el siguiente: - 8 -

9 Libro 1 Bases de Ejecución y Estructura Contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas otras necesarias para su gestión, estableciendo cuantas prevenciones se han considerado necesarias para garantizar la correcta ejecución y realización del Presupuesto de gastos e ingresos. Constará de un único documento que será de aplicación al Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, al de sus Organismos Autónomos y al de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquel, en los términos que se indican en las mismas. Tras las Bases de Ejecución y sus anexos se incluyen las tablas con las codificaciones orgánica, por programas y económica utilizadas en la documentación presupuestaria. Libro 2 Presupuesto de Ingresos y Gastos Contiene el detalle los Ingresos por Centro Presupuestario y por subconceptos. Además se incluyen las fichas de programas y los estados de gastos que integran el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2016, clasificados por Secciones y Centros Presupuestarios. Volumen 2.1 Secciones Áreas de Gobierno. Volumen 2.2 Secciones Distritos I. Volumen 2.3 Secciones Distritos II. Libro 3 Organismos Autónomos Incluye la memoria de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos, las fichas de programas, así como el anexo de inversiones y el anexo de personal correspondiente a cada uno de ellos

10 Libro 4 Sociedades Mercantiles y Entes Dependientes La documentación relativa a cada una de las Sociedades Mercantiles que se incluye en este tomo, es la siguiente: Memoria. Presupuesto de Explotación. Presupuesto de Capital, Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF). Balance de Situación. Estado de Flujos de Efectivo. Personal al servicio de la empresa. Presupuesto estructurado desde una visión administrativa, conforme a los diferentes Capítulos de la clasificación económica de gastos e ingresos. Por lo que se refiere al resto de entes dependientes señalar que en relación al Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid se incluyen los estados de ingresos y de gastos en formato de presupuesto administrativo, en atención al régimen al que quedó sometido el mismo a partir del 1 de enero de 2015 de conformidad con lo previsto en las disposiciones transitoria sexta y final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Por su parte, el Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA) presenta la misma documentación que las sociedades mercantiles dado que, de acuerdo con lo certificado por su Director General el 8 de octubre de 2015, cumple las condiciones recogidas en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por lo que no resulta de aplicación el régimen jurídico que regula los consorcios, recogido en los artículos 118 a 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez derogada la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

11 Libro 5 Memoria del Proyecto de Presupuesto General e Informe económicofinanciero En este tomo se incluye la siguiente documentación: Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto vigente. Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. Estado de consolidación del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con el de los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y estados de previsión de las Sociedades Mercantiles y desglose de las operaciones internas objeto de eliminación en el proceso de consolidación. Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid. Presupuesto Consolidado con la Empresas Públicas que conforman la delimitación SEC. Avance de Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio 2017, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. Plan Cuatrienal de Inversiones. Anexo Inversiones Financieramente Sostenibles. Anexo Beneficios Fiscales en Tributos locales. Anexo Convenios con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social. Relación de unidades tramitadoras de facturas y códigos DIR

12 En relación con el informe de Impacto de Genero, que en el ejercicio anterior formaba parte del contenido de este tomo debemos señalar que no se incluye como documentación del presente proyecto por las razones que a continuación se ponen de manifiesto. Tal como se recoge en el Decreto de 8 de marzo de 2016 de la Alcaldesa, modificado el 20 de mayo de 2016, por el que se crea la Comisión de Evaluación de Impacto de Género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y se regula su composición y funcionamiento, uno de los objetivos prioritarios de la nueva Corporación municipal es iniciar la senda para incluir la igualdad entre mujeres y hombres en la definición y presupuestación de políticas públicas. Por iniciar este proceso, ya se incluyó en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2016, la Disposición Adicional decimosexta, en la que se establece la obligatoriedad de incluir un informe de Impacto de Género, que analice y evalúe el efecto de las políticas de gastos e ingresos desde la perspectiva de género, garantizando, de esta manera, la materialización del objetivo de igualdad entre hombres y mujeres que debe inspirar cualquier actuación pública. Aunque en el Decreto de la Alcaldesa de 8 de marzo, se dice que la Comisión de Evaluación de Impacto de Género debe ser el órgano colegiado que se encargue de elaborar el informe, así como de evaluar y realizar el seguimiento de la política de género en la programación y ejecución presupuestaria, al no estar nombrados aún los miembros de la misma, se ha encargado la elaboración del Informe sobre impacto de género del Presupuesto Municipal para 2017, al Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Por todo ello, el informe de Impacto de Género del Presupuesto no forma parte del Proyecto que se presenta a aprobación de la Junta de Gobierno, sino que se incorporará en el trámite previo a la aprobación definitiva y refiriéndose a las cifras previamente aprobadas. Libro 6 Anexo de Inversiones De acuerdo con la clasificación orgánica y por programas, en este tomo aparecen todas las inversiones ordenadas por Sección, Centro y programa con todas las especificaciones que recoge el artículo 13 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril

13 Libro 7 Anexo de Personal del Ayuntamiento Recoge la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid con la totalidad de los Puestos de Trabajo dotados así como su valoración económica por programas. Libro 8 Estados de Ejecución de 2016 a 31 de Agosto Recoge los Estados de Ejecución del Presupuesto 2016, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Incluye los Estados de Ejecución del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos. Libro 9 Liquidación del Presupuesto de 2015 Incluye la Liquidación del Presupuesto de 2015, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos, según dispone el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 y la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Libro 10 Memoria económica Este informe hace referencia a la actividad económica, el empleo y los precios y salarios en la ciudad de Madrid, relacionando todo ello con el entorno nacional e internacional

14 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ÁMBITO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado por: El Presupuesto del propio Ayuntamiento. El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes: o o o o o Informática del Ayuntamiento de Madrid Agencia para el Empleo de Madrid Agencia Tributaria Madrid Madrid Salud Agencia de Actividades. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Locales cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad local: o o o o Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A. Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Municipales desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos de ingresos y gastos, conforme a los criterios de elaboración presupuestaria ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de ellos se definen los objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a realizar para alcanzarlos, teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros que les han sido asignados. Asimismo, se establecen indicadores que permitirán apreciar el grado de consecución en el momento de la liquidación de cada uno de los objetivos

15 a) Clasificación orgánica: Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los mismos. Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid. b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las actividades a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las actividades necesarias para ello. c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura contable, según la naturaleza económica, en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. CLASIFICACIÓN POR CENTROS En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada uno de los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las Sociedades Mercantiles Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación facilita la elaboración de un estado de consolidación que como anexo al Presupuesto General exige el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, en su artículo 166. El Proyecto de Presupuesto General para 2017 recoge la organización del Ayuntamiento de Madrid establecida por Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece en número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid. Se distinguen 15 Centros presupuestarios correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las Sociedades Mercantiles Locales de titularidad cien por cien municipales y el resto de Sociedades de economía mixta, según el siguiente detalle

16 Centro Administración General 001 Ayuntamiento de Madrid Centro Organismos Autónomos Locales 501 Informática Ayuntamiento de Madrid 503 Agencia para el Empleo de Madrid 506 Agencia Tributaria Madrid 508 Madrid Salud 509 Agencia de Actividades Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales 700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. 706 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. 708 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria 801 Mercamadrid, S.A. 802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 803 Madrid Calle 30, S.A

17 Centro Consorcios 902 Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid 903 Institución Ferial de Madrid Respecto del Presupuesto General 2016, desaparece el centro presupuestario 800 correspondiente a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. y se crea el centro 708 correspondiente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos asignados, constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada Sección recoge todos los programas adscritos a la misma con independencia del Centro presupuestario al que pertenezcan. El número de Secciones que se han definido y codificado para 2017 es de 37, correspondientes a Pleno, Alcaldía, Coordinación General de la Alcaldía, Gerencia de la Ciudad, 9 Áreas de Gobierno, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de Contingencia, Tribunal Económico-Administrativo y 21 Distritos. Respecto del Presupuesto General para 2016, el Presupuesto 2017 incorpora las modificaciones precisas para adecuar la estructura presupuestaria en Secciones a los diversos acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por los que se establece la estructura organizativa y competencias de las distintas Áreas de Gobierno

18 CÓDIGO SECCIÓN 002 Pleno 010 Alcaldía 012 Coordinación General de la Alcaldía 016 Gerencia de la Ciudad 027 Equidad, Derechos Sociales y Empleo 037 Coordinación Territorial y Asociaciones 047 Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno 057 Economía y Hacienda 067 Salud, Seguridad y Emergencias 077 Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 087 Desarrollo Urbano Sostenible 097 Medio Ambiente y Movilidad 098 Cultura y Deportes 100 Endeudamiento 110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia 120 Tribunal Económico-Administrativo

19 CÓDIGO SECCIÓN 201 Distrito de Centro 202 Distrito de Arganzuela 203 Distrito de Retiro 204 Distrito de Salamanca 205 Distrito de Chamartín 206 Distrito de Tetuán 207 Distrito de Chamberí 208 Distrito de Fuencarral - El Pardo 209 Distrito de Moncloa - Aravaca 210 Distrito de Latina 211 Distrito de Carabanchel 212 Distrito de Usera 213 Distrito de Puente de Vallecas 214 Distrito de Moratalaz 215 Distrito de Ciudad Lineal 216 Distrito de Hortaleza 217 Distrito de Villaverde 218 Distrito de Villa de Vallecas 219 Distrito de Vicálvaro 220 Distrito de San Blas - Canillejas 221 Distrito de Barajas

20 ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID Centro 001 PLENO Sección 002 ALCALDÍA Sección 010 COORDINACIÓN GENERAL Institución Ferial de Madrid DE LA ALCALDIA Centro 903 Sección 012 GERENTE DE LA CIUDAD Sección 016 Informática del Ayuntamiento de Madrid Centro 501 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO Sección 027 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES Sección 037 Agencia para el Empleo de Madrid Centro 503 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. Centro 701 Mercamadrid, SA Centro 801 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y RELACIONES CON EL PLENO Sección 047 ECONOMÍA Y HACIENDA Sección 057 Agencia Tributaria Madrid Centro 506 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Sección 067 PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO Sección 077 Madrid Salud Centro 508 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, SA Centro 708 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Sección 087 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Sección 097 Agencia de Actividades Centro 509 Empresa Municipal de Transportes, SA Centro 700 Madrid Calle 30, SA Centro 803 CULTURA Y DEPORTES Sección 098 ENDEUDAMIENTO Sección 100 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA Centro 706 Club de Campo Villa de Madrid, S.A Centro 802 Consorc. del Plan de Rehab. y Equip. de Teatros Centro 902 CREDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA Sección 110 TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO Sección 120 DISTRITOS Secciones 201 a

21 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS La clasificación por programas viene definida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales y refleja la agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por Áreas de Gasto y Políticas de Gasto es la siguiente: 0. Deuda pública 0.1. Deuda pública 1. Servicios públicos básicos 1.3. Seguridad y movilidad ciudadana 1.5. Vivienda y urbanismo 1.6. Bienestar comunitario 1.7. Medio ambiente 2. Actuaciones de protección y promoción social 2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados 2.3. Servicios sociales y promoción social 2.4. Fomento del empleo 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente 3.1. Sanidad 3.2. Educación 3.3. Cultura 3.4. Deporte 4. Actuaciones de carácter económico 4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 4.4. Transporte público 4.6. Investigación, desarrollo e innovación 4.9. Otras actuaciones de carácter económico 9. Actuaciones de carácter general 9.1. Órganos de gobierno 9.2. Servicios de carácter general 9.3. Administración financiera y tributaria

22 La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste, una vez definidos los grupos de programa en que se desagrega cada política de gasto, en identificar los programas presupuestarios que agrupan los créditos en función de los objetivos y prioridades del gobierno municipal. El Proyecto de Presupuesto 2017 se elabora de acuerdo a la estructura por programas recogida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales e incorpora los programas presupuestarios definidos en consonancia con la nueva distribución competencial y las grandes líneas de actuación del nuevo equipo de gobierno. Por ello, se incorporan como programas nuevos respecto del presupuesto 2016, en el seno de la política de gasto 23 Servicios sociales y promoción social los programas Atención a la inmigración adscrito a la sección 027 Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Fondo de Reequilibrio Territorial adscrito a la sección 037 Coordinación Territorial y Asociaciones. En la política de gasto 92 Servicios de carácter general se crea el programa Análisis socioeconómicos adscrito a la sección 057 Economía y Hacienda. En la política de gasto 93 Administración financiera y tributaria se incluye como nuevo programa el Inversiones Financieras Sostenibles Gestión del Patrimonio, adscrito a las secciones 057 Economía y Hacienda y a las correspondientes a los distritos. El resto de modificaciones, algunas consistentes en cambios de denominación como es el caso del programa antes denominado Empleo y Desarrollo Económico que pasa a denominarse Empleo y el programa antes denominado Medios de comunicación que pasa a denominarse Comunicación, y otras que afectan a determinados responsables de programa, devienen de la necesidad de la traslación de la estructura administrativa vigente a la fecha de elaboración del presente proyecto a la estructura presupuestaria. Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2017 clasificados por áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos

23 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Política de gasto Grupo de programas Programa 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DIR.Y GEST.ADMV.DE SALUD,SEGURIDAD Y EMERGENCIAS FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO TRÁFICO GESTIÓN DE APARCAMIENTOS MOVILIDAD URBANA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD GESTIÓN DE LA MOVILIDAD PROTECCIÓN CIVIL SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BOMBEROS VIVIENDA Y URBANISMO 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y DIR.Y GESTIÓN ADMV.DE DESARROLLO URBANISMO URBANO SOSTENIBLE URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DISCIPLINA GESTIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN ESTRATEGIA URBANA GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES VIVIENDA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA VÍAS PÚBLICAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

24 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Política de gasto Grupo de programas Programa 16 BIENESTAR COMUNITARIO 160 ALCANTARILLADO INGENIERÍA DEL AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA SUMINISTRO HÍDRICO POTABLE RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA RESIDUOS PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA VIARIA ALUMBRADO PÚBLICO EQUIPAMIENTOS URBANOS MEDIO AMBIENTE 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y AMBIENTE MOVILIDAD PARQUES Y JARDINES PATRIMONIO VERDE ZONAS VERDES PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO SOSTENIBILIDAD AMBIENTE CONTROL AMBIENTAL Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

25 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Política de gasto Grupo de programas Programa 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS FAVOR DE EMPLEADOS FAVOR DE EMPLEADOS OTRAS PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SOCIAL SOCIALES Y EMPLEO IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES FAMILIA E INFANCIA PERSONAS MAYORES ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL PLANES DE BARRIO FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 FOMENTO DEL EMPLEO DE MADRID FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES FOMENTO DEL EMPLEO - U.E INTERMEDIACIÓN LABORAL Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

26 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Política de gasto Grupo de programas Programa DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID 31 SANIDAD 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA SALUD SALUBRIDAD PÚBLICA ADICCIONES EDUCACIÓN 323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA PRIMARIA Y ESPECIAL INFANTIL Y PRIMARIA VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD ABSENTISMO OBLIGATORIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN EDUCACIÓN DIR. Y GEST. ADMV. DE CULTURA Y 33 CULTURA 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA DEPORTES BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ARCHIVOS EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS MUSEOS PROMOCIÓN CULTURAL ACTIVIDADES CULTURALES BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE HISTÓRICO ARTÍSTICO URBANO ACTUACIONES DEPORTIVAS EN 34 DEPORTE 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE DISTRITOS COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

27 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Política de gasto Grupo de programas Programa 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y PROMOCIÓN COMERCIAL Y 431 COMERCIO MEDIANAS EMPRESAS EMPRENDIMIENTO DESARROLLO EMPRESARIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 44 TRANSPORTE PÚBLICO 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL TRANSPORTE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 462 INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER SERVICIOS INFORMÁTICOS Y 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO COMUNICACIONES PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y CONSUMO USUARIOS Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

28 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Política de gasto Grupo de programas Programa OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO DE GOBIERNO ALCALDÍA GABINETE DE LA ALCALDÍA ÁREA GOB. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ÁREA DE GOB.DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA Y HACIENDA ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD ÁREA DE GOB.CULTURA Y DEPORTES PRESIDENCIA DEL PLENO ÁREA DE GOB. DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

29 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Política de gasto Grupo de programas Programa DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL LA CIUDAD DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO CONTRATACIÓN Y SERVICIOS FORMACIÓN DE PERSONAL RELACIONES LABORALES FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA GESTIÓN DE PERSONAL PLANIFICACIÓN INTERNA E INSPECCIÓN DE SERVICIOS COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES ASESORÍA JURÍDICA DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB RELACIONES CON EL PLENO MEDIOS DE COMUNICACIÓN COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA RELACIONES INSTITUCIONALES RELACIONES CON LOS DISTRITOS PLANIF.Y DESARROLLO DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MEJORA DE LA GESTIÓN IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN CRÉDITOS GLOBALES FONDO DE CONTINGENCIA Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

30 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Política de gasto Grupo de programas Programa 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DIR. Y GEST. ADMV. DE ECONOMÍA Y 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA SECTOR PÚBLICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO GESTIÓN TRIBUTARIA RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS GESTIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO EDIFICIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA POLÍTICA FINANCIERA TESORERÍA Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

31 DEUDA PÚBLICA Política de gasto Grupo de programas Programa 01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA ENDEUDAMIENTO Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

32 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA La clasificación económica del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 viene determinada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las entidades locales y que consta incluida en el Libro 1 del presente proyecto. Las previsiones de los Ingresos se clasifican de acuerdo con la distribución que se detalla en el Anexo IV de la misma, teniendo en cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que pueden crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que la Orden establece. En relación al presupuesto 2016 se incorpora un nuevo subconcepto de ingresos que aparece en la clasificación económica para el ejercicio 2017, el Tasa de cajeros automáticos. En cuanto a la clasificación económica del gasto, los créditos se ordenarán según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detallan en el Anexo III de la citada Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. No obstante, dentro del artículo 22 se incluye el subconcepto Convenios Servicios Educativos. El importe de los créditos de este subconcepto, a efectos de la información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se agregará a los del subconcepto Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de gastos para el ejercicio Se suprimen los subconceptos: A la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A A la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A

33 Se crean los subconceptos: Intereses de procedimientos tributarios A la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A Al Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid A la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A A Organismos Internacionales Públicos

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35 II. MEMORIA

36 II MEMORIA 1. PRESENTACIÓN: EL PRESUPUESTO 2017 MÁS SOCIAL, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO El Presupuesto de 2016 inició la senda que el actual equipo de gobierno municipal quería mantener a lo largo del mandato: Abordar las necesidades de la ciudad de Madrid y sobre todo de sus ciudadanos, intentando tanto mejorar los servicios públicos municipales básicos como la calidad de vida incorporando objetivos que permitan cuidar Madrid mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos, en aspectos tan relevantes como la vivienda, la igualdad y el respeto a diversidad y el derecho a participar en las decisiones que afectan a todos los ciudadanos. El Presupuesto de 2017, como herramienta de la acción de gobierno, tiene una triple misión: Prestar servicios públicos, manteniendo y mejorando las infraestructuras de la ciudad para que la ciudadanía pueda vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos con autonomía. Regular la actividad ciudadana para equilibrar los intereses particulares y generales. Actuar como un importante agente económico de la ciudad. Y para eso, actúa en torno a cuatro ejes estratégicos: Una ciudad cercana, cohesionada y habitable. Una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva. Una economía sostenible con empleo de calidad. Un gobierno democrático, transparente y eficaz. El proyecto de Presupuesto que se pretende aprobar se enmarca en el Plan de Gobierno recientemente aprobado que pretende Devolver Madrid a los madrileños y madrileñas, apoyando a los que con su esfuerzo contribuyen al fortalecimiento y dinamismo de nuestra sociedad y ayudando a los que sufren los persistentes efectos de la crisis económica, para conseguir crecer todos de manera inclusiva. Por eso continúa elevando la aportación a gastos de contenido social. Así, mientras el pasado año ya se aumentaron dichos gastos en un 25,7 por ciento este presupuesto se incrementa en 21,8 por ciento adicional lo que ha supuesto pasar de los 521 millones destinados en el presupuesto de 2015 a los 798,8 de 2017, con un aumento del 53,2 en los dos ejercicios. En la misma dirección actúa el incremento más que significativo de los gastos en promoción y gestión de vivienda 84,5 por ciento y las ayudas a la rehabilitación del programa MAD- re al que se destinan este año 40 millones de euros que suponen un aumento del 115 por ciento. La declaración de las 112 Áreas Preferentes de Impulso a

37 la Regeneración Urbana (APIRU) es un paso más en el nuevo enfoque del planeamiento urbanístico que ha impulsado el gobierno municipal: más social, más sostenible, más participado y más centrado en la ciudad existente. El objetivo del plan es mejorar la calidad de las viviendas de los barrios más desfavorecidos. Se subvenciona con hasta euros por vivienda la mejora de la accesibilidad (el 70 por ciento de la obra) y la eficiencia energética (hasta el 60 por ciento de la obra, con un límite de euros por vivienda). Las ayudas son compatibles con otras de la Comunidad de Madrid o del Estado. Las comunidades de propietarios reciben un adelanto del 50 por ciento de los fondos en el momento de inicio de las obras, sin necesidad de aportar ninguna garantía o aval. Este planteamiento permite luchar contra la enorme desconfianza que producen estos programas, tras las experiencias de anteriores convocatorias. En las ayudas del Plan MAD-RE se incluyen todos los gastos que se producen para el desarrollo de la obra, especialmente el IVA, los honorarios profesionales, las tasas y el ICIO. Los servicios públicos de carácter preferente sanidad, educación cultura y deporte aumentan un 12,8 por ciento, las actuaciones de carácter económico un 8,9 y las de carácter general un 10,9. Los servicios públicos básicos siguen incrementado su peso en el presupuesto municipal con un aumento cercano al 12 por ciento y destacando en esta área de gasto el nuevo contrato de recogida de residuos que es un 23,9 por ciento mayor y que ha incorporado clausulas sociales que garanticen el mantenimiento del empleo en el sector así como un mejor servicio para la ciudad frente a los contratos integrales anteriores que al primar la variable precio sobre cualquier otro factor, han tenido resultados muy negativos. La nueva forma de abordar la contratación administrativa se extiende también a los contratos integrales de los distritos. Con las nuevas actuaciones mejorarán los mantenimientos de los edificios administrativos, educativos y culturales, así como las instalaciones deportivas y se destinarán fondos adicionales a la conservación y limpieza de los mismos. El año pasado se creó el Fondo de Reequilibrio Territorial con el objetivo de luchar contra el desequilibrio histórico de la capital, especialmente en los distritos del este y sur de Madrid. Se dotó con 30 millones de euros en 2016 y contempla 109 proyectos distribuidos en cinco ejes: empleo, vivienda, mejora y adecuación del entorno urbano, dotaciones y equipamientos e intervención y dinamización social. Para saber cuáles son los barrios con más necesidades, el Ayuntamiento ha desarrollado una metodología que ha permitido ordenar los 128 barrios de Madrid según sus necesidades de reequilibrio. Se ha seleccionado un conjunto de dimensiones que se consideran relevantes desde la perspectiva de los desequilibrios territoriales relacionados con los rasgos sociodemográficos de la población, el

38 estatus socioeconómico, la salud de la población y la vivienda. En 2017 se multiplica la aportación a dicho fondo alcanzando la cifra de 76 millones de euros. Es destacable también en el Presupuesto de 2017 la inclusión de los proyectos de inversión votados directamente por los ciudadanos de Madrid, cuyo desglose pormenorizado se detalla en el anexo correspondiente a los presupuestos participativos. Suponen el punto de partida para unos presupuestos más participativos que a partir de ahora darán cobertura a las necesidades de inversión que sean demandadas por los madrileños. Este aumento de los gastos se ha financiado fundamentalmente por la disminución en el presupuesto del peso de los gastos derivados del endeudamiento que serán un 28,4 por ciento más bajo que en 2016, disminuyendo en 203 millones sobre la cifra inicialmente prevista, sin tener en cuenta la amortización anticipada que se realizará en los próximos meses. Esta amortización es fruto del considerable remanente líquido de tesorería obtenido en la liquidación del ejercicio Tras haber incumplido la regla de gasto en la Liquidación de Presupuesto de 2015 por la devolución de parte de la paga extra de 2012 a los empleados públicos, aunque por muy poca cuantía, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un Plan Económico Financiero que, después de haber sido aprobado por el Pleno de la Corporación, se encuentra actualmente pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El plan, que constituye el marco básico al que deben adecuarse las políticas de gasto, establece la elevación del techo de los gastos no financieros en 2016 y 2017 de tal forma que se garantice el cumplimiento de la regla de gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en ambos ejercicios. Es la forma de afrontar el actual déficit de servicios públicos de todo tipo que sufría la ciudad de Madrid, de acuerdo con las estipulaciones de La Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Este presupuesto cumple con las medidas establecidas en dicho plan y garantiza desde ese punto de vista no sólo el cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad, garantizando un superávit presupuestario en términos SEC 2010 de 424 millones de euros (673 si tenemos en cuenta los ajustes de Contabilidad Nacional), así como una deuda viva al final de ejercicio muy por debajo del 110 por ciento de los ingresos corrientes, sino también el cumplimiento de la regla de gasto en los términos previstos en el PEF. En lo referente a los ingresos se espera un aumento de 220 millones de euros que se detallan pormenorizadamente en el Informe Económico Financiero pero del que cabe

39 destacar que las medidas fiscales suponen un aumento de recaudación permanente de 70,5 millones de euros y en los que cabe señalar como novedosos: La revisión parcial instada por el Ayuntamiento por la evolución del mercado inmobiliario en determinados barrios de Madrid, que hacen que los valores catastrales difieran sustancialmente de los valores de mercado lo que supondrá un abaratamiento del recibo del IBI en las zonas más desfavorecidas de la ciudad. El aumento de las tarifas del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para los de alta gama. La modificación de las Tarifas del Sistema de Estacionamiento Regulado. La creación de una tasa para los Cajeros Automáticos. En definitiva, el Presupuesto de 2017 está más conectado con la realidad y al servicio de los intereses de los ciudadanos de Madrid. 2. ESTADO DE INGRESOS El Proyecto de Presupuesto General para 2017, que comprende el del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos asciende a euros, presenta un incremento del 4,9 por ciento respecto al ejercicio 2016, coincidiendo con el presupuesto no financiero habida cuenta de que no se presupuestan operaciones financieras. Este Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos para 2017, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2016, se refleja en el siguiente cuadro:

40 PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS) CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Variación 17 / 16 % 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,80% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,68% 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,19% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,64% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,19% OPERACIONES CORRIENTES ,27% 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES ,89% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% OPERACIONES DE CAPITAL ,79% INGRESOS NO FINANCIEROS ,92% 8 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 0 0 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 TOTAL INGRESOS ,92% Por lo que se refiere a la estructura del Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2017, los ingresos corrientes suponen el 99,9 por ciento del total y los de capital el 0,1 por ciento. Respecto a 2016, y a consecuencia de la disminución de los ingresos de capital, el peso específico de los ingresos corrientes aumenta en 0,3 puntos. Considerando los Ingresos no Financieros, destaca el mayor peso relativo de los ingresos tributarios así como el menor de los otros ingresos de derecho público, transferencias corrientes y enajenación de inversiones reales

41 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES PRESUPUESTO 2016 % S/Total PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 % S/Total INGRESOS TRIBUTARIOS ,97% ,03% OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO ,92% ,74% TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,64% ,26% INGRESOS PATRIMONIALES ,06% ,90% INGRESOS CORRIENTES ,59% ,93% ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES ,41% ,07% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% ,00% INGRESOS DE CAPITAL ,41% ,07% INGRESOS NO FINANCIEROS ,00% ,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% INGRESOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% TOTAL INGRESOS ,00% ,00%

42 Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3) son los recursos más importantes, ya que suponen el 61 por ciento de los ingresos totales. Dentro de estos ingresos tributarios, los impuestos directos representan el 84,3 por ciento de los mismos, los indirectos el 4,8 por ciento y las tasas el 10,9 por ciento restante

43 ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL PRESUPUESTO 2016 % S/Total PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 % S/Total TOTAL TRIBUTACIÓN ,00% ,00% 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,48% ,29% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,15% ,79% 3 TASAS Y CONTRIBUCIONES ,37% ,92% Además de la metodología de presupuestación en términos de caja, con carácter general, el cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para 2017, así como considerando un escenario de crecimiento económico para el próximo ejercicio en coherencia con el contemplado en el cuadro macroeconómico presentado el 29 de julio de 2016 por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se prevé para el PIB una variación positiva del 2,3 por ciento. A este respecto, debe señalarse que el importe estimado de las nuevas medidas normativas contempladas para 2017, supone un incremento de euros a efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En lo relativo a los beneficios fiscales aplicables en 2017 alcanzan los euros, considerando únicamente los beneficios en impuestos municipales soportados sin compensación efectiva

44 A efectos de lo previsto en el artículo 168, apartado 1, letra e) del TRLHL, se cumplimenta para el presupuesto de 2017 el anexo específico de beneficios fiscales, que detalla tanto los indicados anteriormente como el resto de los beneficios fiscales estimados, así como su incidencia en los ingresos del Ayuntamiento de Madrid. 1 La explicación de los distintos beneficios sobre impuestos se realiza en el Informe Económico - Financiero, para los correspondientes subconceptos presupuestarios. Los siguientes ingresos en importancia relativa son las transferencias corrientes que suponen el 31,3 por ciento de los ingresos totales. De éstas, las correspondientes al Fondo Complementario de Financiación proveniente del Estado, constituyen el recurso más significativo con una previsión de euros, que representa el 94,4 por ciento del total del capítulo. Finalmente, los ingresos patrimoniales representan el 2 por ciento de los ingresos totales. En cuanto a los ingresos de capital, que corresponden al Capítulo 6 Enajenación de Inversiones y al capítulo 7 Transferencias de capital, suponen el 0,1 por ciento del total de ingresos. 3. ESTADO DE GASTOS Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, en términos consolidados. Para este proceso no es preceptiva la fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen flujos de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos. Al objeto de comparar los créditos del presupuesto 2017 con los del ejercicio anterior, se realizan las homogeneizaciones precisas conforme a las modificaciones de estructuras administrativas o presupuestarias operadas en el presupuesto de El Proyecto de Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos presenta unos créditos de euros, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo euros más que en Si el análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero la variación entre ambos ejercicios es 1 La cumplimentación del anexo de beneficios fiscales se realiza siguiendo el modelo (formulario F ) de la guía para la cumplimentación de la información de los presupuestos del ejercicio 2016, publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del MINHAP

45 Distribución Económica Gastos CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros) CAPÍTULOS 2017 % 1 GASTOS DE PERSONAL ,05 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,01 3 GASTOS FINANCIEROS ,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,58 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,36 OPERACIONES CORRIENTES ,12 6 INVERSIONES REALES ,59 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,25 OPERACIONES DE CAPITAL ,84 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,03 9 PASIVOS FINANCIEROS ,01 OPERACIONES FINANCIERAS ,04 TOTAL ,00 TRANSF. CAPITAL 3,25 INVERS, REALES 7,59 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,36 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 ACTIVOS FINANC. 0,03 PASIVOS FINANC. 8,01 G. PERSONAL 29,05 TRANSF. CORR. 8,58 G. FINANCIEROS 3,12 G. CORR. B. Y SERV. 40,01 SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO millon nes de euros Consolidado_1 Sección con más peso en el capítulo

46 positiva y supone un total de euros de incremento en 2017 sobre 2016, es decir un 10,3 por ciento más, en términos porcentuales. La distribución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos por operaciones es la siguiente: 1. Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el proyecto 2017 un total de euros lo que implica un incremento del 7,5 por ciento sobre Las operaciones de capital experimentan una aumento del 37 por ciento o lo que es lo mismo euros de incremento sobre Por lo que respecta a las operaciones financieras, estas disminuyen un 32,5 por ciento sobre 2016 con un total de euros asignado para En grandes líneas, y por capítulos de gasto, el Presupuesto General consolidado del Ayuntamiento de Madrid y Organismos autónomos, se cifra en los siguientes importes: El Capítulo 1 Gastos de Personal para 2017 asciende a euros, de los cuales, euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y al conjunto del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. El Presupuesto total consolidado de este capítulo supone una incremento del 2,8 por ciento respecto al de El Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios para 2017 presenta un importe de euros con un incremento respecto al homogéneo del año anterior del 10,6 por ciento. El Capítulo 3 Gastos Financieros para 2017 asciende a euros que están destinados básicamente al pago de intereses de la deuda. Respecto al ejercicio anterior estos gastos comportan en 2017 una importante disminución, que en términos porcentuales es del 7,7 por ciento. Y en cuanto su peso relativo en el gasto total del Ayuntamiento, pasan del 3,6 por ciento en 2016 al 3,2 por ciento en Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos ascienden a euros, con un incremento del 17,7 por ciento sobre el homogéneo del año anterior. El Capítulo 6 Inversiones Reales asciende a euros, con un incremento del 12,9 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior

47 El presupuesto consolidado del Capítulo 7 Transferencias de Capital para 2017 contiene créditos por un importe de euros, con un incremento respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior de un 174,2 por ciento. En el Capítulo 8 Activos Financieros se consignan créditos por importe de euros, que supones un decremento del 49,7 por ciento respecto al ejercicio anterior. Y respecto al Capítulo 9 Pasivos Financieros el presupuesto consolidado supone un total de euros con una disminución del 32,4 por ciento sobre las dotaciones de Y en cuanto a su peso relativo en el gasto total, pasan de representar el 12,4 por ciento en 2016 al 8 por ciento en Análisis por Capítulos El Capítulo 1 Gastos de Personal del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos autónomos para el año 2017 asciende a euros, de los cuales, euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y euros al conjunto del capítulo 1 de los Organismos Autónomos. Estas cifras suponen un incremento del 2,76 por ciento respecto al capítulo de personal del ejercicio anterior lo que en términos absolutos arroja un total de euros. A) CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID En el importe de euros consignado en el capítulo 1 Gastos del Personal se recogen entre otros los créditos necesarios para atender las prestaciones derivadas de la acción social a favor de los empleados, jubilados y pensionistas, así como la previsión de gasto derivado del premio por rendimiento y años de servicio y la cantidad consignada como fondo para la negociación del próximo convenio colectivo, cuyo desglose se detalla en el siguiente cuadro: CONCEPTO DOTACIÓN 2017 ABONO TRANSPORTE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL ACCIÓN SOCIAL FONDO NEGOCIACIÓN CONVENIO GASTOS SOCIALES JUBILADOS-PENSIONISTAS PREMIOS RENDIMIENTO AÑOS DE SERVICIO SEGUROS VIDA TRANSPORTE JUBILADOS-PENSIONISTAS Asimismo, adoptando un criterio de prudencia y ante la falta de un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que fije el incremento retributivo para ese ejercicio, se han recogido en los créditos del capítulo 1 un incremento del

48 por ciento en las retribuciones de los puestos que componen la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid y cuyo importe asciende aproximadamente a 10,4 millones de euros. Por lo que se refiere a la plantilla presupuestaria, el Ayuntamiento de Madrid recoge en el Presupuesto presentado un total de puestos de trabajo, es decir, que comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a puestos supone un aumento de 151 puestos entre ambos ejercicios. La variación de la plantilla entre el ejercicio 2016 y 2017 se detalla en el siguiente cuadro: COMPARACIÓN PRESUPUESTO POR CÓDIGO DE PERSONAL DIFERENCIA CÓD. DESCRIPCIÓN CÓDIGO PERSONAL PUESTOS DOTACIÓN PUESTOS PRESUPUESTO PUESTOS DOTACION 10 ALTOS CARGOS ÓRGANOS DIRECTIVOS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA En la elaboración de la plantilla presupuestaria para ejercicio 2017 se reflejan las distintas modificaciones de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria realizadas hasta la fecha de aprobación del proyecto de presupuesto, dentro de las cuales, destacan: La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con la creación, amortización y modificación de puestos de trabajo y unidades organizativas como consecuencia de la adaptación a los Acuerdos de modificación de estructura de las diferentes Áreas de Gobierno aprobados por la Junta de Gobierno. La creación de 45 puestos de trabajo de personal eventual en dos modificaciones de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, adscribiéndose 21 de los puestos a los Distritos Municipales, 2 puestos a cada uno de los grupos políticos municipales y 16 a la Coordinación General de la Alcaldía en base a La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que en su disposición final décima novena ha introducido el párrafo final de la letra g)

49 del número 1 del artículo 104 bis que permite incrementar el número de puestos de personal eventual según la población del Área Metropolitana. Asimismo en otros cinco expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria se ha procedido a la amortización neta de 5 puestos de carácter eventual. La creación de 11 puestos de trabajo para adecuar la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía a lo dispuesto por el Acuerdo de 4 de febrero de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y por otro lado, para adecuar la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones a la disposición final novena de la ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para que las entidades locales se adapten a lo dispuesto en la norma, tanto en materia de publicidad activa como en relación al derecho de acceso a la información pública. Creación de 70 puestos de trabajo en la Subdirección General de SAMUR- Protección Civil: catorce de médico/a medicina general, cuatro de ATS, cincuenta y dos de Técnico/a auxiliar de transporte sanitario y la amortización de setenta puestos de trabajo, vacantes, de diversas categorías, de la Dirección General de la Policía Municipal. Creación de 30 puestos de trabajo para adaptar su estructura a las competencias atribuidas en virtud del Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Creación de 16 puestos de trabajo para potenciar las actuaciones de la Oficina de Intermediación Hipotecaria con personal de perfil social, para solventar los problemas generados por la exclusión residencial en aquello casos de insolvencia hipotecaria. Creación de 35 puestos de trabajo de la categoría de oficial de jardinería para la oferta de empleo público para el mantenimiento y conservación de parques y jardines, competencia del Ayuntamiento de Madrid. Amortización de 125 puestos de trabajo en Áreas de Gobierno y 43 puestos en Organismos Autónomos como medidas de racionalidad y eficiencia para corregir las disfunciones derivadas del elevado número de vacantes existentes. Creación de 24 puestos para el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2016 que incorpora puestos de personal funcionario en el sector informático, con la idea de potenciar la implantación y desarrollo de las tecnologías

50 de la información y de las comunicaciones en el Ayuntamiento de Madrid, reforzando los recursos humanos en este ámbito. Creación de 8 puestos de trabajo de Técnicos de Organización aprobados en Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Públicos para el año Creación de 31 puestos de personal eventual 6 para la Coordinación General de la Alcaldía, 1 para cada Distrito y 1 para cada grupo político para cubrir la necesidad de personal que realice funciones de asesoramiento. B) ORGANISMOS AUTÓNOMOS En el importe de euros consignado en el capítulo 1 Gastos del Personal se recogen entre otros los créditos necesarios para atender las prestaciones derivadas de la acción social a favor de los empleados, jubilados y pensionistas, así como la previsión de gasto derivado del premio por rendimiento y años de servicio, cuyo desglose se detalla en el siguiente cuadro: CONCEPTO DOTACIÓN 2017 ACCIÓN SOCIAL PREMIOS RENDIMIENTO AÑOS DE SERVICIO Por lo que se refiere a la plantilla presupuestaria, el agregado de Organismos Autónomos recoge en el Presupuesto presentado un total de puestos de trabajo, es decir, que comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a puestos supone un aumento de 50 puestos entre ambos ejercicios. COMPARACIÓN PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR OO.AA 2017 CÓD. CENTRO PUESTOS 2017 PUESTOS 2016 DIF. 501 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID AGENCIA PARA EL EMPLEO AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SALUD AGENCIA ACTIVIDADES TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA OO.AA

51 C) AGREGADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS El importe del capítulo 1 de Gastos de Personal agregado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos asciende a euros con el siguiente desglose: COMPARACIÓN PRESUPUESTO POR CENTRO DIFERENCIA CÓD. CENTRO PUESTOS DOTACIÓN PUESTOS PRESUPUESTO PUESTOS DOTACION 001 AYUNTAMIENTO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID AGENCIA PARA EL EMPLEO AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SALUD AGENCIA 509 ACTIVIDADES TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA Por todo ello, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto económico y financiero en que se enmarcan los presupuestos para 2017 en las distintas Administraciones Públicas, ha elaborado un Presupuesto para Gastos de Personal que garantiza el logro de resultados y la adecuada prestación de los servicios públicos municipales. El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2017 presenta un importe de euros con un incremento respecto al homogéneo del año anterior del 10,6 por ciento que en términos absolutos supone un importe de euros. A continuación se analizan los principales subconceptos de este capítulo. En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio de euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria dentro del contrato integral número 5 en el programa Limpieza Viaria por un total de euros, lo que supone un incremento de euros, un 0,9 por ciento, así como euros en el programa de Zonas Verdes, que experimenta un decremento del 1,5 por ciento. En el programa Gestión Ambiental Urbana los créditos destinados para la recogida y tratamiento de residuos suponen créditos por importe euros con un incremento del 28,4 por ciento, cifrado en euros. Así mismo en el programa relativo al Parque Tecnológico de

52 Valdemingómez el importe referido a la partida de limpieza y aseo supone un importe para este ejercicio de euros con un incremento del 5,9 por ciento, que suponen euros. Por último la referida partida cuenta con unas dotaciones en el programa Patrimonio Verde de euros. Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a Trabajos realizados por empresas, (subconcepto ) que con un importe de euros recoge gastos tales como la Gestión Integral y Energética de Instalaciones Urbanas, la Gestión Integral de la Movilidad, los Centros de Día para Mayores, Teleasistencia, Atención a Personas sin Hogar, Servicios a Discapacitados, etc. El importe de los créditos relativos al Servicio de Ayuda a Domicilio presupuestado en los 21 distritos alcanza los euros, lo que supone un incremento respecto a 2016 de un 11,2 por ciento cuantificado en euros. Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid Calle 30, S.A. el importe recogido en el proyecto de 2016 supone un total de euros. Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general el crédito consignado en 2017 asciende a euros. El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un montante de euros con un decremento de euros, es decir, un 0,5 por ciento respecto al año anterior. El subconcepto arrendamientos de material de transporte se dota con euros con un decremento del 10,3 por ciento respecto del año anterior, lo que supone euros menos. Para el pago de suministros tales como Energía Eléctrica, Agua y Gas se han presupuestado créditos por un total de euros, euros y euros, respectivamente. Para el pago de vestuario se destinan con un incremento del 13,3 por ciento respecto a 2016, que supone euros. Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto consolidado con organismos autónomos asciende a euros, lo que supone un incremento de euros, el 24,7 por ciento respecto a

53 El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2017 asciende a euros. Este importe supone una disminución del 7,7 por ciento respecto a los créditos consignados inicialmente el año anterior, o lo que es lo mismo una disminución en términos absolutos de euros. El peso ponderado del capítulo sobre el total del Presupuesto pasa del 3,6 por ciento de 2016 al 3,1 por ciento. Dentro de la cifra de euros se incluyen créditos por importe de 10,5 millones de euros destinados a satisfacer intereses de demora. De este importe, 8,5 millones de euros se incluyen en el programa Programación y Presupuestación, del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. En relación con ello hay que precisar que en ejercicios anteriores no se incluyó una dotación específica en este programa al entenderse que, dada su naturaleza, este tipo de gastos podía abonarse mediante el crédito del Fondo de Contingencia. Sin embargo, para el ejercicio 2017 se ha considerado más razonable contar con una dotación inicial calculada en función del importe liquidado en el ejercicio 2015 y del previsto para el cierre de Desde este programa se realizarán las transferencias necesarias para financiar el derecho al cobro de los intereses de demora que, en su caso, se reconozcan tanto en vía administrativa como en vía contenciosa. Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos del Presupuesto Consolidado ascienden a euros, con un incremento del 17,7 por ciento sobre el homogéneo de 2016 que ascendió a euros, lo que supone un aumento de euros entre los dos ejercicios. El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo en la visión agregada sin consolidar (incluyendo por tanto las transferencias a Organismos Autónomos) asciende a euros, con un incremento del 14,6 por ciento respecto del año anterior. Por lo que respecta a los créditos relativos a las aportaciones a Organismos Autónomos, éstas experimentan un incremento del 10,7 por ciento respecto al inicial de En el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo además de aportación a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) que se incrementa en euros, destaca el incremento en las subvenciones destinadas a Otras transferencias a instituciones sin fin de lucro, que se incrementan un 37,4 por ciento, alcanzando una cifra total de euros. Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones cuenta con un total de euros, con un incremento del 1.017,7 por ciento ( euros)

54 respecto al ejercicio anterior correspondiente, principalmente, a la parte pendiente de distribuir del Fondo de Reequilibrio Territorial. Área de Gobierno de Economía y Hacienda el importe destinado a subvenciones corrientes asciende a euros, lo que supone un incremento 3.732,3 por ciento, consecuencia de la nueva dotación de euros en el programa Promoción Económica y Desarrollo Empresarial. En el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias el importe consignado asciende a euros, que supone un incremento total de euros, un 32,3 por ciento. El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible tiene unos créditos de euros entre los que destacan los euros de aportación al Consorcio Regional de Transportes. El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta con unos créditos por importe de euros, destacando las aportaciones a la Empresa Municipal de Transportes por euros. En el Área de Gobierno de Cultura y Deportes las dotaciones ascienden a euros con un incremento del 34,9 por ciento, destacando principalmente las transferencias a Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio por un importe de euros. Además el programa de Actividades Culturales que se incrementa un 126,9 por ciento alcanzando una dotación de euros. En los Distritos municipales las dotaciones para transferencias corrientes suponen un total de euros frente a los euros del ejercicio 2016, lo que supone un incremento del 22,3 por ciento. El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, en relación al Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su dotación en el Proyecto de Presupuesto para 2017 asciende a euros, con un incremento del 12,9 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio anterior, es decir 40,7 millones de euros más para inversiones reales. Destacar como novedad que se han destinado 32,8 millones de euros a los Presupuestos Participativos. Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son: El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible cuenta en 2017 con euros, que se distribuyen entre el Ayuntamiento de Madrid con euros y el Organismo Agencia de Actividades con euros, lo que supone un 40,6 por ciento de la totalidad de los créditos del Capítulo 6 y, con un incremento del 3 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior; destinados principalmente a

55 las inversiones recogidas en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes: La línea 06 Urbanismo importa euros. Las actuaciones de urbanización a cargo del Ayuntamiento suponen euros, destacando la remodelación del entorno del Barrio de Chueca por euros, la reurbanización del Paseo de la Dirección por euros, la remodelación de la Plaza de España y la reurbanización de la C/ Atocha y Pza. Jacinto Benavente por euros cada una. Asimismo, a las obras de urbanización en diversos Barrios se destinan euros. La urbanización a través de los sistemas de compensación y cooperación importa euros. Como previsiones para adquisición de suelo y para dar cumplimiento a sentencias, fallos del Jurado Territorial de Expropiación, intereses y hojas de valoración comunicados por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible se han presupuestado euros ( euros en suelo demanial y euros en suelo patrimonial). Las actuaciones de derribos en ámbitos de expropiación en suelo de uso general y patrimonial ascienden a euros. En la línea de inversión 07 Infraestructuras, por un importe de euros, destaca el Proyecto de Inversiones de Reposición en Madrid Calle 30, para mantenimiento y conservación de la citada infraestructura, por euros. Se presupuestan también la II Fase de los Itinerarios ciclistas por euros, la remodelación del Anillo Verde Ciclista por euros y la construcción de Enlace Peatonal entre la Urbanización Rosa de Luxemburgo y la Casa de Campo por euros. La línea de inversión 08 Mantenimiento Urbano asciende a euros. Las actuaciones más destacadas son los planes de pavimentación de aceras en barrios por euros, la mejora de accesibilidad peatonal y de la movilidad en la Ciudad de Madrid, por y de euros respectivamente y, dentro de las peticiones de los Presupuestos Participativos la implantación de Tecnología LED en espacios públicos, por euros. En la línea de inversión 09 Medio Ambiente, por un importe total de euros, están previstas las obras de remodelación del Parque de la Cornisa, en el Pº de la Dirección por euros. La línea 00 Inversiones de Carácter General asciende a euros, de los cuales euros se consignan para la adopción de medidas de seguridad y consolidaciones en edificios municipales

56 La Agencia de Actividades cuenta en 2016 con un presupuesto de euros, similar al año El Área de Gobierno de Economía y Hacienda cuenta en 2017 con euros, lo que supone un 15,8 por ciento de este capítulo en el conjunto del Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid, y un incremento del 66,1 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior. En el Centro 001, con euros, estos créditos se distribuyen principalmente entre las siguientes líneas de inversión: La línea de inversión 00 Inversiones de Carácter General tiene un montante para 2017 de euros, destinados a obras de conservación, reforma y rehabilitación en edificios municipales. Están consignados los proyectos de Subsanación de Patologías en edificios municipales por euros, Conservación y Mantenimiento de los mismos por euros y obras derivadas de la Inspección Técnica de Edificios por euros. Además destacan, entre otros, la rehabilitación de edificio en Plaza de Legazpi 7 para Servicios Administrativos ( euros) y la construcción de nave para Almacén Municipal en la C/ Ahumados ( euros). La línea de inversión 11 que recoge los créditos destinados a Deportes, Juventud y Esparcimiento, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de euros, destinados a diversas obras de construcción y reforma de Instalaciones Deportivas Municipales, como la rehabilitación de la Instalación Deportiva Básica Barrio Los Cármenes por euros, obras de accesibilidad en Centros Deportivos Municipales por euros y el inicio de las obras de construcción de Centros Deportivos en varios Distritos de la ciudad. En la línea de inversión 03 Protección y Promoción Social se recogen créditos por importe de euros, destacando la rehabilitación para Casa de Mujeres de Pabellón en edificio C/Matapozuelos, 2 por euros y la primera anualidad para la construcción de varios Centros de Días, Mayores y Servicios Sociales en diversos Distritos de la ciudad. La línea 05 Educación está dotada con euros para el inicio de construcción de 17 Escuelas Infantiles en la ciudad de Madrid: entre otras Escuela Infantil Moscardó en el Distrito de Usera ( euros), Escuela Infantil en Sanchinarro, Distrito de Hortaleza ( euros), Escuela Infantil en C/ Corregidor Diego Valderrábano en el Distrito de Moratalaz ( euros) y Escuela Infantil en Av. Valladolid en el Distrito de Moncloa-Aravaca ( euros)

57 Por último, la línea 09 Medio Ambiente importa euros, correspondientes a dos peticiones de Presupuestos Participativos: instalación de Placas Verdes y Tejados Solares en edificios dotacionales ( euros) y de Paneles de captación de energía solar ( euros). La Agencia Tributaria de Madrid cuenta con un importe de euros, un 115,8 por ciento superior al ejercicio anterior. Por lo que se refiere al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad las dotaciones para el año 2017 suponen créditos por euros, esto es el 13,6 por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6 y con un incremento de 24,2 por ciento respecto al presupuesto homogéneo Están destinados a las inversiones que se recogen en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes: Las actuaciones de la línea de inversión 09 Medio Ambiente suponen el grueso de la inversión de esta Área, con un importe de euros. Destacan, dentro de las actuaciones de tratamiento de residuos, la adquisición por euros de camiones compactadores para la recogida de residuos y la instalación de equipos de desulfuración en las Plantas de Biometanización Las Dehesas y La Paloma por euros. El importe previsto para el ejercicio 2017 en parques y zonas ajardinadas asciende a euros, con inversiones como la red de riego del PAU de Vallecas ( euros), la rehabilitación del Parque de la Gavia ( euros) y diversos proyectos de inversión de regeneración, rehabilitación y mejora de parques y zonas verdes de la ciudad de Madrid. Las actuaciones destinadas a Desarrollo medioambiental y Sostenibilidad tienen un montante de euros, entre las que destacan actuaciones de regeneración y renaturalización del Río Manzanares por un importe de euros. La línea de inversión 08 Mantenimiento Urbano contiene créditos por euros. Sus principales proyectos son el mobiliario urbano en Áreas Infantiles por euros y en Áreas de Mayores por euros. Por último, la línea 02 Tráfico, estacionamiento y transporte público dispone de euros, destacando la implantación de nuevas tecnologías para el Sistema de Visionado de la Circulación ( euros). El Área de Gobierno de Cultura y Deportes está dotada con euros, un 6 por ciento de la totalidad de inversiones reales, incrementándose en un 70,8 por ciento respecto al presupuesto homogéneo de Estas inversiones corresponden mayoritariamente:

58 La línea 10 Cultura cuenta con euros. Para Bibliotecas Municipales, euros, destinados a la rehabilitación de la Biblioteca Pública José Saramago por euros, a la construcción de Biblioteca en el Barrio de San Fermín por euros y al inicio de las obras de construcción de 6 nuevas Bibliotecas Públicas en diversos Distritos municipales. En la sublínea de Centros para Manifestaciones Culturales ( euros) se presupuestan las obras para la rehabilitación del Teatro Madrid por euros. Por último, para Museos y Colecciones hay inversiones por un importe de euros. En la línea 11 Deportes, juventud y esparcimiento hay créditos por un importe de euros. Destacan los proyectos de construcción de pista de atletismo en el Deportivo Vallehermoso por euros y la adecuación para deportes minoritarios en Espacios Deportivos de grandes dimensiones por euros. La Sección de Salud, Seguridad y Emergencias tiene asignada para inversiones una cantidad de euros, con un incremento del 10,9 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior. Supone el 5,6 por ciento del total del Capítulo 6, que se distribuye entre el Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Madrid Salud. En el Centro 001 (con euros y un incremento del 7,4 por ciento respecto a las dotaciones del ejercicio anterior) dentro de la línea 01 Protección Civil y Seguridad Ciudadana se presupuestan inversiones por euros que se distribuyen: Para los Servicios de Policía Municipal euros. Las principales inversiones son el proyecto de reforma de edificios de la Policía Municipal y SAMUR por euros y el Sistema de tratamiento de emergencias de Policía Municipal por euros. Para los Servicios de Bomberos hay inversiones por euros, destinados a obras de reforma en edificios de los Servicios de Bomberos por euros y a diverso equipamiento. Para el SAMUR-Protección Civil se consignan euros para adquisición de vehículos ( euros) y diverso material específico necesario para el funcionamiento de dicho Servicio. El Organismo Madrid Salud cuenta con euros para inversiones, con un incremento del 46,7 por ciento respecto al ejercicio La Sección Coordinación General de la Alcaldía dispone en este ejercicio de euros (1,5 por ciento del presupuesto 2017) dentro de la línea 13 Otros bienes

59 públicos de carácter económico. Se presupuestas inversiones destinadas a actuaciones de investigación y fomento de la innovación. ( euros para adquisición de tecnología innovadora y precomercial y euros para el Centro de Innovación La N@ve). El Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo tiene unas inversiones en 2017 por euros, un 82,9 por ciento más que en el ejercicio anterior consolidado, que comprenden las Inversiones del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. En el Centro 001 las inversiones ascienden a euros, con un incremento del 123,1 por ciento. Corresponden a la línea 03 Protección y Promoción Social con euros para equipamiento de Centros de Mayores, Menores, Centros de Igualdad y de Atención a Personas sin Hogar y a la línea 05 Educación con euros destinados a equipamiento de Escuelas Infantiles y de Escuelas de Música y Danza. Por último la línea 14 Sectores productivos contiene euros para reforma y equipamiento de Viveros y otros Espacios de Emprendimiento. En el Organismo Agencia para el Empleo de Madrid hay presupuestados euros. En el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto hay consignados en este ejercicio euros, con un incremento del 130,6 por ciento, principalmente dentro de la línea de inversión 12 Otros bienes públicos de carácter social, para reforma y equipamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid. La Sección Gerencia de la Ciudad tiene inversiones en el Presupuesto 2017 en el Ayuntamiento de Madrid por euros (equipamiento e instalaciones de sus Servicios Administrativos) y en el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por euros. En total, euros, un 4,4 por ciento más que en el ejercicio homogéneo El Presupuesto del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones asciende en 2017 a euros destinados a cámaras robóticas digitales para los Distritos de la Ciudad de Madrid y a equipamiento de sus Servicios, dentro de la línea 00 Inversiones de carácter general. En la Sección Presidencia del Pleno hay presupuestados euros en la línea 00 Inversiones de carácter general, para equipamiento de sus Servicios administrativos. La Sección Portavoz, Coordinación Junta Gobierno y relaciones Pleno cuenta con

60 euros para la dotación de los servicios administrativos del Área. El Tribunal Económico Administrativo presupuesta en 2017 la cantidad de euros, igualmente para equipamiento. Por último, a los Distritos se les dota con euros, lo que supone un 12 por ciento del total de Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos para Los créditos están distribuidos principalmente: Las inversiones de la línea 00 Inversiones de Carácter General ascienden a euros, e incluyen la conservación de todos los edificios adscritos al Distrito que no constituyan centros educativos ni deportivos, además de los propios del edificio sede del Distrito de carácter administrativo. Las inversiones en la línea 05 Educación ascienden a la cantidad de euros, destinados casi en su totalidad a obras de conservación de Colegios Públicos y Escuelas Infantiles que se gestionan a través de los contratos de conservación. Además en el Distrito de Latina se presupuestan euros para conservación y acondicionamiento de los patios de los Centros Escolares. En la línea 11 Deportes, Juventud y Esparcimiento se encuentran la mayor parte de las inversiones de los Distritos con un montante de euros en este ejercicio Para el contrato de conservación y mantenimiento de Instalaciones Deportivas se consignan euros. El resto corresponde a diversas obras de construcción, acondicionamiento y equipamiento de los Centros Deportivos y de las Instalaciones Deportivas Básicas Municipales, destacando los siguientes proyectos: rehabilitación del Campo de Fútbol San Cristóbal en Villaverde ( euros), adecuación de climatizadoras en Centros Deportivos de Puente de Vallecas ( euros), y construcción de pistas en el Deportivo Básico en el Barrio de Mingorrubio, Fuencarral ( euros). La línea 03 Protección y Promoción Social cuenta con créditos por importe de euros. Se presupuesta el proyecto de reforma del Mercado de Santa Eugenia (Villa de Vallecas) para Escuela de Hostelería y diferentes proyectos de equipamiento para Centros de Mayores y Sociales de los Distritos. El presupuesto consolidado del Capítulo 7 para 2017 contiene créditos por un importe de euros, que aún contando con un peso específico en el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos relativamente moderado del 3,3 por ciento, ha experimentado un notable incremento del 174,2 por ciento, euros respecto al año anterior. La explicación de la referida subida se

61 justifica por el incremento de subvenciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo por un importe de euros, consignadas en el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo desde los euros del ejercicio anterior, por lo que alcanza un total de como consecuencia del incremento de sus inversiones. El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo en la visión agregada sin consolidar (incluyendo por tanto las transferencias a Organismos Autónomos) experimenta un incremento del 5,7 por ciento respecto al inicial de 2016, destacando los incrementos de la Agencia Tributaria Madrid con un 115,8 por ciento y de Madrid Salud con un 46,7 por ciento. En el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible los créditos dotados ascienden a euros, de los que euros corresponden a subvenciones para Conservación y Rehabilitación de Vivienda y euros están ubicados en el programa de Infraestructuras Urbanas para llevar a cabo los convenios de blindaje de subestaciones y desmontaje de líneas eléctricas. Se recogen créditos por importe de euros en el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, de los que , van destinados a financiar las inversiones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Por último, los Distritos Municipales cuentan con unos créditos por importe de euros, al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente geriátricas y otras adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas. En 2017 se presupuestan créditos en Capítulo 8 por un importe de euros cuyo destino será la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público, como inversiones derivadas del programa de apoyo al desarrollo empresarial, para fortalecer el capital de las pequeñas empresas con el fin de facilitar su crecimiento. Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de euros, con un decremento del 32,4 por ciento sobre las dotaciones de En términos absolutos la minoración con respecto al año anterior es de euros. Por lo que respecta al peso específico del capítulo sobre el total consolidado ha pasado del 12,4 por ciento en 2016 al 8,0 por ciento en La carga financiera del Presupuesto Consolidado con Organismos para 2017 ha supuesto un ahorro de euros sobre el año anterior y un peso, en el conjunto de los capítulos 3 y 9, del 11,1 por ciento, frente al de 2016 que representaba el 16,0 por ciento. En otro apartado de esta memoria se recoge un comentario específico de este capítulo

62 GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo 3. Gastos Financieros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Carga Financiera. El Presupuesto para el año 2017 contiene, en su estado de gastos, los siguientes importes en los Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos Financieros), recogidos en euros: CAPÍTULO 3 Euros Sección 100 Programa Subconcepto Intereses de deuda pública en euros a l/p Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública en euros a l/p Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a c/p Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a l/p Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a c/p Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a l/p Intereses de demora Intereses de demora Intereses de demora Intereses de demora Intereses de demora Intereses de demora Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses Otros gastos financieros Otros gastos financieros TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS

63 Capítulo 9. Pasivos Financieros. CAPÍTULO 9 Programa Subconcepto IMPORTE euros Amortización Deuda Pública en euros a l/p Amortización de préstamos y de operaciones en euros a l/p de entes del Sector Público Amortización de préstamos y de operaciones en euros a l/p de entes de fuera del Sector Público TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo que una vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con cargo al ejercicio siguiente. Para el año 2017 se han presupuestado dentro de los intereses señalados, además de los de la deuda ya formalizada hasta 31 de diciembre de 2016, los correspondientes a los intereses de las operaciones de intercambio financiero de intereses que el Ayuntamiento tiene concertadas, así como euros de intereses de demora, de cuyo incremento se da la debida explicación en los comentarios por capítulos de la presente memoria. Para el ejercicio 2017 la partida / Otros gastos financieros se ha mantenido con el mismo importe que el presupuestado en En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público y de las reglas especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto destinar en 2016 parte del superávit presupuestario obtenido de la liquidación del ejercicio 2015 a reducir el nivel de endeudamiento neto en ,91 euros. Esto comportará una reducción adicional de la deuda viva a 31 de diciembre de En consecuencia, el volumen de las amortizaciones para el año 2017 ( euros) que se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes vencimientos: de euros de una emisión de obligaciones simples, realizada en el año 2007, por importe de de euros

64 euros, de los Préstamos A y B formalizados con DEXIA SABADELL y otras entidades, en cuya posición deudora se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes: o euros del préstamo A (tramo A), por importe de euros. o o euros del préstamo A (tramo B), por importe de euros euros del préstamo B, por importe de euros euros, correspondientes a un total de cinco préstamos bilaterales a tipo de interés variable formalizados con BBVA ( euros), CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA ( euros), BANKIA ( euros), BANCO SABADELL ( euros) y CAIXABANK ( euros) en diciembre de euros, correspondientes a un total de cuatro préstamos bilaterales a tipo de interés fijo formalizados con BANCO SABADELL ( euros), CAIXABANK ( euros), BANKINTER ( euros) y BANCO SANTANDER ( euros) en diciembre de euros, correspondientes a los préstamos formalizados por MADRIDEC, en los que se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, cuya deuda viva a 31 de diciembre de 2016 asciende a euros. Dentro del importe señalado se recogen euros que corresponden a un préstamo bilateral formalizado con el ICO en El resto corresponde a préstamos formalizados con entes de fuera del Sector Público euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2007 por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe de de euros euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2008 por el MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO, por importe de euros. A la cifra de gastos financieros anteriormente indicada, que corresponde al Ayuntamiento, habría que añadir los importes de capítulo 3 de gastos relativos a los Organismos Autónomos que ascienden a euros y que corresponden a la Agencia para el Empleo ( euros), a la Agencia Tributaria ( euros) y a Madrid Salud (2.655 euros), no existiendo gastos en el resto de Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento de Madrid y Agencia de Gestión de Licencias de

65 Actividades). En consecuencia, el total consolidado de Ayuntamiento y Organismos Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será de euros. Carga Financiera Ayuntamiento TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS AYUNTAMIENTO euros La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2017 representa un 11,1 por cien sobre el total de ingresos del presupuesto y también del 11,1 por cien sobre los ingresos corrientes previstos, lo que supone una disminución en relación al año anterior, en el que representaron un 16,0 por cien y un 16,1 por cien respectivamente. Dichas bajadas son debidas, en parte, a la reducción de las amortizaciones presupuestadas para 2017 ( euros), frente a las previstas en el presupuesto para el año 2016 ( euros). Dicha reducción es consecuencia de que la disminución de la deuda viva influye en el calendario de amortizaciones previstas para el año 2017; esta disminución se ve acrecentada a su vez, por la amortización anticipada a realizar en 2016, anteriormente citada. Además, también son debidas, a la caída que experimenta el capítulo 3 de gastos como consecuencia de la reducción de la deuda motivada por las amortizaciones ordinarias y por las amortizaciones anticipadas llevadas a cabo en el año 2016, ya mencionadas, y a una previsión de menores tipos de interés considerados en el presupuesto de 2017 frente a los presupuestados en el ejercicio El peso relativo de los gastos financieros en 2017 (3,1 por cien) baja respecto al porcentaje existente en 2016 (3,6 por cien), según se puede apreciar en los gráficos que se presentan a continuación

66 10,00% CAPÍTULO 3 DE GASTOS % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos ,34% 3,55% 6,13% 7,03% 7,03% 4,71% 3,55% 3,11% RATIO CARGA FINANCIERA PRESUPUESTADA AYUNTAMIENTO (Porcentajes) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% % Carga Financiera s/ Ing. Corrientes % Carga Financiera s/ Ing. Totales ,49% 10,17% 23,62% 24,55% 25,89% 21,88% 16,10% 11,13% 8,56% 9,98% 21,70% 24,09% 25,12% 21,47% 16,03% 11,12% Teniendo en cuenta el volumen total de amortizaciones a realizar en el año 2016 ( euros), la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2016 a largo plazo, será de euros. El importe previsto dispuesto en operaciones de corto plazo a 31 de diciembre de 2016 es de 0 euros, con lo que la deuda viva (largo y corto plazo), prevista a 31 de diciembre de 2016 será toda a largo plazo y alcanzará los mencionados euros

67 La deuda viva total a 31 de diciembre de 2016 de los entes que componen el sector Administraciones Públicas dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, ascenderá a euros. En dicho perímetro sólo tienen endeudamiento, el propio Ayuntamiento con euros y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS) con euros. A 31 de diciembre de 2017, sin endeudamiento presupuestado para el citado ejercicio, con unas amortizaciones previstas de euros, el capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre de 2017 del Ayuntamiento de Madrid será de euros. La previsión de saldo dispuesto a corto plazo a 31 de diciembre de 2017 es de 0 euros. Con el citado capital vivo a largo plazo a 31 de diciembre 2017 ( euros), la deuda viva a dicha fecha se distribuirá en euros a tipo de interés fijo (76,9 por cien) y euros a tipo de interés variable (23,1 por cien). En emisiones estarán materializados euros (24,4 por cien) y en préstamos euros (75,6 por cien). A 31 de diciembre de 2016, según el art del TRLRHL, la deuda viva consolidada prevista asciende a euros; teniendo en cuenta unos ingresos corrientes liquidados consolidados netos de ingresos afectados en 2015 de euros, el porcentaje de deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados ascenderá al 86,71 por ciento. Para el cálculo de este ratio de deuda sobre ingresos corrientes se ha considerado un disponible de deuda a corto plazo en el Ayuntamiento de Madrid de de euros, ya que se tiene previsto reducir próximamente el límite total disponible en operaciones de tesorería de de euros formalizados el 1 de julio de Se ha considerado, asimismo, la deuda a largo plazo del Ayuntamiento ( euros), que incluye el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables formalizadas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ( euros y euros) y el capital vivo de la EMVS, tanto el dispuesto como el disponible ( euros y 0 euros, respectivamente), que corresponde en su totalidad a largo plazo. A 31 de diciembre de 2017, la deuda viva consolidada estimada a efectos del ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes será de euros. En esta cifra se ha considerado:

68 a) que no habrá nuevo endeudamiento ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la EMVS; b) que las amortizaciones a realizar en 2017 serán de euros en el Ayuntamiento y euros en la EMVS, c) que el disponible de deuda a corto plazo será de de euros en el Ayuntamiento. Este volumen previsto de operaciones de tesorería es el recogido en el Plan de Reducción de Deuda ; y d) que el disponible de deuda a largo plazo de la EMVS será de 0 euros. En consecuencia, y considerando una estimación de ingresos corrientes liquidados consolidados netos de ingresos afectados en 2016 de euros (minorado en un 0,5% por ingresos afectados previstos), el ratio establecido en el art del TRLHL, a 31 de diciembre de 2017 se reducirá hasta el 79,75 por ciento. El Plan de Reducción de Deuda consideraba que este ratio se situaría por debajo del 110 por ciento en el año 2016, en concreto en el 108,52 por ciento, dos años antes de los cinco años permitidos en la disposición adicional 73ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año El Ayuntamiento de Madrid conseguirá alcanzar el objetivo en 2016, con el 86,71 por ciento antes señalado. 3.2 Análisis por Secciones y Áreas de Gobierno Pleno El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno Municipal y ejerce las atribuciones que le están asignadas expresamente. La sección presupuestaria 002 Pleno cuenta con un crédito presupuestado de euros, lo que supone un incremento de un 12,91 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio de En dicha sección se han centralizado los créditos necesarios para el desarrollo de la gestión de los servicios comunes del Pleno, las funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, tanto a su Presidenta como al Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignado el Pleno y, en especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesitan poner a disposición de los grupos políticos municipales. Como dato significativo hay que destacar que el presupuesto que el Pleno destina directamente a la actividad de los grupos políticos municipales a través del programa

69 Distribución del gasto SECCIÓN: PLENO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,28 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,01 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,07 6 INVERSIONES REALES ,93 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,93 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA.9 PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 4,28% TRANSFER. CORRIENTES 3,01% INVERSIONES REALES 0,93% 0 GASTOS DE PERSONAL 91,79% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN PLENO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

70 presupuestario , euros de los cuales euros corresponden al capítulo 1, euros al capítulo 2, euros al capítulo 4 y euros al capítulo 6, que se dedican a dotar a éstos de unas cantidades para hacer frente a su acción política. La Sección 002, además del programa Grupos Políticos Municipales, está integrada por otros dos Programas Presupuestarios: El programa Presidencia del Pleno con créditos por un importe de , y el programa Secretaría General del Pleno con un importe de euros. Por último, se debe destacar que en el presupuesto de la Sección 002 para el ejercicio 2017 se enmarca dentro del escrupuloso respeto a los principios de control del gasto y de eficacia procurando el mantenimiento de la prestación de servicios precisos para cubrir las necesidades detectadas a un menor coste, pero con la mejor calidad posible y con objeto de garantizar el cumplimiento de las funciones del Pleno como órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, reforzando las funciones de control político del Pleno, dentro del espíritu marcado por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y al resto de normativa básica de régimen local. Alcaldía A la sección 010 se le asignan para el Presupuesto 2017 unos créditos por importe de euros, que son los necesarios para el desarrollo de las competencias y recursos de la Alcaldía. La sección 010 cuenta en este presupuesto de 2017 únicamente con el programa presupuestario Alcaldía, de los que euros corresponden al capítulo 1 y euros al capítulo 2. Los créditos de la Sección 010 se destinarán a gastos del personal adscritos directamente a la Alcaldía y a gastos institucionales de representación. Coordinación General de la Alcaldía La Coordinación General de la Alcaldía es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al que le corresponde una serie de tareas a cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes programas presupuestarios que tiene asignados. Entre ellas se encuentran las de coordinación administrativa general; el gabinete de la Alcaldía; las relaciones con otras instituciones públicas, especialmente con el Defensor del Pueblo; el protocolo; la promoción de la ciudad en el exterior y las relaciones internacionales; la cooperación al desarrollo y la gestión de fondos europeos

71 Distribución del gasto SECCIÓN: ALCALDÍA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,65 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,35 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 0 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA PESO SECCIÓN DE LA RESPECTO SECCIÓN DEL RESPECTO TOTAL AYUNTAMIENTO DEL TOTAL y O.O.A.A. AYUNTAMIENTO Y OO.AA. millones de euros capítulos PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 1,35% GASTOS DE PERSONAL 98,65%

72 Distribución del gasto SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,69 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,92 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,62 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,23 6 INVERSIONES REALES ,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,77 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO y O.O.A.A. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros INVERSIONES REALES 15,77% TRANSFER. CAPITAL 0,00% GASTOS DE PERSONAL 22,69% GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 16,92% TRANSFER. CORRIENTES 44,62% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN COORDINACIÓN GRAL. ALCALDIA OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

73 En este marco competencial, las principales actuaciones de la Coordinación General de la Alcaldía para el ejercicio 2017 se orientan a: En al ámbito de las relaciones institucionales, fortalecer la participación del Ayuntamiento de Madrid en instancias multilaterales, y potenciar las relaciones bilaterales de Madrid con otros gobiernos locales. Por lo que se refiere a la participación empresarial, fomentar, impulsar y coordinar las acciones de cooperación público privada con instituciones y con el sector público empresarial, innovando en el modelo de participación empresarial en el Ayuntamiento de Madrid. En lo que respecta a la promoción internacional de la ciudad, trabajar en colaboración y coordinación con todas las áreas de gobierno y entidades públicas y privadas con dicho objetivo además de trabajar en el estudio, implementación, comunicación y seguimiento de una Marca Madrid que dé a conocer internacionalmente los atributos y valores de la ciudad. En cuanto a la innovación y ciudad inteligente, fomentar la innovación en la Ciudad de Madrid, con especial hincapié en las Pymes, además de impulsar la compra pública innovadora y desarrollar el plan de Ciudad Inteligente de Madrid. En el ámbito de los fondos europeos, le corresponde la programación y control de los fondos que el Ayuntamiento de Madrid recibe procedentes de la Unión Europea y la representación de este en los órganos de seguimiento y gestión de dichos fondos. Respecto de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, le corresponde la coordinación y dirección de esta política. Para el desempeño de estas atribuciones, la Sección 012 Coordinación General de la Alcaldía cuenta con créditos para 2017 por importe de euros, distribuidos entre seis programas presupuestarios: Cooperación Internacional y Fondos Europeos, Innovación y Ciudad Inteligente, Relaciones Institucionales, Participación Empresarial, Gabinete de la Alcaldía y Coordinación General de la Alcaldía

74 Gerencia de la Ciudad La Gerencia de la Ciudad es un órgano directamente dependiente de la Alcaldía al que le corresponden las competencias de carácter transversal a toda la organización municipal. Se concibe, por tanto, como el órgano encargado de prestar el apoyo técnico, administrativo y de gestión a todas las Áreas del Ayuntamiento, a sus Organismos Autónomos y a los Distritos. Entre las funciones atribuidas, y a cuyo cumplimiento se encaminan los diferentes programas presupuestarios que tiene asignados, le corresponden las relativas a las tecnologías de la información y comunicaciones, las de organización y racionalización de procesos, la formación de los empleados públicos, la planificación y gestión de los recursos humanos e inspección de los servicios y la canalización de las relaciones laborales con las organizaciones sindicales. Asimismo, como órganos que dependen de la Gerencia de la Ciudad se encuentran la Asesoría Jurídica y la Secretaría General Técnica de la Gerencia, la cual lo es también de la Coordinación General de la Alcaldía. En este marco competencial los objetivos de la Gerencia para el año 2017 se orientan: En el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales, a desarrollar un política de personal participada, manteniendo un dialogo abierto y permanente con los representantes de los trabajadores, así como mejorar los procesos de selección de personal y optimizar los mecanismos de provisión de puestos de trabajo. Por lo que se refiere a la formación de los empleados públicos, mejorar la formación de los recursos humanos, orientándola fundamentalmente al desarrollo de sus competencias profesionales y personales. En materia de planificación de recursos humanos, a racionalizar y ordenar las relaciones de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, realización de auditorías de gestión y evaluación del rendimiento, así como análisis de cargas de trabajo de las distintas unidades administrativas. En cuanto a la organización, a racionalizar y simplificar las estructuras organizativas, y a elaborar y promover proyectos de simplificación administrativa y normalización de procedimientos. En el ámbito de la información y las comunicaciones, a través del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid a coordinar y ejecutar las estrategias de innovación del Ayuntamiento de Madrid en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el desarrollo de estas atribuciones, la Sección 016 Gerencia de la Ciudad cuenta para 2017 con créditos por importe de euros, distribuido entre nueve

75 Distribución del gasto SECCIÓN: GERENCIA DE LA CIUDAD AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,96 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,42 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,09 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,47 6 INVERSIONES REALES ,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,53 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 30,42% TRANSFER. CORRIENTES 0,09% INVERSIONES REALES 8,21% 0 GASTOS DE PERSONAL 63,96% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN GERENCIA DE LA CIUDAD OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

76 programas presupuestarios: Acción Social para empleados, Otras prestaciones, Dirección y Gestión Administrativa de la Gerencia de la Ciudad, Organización y Régimen Jurídico, Formación del Personal, Relaciones Laborales, Gestión del Personal, Planificación Interna e Inspección de Servicios y Asesoría Jurídica. Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo El Presupuesto del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para el año 2017 tiene como objetivo principal ofrecer unos servicios sociales públicos de calidad, accesibles para toda la ciudadanía, configurando la igualdad de oportunidades como uno de los instrumentos que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se promoverá con carácter transversal en todos los ámbitos de actuación municipal en que sea posible. Para cumplir los objetivos, el Presupuesto de la Sección 027 recoge créditos por importe de euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de euros, mientras que las operaciones de capital ascienden a euros. Se mantiene como línea fundamental de actuación, dar respuesta a las necesidades mediante la prevención, manteniendo asimismo la atención a las situaciones de necesidad social que se demanden por las personas en situación de riesgo social, desigualdad o exclusión. El presupuesto de 2017 consolida las líneas de actuación iniciadas durante 2016 y, especialmente la promoción de política social de gestión de vivienda orientada al alquiler y la atención de situaciones de emergencia social y la promoción de políticas proactivas en la búsqueda de empleo y formación dual e integración laboral real. Las líneas fundamentales de actuación del OOAA Agencia para el Empleo de Madrid consolidan y amplían las realizadas durante 2016, mediante la orientación laboral que alterna la atención personalizada con la orientación grupal, el desarrollo de programas de formación que complementan la formación teórica con la experiencia laboral, la intermediación laboral que valora las aptitudes y el diseño y participación en Proyectos Europeos en materia de innovación social y empleo. En definitiva, el Presupuesto del año 2017 se orienta a la mejora de los servicios sociales públicos y a incrementar el bienestar social. Se mantiene un importante esfuerzo económico en el capítulo 4, destinado a transferencias corrientes a familias, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro

77 Distribución del gasto SECCIÓN: EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros) CAPÍTULOS 2017 Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,54 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,44 3 GASTOS FINANCIEROS ,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,42 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,42 6 INVERSIONES REALES ,91 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,68 OPERACIONES DE CAPITAL ,58 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO Millones de euros TRANSFER. CAPITAL; 20,68; 21% INVERSIONES REALES; 0,91; 1% TRANSFER. CORRIENTES; 22,42; 22% GASTOS DE PERSONAL; 17,54; 18% GTOS. BIENES CORR. Y SERV.; 38,44; 38% GASTOS FINANCIEROS; 0,01; 0% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO SECTORES PRODUCTIVOS DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO EDUCACIÓN PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

78 En el desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres durante 2017 destacan las siguientes actuaciones: la aprobación de la Estrategia para la Igualdad , el impulso del Programa de Formación en Género y Políticas de Igualdad de la Escuela de Formación Municipal, la puesta en funcionamiento de 3 nuevos Espacios de Igualdad y el proyecto denominado Empoderar-T y la ampliación de los recursos destinados al Servicio de Atención 24 horas SAVG, de los Puntos Municipales I y II del Observatorio Regional de Violencia de Género, así como el incremento del número de plazas y Centros de Emergencia. Además, se promoverá la igualdad, la inclusión social y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y se desarrollará el II Plan de Inclusión de Personas con Discapacidad. Se incrementarán e intensificarán las acciones de sensibilización y concienciación y, específicamente, con motivo de la celebración en la ciudad de Madrid del Orgullo Mundial LGTBI 2017 (World Pride). En el desarrollo de las políticas de familia, infancia, educación y juventud durante 2017 se mantendrán las actuaciones realizadas durante 2016 y, además se reforzará la Red Municipal de Protección de la Infancia y Prevención del Riesgo Social, mediante la puesta en marcha de 2 nuevos Centros de Atención a la Infancia. Además, se incrementará el número de Centros de Día para menores, pasando de 28 a 41. Se ampliará el programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral, pasando de los 5 centros actuales a 7 centros y el Servicio de Apoyo a Familias con menores que necesitan ayuda a domicilio o acompañamiento, dirigidos a familias más vulnerables, poniéndose en funcionamiento el programa de Casas abiertas. Se creará un nuevo tipo de Centros: Los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar, que realizarán una función más integrada, manteniéndose los CAF y los PEF. Se fomentará la gestión abierta y flexible de los Centros Juveniles, propiciando un comportamiento activo de los jóvenes y se pondrá en marcha un nuevo programa de ocio alternativo para adolescentes, que se complementará con una red de Centros de Ocio Autogestionados por los propios adolescentes y se impulsará la participación de los niños, niñas y adolescentes, dinamizando las Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, se promoverán las líneas de actuación y medidas incluidas en el Plan Local de Infancia y Adolescencia

79 En cuanto a la Educación Infantil, a partir del curso escolar se prevé el establecimiento de una Red propia de Escuelas Infantiles Municipales, que responderá a unos principios rectores propios, mejorando la calidad del servicio y haciendo más asequible económicamente a los usuarios el acceso a las mismas, iniciándose también la ampliación de la red de las actuales 56 Escuelas Infantiles de titularidad municipal. Se pondrá en marcha un programa de mediación en Centros Escolares, se mantendrán los programas formativos para adultos y se facilitará el acceso a las Escuelas Municipales de Música, reduciendo sustancialmente las cuotas y manteniendo el sistema de becas, estando prevista una ampliación de la Red con la puesta en funcionamiento de la Escuela de Música de San Antón. En el desarrollo de políticas destinadas a Personas Mayores las líneas de actuación se destinarán a garantizar una atención de calidad a las personas mayores de la ciudad, especialmente a quienes presentan una significativa pérdida de autonomía y/o nivel de dependencia en sus distintas manifestaciones, física, psíquica y/o relacional. La prestación de servicios y programas de proximidad que favorezcan la preservación del nivel de autonomía existente en la persona mayor, para favorecer la permanencia en su propio entorno durante el máximo tiempo posible y siempre que puedan garantizarse adecuados niveles de seguridad y calidad es uno de los objetivos fundamentales de actuación. Para ello se contará con los servicios de ayuda domiciliaria en sus distintas modalidades. El presupuesto 2017 garantizará la atención en los Centros de Día (recurso de primera elección para mayores con pérdida de autonomía física, psíquica y relacional) actualmente en funcionamiento y ampliará el número de plazas existentes. Además se mantendrán los dispositivos residenciales de carácter permanente. La Red de Apoyo Informal a los mayores dependientes es otro de los recursos fundamentales, mediante el Programa Cuidar al Cuidador y Respiro Familiar Fin de semana, implantado en todos los distritos de la ciudad. Se prestará especial atención a mayores en situación de vulnerabilidad social y aislamiento social, mediante el Programa desarrollado con el Colegio Oficial de Psicólogos, que permitirá detectar situaciones de estas características para adoptar medidas de intervención en coordinación con los Departamentos de Servicios Sociales de los Distritos, SAMUR SOCIAL y Madrid Salud. Se promoverá el envejecimiento activo y saludable y se favorecerá el cuidado de la condición física de los mayores, mediante el Programa de Ejercicio Físico al Aire Libre,

80 manteniendo asimismo el apoyo para favorecer la accesibilidad de las personas mayores al mundo digital. Los ejes vertebradores de las políticas de atención social primaria, la inclusión social y la atención a la emergencia durante 2017 consisten fundamentalmente en garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales municipales en condiciones de equidad, disponer en la atención directa- de profesionales capacitados y motivados, analizar la realidad social en el municipio y conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios sociales que se les prestan. Mediante el Servicio de Atención a la Emergencia Residencial, que completará e integrará la labor realizada desde la Oficina de Intermediación Hipotecaria, se informará y asesorará a las personas y familias que puedan encontrarse en situación de riesgo de pérdida de vivienda. Ello permitirá atender durante 2017 a 700 familias en situación de riesgo de pérdida de vivienda. Asimismo, se garantizarán los protocolos y recursos capaces de ofrecer una respuesta eficaz en situaciones de emergencia social, a través del SAMUR SOCIAL y se desarrollarán los trabajos para la elaboración e implantación del Plan de Madrid Ciudad de los Cuidados y del Plan de Derechos Humanos. Como nuevas actuaciones a realizar, destacan la puesta en marcha de un Servicio de Orientación Jurídica de carácter general, dirigido a personas atendidas en Centros de Servicios Sociales, el Proyecto de Alojamiento y Acogida a jóvenes sin hogar, cuyo objetivo es evitar que se cronifique su situación de calle. Además, se pondrán en marcha los proyectos: Encomienda de Gestión con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, para la intervención social en los asentamientos existentes en El Gallinero y La Cañada Real y un nuevo proyecto de intervención socioeducativa con familias y menores en el asentamiento chabolista de El Gallinero y en Cañada Real Galiana. También se gestionarán ayudas de comedor escolar a familias necesitadas del municipio, que complementarán el sistema de precios reducidos de comedor escolar de la Comunidad de Madrid. El principio rector de la política municipal madrileña de atención para el desarrollo de políticas de inmigración es el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y en esa línea se llevarán a cabo diversos servicios y programas, además de elaborar durante 2017 un Plan de Convivencia Local que permitirá abordar las actuaciones más significativas para atender las nuevas

81 situaciones emergentes y la convivencia participativa en la configuración de la ciudad de todas las personas que en ella residen. En la actual coyuntura existente en Europa respecto a personas inmigrantes, se atenderá especialmente a las personas en régimen de protección temporal, así como a migrantes en situación de extrema vulnerabilidad. En definitiva, Madrid se seguirá mostrando como ciudad de acogida, especialmente sensibilizada con las personas que buscan protección internacional. En lo que respecta al desarrollo de políticas municipales destinadas al comercio y emprendimiento y apoyo a las PYMES, el objetivo esencial será contribuir a generar empleo, mejorar la ciudad y la calidad de vida de los madrileños y dinamizar los barrios a través de proyectos, medidas y actuaciones de apoyo a las empresas del sector comercial y hostelero, el fomento de la cultura emprendedora, la modernización de los mercados municipales, la promoción del comercio de proximidad, la modernización y mejora de la competitividad de los establecimientos comerciales y el apoyo a las PYMES mediante la puesta en marcha de la Oficina de Mediación Civil y Mercantil y el programa de apoyo a transmisión de empresas. Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume la coordinación y supervisión de la ejecución de las políticas municipales en los Distritos, así como las competencias ejecutivas en materia de impulso, supervisión y coordinación de planes territoriales (especiales de inversión, de barrio, de acción inmediata), como el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). Además se ocupa de la planificación y supervisión del proceso de descentralización municipal; supervisión del funcionamiento de plenos y órganos de participación territorial, y recepción y seguimiento de las relaciones con las Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro: federaciones, asociaciones, fundaciones, etc. Asimismo se encargará de impulsar programas y convenios de colaboración con el tejido asociativo. Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores competencia del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, tienen el objetivo de impulsar el proyecto político del Gobierno Municipal, consiguiendo la máxima eficacia social y eficiencia en el despliegue de las políticas públicas en el territorio. En particular, se quiere potenciar el impulso, supervisión y coordinación de los planes y proyectos territoriales y el desarrollo de las políticas municipales que afectan a los

82 Distribución del gasto SECCIÓN: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros) CAPÍTULOS 2017 Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,27 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,95 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,07 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,29 6 INVERSIONES REALES ,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,18 OPERACIONES DE CAPITAL ,71 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 Millones de euros INVERSIONES REALES 0,53% TRANSFER. CORRIENTES 24,07% TRANSFER. CAPITAL 9,18% GASTOS DE PERSONAL 6,27% GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 59,95% 0 capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

83 Distritos, así como el impulso de programas y convenios de cooperación público social con el tejido asociativo y las entidades sin ánimo de lucro. El principal objetivo a conseguir en el ejercicio 2017 será realizar la adecuada planificación económica, tanto a corto como a medio plazo, que permita avanzar en el mejor despliegue de las políticas públicas municipales en los distritos y barrios garantizando además unos servicios públicos cercanos y de calidad al conjunto de la ciudadanía. La consecución de este objetivo básico se sustenta, fundamentalmente, en cuatro instrumentos que permitirán consolidar y optimizar las políticas de descentralización y reequilibrio territorial, participación ciudadana en la gestión pública territorial, cooperación público social y coordinación de los distritos, lo que nos permitirá avanzar hacia una ciudad más justa y equilibrada, más informada y más participativa. Todos estos instrumentos citados, sin perjuicio de lo que también realicen otras Áreas de Gobierno, son desarrollados e implementados por esta Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones. El presupuesto total de este Área de Gobierno euros, euros en los capítulos 2, 4, 6 y 7, con seis programas presupuestarios: Planes de Barrio, Fondo de Reequilibrio Territorial de nueva creación, Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, Relaciones con los Distritos y Planificación y Desarrollo de la Descentralización Municipal, presupuesto que supone la concreción de esa voluntad. En relación con las partidas presupuestarias homologables del año 2016 se experimenta un crecimiento global del 76,2 por ciento. El incremento referido a las partidas de gasto de los capítulos 2, 4, 6 y 7, excluido el capítulo 1 de personal, es del 81,8 por ciento. Por Capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones: El capítulo 1 Gastos de Personal, cuenta con una dotación de euros. En el Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios la dotación presupuestaria para el año 2017 es de euros, lo que determina un aumento del 2 por ciento, respecto a la cantidad presupuestada para 2016 que fue de euros. En el Capítulo 4 Transferencias corrientes se ha presupuestado para el año 2017 un total de euros, frente a los euros en 2016, lo que supone un importante aumento del 1.867,5 por ciento

84 El Capítulo 6 Inversiones Reales alcanza en el presupuesto de 2017 un importe de euros. El Capítulo 7 Transferencias de capital, sin crédito inicial en 2016, se ha presupuestado para el año 2017 por un total de euros. El Programa Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones recoge créditos en capítulo 2 por importe de euros, destinados al funcionamiento de los Órganos del Gobierno Municipal, concretamente, a financiar los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo y funciones representativas. El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el artículo 2.3, segundo párrafo: De conformidad con los principios de austeridad en el gasto público y simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación Territorial y Asociaciones; y Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, corresponderán a la Secretaría General Técnica de esta última. En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015, por los que se establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan competencias en sus titulares y en los titulares de los órganos directivos, disponen, en su artículo 4, la titularidad de la Secretaría General Técnica de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, desarrollándose el conjunto de sus competencias de manera extensa en el Acuerdo de Estructura del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto total de euros, destinará euros (capítulos 2 y 6) a la finalidad de permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico, de organización y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos documentales y de registro y atención al ciudadano. Asimismo, incorpora, en su capítulo 4, transferencias corrientes a la Agencia para el Empleo, por importe de euros y para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, por importe de euros. Asimismo incluye, en su capítulo 7, las transferencias de capital a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, por importe de , euros y para la Agencia para el Empleo con una cuantía de euros. Todas estas transferencias

85 se realizan para el desarrollo y cumplimiento de las actuaciones previstas del Fondo de Reequilibrio Territorial. Los objetivos prioritarios a desarrollar por el Área son las siguientes: 1. El fomento del asociacionismo, cohesión y reequilibrio territorial. 2. La coordinación territorial. 3. El proceso de descentralización municipal. Para el cumplimiento del primer objetivo se destinan los siguientes Programas: El Programa Planes de Barrio, cuenta en la Sección 037 Coordinación Territorial y Asociaciones con un presupuesto de euros (capítulos 2 y 4) si bien el crédito global presupuestado para el desarrollo del Programa de Planes de barrio en el conjunto de Distritos y Áreas de Gobierno asciende a la cantidad de euros. El reequilibrio territorial y social de los barrios vulnerables y desfavorecidos socialmente así como promover la inclusión social y aplicar criterios de sostenibilidad en la escena urbana, son las finalidades a lograr por los Planes de Barrio. Cada una de las acciones que incluyen los planes son concertadas con las asociaciones vecinales y evaluadas por los vecinos así como por la comisión de seguimiento creada ad-hoc. La comisión de seguimiento de cada uno de estos planes está integrada por la Junta Municipal, las asociaciones vecinales integradas en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Descentralización Municipal. En este sentido, éste Área de Gobierno dirige su actividad, principalmente, a la participación colectiva, que como expresión organizada de la ciudadanía, es un elemento que aporta calidad a las políticas públicas y a la acción de gobierno, especialmente en el ámbito municipal por ser ésta la Administración más próxima y accesible. Los planes de barrio vigentes en 2017 y que se ejecutarán en este año son 14. Las acciones previstas se agrupan en los siguientes ejes de actuación: de empleo, convivencia, educación, inclusión social, perspectiva de género, familia, infancia, mayores, escena urbana, seguridad y movilidad. Su órgano gestor son los distritos y las diferentes Áreas de Gobierno competentes. A estas acciones se unen las que ejecutan las asociaciones vecinales con cargo al convenio que suscribe el Ayuntamiento con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. El Programa Fondo de Reequilibrio Territorial

86 El Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid (en adelante FRT) es un instrumento que facilita la ejecución actuaciones en el ámbito territorial, estando vinculado al Proceso de Descentralización Municipal en su dimensión económica (reequilibrio socioeconómico de la ciudad) complementaria de las dimensiones, administrativa (desconcentración), y política (gobernanza). El carácter estratégico de la Descentralización Municipal alcanza a las generaciones futuras, y por tanto debe caracterizarse por la sostenibilidad, donde resulta clave la integración y cohesión social en la ciudad. El FRT se ha diseñado consolidando los principios de corresponsabilidad y solidaridad interterritorial de manera que se produzca una mejora social, urbanística y económica de los barrios o zonas que evidencian un nuevo malestar urbano". Este instrumento incide en barrios y zonas desfavorecidas de la ciudad, socialmente vulnerables y con indicadores de calidad de vida por debajo de la media, definiendo sus actuaciones a través de las Juntas Municipales de Distrito. Se diseña sobre la base de una triple finalidad: actuaciones de reequilibrio, planificación integral y Cooperación Público-Social. Las actuaciones de reequilibrio inciden sobre barrios y zonas de Madrid con necesidades socioeconómicas y se dirigen a eliminar desequilibrios territoriales históricos. La planificación integral se enfocará en determinados barrios y atenderá a través de planes específicos e integrales las necesidades sociales de un conjunto de población o colectivo social vulnerable. La colaboración público social vinculada al FRT supone sumar el valor que aportan las entidades y asociaciones civiles próximas al territorio, con mayor implicación y responsabilidad con el entorno barrial o distrital. La tipología de actuaciones es la siguiente: Actuaciones de alto impacto que contribuyan a revertir situaciones de degradación urbana, con desarrollo de programas que conlleven una mejora social, urbanística y económica del barrio o la zona. Actuaciones para la promoción del empleo Actuaciones de promoción de la vivienda social Actuaciones de mejora del espacio público y para la dotación de espacios verdes

87 Actuaciones de rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los edificios. Actuaciones de provisión de equipamientos para el uso colectivo. Actuaciones para la incorporación de tecnologías de la información en los edificios. Actuaciones de fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano (eficiencia energética, ahorro de consumo de agua y reciclaje de residuos) Actuaciones para promover la igualdad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos. Actuaciones de intervención y dinamización social, cultural y educativa El FRT tiene los siguientes objetivos principales a desarrollar: a) Avanzar en la cohesión y reequilibrio territorial, consolidando los principios de corresponsabilidad y solidaridad territorial. b) Mejorar social, urbanística y económicamente los distritos, barrios y zonas con necesidad de reequilibrio territorial. c) Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la mejora de la calidad de vida a través del movimiento asociativo. El FRT está orientado a incidir en barrios o zonas de la ciudad con problemas económicos, sociales o ambientales persistentes y que en muchos casos son fruto de déficits urbanos históricos como los distritos del sur y este de Madrid. Son barrios que están sometidos a procesos de degradación urbana, degradación progresiva de la edificación y persistencia de déficit. d) Fomentar y desarrollar la Cooperación Público Social con entidades sin ánimo de lucro para generar sinergias en beneficio de la ciudad. Para la consecución de dichos objetivos en 2017 se presupuestan un conjunto de actuaciones con cargo al FRT, cuyo importe total asciende a euros y que comprende, tanto las acciones incorporadas en los créditos de gasto de diferentes Distritos y Áreas de Gobierno gestoras, como las integradas en el Presupuesto del propio Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, Área que impulsa y coordina la gestión del Fondo en su conjunto y cuya sección presupuestaria 037, objeto de la presente Memoria, incorpora un crédito global de euros, que incluye por un lado las transferencias previstas a la Agencia para el Empleo y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (capítulos 4 y 7), por importe ambas de euros, y por otro el crédito del propio

88 programa Fondo de Reequilibrio Territorial (sin incluir capítulo 1), dotado con euros. Para el cumplimiento del segundo objetivo del Área de Gobierno: la coordinación Territorial se destina el siguiente Programa: El Programa Relaciones con los Distritos, con un presupuesto de euros (capítulos 2, 4 y 6). Dentro de este programa se pueden diferenciar dos ámbitos de actuación distintos, por un lado, actuaciones de coordinación entre las Áreas de Gobierno y los Distritos y por otro lado, actuaciones dirigidas al fomento del asociacionismo. Por lo que respecta al primer ámbito, el relativo a la coordinación, las funciones desarrolladas en éste son de carácter interno, fundamentalmente enfocadas a la consolidación de la coordinación técnica y al establecimiento de criterios homogéneos de actuación dirigidos a los Distritos que, a su vez, procuren simplificar la gestión de los distintos asuntos que tienen atribuidos. Por otro lado, mediante esta línea de actuación se pretende atender esencialmente a las necesidades específicas de los Distritos, como territorios y como unidades administrativas, mediante la participación del Área en el desarrollo de aquellas políticas municipales con incidencia distrital que se pongan en marcha desde las Áreas sectoriales; además, se pretende consolidar a los Distritos como espacios de gestión desconcentrada, eficiente, ágil y participada, en los que llevar a la práctica las políticas generales, y que simultáneamente redunden en su potenciación y en el aumento de la cercanía y la calidad democrática en la ciudad. En esta misma línea, se resuelven las consultas que los Distritos efectúan en relación con cualquier cuestión derivada del funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito o de las iniciativas que los grupos municipales formulan para su debate en las distintas sesiones plenarias. Respecto a la gestión administrativa llevada a cabo por los Distritos, y que se materializa en los distintos expedientes que tramitan, se realiza una labor de preparación de los mismos con objeto de elevarlos al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Permanente correspondiente, o a la Junta de Gobierno. El tipo de expedientes que se preparan para elevación es diverso: contratos, reconocimientos extrajudiciales de crédito, convalidaciones, acciones judiciales. Por su especialidad cabe destacar la labor de contenido urbanístico desarrollada respecto a los Planes Especiales de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU s)

89 Como actuaciones de carácter general se desarrolla la gestión de sugerencias y reclamaciones y la contestación de consultas ciudadanas, así como se realiza la interlocución en ámbitos como el acceso a la información pública o los datos abiertos. Por último, cabe destacar, como fundamento en el que se basa cualquier actuación que se lleve a cabo en relación con los Distritos, la labor de coordinación entre las políticas desarrolladas desde las áreas sectoriales y los distritos, y que puede traducirse en informes sobre la normativa específica que se elabore desde las Áreas y que afecte a los Distritos, o en la propia elaboración de disposiciones normativas en materia competencia de estos. En definitiva, en una participación activa que fomente la actuación de los Distritos y tenga en cuenta sus intereses, a la vez que permita una ejecución adecuada en los Distritos de las políticas generales puestas en marcha desde las Áreas de Gobierno. Por lo que se refiere al segundo ámbito de actuación del programa , las líneas estratégicas en materia de fomento del asociacionismo para la anualidad 2017 contribuyen al protagonismo de las entidades sin ánimo de lucro en la vida de la Ciudad, favoreciendo la colaboración público social como un instrumento muy útil para el diseño y desarrollo de las políticas públicas municipales. Dentro de las actuaciones previstas en este ámbito, destaca, la modificación del actual Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, para hacer posible la inscripción en el Registro municipal de todas aquellas entidades ciudadanas que, por su naturaleza diversa requieren de un ámbito inclusivo y favorecedor de la Cooperación Público Social. De esta forma, se facilitará la colaboración municipal con el conjunto de entidades sin ánimo de lucro, en el sentido más amplio posible: proyectos de co-diseño de políticas públicas y cogestión. Se trata de abrir las vías de participación y colaboración desde el ámbito municipal al mayor número de entidades ciudadanas para aportar riqueza a la relación con el tercer sector. Por último, debe señalarse que para la convocatoria de subvenciones del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones se prevé duplicar el crédito con respecto al año anterior teniendo en cuenta que se convocan dos modalidades de subvención y que se ampliará previsiblemente el número de entidades destinatarias. Para las subvenciones nominativas, se trata de restituir el escenario de créditos anterior al derogado Plan de Ajuste, que recortó sustancialmente la financiación municipal destinada al movimiento asociativo y se incluyen dos nuevas subvenciones nominativas destinadas a asociaciones o federaciones de infancia y juventud

90 Para el cumplimiento del tercer objetivo del Área de Gobierno, el proceso de descentralización municipal, se destina el siguiente Programa: El Programa Planificación y Desarrollo de la Descentralización Municipal, que cuenta con una dotación de euros en Capítulo 2. El objetivo de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Descentralización Municipal, es el de realizar la planificación, desarrollo y supervisión del proceso de descentralización municipal, con la participación de todos los actores, políticos, sociales e institucionales, presentes en la ciudad. Los principales objetivos a desarrollar son: a) Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Descentralización territorial para Madrid. b) Análisis y estudio de la estructura social de los distritos (mapa social de la ciudad) y de las necesidades globales de la ciudad de cara a su posicionamiento en el sistema de ciudades. c) Compartir conocimiento con otras experiencias, nacionales e internacionales en materia de desconcentración y descentralización de grandes ciudades. d) Análisis y estudio de las estructuras organizativas y de las competencias globales de las Áreas de Gobierno municipales susceptibles de ser desconcentradas. Las actuaciones previstas para 2017 son las siguientes: 1) Desarrollo e impulso de la estructura soporte interna y externa para llevar a cabo las actuaciones de descentralización del Plan Estratégico de Descentralización Municipal. 2) Impulso y coordinación de la Comisión para la descentralización municipal, que contará con un representante de cada una de las Áreas de Gobierno con rango de Director General, así como la representación de la Gerencia de la Ciudad. 3) Impulso y coordinación de los grupos técnicos de descentralización. 4) Elaboración de informes dirigidos al conocimiento de la situación institucional, organizativa y competencial del Ayuntamiento de Madrid que permita abordar la descentralización organizativa, económica y política. 5) Estudios de diagnóstico sobre la situación sociodemográfica de los distritos de Madrid que permitan afrontar con garantías el proceso de desconcentración y descentralización municipal desde el conocimiento de las necesidades de los

91 ciudadanos y ciudadanas, y dotar a las juntas municipales de capacidades institucionales y administrativas para el mejor gobierno de la ciudad. 6) Jornadas y espacios de debate sobre descentralización municipal, cuyo objetivo es el de presentar y discutir aspectos relevantes para la descentralización municipal (jurídicos, urbanísticos, organizativos y sociales), contando con la opinión de expertos y expertas. 7) Análisis funcional y desarrollo de aplicación para la gestión documental del Plan Estratégico de Descentralización Municipal y la organización de la información. Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno El Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid a la que corresponden las competencias ejecutivas en materia de portavoz de la Junta de Gobierno; relaciones con el Pleno; dirección de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, y la Secretaría de la Comisión Preparatoria y medios de comunicación. Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores competencia del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, se encuentran plenamente integradas en la consecución de los objetivos trazados por el nuevo gobierno municipal de mejora de los servicios públicos y satisfacción de los derechos y necesidades de los ciudadanos en una clave de mayor bienestar social y no solo con una perspectiva limitadamente administrativa. El presupuesto total de esta Área de Gobierno es euros; euros, en sus capítulos 2, 4, y 6, con cinco programas presupuestarios: Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, Relaciones con el Pleno y Comunicación. En relación con las partidas presupuestarias homologables del año 2016 se experimenta un crecimiento global del 11,07 por ciento. El incremento referido a las partidas de gasto de los capítulos 2, 4 y 6, excluido el capítulo de personal, es del 27,88 por ciento

92 Distribución del gasto SECCIÓN: PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros) CAPÍTULOS 2017 Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,99 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,35 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,34 6 INVERSIONES REALES ,66 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,66 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 21,35% INVERSIONES REALES 0,66% capítulos GASTOS DE PERSONAL 77,99% LÍNEAS DE INVERSIÓN PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

93 Por capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones: El capítulo 1 Gastos de Personal cuenta con una dotación de euros. En el Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios la dotación presupuestaria para el año 2017 es de euros, lo que determina un aumento del 28,6 por ciento, respecto a la cantidad presupuestada para 2016 que fue de euros. El capítulo 4 Transferencias Corrientes se incorpora al presupuesto con una dotación de euros destinada a la aportación a realizar a la Agencia para el Empleo en relación al convenio sobre servicios derivados del relanzamiento de la emisora municipal de radio, M-21. El Capítulo 6 Inversiones Reales alcanza en el presupuesto de 2017 un importe de euros. Por razón de las materias atribuidas al Área de Gobierno, los cinco programas presupuestarios asignados a esta Sección están clasificados atendiendo a su finalidad y objetivos en la misma Área de Gasto, relativa a actuaciones de carácter general, al estar directamente relacionadas con el ejercicio de funciones de gobierno, apoyo administrativo y soporte técnico. Esta Área trabaja con el objetivo de impulsar el programa político del gobierno municipal, conseguir la máxima austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración municipal. Todo ello, con el fin de mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos. Además, cabe destacar que las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica respecto de la gestión de los servicios comunes, se extenderán a los recursos personales, materiales y económicos adscritos al Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto y al Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones. El presupuesto de esta Área de Gobierno supone la concreción de dicha voluntad. El Programa Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno recoge créditos por un importe de euros (excluyendo capítulo 1), destinados al funcionamiento de los Órganos del Gobierno Municipal, concretamente, a financiar los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo y funciones representativas. Es preciso poner de relieve que a la titular del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno le corresponde asistir

94 al Alcalde en su función de mantener las relaciones del equipo de gobierno con el Pleno. Respecto de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, resaltamos que tiene como funciones esenciales la asistencia a la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid; la asistencia a la presidencia de la Comisión Preparatoria en la preparación de las reuniones dicha Comisión; la gestión de los Registros de convenios, decretos y resoluciones; la gestión del Tablón de Edictos; el seguimiento del nombramiento de representantes del Ayuntamiento de Madrid en organismos, entidades y sociedades públicas; asegurar la publicación de decretos, instrucciones y bandos de la Alcaldía, de las disposiciones y los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y gestionar las alegaciones a los proyectos iniciales de normas previsto del artículo 48.3-a) de la ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen especial de Madrid. Como órgano de apoyo a la Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y de asistencia al Presidente de la Comisión Preparatoria, esta Oficina gestiona las sesiones de ambos órganos colegiados. Durante el año 2017 se continuará con la tramitación coordinada y homogénea de los Acuerdos que finalmente adopta la Junta; se buscarán sinergias en el funcionamiento de las unidades administrativas para conseguir una mayor eficiencia en el trabajo y se promoverá el uso de carpetas electrónicas con la documentación que acompaña a los órdenes del día, carpetas que sustituirán a las actuales en papel, de manera que consigamos un sistema de trabajo que nos acerque a una administración electrónica y más sostenible ambientalmente. En relación al Registro de Convenios, ha de resaltarse que se va a ampliar su contenido para incluir las encomiendas de gestión que se tramiten desde las distintas Áreas de Gobierno y los Distritos y se van a efectuar las adaptaciones necesarias en la aplicación informática, para posibilitar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ordenanza de Transparencia respecto a los convenios y a las encomiendas de gestión. Se va a continuar con la informatización de convenios suscritos con anterioridad al año 2010, fecha de constitución del Registro de convenios. En cuanto a la gestión del Tablón de Edictos, se pondrá en marcha el Tablón Electrónico para publicar en la web municipal los anuncios que se reciben de otras administraciones y entidades públicas. Asimismo le corresponde actuar como órgano de contacto con la Presidencia del Pleno, asistiéndola en la fijación del orden del día de las sesiones, y tramitando las iniciativas

95 de control del Pleno sobre los órganos de gobierno. Para ello, le corresponde la interlocución con los centros directivos u órganos dependientes del Pleno de cuantos asuntos afecten al funcionamiento del mismo. Esta competencia se verá además reforzada con el cumplimiento del compromiso adoptado en la sesión plenaria de constitución y elección de la Alcaldesa, de realización de Plenos monográficos sobre diferentes cuestiones de concreto interés político y social enmarcados en una adecuada programación y planificación. Por otra parte, le corresponde coordinar la tramitación de las solicitudes formuladas por los Concejales en ejercicio del derecho a la información administrativa, coordinando en esta materia a los diferentes servicios municipales a través del correo electrónico, como medio de comunicación interna, con la finalidad de conseguir mayor agilidad en la gestión, mejorando con ello la comunicación del Equipo de Gobierno con los Grupos Políticos municipales. En esta línea, y para facilitar a los concejales y a las concejalas la información necesaria para el desarrollo de su función, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento Orgánico del Pleno, se prepara mensualmente la relación de los contratos adjudicados, convenios celebrados, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestaria, remitiendo esta información a la Secretaría General del Pleno. El Presupuesto del Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), cuya cuantía para el año 2017 es de ,00 euros (capítulos 2, 4 y 6). Desde el punto de vista de los recursos humanos se sigue avanzando en la incorporación del personal que se precisa para dar servicio de apoyo a las tres Áreas de Gobierno respecto de las que extiende sus competencias la Secretaría General Técnica. El Programa , denominado "Comunicación", con una dotación presupuestaria de de euros (capítulos 2 y 6), tiene la responsabilidad de trasladar a todos los ciudadanos la labor que se realiza desde el Ayuntamiento, explicando y facilitando a los medios de comunicación, los proyectos, inversiones en equipamientos, obras y cuantas decisiones adopte el Gobierno de la Ciudad de Madrid. La Dirección General de Comunicación se encarga de la cobertura informativa de todas las Áreas de Gobierno, de las Juntas Municipales de Distrito, empresas municipales y presta apoyo profesional a los grupos políticos municipales. Además, también informa de cualquier actividad de carácter cultural, congresual o excepcional a través de su página Web. Sus funciones son:

96 Diseñar y desarrollar la política informativa del Ayuntamiento. Asesorar en materia de comunicación a la Alcaldesa y a los miembros del Gobierno, así como coordinar y supervisar el trabajo realizado por los distintos departamentos municipales. Programar los actos que realiza el Ayuntamiento con presencia de los medios de comunicación fijar los criterios a seguir en la comunicación interna y externa y, por tanto, también la relación con los profesionales y directivos de los medios de comunicación. Diseñar la imagen corporativa del Ayuntamiento. Asesorar y supervisar las campañas publicitarias municipales. Elaborar y dar a conocer la agenda del Ayuntamiento. Realizar y gestionar el archivo informativo municipal. Como elemento novedoso, la Dirección General de Comunicación asume en 2017 la competencia de la contratación de la publicidad institucional, tanto desde el punto de vista de las inserciones en medios, como de la creatividad. En este sentido, se racionaliza la contratación a través de dos Acuerdo Marco (uno de difusión y otro de creatividad) centralizados por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, y, en el caso de la difusión, por la sociedad mercantil municipal Madrid Destino. Cultura, Turismo y Negocio, S.A. La Dirección General de Comunicación dispone para llevar a cabo todas sus funciones de una estructura en unidades especializadas en cada una de sus actividades diarias. Hay que tener en cuenta que desde esta Dirección General se realizan informes, seguimientos informativos y estudios, tanto de carácter gráfico, imagen corporativa, como audiovisuales de las políticas municipales con el fin de facilitar al conjunto del Ayuntamiento las herramientas de planificación y evaluación en sus actuaciones. En materia de comunicación, es el instrumento específico para hacer llegar al ciudadano toda la actividad municipal que sea de su interés a través de los medios de comunicación social o por medio de sus propios canales y es elemento básico también en las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad de Madrid y los medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio y televisiones, gabinetes de otras instituciones). Desde la redacción se elaboran agendas, resúmenes de prensa denominados "chivatos", convocatorias y, esencialmente, las notas de prensa que se envían a las redacciones de los medios, así como la información literaria, gráfica y audiovisual que nutre la página Web municipal

97 La Unidad de Contenidos realiza las tareas de información gráfica para distribuir a los medios de comunicación y para confeccionar el archivo fotográfico de la actividad municipal, graba los "cortes" informativos de los miembros del Gobierno municipal y de la oposición que, posteriormente, se envían a las televisiones y emisoras de radio para su difusión. Asimismo, entre las labores de la Dirección General de Comunicación se encuentra la elaboración de contenidos audiovisuales sobre la actividad municipal con destino a las distintas cadenas de televisión. Con este fin, se considera necesaria la producción y grabación de videos que complementen los actos públicos de interés general, que, además, son archivados en su base documental. El personal que realiza su trabajo en "Pantallas de Tráfico" realiza diariamente conexiones con las emisoras de radio para facilitar información sobre el estado del tráfico en la ciudad, alternativas e incidencias en las calles de la ciudad, y recomendar a los usuarios la utilización del transporte público. La Dirección General de Comunicación cuenta con la "Unidad de Emergencias-Madrid" que es un servicio municipal que presta servicio las 24 horas al día, los 365 días del años cuyo objetivo es gestionar la información que se genera en relación a aquellos sucesos en los que intervienen los servicios municipales de emergencia: SAMUR- Protección Civil, bomberos del Ayuntamiento y la Policía Municipal. La Dirección General de Comunicación, en colaboración con otros servicios municipales, realiza publicaciones de carácter informativo, que no sólo se distribuyen entre los distintos medios de comunicación, sino también como elementos de información a los ciudadanos. Es necesario resaltar el esfuerzo que se viene realizando para consolidar la nueva imagen e identidad corporativa recientemente aprobada. En este sentido, se realiza una labor continua de asesoramiento a todas las unidades del Ayuntamiento. Dentro de la política informativa incorpora en su gestión las herramientas de comunicación e instrumentos más actuales, como es la gestión del perfil del Ayuntamiento de Madrid en las redes sociales de internet, tales como Facebook, Tuenti, Twiter u otras. Área de Gobierno de Economía y Hacienda El presupuesto del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para 2017 se ha elaborado con el objetivo de desarrollar el programa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, orientado a la consecución de la mejora de los servicios públicos, a incrementar el bienestar social de la ciudadanía, y a abordar las

98 inversiones que necesita la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta las condiciones que se derivan de los objetivos de sostenibilidad financiera y presupuestaria contenidos en la normativa vigente. El citado presupuesto para 2017 se dimensiona, siguiendo las pautas establecidas en el Decreto de 3 de junio de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se dictan las Normas de Elaboración del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017, con el principal objetivo de conseguir la adecuada planificación económica a corto y medio plazo, que permita ofrecer unos servicios públicos de calidad a las ciudadanas y ciudadanos madrileños, financiados con un sistema de ingresos más justo y racional, que tenga como eje central la suficiencia fiscal. Este objetivo básico se sirve de cuatro herramientas fundamentales que son la consolidación y optimización de las políticas de transparencia en la información, participación en la gestión pública, reequilibrio territorial e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así el presupuesto de la sección experimenta en términos homogéneos consolidados con los organismos autónomos dependientes, un incremento del 11,5 por ciento respecto al crédito inicial de 2016 que se procede a analizar detalladamente y por capítulos a continuación. El Capítulo 1 Gastos de Personal, sufre una disminución del 3,7 por ciento como consecuencia de la reducción de 78 puestos de trabajo en la plantilla del Área de Gobierno, derivada de las distintas modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Presupuestaria del Área de Gobierno para ajustarla a la estructura actual. En cuanto al Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se reduce en un 3,1 por ciento, como consecuencia, entre otros motivos, de la disminución del gasto en arrendamiento de vehículos que están destinados a prestar servicios administrativos, que se centraliza en el ejercicio 2017 en la Dirección General de Contratación y Servicios, y a la baja del contrato de arrendamiento del edificio de la calle Almagro número 5, sede del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, por terminación del contrato el 29 de febrero de Además se ha producido un ahorro significativo en otras aplicaciones presupuestarias como son: energía eléctrica: euros (7,2 por ciento) y combustibles y carburantes: euros (17,7 por ciento), publicidad y propaganda: euros (58,9 por ciento). El Capítulo 6 de Inversiones Reales se presupuesta con un incremento de 65,8 por ciento con el fin de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así

99 como por el inicio de aquellas obras que se consideran prioritarias para el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo aquellas que sirvan para optimizar la utilización de los inmuebles de propiedad municipal lo que permite reducir el número de contratos de arrendamientos vigentes, siguiendo de esta forma lo previsto en el Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles del Ayuntamiento de Madrid. Además se persigue la promoción, mantenimiento y conservación de los equipamientos municipales destinados al uso de toda la ciudadanía. Este año podemos destacar la participación en la elección de inversiones gestionadas por esta Área de Gobierno por importe total de euros por parte de la ciudadanía de Madrid, y euros destinados a compensar los desequilibrios territoriales de la Ciudad de Madrid. Dentro de los capítulos 4 y 7 se presupuestan créditos por importe de euros destinados a financiar las aportaciones para gastos corrientes y de capital, respectivamente, al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, que se encuentra adscrito al Área de Gobierno por Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. El resto del crédito presupuestado en estos capítulos ( euros) se destinan básicamente a financiar la concesión de subvenciones para el fomento de la economía social, la actividad productiva en la ciudad de Madrid y el pago de la cuota de participación del Ayuntamiento de Madrid en el Patronato de la Fundación Parque Científico de Madrid. Así mismo se presupuesta crédito por un total de euros en capítulo 8, con una reducción de 48,7 por ciento respecto al año anterior, que tendrá como destino el apoyo a empresas a través de la participación en su capital social, al objeto de fortalecer y reforzar su capacidad competitiva. Pasando a analizar globalmente los dos ámbitos de la sección 057 Área de Gobierno de Economía y Hacienda, en el ámbito de la hacienda pública, seguirá siendo objetivo primordial del Área de Gobierno el mantenimiento y la conservación del patrimonio municipal, al mismo tiempo que se perseguirá optimizar los recursos existentes, y garantizar la continuación de las actuaciones emprendidas conforme al Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles. Se proseguirá con las actuaciones para incorporar a los inmuebles municipales medidas que permitan lograr una eficiencia energética, que contribuya al ahorro, a la mejora medioambiental del entorno urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso eficiente de los espacios y la reducción continuada de los alquileres existentes. Se perseguirá la solución de las carencias dotacionales y sociales en los barrios, a través de la construcción de nuevos edificios destinados a

100 albergar servicios municipales y equipamientos para dar respuesta a distintas necesidades ciudadanas. Además es objetivo prioritario del Área de Gobierno de Economía y Hacienda el incremento en la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, planificando y gestionando la política presupuestaria de manera eficaz para conseguir los objetivos marcados por el equipo de gobierno, adecuando los ingresos y gastos, de forma que la mejora de los servicios públicos y el incremento del bienestar de los ciudadanos de Madrid constituyan los pilares de su actuación, junto a la realización de aquellas inversiones que precisa la ciudad de Madrid. Para ello se realiza la elaboración de programas presupuestarios, su análisis y seguimiento mediante objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las memorias de cumplimiento de objetivos, impulsando el principio de transparencia presupuestaria como garantía jurídica de la eficacia y eficiencia de la actuación pública, así como instrumento que refuerce la confianza de la ciudadanía en la gestión de la administración de la ciudad de Madrid. Asimismo, es un objetivo básico del presupuesto de la sección 057, el diseño de las fórmulas jurídico-económicas de colaboración público-privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en su prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos. En el ámbito de la economía y desarrollo empresarial es objetivo prioritario la Oficina de Apoyo a los Planes de Mejora y Regeneración de las Áreas de Actividad Económica para incentivar y favorecer el desarrollo de herramientas de planificación en los espacios productivos de todos los distritos. Por otra parte, durante el 2017 se va a potenciar el desarrollo de la economía social como complemento de la actividad económica que ofrecen las grandes empresas y corporaciones empresariales, a través del desarrollo del Plan Estratégico de la Economía Social. Además, se creará la Oficina de atracción de inversiones como instrumento de promoción económica internacional de la ciudad de Madrid. Para cumplir los objetivos descritos, el Presupuesto de la Sección 057, recoge créditos por importe de euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de euros, mientras que las operaciones de capital ascienden a euros. 1. Hacienda El programa Contratación y Servicios presupuesta créditos por importe de euros, que como novedad para el ejercicio 2017 integra además de los

101 créditos presupuestados en el propio programa , los correspondientes al programa Oficina de Colaboración Público Privada. Con cargo a este programa se financian actuaciones de ámbitos muy diferenciados como es el asesoramiento y control en materia de contratación pública, la gestión centralizada de las compras públicas, del parque automovilístico municipal, del suministro energético con criterios de eficiencia, la prestación de los servicios centralizados relativos al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, Almacén de Villa y la Oficina de Objetos Perdidos, el diseño e implantación de formulas jurídico económicas de colaboración público-privada más adecuadas para la gestión de los servicios públicos municipales y la realización de inversiones en infraestructuras y equipamiento. Un primer objetivo del programa es continuar impulsando la transparencia, la concurrencia y la integridad en la contratación del Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y el Sector Público Municipal. Para ello el Registro de Contratos y el Perfil de Contratante se configuran como instrumentos claves para su desarrollo. Durante el próximo ejercicio se continuará trabajando en colaboración con el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid para mejorar las funcionalidades de estas herramientas y conseguir mayor accesibilidad a la información contractual por parte de la ciudadanía. Otro de los objetivos del programa es la mejora de la eficiencia en los procesos de licitación, tanto desde la perspectiva de la administración, como desde la de los operadores económicos, a través de la implantación de la contratación electrónica municipal. En este ámbito, se desarrollará la aplicación informática PLYCA para que permita incorporar los Acuerdo Marco de Obras y los contratos menores. Siguiendo las directrices marcadas por la normativa europea, se continuará incluyendo medidas estratégicas de contratación responsable a través de cláusulas sociales, ambientales, éticas y de innovación y desarrollo en los procesos de licitación, se favorecerá el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado público, y se implementará la reserva de mercado a favor de los centros especiales de empleo y empresas de inserción. Este objetivo continuará marcado por la Estrategia Europea 2020, ya que en ella la contratación se configura como uno de los instrumentos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible y cohesión social, a través de la máxima racionalidad de los recursos públicos, todo ello en colaboración con órganos colegiados de estudio, control y participación en materia de contratación municipal. También se continuará con la labor de asesoramiento al resto de unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid, en relación a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos,

102 adaptando los pliegos de cláusulas administrativas a la normativa vigente en cada momento y normalizando los procedimientos. En el ámbito de los servicios centralizados que son competencia de esa Dirección General, se continuará desarrollando los servicios prestados a otras Áreas de Gobierno, Organismos Autónomos y los Distritos, promoviendo la racionalización de los bienes y servicios y facilitando formación especializada a todas las personas que participan en la gestión de las compras centralizadas a través de la adhesión a los distintos Acuerdos Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Estos servicios centralizados se refieren al parque automovilístico, los servicios energéticos, el Almacén de Villa, la Oficina de Objetos Perdidos y Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. En relación con la gestión del parque automovilístico, se continuará con el registro único de todos los vehículos municipales, que ha sido creado en 2016, y que incluye todos los que forman parte del parque municipal, con independencia de departamento al que estén asignados y su sometimiento o no al sistema de adquisición centralizada. Las nuevas adquisiciones de vehículos durante 2017 se realizarán de acuerdo a criterios medioambientales sostenibles. En cuanto a la gestión de los servicios energéticos, se realizará con criterios de eficiencia de gasto y medioambientales, se continuará potenciando la aplicación informática MEGA (Madrid energía y gestión del agua) como herramienta esencial para la toma de decisiones, ya que proporciona los recursos necesarios para la gestión de los consumos y la facturación del suministro de energía eléctrica, gas natural, agua y combustibles. También se continuará con la supervisión de los contratos de servicios energéticos PLAN ESE 2000, a través de los cuales se conseguirá una distribución del ahorro conseguido en función de los porcentajes ofertados por las empresas adjudicatarias, entre el Ayuntamiento de Madrid y la propia empresa. Tanto el Almacén de Villa como la Oficina de Objetos Perdidos mantendrán la calidad de los servicios prestados incluidos en su Carta de Servicios, y continuarán colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro, en el ámbito de los convenios que se suscriban, mediante la donación de aquellos objetos que hayan pasado a disposición municipal. El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid dispone de su propia Carta de Servicios, con unos compromisos de calidad que permiten el acercamiento de la información administrativa del Ayuntamiento de Madrid a la ciudadanía y al personal municipal

103 Por último, la Oficina de Colaboración Público-Privada realizará un asignación de fondos públicos lo más eficiente posible, dentro de la ejecución de las competencias asignadas, en un marco global de actuación, cuyo objetivo es el diseño de las fórmulas jurídico-económicas más adecuadas para la gestión de los servicios públicos municipales, realizando un asesoramiento en la definición de los proyectos, en especial, en aquellos que tienen un volumen significativo de inversión en infraestructuras o equipamientos, o en los que supongan nuevas fórmulas de colaboración público-privada, así como en la resolución de conflictos. También le corresponde la coordinación de la planificación estratégica de las subvenciones, como instrumento de diagnóstico y análisis de la política subvencional, el análisis de la eficiencia y evaluación de resultados en las convocatorias y la concesión directa de las subvenciones. Durante 2017, en cumplimiento de las competencias asignadas, la Oficina seguirá emitiendo los informes que le corresponden, así como recomendaciones, consultas, acciones formativas o informativas y asesoramiento a los gestores municipales, en materias tales como la redacción de convocatorias o actos de concesión, sugerencias de estructuras para los planes estratégicos, o sistemas de evaluación y medición de los planes y convocatorias. Finalmente informará los Planes Estratégicos de Subvenciones (aprobación, modificación y actualización), las convocatorias y las concesiones directas. El programa Programación y Presupuestación presupuesta créditos por importe de euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto municipal, una asignación óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la cobertura económica necesaria a las actuaciones previstas y a los compromisos contemplados en el programa del equipo de gobierno. Junto a este objetivo se encuentra el de la difusión, el seguimiento y control del Presupuesto, de forma que las previsiones de ingresos y las dotaciones de gastos inicialmente previstas se hagan realidad a lo largo del ejercicio. A tal fin, se colaborará en la asignación de los recursos y dotaciones precisos para que los responsables de los programas presupuestarios desarrollen de manera eficaz y eficiente los objetivos que le han sido asignados, dentro de las cuantías fijadas en los planes presupuestarios, realizándose además el control de su posterior ejecución. Este programa además tiene la competencia de la verificación de la procedencia, en su caso, del abono de los intereses de demora a los contratistas municipales, y la tramitación de los expedientes de esta naturaleza. En relación con ello, para el ejercicio 2017 se incluyen por primera vez créditos por importe de euros, calculados sobre la base del importe liquidado en el ejercicio 2015 y el previsto para el

104 cierre de 2016, dado que se estima conveniente contar con una dotación inicial desde la que se puedan realizar las transferencias necesarias para financiar el derecho al cobro de los intereses de demora que, en su caso, se reconozcan tanto en vía administrativa como en vía contenciosa. El Capítulo 2 de este programa recoge créditos por importe de euros, de los que euros irán destinados a financiar la edición de los libros del Presupuesto y el resto por un importe que asciende a euros se destinarán al pago de la Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, creada por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Como novedad para el ejercicio 2017, el programa Área de Gobierno de Economía y Hacienda incluirá los créditos gestionados por la Subdirección General de la Auditoría de la Deuda, adscrita directamente al titular del Área de Gobierno, y cuyo principal objetivo es posibilitar un mayor conocimiento y control ciudadano sobre la gestión municipal. La Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas constituyen una herramienta de control de la gestión de los recursos públicos, donde el principio de transparencia tiene un valor fundamental, en cuanto que garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas públicas. Por otro lado, esta Subdirección presta asesoramiento a la Comisión no permanente de Investigación, creada por Acuerdo Plenario de 30 de marzo de 2016, para analizar la gestión de la contratación realizada por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y las empresas municipales en los tres últimos mandatos, así como la gestión y origen del endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid. Para el ejercicio de las funciones descritas, el programa contará con un presupuesto de euros. El programa Gestión y Defensa del Patrimonio presupuesta créditos por importe de euros, con el fin último de la consecución del Plan de Gobierno de Madrid , que busca la rehabilitación y la eficiencia energética para la utilización de los inmuebles de propiedad municipal destinados a usos dotacionales y del Plan de Gestión Patrimonial de 2012, encaminado a la optimización en la utilización de los inmuebles de propiedad municipal destinados a servicios administrativos, disminuyendo el número de alquileres existentes y los gastos asociados a los mismos. Además de todo esto, este programa busca la promoción, mantenimiento y conservación de los equipamientos municipales destinados al uso de la ciudadanía

105 La actuación de este programa está destinada a la consecución de cinco objetivos básicos, siendo el primero de ellos la construcción de nuevos edificios destinados a albergar servicios municipales y de equipamiento para dar respuesta a las distintas necesidades educativas, culturales, deportivas y sociales del conjunto de los ciudadanos. Otro de los objetivos del programa es realizar las inversiones necesarias para poner en valor el espacio y el patrimonio municipal, y mejorar su adecuada funcionalidad y óptima utilización, mediante la reforma, mantenimiento y conservación de numerosos edificios municipales, que incluyen servicios administrativos o equipamientos públicos. También en materia de conservación y uso del Patrimonio municipal edificado, como tercer objetivo, corresponde a la Dirección General de Patrimonio a través de este programa, propiciar el adecuado estado de conservación y el mantenimiento mediante la vigilancia, mantenimiento y limpieza de los edificios municipales que no se encuentren adscritos a ningún Área de Gobierno o Distrito. Como cuarto objetivo el Programa busca la eficiencia energética asegurando el funcionamiento correcto de las instalaciones que dan servicio a los distintos edificios municipales, dando cumplimiento a la política de ecología urbana y ahorro energético en los edificios del Ayuntamiento de Madrid, que deberán exhibir la etiqueta de eficiencia energética en cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Por último, la Dirección General continuará con el mantenimiento y actualización permanente del Inventario del Ayuntamiento de Madrid, como instrumento básico para la gestión del patrimonio municipal y la toma de decisiones, donde se recogen de manera fehaciente todos los bienes municipales. Dada la importancia de esta herramienta, durante el año 2017 se continuará con el proyecto iniciado en 2016 de mejora de la aplicación informática de explotación de datos y gestión del inventario. Otra actuación esencial en la gestión del Inventario es la depuración física y jurídica de los inmuebles municipales, que abarca desde la identificación y definición de la superficie de las parcelas y sus usos urbanísticos, a la descripción de las edificaciones, sus valoraciones y demás alteraciones físicas y jurídicas y las limitaciones que afecten al derecho de propiedad o a la plena disponibilidad del bien. En otro ámbito distinto, durante 2016 se continuará con el control y seguimiento de inscripciones de patentes y marcas en el correspondiente Registro, así como la defensa de las inscripciones, abarcando el ámbito de dichas actuaciones a todo el Ayuntamiento de Madrid, incluido sus organismos autónomos

106 El importe del capítulo 2 Gastos corrientes del programa asciende a euros. Entrando en detalle de las actuaciones, se presupuestan créditos para financiar el mantenimiento y conservación de inmuebles no adscritos y para su limpieza y seguridad se presupuestan créditos para el mantenimiento y conservación de los centros de transformación y para el mantenimiento del Patrimonio Relojero, créditos para cubrir las primas del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid; para financiar gastos derivados de la inscripción en el Registro de Patentes y Marcas; gastos jurídicos derivados de la gestión del patrimonio municipal como los correspondientes a la formalización de escrituras públicas o inscripción en el Registro de la Propiedad y por último, se presupuestan créditos para financiar gastos sobre coordinación de seguridad y salud en las obras. El importe del Capítulo 6 Inversiones Reales del programa en 2017 asciende a euros, de los que cuales cabe destacar dentro de las inversiones de nueva construcción, por tratarse de un edificio que albergará servicios que actualmente se ubican en otro arrendado, la construcción de una nave en el distrito de Vicálvaro para almacén municipal que permita el traslado del Almacén de Villa y el Almacén de Mobiliario Urbano, por importe de euros. Además se presupuestan euros para la construcción de escuelas infantiles en los distritos de Villaverde, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Usera, Hortaleza, Retiro y Centro; se destinan euros a la construcción de instalaciones deportivas de distintos tipos en los distritos de Tetuán, Villa de Vallecas, San Blas, Centro, Moratalaz, Barajas, Vicálvaro, Arganzuela, Chamberí, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Villaverde. También podríamos destacar el importe de euros destinado a la construcción de centros de mayores y de servicios sociales en los distritos de Retiro, Puente de Vallecas, San Blas, Moncloa Aravaca, Latina, Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Barajas, Villaverde y Chamartín. Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición se presupuestan un total de euros con la finalidad de mantener el patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los usos o servicios a los que se encuentra destinado. Destaca la rehabilitación de la Finca Torre Arias en el distrito de San Blas por importe de euros y el acondicionamiento del edificio Casa Duquesa de Sueca, en el distrito de Centro, por importe de euros, para un posterior cambio de uso dotacional. También podemos destacar entre las inversiones en rehabilitación de inmuebles, la del edificio situado en la plaza de Legazpi, 7, ya que albergará servicios administrativos del Ayuntamiento de Madrid que hasta ahora están

107 ubicados en edificios arrendados, lo que significará un ahorro importante en gastos corrientes. La inversión destinada a este edificio es de euros. También se destina un importe de euros para el nuevo Acuerdo Marco de obras de subsanación de patologías en edificios municipales y euros para el nuevo Acuerdo Marco de obras de reforma y conservación de los edificios sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del nuevo Acuerdo Marco de obras de reforma se llevará a cabo, entre otros, el acondicionamiento del Palacio Iván de Vargas en el distrito de Moncloa-Aravaca por importe de euros, reformas en la Plaza de la Villa 5, distrito de Centro por importe de euros, reforma en el edificio de la calle Nuñez de Balboa número 40 para la implantación de un centro de mayores por importe de euros en el distrito de Salamanca. Dentro del nuevo Acuerdo Marco de subsanación de patologías destaca las que se realizarán en el pabellón de la dirección y vestuarios en el centro deportivo municipal Palomeras en el distrito de Puente de Vallecas, por importe de euros, la reforma de galerías de instalaciones y sala de máquinas en las piscinas de verano del centro deportivo municipal La Elipa, por importe de euros, la subsanación de patologías en la piscina cubierta y en el pabellón polivalente del centro deportivo municipal Moratalaz por importe de euros, todos en el distrito de Moratalaz; y la subsanación de patologías en la piscina de verano del centro deportivo municipal de Entrevías, distrito de Puente de Vallecas, por importe de euros. Además se presupuesta euros para obras del acondicionamiento y urbanización del entorno del cuartel Infante Don Juan en cumplimiento del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Defensa. Finalmente hay que destacar, como novedad de este ejercicio presupuestario, los Presupuestos Participativos, cuyas directrices fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 22 de febrero de 2016, y que significa que el destino de parte del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid es decidido directamente por la ciudadanía. Por otra parte el Fondo de Reequilibrio Territorial tiene como objetivo la cohesión de la ciudad y el equilibrio territorial a través de actuaciones con cargo a diferentes capítulos de gasto. En concreto para 2017, se han incluido en el presupuesto de la Dirección General de Patrimonio 12 proyectos de Presupuestos Participativos por importe de euros que se destinarán, entre otras actuaciones, a la construcción de centros de acogida para personas sin hogar en varios distritos ( euros), construcción de una escuela infantil ( euros) y de un centro deportivo básico ( euros), ambos en Sanchinarro, Distrito de de Hortaleza, adecuación de un campo de rugby en el centro deportivo Tres Olivos II, distrito de Fuencarral-El Pardo ( euros), construcción

108 de un centro de día y alzhéimer en la calle General Romero Basart, distrito de Latina ( euros), acondicionamiento del edificio rotacional de la calle Antonio López número 27, 29 y 31, distrito de Usera ( euros), la instalación de tejados verdes y placas solares en edificios dotacionales de diferentes distritos de la ciudad de Madrid ( euros), ampliación y acondicionamiento del centro de día y de mayores El Pardo, distrito Fuencarral-El Pardo ( euros) y la instalación de paneles de captación de energía solar en edificios municipales ( euros). Los programas Política Financiera y Tesorería están dotados con créditos por importe de y euros respectivamente. El primero de estos programas persigue una finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el marco de esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del endeudamiento formalizado, utilizando los instrumentos de cobertura existentes en el mercado. En definitiva, se trata de aprovechar las mejores condiciones ofrecidas por los distintos mercados financieros, así como de seleccionar entre los diversos instrumentos existentes, eligiendo siempre los más adecuados. No obstante, en 2017 no se tiene previsto acudir al endeudamiento a largo plazo, de acuerdo con lo establecido en el Plan presupuestario a medio plazo , así como el Plan de reducción de deuda aprobado por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el día 25 de septiembre de En cuanto al programa Tesorería, su objetivo es conseguir que la gestión financiera de corto plazo y de la liquidez se realicen de forma ágil, prudente y eficaz, redundando en beneficio no solo del propio Ayuntamiento de Madrid, sino también de las madrileñas y madrileños, que de forma indirecta se beneficiarán de la buena gestión, bien por una rebaja en la carga fiscal o bien porque ese ahorro redunde en una mejora de los servicios. El Capítulo 2 del programa Política Financiera ( euros) sufre una minoración muy importante al no presupuestarse para 2017 el crédito destinado al estudio de impacto de las políticas públicas y la coordinación académica del proceso de Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas, que se incluirá en el programa Área de Gobierno de Economía y Hacienda. El crédito presupuestado en el capítulo 2 se destina principalmente a recabar estudios y trabajos relacionados con la información y la actividad de carácter financiero, necesarios para lograr una adecuada y eficaz gestión, así como para el asesoramiento e información de carácter económico y financiero necesario para la toma de decisiones. En el ejercicio 2017, los programas Política Financiera y Tesorería dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de euros y

109 de euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos derivados de la formalización, modificación, cancelación o cualquier otro derivado de los contratos de deuda pública y demás operaciones financieras. En lo que se refiere al segundo de los programas, para hacer frente a los gastos derivados del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el Ayuntamiento de Madrid, en lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los contribuyentes con tarjeta de crédito o débito. El programa Sector Público, con un importe de euros, tiene como finalidad conseguir la mayor eficacia respecto a la gestión de los recursos públicos por parte de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles y del resto de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Madrid. Además, se realiza una adecuada supervisión y seguimiento de la actividad económico-financiera del conjunto de las entidades que conforman el sector público madrileño. Se continuarán realizando tareas de coordinación, asesoramiento y revisión de toda la información del sector público municipal que deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con motivo de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se realizará conjuntamente con la Dirección General de Transparencia, la dirección, coordinación e impulso del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley por parte de las entidades que conforman el sector público del Ayuntamiento de Madrid. El programa Control Interno y Contabilidad recoge créditos por importe de euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en la comprobación material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y criterios de fiscalización, así como en el control financiero del sector público municipal. Otra línea de actuación será la del ejercicio de la función contable, tanto con fines de información y control como de gestión. Durante el 2017 se seguirá trabajando desde este programa en las obligaciones derivadas de nuevas disposiciones legales, como son, por un lado, las derivadas de la normativa vigente en relación con el suministro de información, gestión y seguimiento del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, y por otro lado, las obligaciones de información trimestral sobre plazos de pago derivadas de la normativa sobre lucha contra la morosidad y la digitalización y registro de facturas determinado en los acuerdos municipales por los que se regula el procedimiento de registro y tramitación de facturas

110 Se presupuestan créditos en capítulo 2 del presente programa ( euros) para la contratación de consultorías externas con destino, por un lado, al control financiero de determinadas subvenciones concedidas en el marco de la Cooperación al Desarrollo, sustituyendo así a la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, y por otro lado, como consecuencia de que el Consorcio Institucional IFEMA, a partir del 1 de mayo de 2014 se considera como una unidad institucional pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid, clasificada dentro del sector de las Sociedades no Financieras, y a que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2016 adoptó que el control financiero del Consorcio sea realizado por la Intervención General, por lo que durante el 2017 se contratará una auditoría externa sobre las cuentas anuales del ejercicio 2016 que se formulen por el Consorcio, así como una auditoría de cumplimiento de la legalidad. El programa Dirección y Gestión Administrativa de Economía y Hacienda recoge créditos por importe euros para la gestión de los servicios comunes del Área de Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de sus distintas unidades, incluyendo las aportaciones al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. El crédito asociado al capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de la actual situación de estabilidad de las cuentas municipales. Pero aun partiendo de dicha situación, la prestación de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y bienes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los sistemas de seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad, tratando de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles, y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos. En este sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, la realización de cursos de formación para todos los trabajadores y, en especial, para aquellos que forman parte de los equipos de alarma y evacuación, y la realización de un simulacro anual de evacuación en todos los citados edificios (9.500 euros). Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y servicios, especialmente en los gastos de material de oficina y consumibles informáticos, buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones, que se gestionarán básicamente mediante procedimientos de adquisición centralizada a través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado y por la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Consejería de Economía,

111 Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento se encuentra adherido, así como a través de su propio Catálogo de artículos de imprenta y artes gráficas. Los gastos de escasa cuantía que son periódicos y repetitivos se gestionarán mediante el procedimiento de Anticipos de Caja Fija, reduciendo en lo posible los pagos a justificar a los supuestos previstos en la normativa vigente. Dentro del capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, disminuye sus créditos en un 4 por ciento en el subconcepto Arrendamiento de edificios y otras construcciones como consecuencia de la finalización del contrato de arrendamiento del edificio de la calle Almagro número 5 desde el día 29 de febrero de Así mismo, no se presupuesta crédito en el subconcepto como consecuencia de que la gestión de los vehículos destinados a servicios de carácter administrativo se va a centralizar en 2017 en la Dirección General de Contratación y Servicios, que incluirá en su aplicación presupuestaria la totalidad del crédito destinado a este servicio. Por otro lado, también desciende el crédito del subconcepto en un 32,6 por cien debido a que el contrato de mantenimiento integral de los sistemas de seguridad de los edificios dependientes del Área Gobierno de Economía y Hacienda ya no incluye el servicio en los edificios de la calle Bustamante, 16, Raimundo Fernández Villaverde, 32, y calle Almagro, 5. Asimismo, el contrato de mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas situados en los edificios dependientes del Área de Gobierno ya no incluye los situados en la calle Almagro, 5. Hay que destacar también la disminución en el subconcepto debido a que, por un lado, se ha prescindido de la adquisición de prensa, y por otro, la suscripción al directorio OCENET y el Westlaw han pasado a ser gestionados por el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. En el capítulo de inversiones, se presupuestan euros, de los cuales se destinarán a la adquisición de diverso mobiliario y otros a la compra de pequeños electrodomésticos, en ambos casos para atender las necesidades del personal del Área de Gobierno. Un total de euros se presupuestan para la adquisición de walkies con destino a los miembros de los equipos de alarma y evacuación de los edificios dependientes del Área de Gobierno, y por último euros se presupuestan para la reposición de pequeños electrodomésticos. Así mismo, en el ámbito de la Secretaría General Técnica se tramitan los expedientes de contratación del Área de Gobierno de conformidad con la normativa vigente, en especial con las directrices marcadas por el Decreto de 19 de enero de 2016 del

112 Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados en el Ayuntamiento de Madrid, y también por las establecidas en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 4 de febrero de 2016, para la aplicación de la reserva de derecho a participar en la contratación municipal a los centros especiales de empleo y empresas de inserción. Por lo que se refiere a las competencias en materia de recursos humanos, tienen como objetivo fundamental satisfacer las necesidades de reordenación y reorganización del personal del Área de Gobierno, para una gestión más eficiente, resolviendo así las incidencias de cumplimiento de la jornada laboral, de control de absentismo y de flexibilización por conciliación familiar, tramitándose las propuestas de situaciones administrativas y derechos y obligaciones de los empleados, así como promoviendo las oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y la cobertura de las vacantes que se consideren necesarias para el eficiente funcionamiento de los centros directivos. Asimismo se colabora en el desarrollo del plan de formación para 2017 y en la valoración de las necesidades formativas futuras. Por último, durante 2017 se continuará realizando el asesoramiento jurídico y técnico al titular del Área de Gobierno y a todas las unidades administrativas de la misma mediante la realización de estudios, informes y la publicación de las disposiciones y resoluciones administrativas del Área, así mismo se continuarán desarrollando las relaciones institucionales del Área de Gobierno tanto con el resto de órganos municipales (Pleno del Ayuntamiento, Comisiones de Pleno, Junta de Gobierno y su Comisión Preparatoria, Plenos de las Juntas Municipales de los Distritos, etc.) como con los distintos órganos o instituciones públicas (Defensor del Pueblo, Juzgados y Tribunales de Justicia, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, etc.). 2. Economía El Área de Economía y Hacienda tiene entre sus competencias la promoción económica y el desarrollo empresarial de la Ciudad de Madrid y para ello dispone en el ejercicio 2017 de tres programas: el Estadística, el Análisis socioeconómico y el Promoción Económica y Desarrollo Empresarial. El programa es de nueva creación para el año 2017 y recoge créditos, actividades y objetivos que en ejercicios anteriores se contemplaban en los otros dos programas presupuestarios. El Programa Estadística recoge créditos por importe de euros. Una de las misiones básicas del Programa es, como responsable de la Gestión del Padrón Municipal de Habitantes, la de desarrollar los trabajos tendentes al mantenimiento,

113 gestión y actualización del mismo. Además se debe mantener el nivel de formación de los usuarios de la herramienta informática de gestión del Padrón Municipal de Habitantes, y es necesario continuar su desarrollo, dotándola de utilidades que hagan más fácil la comprobación de los requisitos de empadronamiento en los ficheros remitidos por otras unidades administrativas, manteniéndola adaptada a los cambios normativos y a las especificidades del Padrón Municipal de Madrid, con el fin de permitir que la gestión sea cada vez más ágil. Además, en cumplimiento de la normativa vigente, se facilita al Instituto Nacional de Estadística y a la Oficina del Censo Electoral información sobre los habitantes de Madrid para elaboración del Censo Electoral y del Fichero Nacional de Habitantes. Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y difusión de la información estadística de interés municipal para que sea de utilidad en el desarrollo de la gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a cualquier demandante público o privado, institucional o particular, que la requiera. En 2017 continuarán estos trabajos, tanto de desarrollo de la estadística económica elaborando indicadores trimestrales y anuales, como de la estructura de la población y del mercado de trabajo, que son objeto de difusión asimismo a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid ( euros). Para avanzar en el proyecto de disponer de un censo de viviendas y locales en altura se van a desarrollar los procedimientos que permitan vincular todas las viviendas con los empadronamientos y locales con actividad económica a la base de datos única de direcciones, destinando un crédito del capítulo 2 de euros. El nuevo programa Análisis Socioeconómico por importe de euros, creado para el ejercicio 2017, se encuadra dentro de las competencias de la Dirección General de Economía y Sector Público y le corresponde el análisis, seguimiento y definición estratégica de la economía de la Ciudad de Madrid en relación con sus sectores productivos, y por extensión, a cuantos aspectos sociales le son afines, así como la divulgación de su realidad socio-económica. En este sentido, maximizando los recursos propios y minimizando la contratación con empresas externas, se potenciará el análisis y seguimiento de la realidad socioeconómica de la Ciudad de Madrid. También se realizarán análisis prospectivos para estimar el escenario de futuro inmediato en el que se desarrollará la actividad económica, tener conocimiento de cómo se comportan económicamente los agentes económicos madrileños y así poder prever el devenir de nuestra economía

114 Especial importancia tendrán las investigaciones específicas sobre las actividades económicas estratégicas y de mayor potencial, como los servicios avanzados a las empresas o los servicios sociales y culturales, para diagnosticar las claves de su desarrollo productivo que permitan definir y orientar acciones públicas para su potenciación, maximizando los posibles beneficios sobre el conjunto de la economía. Se analizará el impacto de la actividad económica en el espacio urbano y se profundizará en el análisis de la economía social de Madrid. Por último se realizarán diferentes actividades divulgativas con el objetivo de orientar los estudios socioeconómicos de los centros superiores de Madrid hacia aspectos concretos de la sociedad madrileña. El programa Promoción Económica y Desarrollo Empresarial presupuesta créditos por importe de euros. Las actuaciones del programa se centran en fomentar la actividad económica en espacios productivos, desarrollar la economía social en la innovación empresarial, fomentar la competitividad empresarial mediante el impulso de los sectores estratégicos y, por último, promover la actividad económica internacional. Con relación al primer objetivo, el fomento de la actividad económica en espacios productivos, durante el 2017 se pretende trabajar en la revitalización del tejido productivo de la Ciudad de Madrid, mejorando las infraestructuras existentes y estimulando el cambio en el modelo económico hacia actividades de mayor competitividad y valor añadido. Un elemento clave en la consecución de este objetivo será la Oficina de Apoyo a los Planes de Mejora y Regeneración de las Áreas de Actividad Económica con el que se pretende favorecer el desarrollo de herramientas de planificación de los espacios productivos de todos los distritos, proponiendo medidas de mejora para el conjunto de los mismos, dirigidas a adecuar y mejorar sus dotaciones, infraestructuras y conectividad, habilitando su accesibilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo, y reservando espacios logísticos que presenten sinergias respecto del resto de los usos. Además está previsto continuar con la gestión de la Factoría Industrial, donde se ofrecen una serie de servicios a un tejido empresarial ya consolidado con objeto de potenciar la competitividad empresarial de la ciudad y generar empleo estable y de calidad. Dentro de este mismo objetivo, se iniciará un programa piloto para la acreditación certificada por el Ayuntamiento de Madrid en materia de sostenibilidad, con objeto de mejorar fundamentalmente la eficiencia energética, que redundará en beneficio de la sostenibilidad de la ciudad y, por tanto, en la calidad de vida de la ciudadanía

115 Distribución del gasto Sección:ECONOMÍA Y HACIENDA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,66 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,22 3 GASTOS FINANCIEROS ,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,50 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,21 6 INVERSIONES REALES ,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,38 OPERACIONES DE CAPITAL ,17 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,62 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS ,62 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO TRANSFER. CAPITAL; 0,38; 0% millones de euros INVERSIONES REALES; 22,79; 23% TRANSFER. CORRIENTES; 0,50; 0% ACTIVOS FINANCIEROS; 0,62; 1% GASTOS DE PERSONAL; 36,66; 37% GASTOS FINANCIEROS; 3,83; 4% GTOS. BIENES CORR. Y SERV.; 35,22; 35% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA SECTORES PRODUCTIVOS OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO CULTURA MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO URBANO URBANISMO EDUCACIÓN PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

116 Distribución del gasto SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,42 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,42 6 INVERSIONES REALES 0 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,58 OPERACIONES FINANCIERAS ,58 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA millones de euros capítulos PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 GASTOS FINANCIEROS 26,42% PASIVOS FINANCIEROS 73,58%

117 Distribución del gasto SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 OPERACIONES CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 0 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. millones de euros capítulos PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 FONDO DE CONTING. Y OTROS IMPR 100,00%

118 Distribución del gasto SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,61 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,82 6 INVERSIONES REALES ,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,18 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 4,61% INVERSIONE S REALES 0,18% millones de euros GASTOS DE PERSONAL 95,21% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

119 Para conseguir el segundo objetivo del programa, se elaborará un plan estratégico donde se incorporarán, por una parte, el talento profesional en la gestión de pequeñas empresas, cooperativas, empresas familiares y otras entidades de la economía social, y por otra, se impulsará el cumplimiento de principios sociales tales como la relevancia de la persona frente al capital y el fin social frente al máximo beneficio, todo ello orientado a conseguir un cambio de modelo económico. Además se pondrá en marcha la Oficina de Economía Social como un servicio de atención y asesoramiento integral a las empresas de economía social. En relación al tercer objetivo de fomentar la competitividad empresarial e impulsar los sectores estratégicos, durante el 2017 se realizarán estudios dirigidos a detectar los sectores productivos estratégicos en la economía madrileña, su dinámica y desarrollo, para después implementar una política de desarrollo de iniciativas de refuerzo de su capacidad productiva. El último objetivo guarda relación con las posibilidades que puede ofrecer la ciudad de Madrid en materia económica, y por ello, la necesidad de realizar una adecuada promoción internacional de dichas posibilidades para la atracción de inversiones extranjeras. Se creará la Oficina de atracción de inversiones y se diseñará un plan de apoyo para la expansión de las empresas madrileñas en el exterior, con lo que se conseguirá mejorar la innovación empresarial para el refuerzo del tejido empresarial consolidado. Para cumplir todos los objetivos mencionados, el programa cuenta con créditos en capítulo 2 por un total de euros, en capítulo 6 un total de euros, y especialmente destacan el capítulo 4 con euros y el capítulo 7 con euros, que tienen por objetivo implementar su plan estratégico de subvenciones con dos líneas de actuación: la promoción económica y desarrollo empresarial y la concesión de premios de investigación sobre la Economía Urbana de la Ciudad de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias El Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, creada por Decreto de la Alcaldesa de Madrid de fecha 13 de junio de 2015 por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid, tiene atribuidas las competencias en materia de promoción de la salud, salud pública, consumo, drogodependencias, seguridad y emergencias

120 Esta Área de Gobierno conforme al citado Decreto tiene adscritas la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en la actualidad Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A) y el Organismo Autónomo Madrid Salud. Respecto a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, el artículo 4 del Pliego de Condiciones Técnicas que rige la concesión de Cementerios fija como fecha de extinción el 15 de septiembre de Ante esta situación el equipo de gobierno municipal ha realizado un análisis previo de la normativa jurídica aplicable, así como de los factores sociales, económicos y financieros que han de tenerse en cuenta, y ha decidido recuperar la gestión directa tanto del servicio de cementerios como de los servicios funerarios, a través de la constitución de una empresa cuyo capital pertenezca íntegramente al Ayuntamiento de Madrid. Por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de mayo de 2016 se aprueba la modificación de la forma de Gestión de los Servicios Funerarios y de Cementerios de la Ciudad de Madrid y se crea una empresa mercantil de capital íntegramente municipal. A partir de esta fecha y por lo tanto durante el ejercicio 2017 los estados de previsión de gastos e ingresos de la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de Madrid S.A, formarán parte del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid El crédito asignado al Área asciende a euros, suponiendo un incremento del 5 por ciento respecto al crédito consignado en el ejercicio El incremento es del 6,2 por ciento en Capítulo 2 y un 8,4 por ciento en capítulo 6 La distribución de este presupuesto por capítulos es la siguiente: Capítulo 1: euros Capítulo 2: euros Capítulo 4: euros Capítulo 6: euros Capítulo 7: euros El presupuesto asignado al Organismo Autónomo Madrid SALUD es de euros. Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno que se materializan en el Presupuesto 2017, es preciso referirse a los distintos programas presupuestarios incluidos en la Sección 067: Programa Dirección y Gestión Administrativa de Seguridad y Emergencias

121 Por lo que respecta al programa presupuestario (Dirección y Gestión Administrativa de Seguridad y Emergencias) cuyo responsable de gestión es la Secretaria General Técnica, hay que indicar que a través del programa se gestiona el presupuesto destinado al desarrollo de las funciones habituales de toda Secretaria General Técnica, que están reflejados en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid de 31 de mayo de 2004, y más detalladamente en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de Entre ellas puede destacarse: 1. Régimen Jurídico; preparación de los asuntos que el titular del Área de Gobierno eleve a la Junta de Gobierno y al Pleno, participación en la Comisión preparatoria de la Junta de Gobierno, gestión de las relaciones con los Tribunales de Justicia. 2. Régimen Interior; atender las necesidades del Área en bienes y servicios, organizar los efectivos personales para traslado de documentación, control de correo, organización del servicio de los conductores adscritos al Área de Gobierno. 3. Gestión Presupuestaria; elaborar la propuesta anual del presupuesto de la Secretaría General Técnica y la coordinación del resto de las propuestas de las Direcciones Generales del Área de Gobierno, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto, proponer las modificaciones presupuestarias que afecten a los programas presupuestarios del Área de Gobierno. 4. Recursos Humanos; solicitudes referentes a estructura orgánica, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del Área de Gobierno, proponer la provisión de puestos mediante libre designación, concurso y concurso específico y en general todo lo que afecte a la gestión del personal adscrito al Área de Gobierno, coordinación de los planes de formación del personal del Área de Gobierno, funciones de acreditación y registro de las identidades de los empleados públicos, emisión, revocación y suspensión de certificados de empleado público. 5. Gestión de fondos documentales. 6. Registro y atención al ciudadano. Además de las funciones habituales de este tipo de centros directivos, que aparecen reflejadas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004 y desarrolladas en detalle en el artículo 5 del citado Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre

122 de 2015 (la gestión de los servicios comunes, la coordinación de las Direcciones Generales en materia de recursos humanos y económico-presupuestaria, la asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, etc.), la Secretaria General Técnica del Área de Salud, Seguridad y Emergencias ostenta también competencias en materia de rehabilitación y conservación de los inmuebles que el Ayuntamiento tiene adscritos a la Policía Municipal, a los Servicios de Extinción de Incendios y al SAMUR (artículo 5º del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015), lo que justifica su dotación de créditos en Capítulo 6 del presupuesto de gastos. Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2017 contempla una dotación total de euros, incrementándose el crédito en un 7,3 por ciento respecto al Presupuesto de 2016, de los cuales euros corresponden al Capítulo 2, lo que supone un incremento del 16,4 por ciento del presupuesto inicial de Este incremento es debido por un lado, a la inclusión en la aplicación presupuestaria Publicidad y Propaganda del crédito necesario para la tramitación de un acuerdo marco centralizado de difusión publicitaria, por parte de la Dirección General de Medios de Comunicación, según los importes que para cada una de las Áreas acordó la Junta de Gobierno el 12 de mayo de 2016 y por otro, por la inclusión dentro de la aplicación Estudios y Trabajos Técnicos del crédito necesario para la licitación de un contrato de servicios dirigido a la realización de un estudio previo a los trabajos de realización de la Ordenanza de Convivencia que tiene previsto tramitar este Área de Gobierno. En materia de inversiones, la dotación en capítulo 6 del programa de la Secretaria General Técnica, asciende a de euros, lo que implica un incremento del 24,3 por ciento respecto del presupuesto inicial de Se justifica por las competencias reseñadas en materia de rehabilitación y conservación de inmuebles y que permitirán actuar en parques de Bomberos, unidades de Policía y SAMUR y en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE), de las cuales varias tendrán el carácter de obras de reforma integral o reestructuración total. Finalmente, en los capítulos 4 y 7 del presupuesto de la Secretaria General técnica se incluyen las aportaciones corrientes y de capital que desde el Ayuntamiento de Madrid se realizan al organismo Autónomo Madrid Salud, para financiar su presupuesto y que coinciden con sus previsiones de ingresos. Programa Formación, Seguridad y Emergencias Para el ejercicio 2017, se ha proyectado un Plan Anual de Estudios que gravita tanto en la formación de actualización y reciclaje como en el nuevo ingreso y la promoción interna, lo que repercute en la dotación presupuestaria precisa para acometer esta

123 formación. Un factor importante, novedoso con respecto al 2016, es que en sesión extraordinaria del Consejo Rector del CIFSE de fecha de 18 de Mayo de 2016 se aprobó un nuevo régimen económico del profesorado con periodo de vigencia desde 1 de enero de 2017, con el fin de mejorar la calidad de la oferta de enseñanza prestada por el CIFSE, recuperando, con carácter general, la reducción del 15 por ciento que se aplicó en el año Asimismo, se han creado nuevos módulos retributivos, hasta ahora inexistentes, reordenado y modificado la estructura de los ya vigentes. Es de destacar, que ambos aspectos, por su particular incidencia en los formadores internos en razón de la propia naturaleza de los módulos, ha generado una subida del capítulo 2, en concreto de la partida destinada al pago de sus indemnizaciones. Por otro lado, para el presupuesto 2017, como consecuencia de haberse clarificado, a finales del pasado año, el escenario de asignación de la formación de las policías locales de la Comunidad de Madrid, habrá un menor peso en el mismo de los procesos selectivos de la Policía Municipal que el previsto para el presupuesto 2016 (cuando aún no estaba definido ese régimen competencial), lo que a su vez ha generado una reducción del capítulo 1. En el caso del capítulo 2 esa incidencia se ha paliado y se ha visto contrarrestada, como se ha explicado anteriormente, por la particular repercusión del nuevo régimen económico del profesorado en el caso de formadores internos. Respecto de los procesos selectivos, destacamos como en el Cuerpo de Policía Municipal están previstos 200 alumnos de la categoría de Policía de nuevo ingreso, pertenecientes a convocatorias diferentes, que llegarán al CIFSE en periodo formativo 2017 al objeto de impartirles una formación de adaptación a la normativa y disposiciones vigentes del Ayuntamiento de Madrid tras su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. En el Cuerpo de Bomberos, se prevén un total de 160 plazas, de las que 76 son de nuevo ingreso (66 Bombero Conductor Especialista y 10 Oficial del SEI) y 84 de promoción interna (15 Jefe de Grupo Conductor, 57 Jefe de Grupo Bombero y 12 Jefe de Grupo AT). Finalmente en el Cuerpo de Agentes de Movilidad están previstos un total de 27 plazas, de las que 12 son de nuevo ingreso, de la categoría de Agente de Movilidad y 8 de promoción interna, de la categoría de Supervisor de Movilidad, junto con 7 plazas de Jefe de Vigilante provistas mediante concurso según el sistema de provisión de puestos de trabajo. Otro elemento a tener en consideración, por su incidencia en el capítulo 1, con respecto al ejercicio 2016, es que ya no se prevé la contratación recogida en las previsiones para el 2016 de la formación on line en idiomas

124 El gasto total previsto para el 2017 en las aplicaciones presupuestarias del Programa con respecto al año 2016, aumenta en un 2,9 por ciento. Se observa que si bien el Capítulo 1 se reduce un 5,3 por ciento, con un importe de euros y el Capítulo 6 en un 29,4 por ciento con un importe de euros, por el contrario, el capítulo 2 se incrementa en un 14,3 por ciento, con un importe de euros, debido a la subida en la aplicación presupuestaria Indemnizaciones a formadores internos cifrada en un total de euros. La subida del capítulo 2 y la bajada del capítulo 1 se explican por las razones expuestas anteriormente. Finalmente la reducción del gasto en capítulo 6 viene motivada por una menor necesidad para el Centro en bienes de inversión. Programa Seguridad La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid tiene como razón de ser, la de gestionar los recursos necesarios (humanos, técnicos y materiales), para que, a través del Cuerpo de Policía Municipal, se preste un servicio público que garantice que la ciudad de Madrid sea un lugar con un ambiente seguro para vivir, trabajar y visitar, donde la ciudadanía se sienta integrada y sea corresponsable en el mantenimiento de la seguridad. La Policía Municipal de Madrid al servicio de la ciudadanía, aspira a construir de forma conjunta con esta, una ciudad más justa y segura a través de: La identificación de la Policía, por parte de todos los ciudadanos, como un recurso propio, siempre disponible y que vela permanentemente por su bienestar, protegiéndoles, tanto a estos como a sus bienes, de acuerdo con las disposiciones legales. Cercana, que no es ajena a los acontecimientos que ocurren en la ciudad, que entiende las diferentes necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en función de la sociedad diversa que somos. Profesional, que realiza de forma eficiente y eficaz el desempeño del servicio público que tiene asignado, de una forma dinámica para adaptarse en cada momento a las necesidades cambiantes de la ciudad. Próxima a la ciudadanía, que fomenta el respeto a la población más vulnerable, orientada a la mejora del a convivencia dentro del marco de trabajo de la policía comunitaria. Para todo ello, se precisa una Policía próxima al ciudadano, protectora de los derechos ciudadanos, que fomenta el respeto a la población más vulnerable, orientada a la mejora de la convivencia y transparente basada en los valores de:

125 La confianza en el que los derechos son respetados. El respeto a la dignidad y derechos humanos de todos los demás, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. La comprensión de la ley, así como los diferentes desafíos que enfrentan las personas en su cotidiana. La seguridad de todas las personas que viven o visitan nuestra comunidad, así como sus propiedades. La transparencia en todas nuestras prácticas, convicciones y acciones. La disciplina, interiorizando los objetivos y las normas del cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, así como llevando a cabo las órdenes recibidas para alcanzar los fines propuestos, mandato que emana de la sociedad madrileña a la que está subordinada. La colaboración y el trabajo en equipo, tanto con los miembros normas del cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid como con otras entidades que participan de la sociedad civil de nuestra ciudad. A estos valores van a incorporarse de forma transversal dos enfoques: el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. Esta actividad tiene su concreción en cinco grandes estrategias en los que son susceptibles de enmarcarse todas las líneas de actuación (al margen de los objetivos estratégicos de la organización): 1. Mejorar la convivencia vecinal dando respuesta a las demandas ciudadanas y en especial a los colectivos más vulnerables. 2. Mejora de la movilidad y la sostenibilidad. 3. Generación de seguridad integral. 4. Gestionar un servicio policial justo, eficiente y transparente. 5. Ampliación y mejora del acuerdo de Policía Judicial. Para la consecución de estos objetivos se ha previsto un presupuesto en el Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios de euros, en el Capítulo 4 Transferencias Corrientes de euros y de euros en el Capítulo 6 Inversiones Reales

126 Programa SAMUR-Protección Civil El SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid es un servicio de emergencias médicas profesional, uniformado y jerarquizado, que asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las urgencias y emergencias ocurridas en la vía pública y locales públicos dentro del ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales: la asistencia sanitaria a urgencias y emergencias de cualquier índole y la cobertura de eventos de riesgo previsible. Las tres líneas estratégicas del servicio de cara al ejercicio 2017 se resumen en los siguientes puntos: 1. Disminuir la mortalidad y la morbilidad en las patologías tiempo dependientes en la Ciudad de Madrid. 2. Proporcionar una respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid en sus demandas de servicios de emergencia sanitaria. 3. Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a convertirse en el motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención ante emergencias sanitarias individuales y colectivas. Con esos objetivos, se han establecido las siguientes prioridades presupuestarias: a) Garantizar una atención sanitaria de calidad, disminuyendo la morbilidad de los pacientes atendidos por SAMUR Protección Civil a través del refuerzo de todos los eslabones de la Cadena de la Vida: formación ciudadana, utilización de desfibriladores en lugares públicos, atención especializada de calidad in situ, traslado hospitalario ajustado por patología. b) Ampliar la respuesta a la catástrofe. A través de la realización de un mayor número de simulacros, y estableciendo planes de actuación conjunta con intervinientes de ámbito de la seguridad, el rescate y el sector sanitario. c) Proveer una mayor cualificación profesional en todas las áreas del Servicio. Fomentando la formación individualizada e incrementando la formación especializada en nuevas técnicas y métodos de diagnóstico para médicos y enfermeros, y estableciendo las medidas necesarias para conseguir que la plantilla de técnicos de emergencias consigan la categoría de formación profesional en Técnico de Emergencias. d) Fortalecimiento de la Protección Civil: se fomentará el desarrollo municipal de la Protección Civil desde el liderazgo ejercido por SAMUR Protección Civil,

127 desarrollando las agrupaciones distritales de Protección Civil, desarrollando la Red Social de Protección Civil así como potenciando el uso de las nuevas tecnologías para la prevención de los riesgos en los actos de concentración de personas. e) Se capacitará a la ciudadanía en técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar tanto en el ámbito escolar como en el sector laboral y empresarial alcanzándose la cifra de ciudadanos capacitados. f) Elevar la calidad asistencial de emergencias a través del estímulo de la investigación, del desarrollo de la seguridad clínica del paciente y de la potenciación de la presencia nacional e internacional de SAMUR Protección Civil en los principales foros y publicaciones científicas relacionadas con el ámbito de la emergencia sanitaria. Para la consecución de estos objetivos, se ha previsto un presupuesto, que asciende, en capítulo 2 a euros y en capítulo 6 a euros. Programa BOMBEROS El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid es un servicio profesional uniformado y jerarquizado que asume la responsabilidad de la seguridad ciudadana frente al fuego y otros riesgos dentro del ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas estratégicas esenciales. La prevención y la atención a siniestros. El Cuerpo de Bomberos desarrolla sus funciones consciente de que la disciplina, la excelencia profesional, la solidaridad, la integridad moral y la vocación de servicio a la comunidad son valores que deben ser asumidos en cualquier momento aún a costa de su propia integridad personal. El servicio de Bomberos se presta de forma universal y gratuita en todo el entorno municipal del Ayuntamiento de Madrid siendo sus destinatarios todos los habitantes y transeúntes de la ciudad. Se trata de un servicio municipal que da respuesta a las necesidades derivadas de los riesgos de accidente habituales en una gran ciudad y de todos aquellos extraordinarios que con mayor intensidad se puedan producir en la misma. Siendo el fuego su razón de ser fundamental, el Servicio de Bomberos asume el salvamento y rescate de ciudadanos en todas las contingencias posibles, así como el aseguramiento del entorno en todas aquellas circunstancias que supongan riesgo para las personas y los bienes. Como estrategia para el período cuatrienal , se ha establecido la modernización del servicio, fortaleciendo el enfoque preventivo y promocional, pero

128 sin descuidar en modo alguno los aspectos asistenciales. El objetivo final es el de disminuir el daño a las personas y bienes por siniestros relacionados con el fuego y otros riesgos. Es por esto, por lo que para el año 2017, se pretende seguir desarrollando el Plan Estratégico fijado para este periodo, en la actualidad se encuentra en fase de revisión, por lo que puede sufrir modificaciones, y cuyos Objetivos Estratégicos son: 1. Mejorar la respuesta en la atención a Siniestros. 2. Fortalecer la gestión y la Organización del Cuerpo de Bomberos. 3. Mejorar las condiciones de Seguridad en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales. 4. Fortalecimiento de la Política Preventiva. Para la consecución de estos objetivos, se propone el presupuesto de gastos, que asciende, en capítulo 2 a euros y en capítulo 6 a euros. PROGRAMA CONSUMO El Instituto Municipal de Consumo continuará durante el año 2017 con las tradicionales líneas de acción de información, formación, mediación, arbitraje, control de mercado a través de la inspección de establecimientos, y la formalización de acuerdos voluntarios con los agentes económicos, todo ello enfocado a la protección de los derechos del consumidor y a la consecución de un comercio de calidad respetuoso con éstos. En aras de la transparencia, se reforzará y complementará la extensa información que a través de la página web municipal se ofrece a los ciudadanos como información de la actividad que desarrollan los servicios de consumo. Se mantendrán también los programas de colaboración establecidos con las asociaciones de consumidores y empresariales y se reforzarán las actividades destinadas al fomento del Comercio Justo, con objeto de mantener la acreditación conseguida por la ciudad de Madrid en Gran parte el esfuerzo presupuestario en el ejercicio 2017 irá destinado a la ejecución de acciones incluidas en el Plan de Impulso del consumo sostenible en la ciudad de Madrid, que ha sido desarrollado, de forma participativa en colaboración con numerosas entidades y organizaciones sociales de la economía social y solidaria, como un plan estratégico con un horizonte temporal de cuatro años. Este plan comprende cinco ámbitos prioritarios de acción y, en cada uno de ellos, se desarrollarán medidas de sensibilización ciudadana, de formación, de estudio e implantación de proyectos

129 piloto, de aplicación de prácticas de consumo responsable en la propia administración municipal y de colaboración con las organizaciones sociales, conforme al cronograma establecido en el propio plan. La OMIC continuará su labor de atención personalizada a los consumidores, así como con la actividad de mediación con las empresas reclamadas para buscar una solución amistosa a las reclamaciones planteadas por los ciudadanos. A través del observatorio de las reclamaciones de consumo, se hará un análisis semestral de las reclamaciones recibidas, que permita determinar la evolución de los sectores más reclamados y los motivos principales objeto de reclamación. Se elaborará un conjunto de materiales divulgativos como vía de información sobre temas actuales de consumo, que se centrarán especialmente en la promoción del consumo responsable y a lo largo de todo el año se realizarán campañas de comunicación sobre consumo responsable y temas de actualidad. En el plano de la formación, se incrementará el número de acciones formativas, incidiendo en los colectivos más vulnerables y se introducirán nuevas temáticas en las destinadas a escolares. Se realizarán también, como es habitual, acciones orientadas a los comerciantes para el desarrollo de un comercio de calidad, respetuoso con los derechos del consumidor. Se mantendrán las acciones de fomento del Arbitraje de Consumo, como medio de resolución extrajudicial y alternativa de los conflictos entre empresarios y consumidores. En lo que respecta a la consecución de acuerdos voluntarios con el sector empresarial, se proseguirá con la actualización e implantación de Códigos de Buenas Prácticas, impulsando el control empresarial a través de la adhesión a los mismos de los establecimientos madrileños. En materia de inspección de consumo, se actuará de oficio mediante la programación de campañas orientadas al control de los sectores económicos que presenten mayor número de denuncias o reclamaciones, a aquellos que por la experiencia de años anteriores se vea que es necesario volver a incidir y, por último, a los hayan sufrido actualizaciones normativas significativas. La actividad inspectora se complementará con las actuaciones por denuncias presentadas por los ciudadanos. Es una prioridad que los productos puestos en el mercado cumplan las normas de seguridad, retirando del mismo aquellos que puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores. La labor de investigación llevada a cabo desde la Oficina Municipal de Investigación de consumo, se configura como una tarea fundamental con objeto de poder informar y

130 prevenir a los madrileños sobre aquellos asuntos que se consideren de especial relevancia y actualidad para la protección de los derechos de los consumidores. La apuesta por la calidad se traducirá en el mantenimiento de la acreditación de que dispone el servicio de inspección de consumo adaptando éste a los requisitos nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 y en la evaluación de la carta de servicios que tiene implantada la OMIC, actualmente también acreditada conforme a la Norma UNE 93200:2008. Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2017 contempla una dotación de euros en Capítulo 2. En cuanto al organismo autónomo Madrid Salud, éste se alinea con la misión y estrategia del Ayuntamiento de Madrid y operativiza su actuación en el marco del eje estratégico una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva, desarrollando el objetivo estratégico Favorecer una ciudad activa y saludable y participando en otros objetivos estratégicos básicamente de este eje, estando regido sus actuaciones por criterios de equidad. El objetivo estratégico Favorecer una ciudad activa y saludable trata de impulsar todas aquellas acciones que favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su protección frente al entorno, reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social y monitoriza de forma periódica la salud de los madrileños y de las condiciones del entorno. En el ámbito de la Salud Pública se desarrollan un conjunto de actuaciones para proteger y promocionar la salud y mejor la calidad de vida de los ciudadanos/as de Madrid: mejorando las condiciones del entorno, incluido el control de vectores, promocionando la seguridad alimentaria y controlando sus factores de riesgo, promoviendo el control de las poblaciones de animales y el bienestar de los mismos y de su convivencia con los habitantes de la ciudad. Madrid Salud, en estos ámbitos (seguridad alimentaria, salud ambiental y bienestar animal) coordina las actuaciones de 21 Juntas Municipales de Distrito y sigue optimizando la coordinación de la formación, la sistematización de actuaciones y procedimentación de las intervenciones, en gran medida a través de la plataforma Ayre-Distritos como herramienta de trabajo coordinada para los profesionales sanitarios de las Juntas Municipales. Desde la estrategia renovada Barrios Saludables se avanza en la promoción de la salud en ciertas áreas prioritarias y colectivos más vulnerables, organizados en forma

131 Distribución del gasto SECCIÓN: SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,22 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,39 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,01 6 INVERSIONES REALES ,99 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,99 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros GASTOS FINANCIEROS; 0,00; 0% GTOS. BIENES CORR. Y SERV.; 11,22; 11% TRANSFER. CORRIENTES; 0,39; 0% INVERSIONES REALES; 2,99; 3% TRANSFER. CAPITAL; 0,00; 0% capítulos GASTOS DE PERSONAL; 85,40; 86% LÍNEAS DE INVERSIÓN SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL

132 de programas de salud. Asimismo participa activamente en el proyecto transversal Madrid Ciudad de los Cuidados impulsado desde la Alcaldía. En el ámbito de las Adicciones se desarrollan las acciones necesarias para dar continuidad a la misión del vigente Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid: Evitar o reducir los problemas de adicción de la población madrileña, así como los daños y consecuencias relacionados con la conducta adictiva; que pueden afectar a la persona adicta, a su entorno familiar y social y a la comunidad en su conjunto. Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2017 contempla una dotación de euros. Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto El Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Asume las competencias ejecutivas en materia de promoción de la participación ciudadana; gestión comunitaria de servicios y espacios públicos; participación digital; impulso y protección de la participación; voluntariado; innovación social y digital; transparencia; derecho de acceso a la información; datos abiertos; huella normativa; seguimiento y evaluación del plan estratégico; calidad y atención al ciudadano; administración electrónica, protección de datos personales; sugerencias y reclamaciones ciudadanas e intranet municipal. El principal objetivo a conseguir en el ejercicio 2017, para el conjunto del Ayuntamiento de Madrid, será realizar la adecuada planificación económica, tanto a corto como a medio plazo, que permita ofrecer unos servicios públicos de calidad al conjunto de la ciudadanía. La consecución de este objetivo básico se sustenta, fundamentalmente, en cuatro instrumentos que nos permitirán consolidar y optimizar las políticas de transparencia en la información, participación en la gestión pública, reequilibrio territorial e igualdad de oportunidades, lo que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, más informada y más participativa. De estos instrumentos citados, los dos primeros son desarrollados e implementados por esta Área de Gobierno Las actuaciones básicas a desarrollar y las líneas principales de actuación en los sectores competencia del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto se encuentran plenamente integradas en la consecución de los objetivos trazados para impulsar el programa político del gobierno municipal y

133 conseguir la máxima austeridad, eficiencia en la gestión y la mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración municipal. Todo ello, con el fin de mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos. El presupuesto de esta Área de Gobierno es de euros, euros en los capítulos 2, 4 y 6, con cinco programas presupuestarios: Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Dirección y Gestión Administrativa de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, Fomento de la Transparencia, Participación Ciudadana y Voluntariado y Atención a la Ciudadanía y Mejora de la Gestión, que supone la concreción de esa voluntad. En relación con las partidas presupuestarias homologables del año 2016 se experimenta un crecimiento global del 10,7 por ciento. El incremento referido a las partidas de Gasto de los capítulos 2, 4 y 6, excluido el capítulo de personal, es del 14,5por ciento. Por Capítulos del Presupuesto podemos hacer las siguientes consideraciones: En el Capítulo 1 Gastos de Personal el crédito presupuestado es de euros. En el Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios la dotación presupuestaria para el año 2017 es de euros, lo que determina un aumento del 11,17 por ciento, respecto a la cantidad presupuestada para 2016 que fue euros. En el Capítulo 4 Transferencias corrientes se ha presupuestado para el año 2017 un total de euros, frente a euros en El Capítulo 6 Inversiones Reales alcanza en el presupuesto de 2017 un importe de euros, frente a los euros que tuvo en el año El Programa Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto recoge créditos en capítulo 2 por un importe de euros, destinados al funcionamiento de los Órganos del Gobierno Municipal, concretamente, a financiar los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo y funciones representativas. El Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas, determina en su parte dispositiva en el artículo 2.3, segundo párrafo: De conformidad con los principios de austeridad en el gasto público y simplificación organizativa, los servicios comunes de las Áreas de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Coordinación Territorial y Asociaciones; y Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y

134 Relaciones con el Pleno, corresponderán a la Secretaría General Técnica de esta última. En consecuencia, los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2015, por los que se establece la organización de las citadas Áreas de Gobierno y se delegan competencias en sus titulares y en los titulares de los órganos directivos, disponen, en su artículo 4, la titularidad de la Secretaría General Técnica de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, desarrollándose el conjunto de sus competencias de manera extensa en el Acuerdo de Estructura del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. El Programa de Dirección y Gestión Administrativa (920.11), con un presupuesto de euros tiene por finalidad permitir que la Secretaría General Técnica asuma las funciones previstas en el artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y, en particular, competencias en materia de régimen jurídico de organización y gestión de los servicios generales, régimen interior, de contratación, de gestión económica y presupuestaria, de recursos humanos, de gestión de fondos documentales y de registro y atención al ciudadano. El Programa Fomento de la Transparencia y Mejora en la Gestión, con un presupuesto de euros (en capítulos 2 y 4), tiene como misión el servir de apoyo e impulso de la transparencia y la apertura de datos, el desarrollo de la administración electrónica, la protección de los datos personales, la evaluación y mejora de la calidad de los servicios públicos municipales, la coordinación de la Intranet municipal AYRE y la coordinación del sistema de sugerencias y reclamaciones municipal, para avanzar en un modelo de gestión pública que haga del Ayuntamiento de Madrid un referente como Administración receptiva, transparente, e innovadora y, todo ello, con el máximo aprovechamiento de los recursos públicos, teniendo como meta la prestación de unos servicios de calidad con un coste equilibrado. El programa de "Fomento de la Transparencia y Mejora en la Gestión" se desarrolla en torno a 8 objetivos estratégicos: 1) Incrementar la transparencia del Ayuntamiento de Madrid mediante el desarrollo de un nuevo Portal de Transparencia y la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública en desarrollo de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Durante el año 2016 se ha impulsado la tramitación de un proyecto de Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Asimismo, se ha puesto en marcha y desarrollado la gestión del procedimiento de acceso a la información pública con el

135 soporte de la aplicación SIGSA y el desarrollo de un módulo específico para la tramitación de dicho procedimiento. Durante el mes de mayo se ha puesto en producción la aplicación para la gestión de las agendas institucionales de los concejales de gobierno y titulares de los órganos directivos, así como el personal eventual y aquellos concejales de los grupos municipales de la oposición que han manifestado su interés en la publicidad de sus agendas de trabajo En el año 2017, se desarrollará una aplicación que permitirá gestionar el registro de lobbies, condicionado al despliegue y entrada en vigor de la citada Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Así mismo, se van a seguir desarrollando iniciativas que mejoren la publicidad activa del Ayuntamiento de Madrid en el marco del desarrollo de la fase 2 del nuevo Portal de Transparencia en colaboración con Informática del Ayuntamiento de Madrid. Importante se prevé el esfuerzo en la preparación y publicación de la información institucional (organigrama dinámico, perfiles profesionales, gastos protocolarios y de viajes, declaraciones de intereses, etc.), información que en su mayor medida ya se ofrece a través del Portal de Transparencia 2) Impulsar la reutilización de la información pública de la que dispone el Ayuntamiento de Madrid mediante la automatización y el incremento de grupos de datos en el catálogo de datos abiertos en el Portal de Datos Abiertos. Durante el año 2016 ha seguido creciendo el catálogo de datos del Portal de Datos Abiertos, actualizándose los grupos de datos y mejorando su calidad, con el objetivo de promover la reutilización de la información pública. Proyecto que tiene vocación de extenderse a todo el ámbito municipal atendiendo a los objetivos y estándares que fija la Carta Internacional de Datos Abiertos suscrita por el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de Para el año 2017, además de alimentar con nuevos ficheros el catálogo de datos abiertos, se trabajará con IAM para el desarrollo de una estrategia de apertura de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones -"Application Programming Interface"-), la mejora de la visualización de los datos y la automatización de la actualización de datasets de carga manual. 3) Potenciar la innovación tecnológica y la administración electrónica en la gestión de los servicios municipales. Durante el 2017 se continuará con el despliegue de las herramientas para la implantación de la administración electrónica y el desarrollo de las utilidades en

136 procedimientos y gestiones tanto de cara al ciudadano como en el soporte a los gestores internos del Ayuntamiento, con el análisis añadido de funcionalidades para la implantación en el gestor de expedientes corporativo. Destacando en este apartado la conexión con la Plataforma de Intermediación de Datos de la Administración General del Estado, que se coordina desde esta unidad e implica el alta de usuarios, formación y seguimiento de todas las unidades que lo solicitan para la consulta directa de datos sin aportación documental de los ciudadanos. La previsión de una nueva normativa en el ámbito del procedimiento administrativo, que determina el uso de medios electrónicos como vía ordinaria de tramitación, obligará a reforzar el despliegue de las citadas herramientas y a la reelaboración de un plan para la determinación de las líneas de actuación en el Ayuntamiento. 4) Garantizar la confidencialidad de la información de carácter personal de los ciudadanos que se relacionan con el Ayuntamiento de Madrid mediante el desarrollo del plan de protección de datos. Durante 2017 se iniciará un plan de autoevaluación de seguridad en soportes automatizados y no automatizados para su implantación por los responsables de ficheros, en especial en tratamientos con datos de nivel alto (salud, violencia de género, ideología, afiliación sindical), manteniéndose la labores de adaptación de ficheros (tarea incrementada en 2016 por los importantes cambios en la estructura organizativa del Ayuntamiento), con la emisión de informes a consultas de las diferentes unidades y el análisis de los contratos de externalización de servicios que conlleven tratamientos de datos personales. Asimismo, se analizarán las principales implicaciones que el Reglamento Europeo de Protección de Datos tendrá para el Ayuntamiento de Madrid y que empezará a aplicarse en España en junio de ) Mejorar la calidad de los servicios municipales mediante el desarrollo de los sistemas de calidad cartas de servicios y modelos CAF y EFQM y la aplicación de herramientas de calidad. Con 58 Cartas vigentes, se mantendrá a disposición de los gestores la herramienta web para el seguimiento de los indicadores y se evaluarán con el apoyo técnico de la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, las Cartas de Servicios con más de un año de vigencia. También, se continuará con el proceso de certificación de las Cartas, correspondiendo en 2017 la auditoría y certificación de aquellas que ya hayan pasado un proceso de evaluación; paralelamente se realizarán las auditorías de seguimiento de las certificaciones tanto del Sistema de Cartas de Servicios como de las certificadas los años anteriores (2014:16, 2015:19 y 2016: previsto:17). Además y en relación a aquellas unidades del Ayuntamiento de Madrid que, o bien inician su andadura en la utilización de

137 Modelos de Excelencia (CAF -Common Assessment Framework- y EFQM -European Fundation Quality Management-) o herramientas de calidad, o bien ya lo habían hecho y quieren seguir avanzando en su mejora continua, se prestará el apoyo técnico que en cada caso se precise y solicite. 6) Garantizar el funcionamiento del observatorio de la ciudad definiendo la estrategia y la planificación de su desarrollo operativo, y conociendo la opinión ciudadana para realizar su seguimiento y evaluación. Con la puesta en marcha de la séptima edición de la Encuesta General de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, que en esta ocasión amplia la muestra de personas encuestadas hasta un total de 8.500, permitiendo obtener resultados representativos no sólo para el conjunto de la ciudad de Madrid sino también para cada uno de sus 21 distritos. En esta línea también se ha incrementado la información del Banco de Estudios del Observatorio, como repositorio que permite consultar y compartir las investigaciones realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en su conjunto. En esta línea transversal, se va a continuar con la emisión del Boletín del Observatorio de la Ciudad, publicación que con carácter cuatrimestral recoge las principales novedades incorporadas en sus sistemas de información. En el ejercicio 2017 se continuará avanzando en todas estas líneas, incluyendo la puesta en funcionamiento del sistema de seguimiento, evaluación e información a la ciudadanía de la Acción de Gobierno a través de su aplicación informática, el análisis de los sistemas de indicadores del Observatorio de la Ciudad, la elaboración de estudios e informes a partir de los resultados de la Encuesta General de Calidad de Vida y el asesoramiento y apoyo a unidades municipales en materia de planificación y evaluación. 7) Impulsar y facilitar la comunicación y transparencia interna, la colaboración, la participación y la gestión del conocimiento en la organización municipal, mediante la intranet ayre y otras herramientas sociales. En 2017 se continuará con las fases previstas para la implantación de la estrategia de "ayre social" en el conjunto del Ayuntamiento; de hecho se prevé configurar un mínimo de 8 nuevas comunidades de distinta naturaleza (departamental, de proyecto y social), así como realizar distintas acciones de comunicación y formación que apoyen el conocimiento, dinamización y arraigo de la red social. Se seguirá impulsando la participación de los empleados así como los proyectos de vinculación (Nos conoces, Concurso de fotografía#)

138 8) Ofrecer un servicio eficaz que facilite a la ciudadanía el ejercicio del derecho a presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. Durante 2017 se establecerán mecanismos de mejora en la gestión que posibiliten el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Carta de Servicios, fundamentalmente en aspectos de tiempo de contestación, calidad de respuesta y mejora de la valoración del servicio, potenciando las acciones formativas y la coordinación con las unidades gestoras. También se incidirá en tareas de explotación y análisis periódico de las sugerencias y reclamaciones tanto para detectar demandas ciudadanas de mejora e implantación de servicios como para realizar propuestas que contribuyan a la mejora de la gestión de los servicios públicos. El Programa Participación Ciudadana, con un presupuesto de euros (en los capítulos 2 y 4) que se destinaran al cumplimiento de sus objetivos. Las líneas estratégicas del programa de participación ciudadana para el año 2017, son las siguientes: 1. Avanzar en el proceso de consolidación del modelo de Gobierno Abierto, en su vertiente de participación ciudadana individual y directa. Generalizando los procesos de participación iniciados hasta el momento, para su uso amplio y frecuente por parte de la ciudadanía y de las demás áreas de gobierno y distritos, de forma que aumente el número de decisiones de gobierno que previamente han sido sometidas a participación ciudadana. Consolidando el sistema de propuestas ciudadanas, lo que permitirá realizar más votaciones e incrementar la participación ciudadana en cada una de ellas. Perfeccionando los procesos de participación a partir de las experiencias obtenidas. Desarrollando nuevos procesos de participación ciudadana, que amplíen el ámbito de actuación de los procesos participativos. 2. Difusión de los nuevos mecanismos de participación ciudadana de manera efectiva, a través de la publicidad en redes sociales, medios de comunicación y centros municipales de atención a la ciudadanía, con el objetivo de lograr una participación general de todos los ciudadanos. 3. Extensión de la participación ciudadana en una doble vertiente: Impulsando la implantación de los mecanismos de participación ciudadana a otras ciudades. Mediante la colaboración en el desarrollo de los sistemas de participación ciudadana con otros organismos públicos

139 En conjunción con otras ciudades e instituciones, se desarrollarán los mecanismos jurídicos y técnicos que faciliten la eliminación de barreras que dificulten la extensión del sistema de participación ciudadana. 4. Avanzar en los mecanismos de inclusión, neutralidad y privacidad de los procesos de participación ciudadana, disminuyendo la brecha tecnológica, de forma que la participación sea accesible para la totalidad de la ciudadanía. Se diseñarán actuaciones concretas que faciliten la participación infantil y juvenil. 5. Potenciar el programa Municipal de Voluntariado, fomentando la atención del voluntario al ciudadano, así como promocionando la acción solidaria en diferentes ámbitos y áreas, que permitan impulsar proyectos y acciones. Se impulsará la creación de redes sociales y vecinales con proyectos concretos de actuación en los distritos y barrios de Madrid, así como se promocionarán líneas de trabajo que faciliten la colaboración responsable con las entidades sociales para la promoción del voluntariado y la participación ciudadana, favoreciendo el establecimiento de vínculos que generen redes solidarias. 6. Potenciar los nuevos espacios colaborativos creados de innovación social y digital entre Ayuntamiento y sociedad civil. Desarrollar las diferentes líneas de trabajo surgidas a partir de estos espacios como son laboratorios de innovación jurídica, encuentros internacionales sobre participación, espacios de desarrollo y análisis de herramientas de participación, espacios de diseño de nuevos procesos participativos y de innovación social. El programa Atención al Ciudadano y Mejora de la Gestión (925.01), con un presupuesto en los capítulos 2 y 4 de euros y en capítulo 6 de euros, cuyo objetivo es proporcionar a la ciudadanía información útil y permanentemente actualizada, servicios, trámites y gestiones, tanto propiamente municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones Públicas, persiguiendo la máxima satisfacción de los usuarios y usuarias, de los órganos y organismos titulares de los servicios e informaciones, y de las personas que intervienen en su gestión y prestación. Con respecto a la atención a la ciudadanía, el instrumento fundamental de este Programa es Línea Madrid, que se define como un servicio integrador de la atención presencial, telefónica y telemática, que permite a la ciudadanía acercarse al Ayuntamiento a través de cualquiera de los diferentes canales en función de sus necesidades y disponibilidades

140 La atención telemática de Línea Madrid se extiende también a las redes sociales, y en particular a la cuenta en que permite a la ciudadanía el acceso personalizado al servicio de información general. Además de Línea Madrid, el Programa , comprende también entre sus actuaciones las siguientes: El Registro General del Ayuntamiento de Madrid, configurado como un Sistema Único en el que se integran las Oficinas de Registro de las Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos Públicos, facilitando a la ciudadanía la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de Madrid y a órganos y entidades de derecho público de la Administración General de Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos, Consejos Insulares y al resto de las entidades que integran la Administración Local, en cualquiera de las Oficinas existentes, tras la modificación del artículo 38.4b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El sistema único de gestión de contenidos, que contribuye a garantizar la coherencia de la información proporcionada a los ciudadanos a través de cualquiera de los canales de Línea Madrid. Las líneas estratégicas definidas para el desarrollo de este Programa son las siguientes: 1. Mantener altos niveles de satisfacción de la ciudadanía con los servicios de Línea Madrid tanto en términos absolutos como relativos a servicios similares de otras Administraciones Públicas, a través de procesos de medición - con especial énfasis en los estudios de satisfacción - y de mejora continua. 2. Promover la integración y coherencia de los servicios prestados a través de los distintos canales de Línea Madrid. 3. Mejorar el uso de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid a través de los canales de Línea Madrid; potenciando el mayor uso posible de canales de menor coste, a través de y la cuenta red social de twitter@líneamadrid y mejora de la eficiencia de los canales telefónicos (010) y presencial (OAC) 4. Mantener la accesibilidad de los servicios de atención a la ciudadanía para todas las personas

141 Distribución del gasto SECCIÓN: PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,13 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,83 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,97 6 INVERSIONES REALES ,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 41,13% TRANSFER. CORRIENTES 0,83% INVERSIONES REALES 2,03% GASTOS DE PERSONAL 56,01% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

142 Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible constituye uno de los niveles esenciales de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid, correspondiéndole, de acuerdo con su Decreto de estructura, las competencias en materia planeamiento; gestión urbanística; control de la edificación; sistema de gestión de las licencias de actividades; planificación urbanística y planificación e implantación de la movilidad y del transporte público colectivo; diseño y definición de los elementos del paisaje urbano, proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana y vivienda; desarrollo y ejecución de obras de reparación y conservación de las vías, espacios públicos y equipamientos urbanos; de la señalización, alumbrado y galerías de servicio, y obras de construcción de infraestructuras urbanas. En el ejercicio de las mismas es responsable de la gestión de los diferentes programas presupuestarios que se integran en la Sección 87 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio La asignación de los créditos presupuestarios se ha realizado de forma que se garantiza la suficiencia de los mismos para hacer frente a los compromisos de gasto de la sección presupuestarla. Los créditos presupuestados para gastos ascienden a euros, de los que euros corresponden a los presupuestos participativos y euros a los Fondos de Reequilibrio Territorial. El presupuesto para 2017 aumenta respecto del ejercicio 2016 un 14,7 por ciento; los gastos por operaciones corrientes crecen un 14,4 por ciento, mientras que las operaciones de capital lo hacen un 15,4 por ciento, siendo el capítulo con mayor incremento el capítulo 7 Transferencias de capital que se incrementa respecto de 2016 en un 87,2 por ciento, como consecuencia de los créditos destinados a nuevas convocatorias de subvenciones. El capítulo 1 Gastos de personal asciende a euros, crece respecto a 2016 un 3,9 por ciento y representa el 7 por ciento del total del presupuesto El capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios asciende a euros, se incrementa en euros respecto a 2016, es decir, un 17,3 por ciento. Es el de mayor peso específico en el presupuesto de la sección, representado el 44,8 por ciento del total presupuestado y se distribuye entre los siguientes programas: Programa Planificación de la movilidad : euros. En este programa se presupuestan las actuaciones tendentes a promover la implantación de un modelo de movilidad más sostenible y equilibrado, que fomente

143 tanto cambios estructurales como tecnológicos para impulsar y mejorar el uso del transporte público en detrimento de desplazamientos en vehículo privado, la promoción de modos de transporte alternativos menos contaminantes y la recuperación de espacios públicos para devolver al peatón su protagonismo en la ciudad. Dentro de este programa se desarrollarán todos los estudios y simulaciones necesarias para evaluar los distintos escenarios propuestos y respaldar técnicamente la toma de decisiones objetivas sobre las actuaciones que se planteen tanto a escala local como global. Se incluyen los siguientes gastos: Contratación de los servicios para la obtención y tratamiento de datos de movilidad real en la ciudad de Madrid ( euros). Con este contrato se pretende modernizar y ampliar la forma actual de obtención de datos de movilidad por parte del Ayuntamiento. Se obtendrá un conocimiento preciso de los datos reales de los distintos modos que se desplazan por el espacio público en la Ciudad de Madrid, proponiendo un sistema integral de captura de datos sobre el tráfico, que no solo monitorice los puntos críticos, con sensores o elementos similares, sino que además permita una monitorización continua para toda la red que se haya definido previamente en el término municipal y que incluirá todos los modos de movilidad. Contratación de los servicios para el empleo de modelizaciones en materia de movilidad ( euros). Este contrato consistirá en utilizar modelos de asignación y prognosis para los estudio de pautas de movilidad, con el fin de obtener datos sobre incidencia en el tráfico de la ciudad de cualquier actuación programada con antelación, indicando itinerarios más afectados y posibles alternativas para minimizar el impacto. Programa Instalaciones de gestión de movilidad : euros. Se destinan al contrato de gestión integral y energética de las instalaciones urbanas que también incluye las correspondientes a seguridad en túneles y galerías de servicios, las instalaciones hidráulicas ornamentales y el alumbrado público y con el que se pretende conseguir una mayor eficiencia energética, acometiendo importantes actuaciones de renovación y de reducción del consumo energético El importe presupuestado en este programa para este contrato se complementa con el presupuestado en el programa Equipamientos Urbanos, donde también está presupuestado el Acuerdo marco para el alumbrado de navidad en euros y la contratación del servicio de apoyo técnico para el control de la publicidad exterior en el término municipal de Madrid que va a permitir aumentar el número de

144 inspecciones y así conseguir una limitación de todos los elementos publicitarios, de modo que se concilie el derecho legítimo de los anunciantes a obtener un beneficio a través de la exhibición de la publicidad y el derecho de los ciudadanos y visitantes a contemplar el paisaje urbano sin que haya un exceso de elementos publicitarios que lo alteren ( euros). Programa Planificación Urbanística : euros. Dentro de las competencias en materia de cartografía y sistemas de información, con cargo al presupuesto 2017 se prevé abordar los siguientes proyectos, conforme con las líneas estratégicas definidas en el plan cartográfico : Contratación de la actualización a 2016 de la cartografía municipal a escalas 1:1.000, 1:5.000 y 1: Plurianual euros. Contratación de la digitalización y georreferenciación del archivo de fotografía aérea euros. Contratación de trabajos de topografía, control métrico y revisión de la red topográfica municipal. Importe total euros. Para el desarrollo de instrumentos de planeamiento general y planeamiento estratégico necesarios para diferentes ámbitos del plan general vigente se presupuestan euros para la redacción de estudios sectoriales, esto es, históricos, arqueológicos, ambientales, geológicos, movilidad y tráfico, y de sostenibilidad económica, así como otros establecidos por la normativa sectorial, que deben incorporarse a las modificaciones de planeamiento general así como a los Planes Parciales y Planes Especiales de iniciativa pública, en los casos en que así proceda. Para el proyecto plataforma geográfica se presupuestan euros, para el diseño e implantación del sistema integrado de información urbanística: Planeamiento urbanístico (Plan General de Ordenación Urbana, modificaciones de planeamiento y desarrollo urbanístico) y gestión urbanística (reparcelación, expropiaciones y Patrimonio Municipal de Suelo) Programa Ejecución y control de la edificación : euros. En él se inscriben las partidas relativas a los Acuerdos Marco de obras y servicios, que permitirán el desarrollo de trabajos tales como: La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas técnicas que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de peligro grave e inminente para las personas y/o bienes ( euros)

145 La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas en las correspondientes órdenes de ejecución. El desmontaje de poblados marginales y núcleos chabolistas ( euros). Informes de patología estructural en edificios ( euros). Actuaciones en espacios públicos ( euros). Acometer en edificios con determinado grado de protección el exceso del deber de conservación ( euros). La coordinación de seguridad y salud en las obras municipales ( euros). Programa Estrategia Urbana : euros. La partida de estudios y trabajos técnicos se dota con euros que se destinan a la consecución de los siguientes objetivos presupuestados: 1. Planificación de actuaciones de regeneración y revitalización urbana. a) Redactar y desarrollar Planes Integrales para la regeneración de áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana (APIRU) que fomenten la rehabilitación de edificios y de espacios libres y que incorporen medidas de reactivación social y económica a desarrollar de manera coordinada con otras áreas municipales ( euros). b) Desarrollar propuestas de ordenación de áreas infrautilizadas en suelo urbano para resolver problemas de falta de accesibilidad, de barreras físicas mejorando la estructura urbana y ofreciendo nuevas posibilidades de suelos rotacionales ( euros). c) Contribuir a la creación de redes públicas de proximidad, identidad y ambientales en barrios y distritos, mediante propuestas de intervención en espacios libres y equipamientos. Se trata de mejorar la accesibilidad a las dotaciones con diseños de espacios libres sin barreras, seguros y en condiciones de confort para los peatones, también de dotar de identidad a los barrios para mejorar la singularidad y el significado de ciertas plazas y calles, además de contribuir a la creación de una infraestructura verde para la mejora del clima urbano ( euros). d) Realizar investigaciones registrales sobre titularidades de suelos en áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana que permitan hacer viable el desarrollo de los planes integrales de barrio e intervenciones en los espacios libres. Estudiar jurídicamente las posibilidades de gestión e intervención en estos suelos. Se trata de clarificar la situación de los espacios libres de los

146 polígonos de vivienda construida en los años para acometer y gestionar las actuaciones de regeneración urbana en materia de reurbanización y mejora de edificios en estos ámbitos ( euros). e) Elaborar el documento de Estrategia de Rehabilitación de la Ciudad de Madrid, estableciendo clusters de edificios y barrios, proponiendo menús de intervención según tipologías edificatorias siguiendo el modelo de la Estrategia Nacional de Rehabilitación y recopilando las aportaciones realizadas a la Mesa de Rehabilitación ( euros). 2. Planificación de la estrategia de movilidad y espacio público. a) Redacción del Plan de Movilidad y Espacio Público de la Ciudad de Madrid y del programa de implantación de las medidas que lo desarrollan en la presente legislatura. b) Es preciso elaborar un modelo o plan de movilidad y espacio público que sirva de marco para el desarrollo de proyectos concretos y planes específicos (movilidad ciclista, movilidad peatonal ) así como para la aplicación de políticas de gestión de la movilidad (delimitación de APR, ordenanzas de movilidad, zonas SER, restricciones al tráfico motorizado, etc.) ( euros). c) Plan de movilidad peatonal de la ciudad y de los barrios, delimitación de áreas 30. d) La estrategia de movilidad se diseña desde el compromiso con la sostenibilidad urbana, tratando de reducir el tráfico motorizado y apoyar los modos más respetuosos con el medio ambiente: el transporte público, el peatón y la bicicleta. También con la intención de conformar un espacio urbano que favorezca la mejora de la movilidad de los grupos sociales más vulnerables (mujeres, mayores, discapacitados, etc. ( euros). e) Estudiar nuevos esquemas funcionales de ordenación de la movilidad y el espacio público de ejes viarios para integrar plataformas reservadas de transporte público, carriles ciclistas y ampliación de espacio peatonal ( euros). f) Plan de comunicación en materia de movilidad ( euros). g) En el marco de las competencias relativas a la difusión y conocimiento se encuentran las relacionadas con la organización de eventos, participación en ferias, jornadas y conferencias que precisan reservar espacios, contratar

147 trabajos de megafonía, de montaje de stands, así como pagar a expertos invitados para lo que se presupuesta euros. La participación en redes de ciudades o proyectos europeos e internacionales requiere realizar trabajos de cumplimentación de documentos, elaboración de informes, seguimiento de proyectos, además de experiencia en conocer el funcionamiento y la gestión de fondos disponibles para proyectos de innovación e intercambio de experiencias. Esta tarea se identifica como una demanda creciente y necesaria que precisa de apoyo especializado para lo que se presupuestan euros. Además se presupuestan euros para la realización de las siguientes actuaciones: Poner en marcha un programa de acciones y procesos participativos ( euros). Crear una web que favorezca el acceso a las estrategias de regeneración de la ciudad (6.000 euros). Crear una herramienta tipo visor para compartir información territorial entre áreas municipales, juntas de distrito, y ciudadanos sobre diferentes materias relacionadas con la regeneración urbana: indicadores urbanos, información sobre actuaciones, planes y proyectos ( euros). Prestación de un servicio de proximidad al ciudadano, encargado de favorecer la rehabilitación integral del tejido urbano y la regeneración de los espacios públicos, a través de la información, dinamización y mediación ( euros). Adecuar un espacio para poner en uso los fondos documentales del Área actualmente almacenados en un Archivo Municipal ( euros). Programa Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo : euros. La finalidad de este programa es la gestión eficaz del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) en orden al cumplimiento de los fines previstos en la legislación urbanística vigente. Una gestión adecuada del PMS conlleva la aprobación y actualización de su inventario, la adecuada conservación y mantenimiento de las parcelas integrantes del mismo, así como la puesta a disposición de sus bienes, tanto patrimoniales como dotacionales, en el marco de lo señalado en la normativa urbanística vigente y en orden al cumplimiento de los fines previstos en la misma. En el marco de las competencias de gestión del PMS, las actuaciones presupuestadas van destinadas a las labores de acondicionamiento, limpieza y vallado de solares y terrenos municipales a través del Acuerdo Marco para las intervenciones en ejecución

148 subsidiaria, actuaciones de emergencia, así como adopción de medidas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales en el Término Municipal de Madrid ( euros), así como la coordinación de la seguridad y salud en las obras ( euros). Programa Conservación y rehabilitación de vivienda : euros. La cantidad consignada corresponde a la segunda anualidad de la encomienda de gestión a la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo para la tramitación de las ayudas para la realización de obras de rehabilitación, previstas en el programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas del Real Decreto 233/2013 de 5 de abril por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas Programa Vías Públicas : euros. Se incluye el contrato de gestión integral de infraestructuras viarias que abarca los servicios de conservación, mantenimiento y renovación de pavimentos y de pasos a distinto nivel, remodelación y mejora de vías y espacios públicos cuya anualidad para 2017 asciende a euros; así mismo se incluyen los contratos de inspección y control de calidad de las obras ( euros), el contrato de apoyo en la planificación, coordinación, inspección y control de ejecución de obras de licencias en vía pública ( euros) y el contrato de coordinación y seguridad y salud de las obras ( euros). Se quiere abordar la revisión y actualización de la normativa técnica municipal de aplicación a las obras de urbanización: pliegos de prescripciones técnicas generales de obras de urbanización y la actualización de los cuadros de precios municipal ( euros). Para la contratación de apoyo a la redacción de proyectos de rehabilitación de pavimentos y de proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad se destinan euros. Debido a lo específico y complejo de los servicios que se requieren para desarrollar los proyectos de obras de vías públicas, se necesita el apoyo de los trabajos de empresas y profesionales especialistas en esta materia para el control de la ejecución de las obras para lo que se presupuesta euros. Por último, se presupuesta en este capítulo el canon anual para el contrato del servicio de gestión integral de la M-30 por un importe de euros. Programa Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible : euros

149 El importe consignado en el presupuesto se destina al cumplimiento de las competencias de la Secretaria General Técnica dirigidas a prestar asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, a la organización y coordinación de los servicios generales, y a la gestión eficaz de los medios y recursos materiales, económicos y personales. En este sentido, la SGT destinará este presupuesto a la prestación de los servicios de mantenimiento de edificios e instalaciones, dotación de recursos materiales suficientes, provisión, preparación y formación de recursos humanos y apoyo técnico, económico y jurídico. Por su parte el capítulo 4 Transferencias corrientes se dota con euros, se incrementa en euros respecto a 2016, es decir, un 11,1 por ciento, representando el 21,7 por ciento del total presupuestado y se reparte entre los siguientes programas: Programa Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible, se presupuestan euros para la Agencia de Actividades para cubrir sus operaciones corrientes. Programa Vías Públicas en donde se presupuestan euros, de los que euros son para el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, Federación construcción, madera y afines de CC.OO de Madrid, Federación metal, construcción y afines UGT de Madrid y Asociación empresas construcción para el seguimiento de la seguridad y salud en obras municipales, euros para el Convenio de colaboración para la ejecución y conservación de la urbanización del ámbito del APR "Ciudad deportiva" y euros para la participación del Ayuntamiento de Madrid en la decimocuarta edición del concurso de proyectos urbanos para arquitectos de toda Europa, Europan 14. Programa Promoción, control y desarrollo del transporte en el que se consignan euros para la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, se incrementa con respecto a 2016 en euros, es decir, un 12,3 por ciento. En cuando al capítulo 6 Inversiones Reales, su importe queda fijado en euros, de los que euros corresponden a los presupuestos participativos y se financian con el Fondo de Reequilibrio Territorial. El capítulo crece respecto a 2016 un 3 por ciento y representa el 19,9 por ciento del total del presupuesto del Área

150 El mayor esfuerzo inversor se centra en el programa Vías Públicas en el que se presupuestan euros. Las líneas de actuación del programa son las siguientes: Ejecución de actuaciones de adecuación y mejora de la calidad de las infraestructuras viarias y las instalaciones urbanas con objeto de mejorar las condiciones de circulación de vehículos y peatones en condiciones de seguridad y comodidad, contribuyendo a la reducción del ruido de rodadura de los vehículos y la reducción de la contaminación atmosférica. Ejecución de actuaciones específicas de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas en zonas urbanizadas, adecuando el entorno urbano al concepto de accesibilidad universal, adaptando la urbanización existente a la normativa vigente. Ejecución de actuaciones específicas de mejora de la movilidad peatonal y de vehículos en espacios públicos, adecuando el entorno urbano a las necesidades de la ciudad, con objeto de disminuir la congestión del tráfico y mejorar la seguridad y la accesibilidad de vehículos y peatones. Ejecución de actuaciones específicas de rehabilitación del espacio público para el desarrollo de infraestructuras para fomentar de los desplazamientos a pie y en bicicleta, favorecer conexiones con el transporte público y sacar el máximo provecho de las infraestructuras existentes. Las principales inversiones presupuestadas son: Remodelación del entorno del Barrio de Chueca para completar las actuaciones desarrolladas dentro del ARI de Hortaleza ( euros). Remodelación del anillo verde ciclista que precisa de una renovación en un proyecto integral que contemple repavimentación, alumbrado, mobiliario, señalización, etc. ( euros). Mejora de la pavimentación de aceras en barrios, eliminando barreras arquitectónicas, y aumentando la seguridad de los usuarios ( euros). Mejora de la accesibilidad peatonal ( euros). Mejora de la movilidad en la ciudad de Madrid ( euros). Inversiones de reposición de la calle 30 ( euros). Las inversiones de los presupuestos participativos ascienden a un total de euros

151 Le sigue en importancia el programa Infraestructuras Urbanas que se dota con euros. Las líneas de actuación del programa son las siguientes: Estudio de alternativas para dar solución a los distintos problemas del espacio público y las infraestructuras. Elaboración de planes específicos para sistemas de espacios libres, estructuras viarias y sistemas de movilidad Adaptación de la normativa vigente a las nuevas necesidades de la ciudad y a las directrices europeas en la materia, tanto en lo que se refiere a la Instrucción de diseño de las vías públicas como a diferentes normas y ordenanzas. Ejecución de actuaciones específicas de reurbanización del espacio público para fomentar de los desplazamientos a pie y en bicicleta, favorecer conexiones con el transporte público y sacar el máximo provecho de las infraestructuras existentes. Ejecución de actuaciones específicas de rehabilitación del espacio público para promover una mayor integración espacial y cohesión social entre ámbitos de la ciudad actualmente segregados y mejorar sus niveles de sostenibilidad ambiental, económica y social. Ejecución de Planes Integrales de Barrios para la rehabilitación y mejora de su espacio público, especialmente su adaptación a la accesibilidad universal, la mejora del paisaje urbano y el desarrollo de las condiciones necesarias para incrementar sus niveles de cohesión social y territorial. Ejecución de actuaciones específicas de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas adecuando el entorno urbano al concepto de accesibilidad universal y adaptando la urbanización existente a la normativa vigente. Ejecución de actuaciones específicas de mejora y remodelación de infraestructuras urbanas adecuándolas a las necesidades de los distintos modos de transporte con objeto de disminuir la congestión del tráfico y mejorar la seguridad y la accesibilidad de vehículos y peatones. Las principales inversiones presupuestadas son: Construcción de un enlace peatonal y ciclista entre la urbanización Rosa de Luxemburgo y la Casa de Campo ( euros). Reurbanización de la Plaza de España que se acometerá a través de la realización de un Concurso Internacional de Ideas en dos fases. En la primera fase se seleccionarán las cinco mejores propuestas que se someterán a debate y participación ciudadana. El

152 equipo técnico que resulte ganador será el encargado de la redacción del proyecto de ejecución ( euros). Desarrollo de diferentes Planes de Barrio que por razones de vulnerabilidad física requieren de una intervención de rehabilitación urgente. Esta partida está destinada específicamente a la redacción y el comienzo de las obras de reurbanización del espacio público de estos ámbitos en intervenciones plurianuales según criterios de prioridad determinados por los indicadores urbanos de vulnerabilidad ( euros). Reurbanización de la calle Atocha y de la calle de Carretas hasta la plaza de Jacinto Benavente, rediseñando la sección de la calle aumentando el espacio de aceras y ordenando el aparcamiento, eliminando barreras arquitectónica de todas las intersecciones, renovando las infraestructuras y los servicios urbanos, la pavimentación y el mobiliario urbano y aumentando el arbolado existente ( euros). Parque Lineal del Manzanares fase II. Las obras a realizar consisten en la continuación de la recuperación de las márgenes del río Manzanares como continuidad al Parque Lineal hacia el sur y culminación de este corredor verde en el municipio de Madrid. Se trata de materializar un parque forestal y agrícola sostenible con bajo nivel de mantenimiento acorde con las características naturales del entorno ( euros). Recuperación de alguna de las condiciones históricas del entorno del Viaducto, incorporando para ello elementos de fomento de la accesibilidad universal tales como mecanismos de comunicación vertical integrados en la estructura y su adecuación al contexto ( euros). Remodelación del eje Recoletos-Prado iniciada en el año 2007 y que tiene como objetivo fundamental la mejora de la calidad paisajística, ambiental y de las condiciones de accesibilidad de uno de los más importantes entornos monumentales de la ciudad. La actuación consiste en la ampliación de aceras, la mejora del alumbrado, la mejora de la conectividad peatonal transversal y la integración de todos los elementos patrimoniales que conforman el denominado paseo de las artes ( euros). Creación de diversos itinerarios ciclistas, conforme a la normativa vigente, y en aras a fomentar la movilidad ciclista a través de mejora en los estándares de seguridad en el marco de una estrategia de escala ciudad ( euros). Reurbanización de tramos de algunas calles y espacios del distrito de Tetuán, se trata de calles sin itinerarios accesibles para el peatón y con pavimentos muy envejecidos y

153 deteriorados, creando así mismo, nuevos espacios verdes dentro de la trama urbana. ( euros). Las inversiones de los presupuestos participativos ascienden a un total de euros. El programa Gestión Urbanística se dota con euros que se destinan fundamentalmente: La obtención de suelo por expropiación con destino a zonas verdes, viario, equipamientos y actuaciones integradas o por incumplimiento de la función social de la propiedad, cuyos importes vienen determinados por justiprecios del Jurado Territorial de Expropiación, sentencias de Juzgados y Tribunales, así como expropiaciones al amparo del art. 94 de la Ley del Suelo de la CAM, y los correspondientes intereses de demora en la determinación de justiprecios ( euros). Atender las derramas aprobadas por las Asambleas Generales de distintas Juntas de Compensación para hacer frente a los gastos de urbanización en sus respectivos ámbitos, y que le corresponde abonar al Ayuntamiento de Madrid como titular de suelo en función de la cuota de participación que tenga asignada en cada Junta de Compensación ( euros). Por su parte, el programa Ejecución y control de la edificación se dota con euros para la ejecución de obras de adopción de medidas de seguridad en edificios municipales. Así mismo el programa Gestión del patrimonio Municipal del suelo se dota con euros para llevar a cabo las actuaciones de demolición en ámbitos de expropiación de suelo y pequeñas obras de adecuación urbanísticas. Finalmente, el capítulo 7 Transferencias de capital se presupuesta en euros. Crece un 87,2 por ciento respecto a 2016, es decir, por ciento en términos absolutos. La dotación de este capítulo se reparte entre los programas Dirección y Gestión Administrativa de Desarrollo Urbano Sostenible, Conservación y rehabilitación de Vivienda, Infraestructuras Urbanas y Equipamientos Urbanos El programa Conservación y rehabilitación de Vivienda cuenta con euros que se destinan a la concesión de subvenciones a familias relativas a las distintas convocatorias:

154 Distribución del gasto SECCIÓN: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,83 3 GASTOS FINANCIEROS ,25 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,75 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,83 6 INVERSIONES REALES ,92 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,25 OPERACIONES DE CAPITAL ,17 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros INVERSIONES REALES 19,97% TRANSFER. CORRIENTES 19,80% TRANSFER. CAPITAL 6,26% GASTOS DE PERSONAL 9,02% GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 44,94% LÍNEAS DE INVERSIÓN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE SECTORES PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO URBANO INFRAESTRUCTURAS URBANISMO TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

155 Convocatoria plurianual de subvenciones que fomente las actuaciones de accesibilidad en todo el término municipal y las de conservación y eficacia energética en el ámbito de las áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana aprobada en el 2016 ( euros). Nuevas convocatorias previstas en 2017 de subvenciones para fomentar las actuaciones de accesibilidad en todo el término municipal y las de conservación y eficacia energética en el ámbito de las áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana ( euros). Subvenciones derivadas de las convocatorias públicas publicadas en años anteriores, de 2007 a 2013, destinadas a la rehabilitación de viviendas en Áreas de Rehabilitación declaradas, a las obras derivadas de una Inspección Técnica de Edificios Desfavorable, así como a las de mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios residenciales ( euros). En el programa de Infraestructuras urbanas se presupuestan euros, en cumplimiento de los convenios urbanísticos de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la compañía eléctrica Iberdrola, para el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas actuaciones, con varios años de desarrollo anteriores, persiguen no solo la eliminación de la totalidad de los vuelos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en el término municipal, sino también el soterramiento, compactación y blindaje de las subestaciones de intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la ciudad, como en la liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los usuarios. Por último, en el programa Equipamientos Urbanos se presupuestan euros para el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria para la mejora del alumbrado público. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad Dentro de las competencias asignadas al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cabe destacar los siguientes ámbitos: En materia de Tráfico hay que acentuar el impulso para desarrollar y mejorar la tecnología utilizada para la gestión de la circulación, para la cual se destinan euros para la instalación de catorce lectores de matrículas en el arco este de la M-30, que no tendrán naturaleza sancionadora, sino que están orientados a mejorar el conocimiento en tiempo real de tráfico en estos puntos. Se destinan euros para la renovación de avisadores acústicos de semáforos que permiten favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual mediante

156 la sustitución de los antiguos avisadores acústicos de los semáforos por otros con intensidad de sonido variable y adaptación automática a los cambios horarios. Asimismo, se dedican euros en la sustitución de las cámaras más antiguas destinadas a la gestión de la circulación así como su adaptación a los nuevos sistemas de comunicación, su objeto es la adecuación del sistema de circuito cerrado de televisión para el control del tráfico y eventos que afecten a la movilidad y su red de comunicaciones de que dispone el Ayuntamiento de Madrid a las nuevas tecnologías y obtener con ello nuevas prestaciones y funcionalidades que redunden en beneficio de los ciudadanos. En línea de la mejora del medio ambiente, se triplica por segundo año consecutivo el importe destinado a la concesión de subvenciones para la adquisición de vehículos de bajas emisiones del taxi, que pasa de euros en 2016, a de euros en En materia de Sostenibilidad y Control Ambiental, en el ejercicio 2017, al igual que en 2016, ya se encuentra consolidado el Servicio de Estacionamiento Regulado Inteligente, implantado en julio de 2014 y basado en las tecnologías de información y comunicación que garantizan una mayor agilidad en la gestión, permitiendo que las relaciones con los ciudadanos sean más transparentes y eficaces y disuadiendo el uso del vehículo privado e incluso impulsando nuevas fórmulas de movilidad compartida. No obstante, a lo largo de la anualidad, está previsto modificar sensiblemente este sistema inteligente, suprimiendo el criterio de ocupación a la hora de determinar el importe de la Tasa ya que estaba ideado para que no se saturasen los barrios céntricos, cuando la realidad es que no cumple con esa vocación ya que el ciudadano desconoce previamente y con seguridad la ocupación de la zona a la que se dirige. Igualmente durante 2017 entrará en vigor la modificación que gravará más a los coches más contaminantes, mientras que se reducirá la tasa para los menos contaminantes. En materia de Limpieza y Recogida de Residuos, los principales objetivos para el año 2017 son los siguientes: Instalación, mantenimiento y conservación del parque de recipientes destinados al depósito selectivo de residuos (contenerización). Recogida selectiva y transporte de los residuos depositados en los recipientes instalados puestos a disposición de los ciudadanos

157 Recogida y transporte de residuos de especiales características, que entran dentro de la competencia municipal (grandes productores, biosanitarios asimilables a urbanos clase II, pilas usadas, animales muertos, etc.) Gestión de Puntos Limpios, tanto fijos como móviles y de proximidad, para la recogida selectiva de residuos especiales o peligrosos generados en el ámbito doméstico. Inspección y control de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos, correspondiendo a los medios municipales el verificar que los servicios prestados se ajustan a las condiciones establecidas. En el Capítulo 2, en el Programa de Gestión Ambiental Urbana, los créditos destinados para la recogida y tratamiento de residuos ascienden a euros. En el Programa relativo al Parque Tecnológico de Valdemingómez, el importe destinado para gastos corrientes se cifra en euros. Los principales objetivos se centran en la automatización de las líneas de tratamiento de bolsa amarilla, con un presupuesto de euros, cofinanciada por Ecoembes, mediante la aportación en el ejercicio 2016 de euros, al amparo del Acuerdo de Colaboración para el fomento de la eficiencia en materia de reciclaje de residuos de envases ligeros y de papel cartón firmado el 21 de octubre de 2014, exige presupuestar, en la anualidad de 2017, el importe restante de la inversión, por un importe de euros. En materia de Limpieza, el Programa Limpieza Viaria tiene como principales objetivos mantener unos servicios de limpieza eficaces con un alto grado de eficiencia que hagan de Madrid una ciudad limpia, así como realizar el mantenimiento del mobiliario urbano, áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales instalados en las vías y espacios públicos de la ciudad, en colaboración con los Distritos. Los procesos más importantes para conseguir estos objetivos consisten en la organización de la limpieza diaria y el mantenimiento de equipamientos urbanos de todos los distritos de la ciudad, en la atención a las demandas de la Limpieza por el Servicio Especial de Limpieza Urgente y en el control, análisis y programación del conjunto de las actividades en que se descompone el servicio. Para este fin, se han destinado para gastos corrientes euros, de los cuales, están destinados al subconcepto Limpieza y Aseo, también para este subconcepto se destinan crédito en el programa Gestión Ambiental Urbana ( euros), en el programa Parque Tecnológico de

158 Valdemingómez ( euros) y en el programa Zonas Verdes ( euros). Es importante resaltar que se pretende dar una mayor participación a la ciudadanía para orientar los servicios de limpieza a resolver sus necesidades reales. Para ello se ampliarán los cauces de participación existentes y se informará a los vecinos de sus obligaciones y derechos en cuanto a la limpieza de la ciudad. Para ello, un elemento importante es la realización de campañas de información y concienciación ciudadana dirigidas a mejorar los hábitos y conductas relacionadas con esta materia En el Programa Patrimonio Verde, los gastos para los capítulos 2 y 4 se cifran en euros. En este Programa se gestionan los siguientes contratos para acometer su principal objetivo de crear y mantener una ciudad saludable con la creación y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos verdes: Gestión integral de los Parques y Jardines Históricos. Gestión de la reutilización de los residuos vegetales de las zonas verdes. Mejora, recuperación y restauración de parques y jardines. Racionalización del consumo de agua para el riego, a través de los contratos suscritos con el Canal de Isabel II Gestión. Adquisición de vehículos, maquinaria, vestuario (EPIS), medios auxiliares y mantenimiento de vehículos y maquinaria. Relaciones con asociaciones profesionales y acuerdos con universidades y entidades sin ánimo de lucro. El presupuesto total del programa asciende a euros. El Programa Sostenibilidad tiene encomendadas competencias para el avance decidido hacia un modelo urbano sostenible mediante distintas medidas y actuaciones, de la cuales la principal sea, posiblemente, la calidad del aire. Con el fin de alcanzar los objetivos definidos en la normativa vigente sobre niveles máximos de contaminantes, se desarrollarán una serie de actuaciones estratégicas continuadas que permitan consolidar las reducciones de emisiones contaminantes ya alcanzadas y superar dichas reducciones, en especial respecto de aquellas fuentes que tienen particular incidencia en la calidad del aire de nuestra ciudad. Las acciones previstas son, entre otras, las siguientes: Mantenimiento y mejora continuada de los sistemas de evaluación de la calidad del aire mediante la red de vigilancia (estaciones automáticas de medición y sistemas

159 manuales de captación y análisis en laboratorio) y los sistemas de predicción e información. Renovación de las certificaciones del sistema de gestión de la calidad y de sistema de gestión medioambiental. Realización de campañas con la unidad móvil de medición de la contaminación atmosférica y otros medios de medición. Revisión y actualización del inventario de emisiones. Estudios en materia de calidad del aire, que proporcionarán información esencial para evaluar de una forma más precisa los factores que inciden sobre los índices de contaminación atmosférica en Madrid, con vistas a mejorar la eficacia de las actuaciones. Control de la ejecución y seguimiento del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid, impulsando aquellas medidas encaminadas a reducir las emisiones procedentes del transporte y de las fuentes fijas con particular atención en aquellos contaminantes y fuentes que mayor incidencia tienen en la calidad del aire de la ciudad. Evaluación y seguimiento del Protocolo de medidas de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno. Otra actuación a la que se le está dando gran impulso es la Educación Ambiental. En el ámbito de los centros educativos se dará continuidad al programa Educar hoy por un Madrid sostenible, estructurado en cinco módulos: movilidad sostenible, espacio público e intervenciones urbanas, energía y cambio climático, consumo y recursos naturales y naturaleza y biodiversidad. El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad tiene previsto créditos para subvenciones en el ejercicio 2017, de las que cabe destacar la concesión de aportaciones a la Empresa Municipal de Transportes por importe de euros, en el capítulo 4 y de euros, en el capítulo 7. Se tiene, asimismo, previstas subvenciones por importe de de euros para incentivar la adquisición de vehículos de bajas emisiones contaminantes destinados al servicio de taxi. También es destacable la aportación al organismo autónomo municipal Agencia para el Empleo de Madrid, dentro del Proyecto Cuidamos Madrid, con un importe de euros. En el Capítulo 6 Inversiones reales se van a destinar un total de euros, de dicho importe, euros son inversiones correspondientes a presupuestos participativos. Se trata de las propuestas más votadas por los ciudadanos, entre las

160 que destacan mobiliario de áreas infantiles y de mayores, huertos urbanos y acondicionamiento de espacios verdes. Para el Fondo de Reequilibrio Territorial se destinan un total de euros. Dicho importe se destinará, entre otros proyectos, a la regeneración del Parque Pradolongo ( euros), Rehabilitación del Parque Plata y Castañar ( euros), rehabilitación escena urbana y zonas verdes de Barrio de Bilbao y Colonia Hermanos García Noblejas ( euros), Barrio de la Elipa ( euros). Cabe destacar, entre otras inversiones, la adquisición de camiones recolectores para el servicio de recogida de residuos por importe de euros, los equipos de desulfuración para las plantas de biometanización de las Dehesas y la Paloma, por importe de euros con objeto de reducir los olores de Valdemingómez en su entorno. Se destinarán euros para la renaturalización del río Manzanares entre el Puente de los Franceses y el Puente Reina Victoria y euros para ampliación de usos recreativos. En materia de tratamiento de residuos, también es destacable la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de contenerización, recogida y transporte de residuos en la ciudad de Madrid, es imprescindible, para garantizar una eficaz gestión del tratamiento de los residuos, acometer el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de biorresiduo, toda vez que en dicho contrato se prevé implantar progresivamente la recogida selectiva de la fracción de biorresiduo, que actualmente se recoge integra en la llamada fracción resto de residuo. El presupuesto de construcción de dicha obra se estima en euros anualizado a lo largo de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, correspondiendo al ejercicio 2017, un gasto de euros. Incluido el gasto citado, la previsión para inversiones en instalaciones para tratamiento de recogida de residuos de programa del Parque Tecnológico de Valdemingómez asciende en un total de euros. Para la implantación de nuevas tecnologías en el visionado de la circulación se destinarán euros y euros para el desarrollo e implantación de una aplicación para dispositivos móviles de información de taxis. En materia de parques y jardines, se destinarán, entre otras cosas, euros para actuaciones de rehabilitación del Parque del Retiro, euros para el Parque Juan Carlos I, euros para el Parque Madrid Río y euros para el Parque de La Gavia. Se destinarán también, además de proyectos específicos, euros para mobiliario urbano en parques (áreas de mayores, infantiles y

161 Distribución del gasto SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,75 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,22 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,38 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,35 6 INVERSIONES REALES ,32 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,33 OPERACIONES DE CAPITAL ,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros INVERSIONES REALES 5,32% TRANSFER. CAPITAL 0,33% TRANSFER. CORRIENTES 3,38% GASTOS DE PERSONAL 9,75% GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 81,22% LÍNEAS DE INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO URBANO INFRAESTRUCTURAS URBANISMO TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

162 circuitos deportivos) y euros para rehabilitación de zonas verdes según las previsiones que hagan los Distritos. Área de Gobierno de Cultura y Deportes El proyecto de presupuesto del Área de Gobierno de Cultura y Deportes alcanza este año la cifra de euros, lo que supone un 3,9 por ciento del presupuesto total del Ayuntamiento y un incremento del 18,7 por ciento respecto al crédito inicial de 2016 del Área, que permitirá la consolidación de programas iniciados el año pasado y el desarrollo de la empresa pública municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., así como la incorporación de nuevas acciones. En el análisis por capítulos, las principales características son: El capítulo 1 Gastos de personal con euros supone el 25,1 por ciento del presupuesto del Área de Gobierno y un incremento del 2,6 por ciento respecto al crédito inicial de El capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y de servicios asciende a euros, un 9,7 por ciento menos que el año Este descenso se debe a que determinados programas y actividades como Navidad, Semana Santa o San Isidro, se han asumido como actividad propia de la empresa pública municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. (partida incluida en este capítulo). El capítulo 3 Gastos financieros incorpora este año un crédito de euros para financiar gastos derivados de intereses de demora e intereses legales solicitados por contratistas municipales. El capítulo 4 Transferencias corrientes experimenta un incremento del 34,9 por ciento pasando de euros a euros, lo que supone un 44,8 por ciento del presupuesto del Área. Un aumento que corresponde en gran parte al incremento de la aportación a Madrid Destino y, en menor medida, al incremento de los créditos destinados a subvenciones de concurrencia competitiva, becas y subvenciones nominativas El capítulo 6 Inversiones Reales experimenta también un incremento importante, pasando de euros a euros, lo que supone un aumento del 70,8por ciento respecto al crédito inicial de 2016, pasando del 8,1 por ciento del presupuesto en 2016 al 11,7 por ciento en Por último, el capítulo 7 Transferencias de capital aumenta un 20,7 por ciento, llegando a los euros, aunque mantiene su porcentaje respecto al total del Área del 2,2 por ciento

163 Los rasgos más destacables por programas son los siguientes: El programa Dirección y Gestión Administrativa de Cultura y Deportes incrementa su presupuesto un 23,1 por ciento debido al aumento de dotación de la empresa pública Madrid Destino, cuya aportación a gastos corrientes se incrementa en un 29,3 por ciento, pasando a euros. Este aumento se justifica por un lado, por la incorporación como actividad propia de Madrid Destino de determinadas actividades que en 2016 se articulaban a través de la figura de la encomienda de gestión y, por otro por la celebración de grandes eventos de comunicación y promoción de la ciudad como el World Pride o el IV Centenario de la Plaza Mayor. Además se ha aumentado la actividad desarrollada por Madrid Destino en sus distintos espacios y, por tanto, las necesidades de las estructuras de soporte necesarias para el desarrollo de las mismas. Por otra parte, la aportación de gastos de capital aumenta un 22 por ciento, llegando a euros dedicados a la realización de obras e inversiones en las distintas instalaciones de la empresa municipal. El programa Bibliotecas Públicas y Patrimonio Bibliográfico cuenta en este proyecto con un presupuesto de euros, un 11,2 por ciento más que en Una vez descontado el capítulo 1 Gastos de personal, que supone el 85por ciento del presupuesto y aumenta un 8 por ciento respecto al 2016, el presupuesto operativo experimenta un aumento del 33,2 por ciento que se invierte principalmente en la adquisición de nuevos fondos y colecciones para las bibliotecas y museos, así como en la creación de becas, mejora de la dotación de premios y desarrollo de campañas de difusión pública de las bibliotecas. El programa Archivos continúa su crecimiento sostenido, aumentando un 6,1 por ciento respecto al crédito inicial de 2016, aunque de sus euros el 86 por ciento corresponde al capítulo 1 Gastos de personal, por lo que el presupuesto operativo pasa de euros a euros, un aumento del 17,5 por ciento centrado en el capítulo 6 Inversiones Reales. El programa Museos, con un presupuesto de euros experimenta de manera global un crecimiento del 6,9 por ciento. El peso del capítulo 1 Gastos de personal representa el 50 por ciento del total, por lo que el aumento del presupuesto operativo sufre menos distorsión: aumenta un 8,4 por ciento debido a una mayor dotación para la realización de actividades culturales, la impresión de catálogos y materiales, y de la promoción de los museos municipales y de las artes, en colaboración con la Academia de Bellas Artes de San Fernando

164 El programa Actividades Culturales, mantiene prácticamente el mismo presupuesto con una reducción del 0,4 por ciento, y una incidencia del capítulo 1 Gastos de personal del 8 por ciento sobre el global del programa, lo que supone un aumento del presupuesto operativo del 0,1 por ciento. Además, la asunción por parte de Madrid Destino de las Fiestas Mayores como actividad propia, entre otras, permite disminuir en un 81,7 por ciento el Capítulo 2 Gastos corrientes y servicios, y aumentar en un 167,5 por ciento el Capítulo 4 Transferencias corrientes en todas las partidas dedicadas a subvenciones, premios, becas, programas de residencias y proyectos socio-culturales. El programa Banda Sinfónica Municipal con euros experimenta un aumento del 6,6 por ciento en global del que únicamente un 0,5por ciento afecta al capítulo 1 Gastos de personal, que supone el 83 por ciento del programa. El mayor incremento se localiza principalmente en el Capítulo 6 Inversiones Reales y en nuevas inversiones y reposiciones de instrumentos y obras musicales, y otros enseres necesarios para su funcionamiento, produciendo un aumento del presupuesto operativo del 49,8 por ciento con un crédito de euros. En el programa Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano se localiza el mayor crecimiento porcentual de todos los programas, con un 129,8 por ciento, alcanzando los euros. Una vez descontado el presupuesto consignado en el capítulo 1 Gastos de personal, que representa un 13 por ciento del total de este programa y acrece un 5,7 por ciento, el aumento restante de presupuesto operativo se reparte, de manera creciente, entre el 44,1 por ciento de aumento del Capítulo 2 Gastos en Bienes corrientes y servicios, dedicado a la conservación de monumentos, fachadas y placas, los estudios y trabajos técnicos y la comunicación, el 211,1por ciento de aumento del Capítulo 4 Transferencias corrientes destinados al aumento de la subvención de la Real Fábrica de Tapices, y el 343,6 por ciento de aumento en el Capítulo 6 Inversiones reales, que incluye en sus euros distintas acciones provenientes de los Presupuestos Participativos, el comienzo de las obras de la nueva Biblioteca de San Fermín, la reforma de la Biblioteca José Saramago, y otras obras en el antiguo Teatro Madrid, así como la redacción de cinco proyectos de bibliotecas, el proyecto de rehabilitación del Conde Duque y la Nave 9 de Matadero, así como la climatización de tres espacios, entre otras acciones. El programa Coordinación y Fomento del deporte experimenta un crecimiento del 3,7 por ciento, con una disminución en el Capítulo 1 Gastos de personal del 2,4 por ciento respecto de 2016 y un aumento del Capítulo

165 Distribución del gasto SECCIÓN: CULTURA Y DEPORTES AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,12 3 GASTOS FINANCIEROS ,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,80 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,08 6 INVERSIONES REALES ,69 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,24 OPERACIONES DE CAPITAL ,92 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros INVERSIONES REALES; 11,68; 12% TRANSFER. CORRIENTES; 44,80; 45% TRANSFER. CAPITAL; 2,24; 2% GASTOS FINANCIEROS; 0,05; 0% GASTOS DE PERSONAL; 25,11; 25% GTOS. BIENES CORR. Y SERV.; 16,12; 16% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN CULTURA Y DEPORTES DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO CULTURA MEDIO AMBIENTE URBANISMO INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

166 Inversiones reales en un 14,4 por ciento. Este incremento se deriva de los créditos previstos para la ejecución de diversas obras tales como las del estadio de atletismo de Vallehermoso, la mejora de la Instalación Básica deportiva Vía Lusitana, (proveniente de los Presupuestos Participativos), la creación de unidades de deportes minoritarios o a las obras del programa de accesibilidad. En todos los programas, este Proyecto de Presupuestos 2017 continúa las líneas estratégicas del Área de Cultura y Deportes en torno al acceso a los servicios y programas públicos, la apertura institucional, y el apoyo al tejido; en cuanto al acceso a contenidos y recursos de calidad, se continúa con la mejora de los equipamientos y programas municipales, con nuevas inversiones tanto en equipamientos como en instrumentos y materiales. Se mantiene la política de precios tanto en instalaciones deportivas como en programas culturales, así como la apertura de la programación a nuevos públicos y estilos. Como ejemplo de apertura institucional, se va a proceder a la construcción de la primera biblioteca diseñada mediante un proceso participativo, un modelo de cooperación institución-ciudadanía que se implantará en los seis proyectos a redactar este año. En cuanto al apoyo al tejido, este año es de resaltar el presupuesto dedicado a las subvenciones de pública concurrencia en sus distintos formatos, así como las ayudas a la investigación y la movilidad. En definitiva, estos presupuestos reflejan un aumento de dotación presupuestaria que nos permitirá consolidar las líneas y acciones llevadas a cabo por el Área, e implementar nuevos programas que las complementen. Distritos Los objetivos generales que han marcado la elaboración del presupuesto en los Distritos, han ido dirigidos a dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos y personas con menos recursos y a todos los que requieren de una atención especial. Además de las prestaciones que se venían ofreciendo a través de los diversos programas que se gestionan en los Distritos, se amplían y ofrecen nuevas prestaciones y se reducen o suprimen gastos considerar innecesarios o menos importantes de cara al ciudadano. Con carácter general, los aspectos más significativos a destacar en el presupuesto de los Distritos para 2017 son: Fomentar la participación ciudadana, como una exigencia de gestión estableciendo proyectos y programas específicos, de manera que se incremente el nivel de participación del tejido asociativo mediante el incremento de las subvenciones

167 Aumentar las prestaciones sociales para mayores, dependientes, infancia y familia, promoción de la igualdad de género y la inclusión social de la población en situación de especial necesidad y vulnerabilidad. Incrementar las actividades a realizar en el ámbito Cultural, ampliando la oferta de los talleres culturales, la realización de festejos populares en los distritos y organización de actividades culturales diversas. Fomentar las actividades deportivas, poniendo a disposición de la ciudadanía las instalaciones deportivas sobre las que se va a realizar un gran esfuerzo inversor. El presupuesto de los Distritos para 2017 asciende a euros, lo que supone un incremento sobre el presupuesto del año anterior del 12,9 por ciento. Analizando el Presupuesto del año 2017 el importe del Capítulo 1 en los Distritos supone un total de euros, esto es aumento del 5,4 por ciento respecto del ejercicio pasado. La plantilla presupuestaria de los Distritos aumenta en 26 puestos pasando de 6363 puestos de trabajo en 2016 a un total de puestos en El peso relativo del Capítulo 1 de los Distritos respecto al total del Ayuntamiento, representa el 18,9 por ciento, sensiblemente superior al ejercicio anterior en el que representaba un 18,4 por ciento. Por programas, se observa en este capítulo un relevante aumento de 7,8 millones en los programas de Instalaciones Deportivas y de Atención e Inclusión Social y Atención a la Emergencia, en 6,3 y 1,5 millones de euros respectivamente. El Capítulo 2 está dotado con euros, lo que supone un aumento del 22,7 por ciento respecto al ejercicio anterior. Experimentan crecimientos destacados los programas de Personas Mayores aumentando su dotación en 16,28 millones de euros; Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria, que aumenta en 13,29 millones de euros y el programa de Edificios que se incrementa en 11,74 millones de euros. El Capítulo 4 tiene una dotación global de euros con un incremento del 22,3 por ciento respecto a De este importe, euros se destinan al programa de Familia e Infancia, con una disminución del 1,3 por ciento respecto al ejercicio 2016 y euros al programa de Atención e Inclusión Social y Atención a la Emergencia con un aumento del 38,9 por ciento respecto Debe señalarse que el programa de Servicios Complementarios de Educación experimenta un incremento del 1.478,74 por ciento respecto a 2016, ascendiendo el importe para 2017 a euros. Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los Distritos se han dotado créditos por euros, presentándose una disminución

168 Distribución del gasto SECCIÓN: DISTRITOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS 2017 (En Euros) Peso relativo 1 GASTOS DE PERSONAL ,93 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,77 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,10 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,00 OPERACIONES CORRIENTES ,80 6 INVERSIONES REALES ,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,14 OPERACIONES DE CAPITAL ,20 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL AYUNTAMIENTO Y OO.AA. PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2017 millones de euros INVERSIONES REALES 7,07% TRANSFER. CAPITAL 0,14% GASTOS DE PERSONAL 36,93% TRANSFER. CORRIENTES 2,10% GTOS. BIENES CORR. Y SERV. 53,77% capítulos LÍNEAS DE INVERSIÓN Series1 OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO CULTURA MANTENIMIENTO URBANO EDUCACIÓN SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL (En miles de Euros)

169 respecto al año anterior del 10,2 por ciento. La inversión en Distritos supone el 12 por ciento de la inversión que se realiza en el Ayuntamiento. La mayor parte de la inversión se destina a la conservación y mantenimiento de los centros educativos, instalaciones deportivas, sociales y culturales adscritas a los mismos. Por Distrito, destaca el espectacular incremento de las inversiones prevista en el Distrito de Tetuán que suponen un 248,3 por ciento respecto al ejercicio 2016, seguido de Salamanca con un 168,5 por ciento y Villa de Vallecas con un 143,1 por ciento. Si se tienen en cuenta las inversiones por líneas de inversión, resultan significativas las realizadas por el Distrito de Villaverde en Deportes, Juventud y Esparcimiento por importe de euros, por Puente de Vallecas en Deportes, Juventud y Esparcimiento por importe de euros y por Tetuán en Inversiones de carácter general por importe de euros. También es necesario hacer referencia a las actuaciones seleccionadas a través de los Presupuestos Participativos que se van a realizar en Distritos. Entre las mismas, y teniendo en cuenta el importe de la anualidad 2017, se pueden destacar los proyectos destinados a Latina, Ciudad Lineal y Carabanchel. Si se analiza el importe de 2017 de los proyectos de inversión, se pueden resaltar los siguientes: Distrito de Tetuán: Reforma y acondicionamiento de los locales del Mercado San Enrique. Distrito de Villaverde: Rehabilitación, acondicionamiento y mejora del campo de fútbol San Cristóbal. Distrito de Usera: Obras de conservación de las instalaciones deportivas. Distrito de San Blas-Canillejas: Obras de conservación de las instalaciones deportivas Distrito de Latina: Conservación y acondicionamiento de los patios de los centros escolares. Distrito de Latina: Obras de conservación de instalaciones deportivas. Distrito de Villa de Vallecas: Obras de reforma de la Escuela de Hostelería en el Mercado de Santa Eugenia. Respecto a los Planes de Barrio se desarrollan en varios Distritos por un importe global de euros, de los cuales euros se ejecutan a través del presupuesto de los distritos. Asimismo, hay que destacar la importancia que tiene el Fondo de Reequilibrio Territorial como herramienta clave en la consecución de la cohesión social en base a la aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, y las actuaciones que se realizarán con cargo al mismo en los Distritos

170 Por último, el Capítulo 7 de los Distritos está dotado con euros, destinado fundamentalmente al programa de Mayores

171 III. ANEXO BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

172 1. Información detallada ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES (artículo e) del TRLRHL) EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS IMPORTE TOTAL Impuesto sobre Bienes Inmuebles ,81 Bonificación por empresas de urbanización (art TRLRHL) ,38 Bonificación por viviendas de protección oficial (art TRLRHL) ,77 Bonicicación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art TRLRHL) 1.650,00 Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art TRLRHL) 0,00 Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art TRLRHL) 7.712,00 Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (azrt bis TRLRHL) ,34 Bonificación por BICEs atendiendo a los diferenctes grupos de estos bienes (art TRLRHL) 0,00 Bonificación por familia numerosa (art TRLRHL) ,56 Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art TRLRHL) 1.000,00 Exención a favor de entros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) ,63 Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente ,13 Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica ,00 Exención a favor de vehículos oficiales (art a) TRLRHL) ,00 Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art b) TRLRHL) ,00 Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art c) TRLRHL) ,00 Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art d) TRLRHL) ,00 Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art e) TRLRHL) ,00 Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art f) TRLRHL) ,00 Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art g) TRLRHL) ,00 Bonificación por tipo de carburante (art a) TRLRHL) ,50 Bonificación por tipo de motor (art b) TRLRHL) ,50 Bonificación por vehículos históricos (art c) TRLRHL) ,00 Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente ,00 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ,00 Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art a) TRLRHL) 0,00 Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-artístico (art b) TRLRHL) ,00 Exenciones por razón del sujeto (art TRLRHL) ,00 Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados (art TRLRHL) ,00 Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente ,00 Impuesto sobre Actividades Económicas ,00 Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art a) TRLRHL) ,00 Bonificación por inicio de actividad (arts b) y 88.2.a) TRLRHL) ,44 Bonificación por creación de empleo (art b) TRLRHL) ,55 Bonificación por utilización de energías renovables (art c) TRLRHL) 0,00 Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art d) TRLRHL) ,72 Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente ,28 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ,00 Exención por razón del sujeto con el destino citado en art TRLRHL ,00 Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art a) TRLRHL) ,00 Bonificación por especial aprovechamiento energético (art b) TRLRHL) 0,00 Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art c) TRLRHL) 0,00 Bonificación por viviendas de protección oficial (art d) TRLRHL) 0,00 Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art e) TRLRHL) ,00 Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente ,

173 2. Incidencia en los ingresos la Entidad Local IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTOS PREVISIONES INICIALES SIN BENEFICIOS FISCALES EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS ESTIMACIÓN IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS ESTIMACIÓN IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS ESTIMACIÓN IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE PREVISIONES INICIALES CON BENEFICIOS FISCALES % PREVISIONES INICIALES CON BENEFICIOS FISCALES/PREVISION ES INICIALES SIN BENEFICIOS FISCALES % RECAUDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR/DEREC HOS RECONOCIDOS NETOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR IMPUESTOS 112: Impuestos sobre Buenes Inmuebles. Bienes Sí Inmuebles de Naturaleza Rústica , , , ,00 65,39% 74,38% 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sí Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana , , , , ,00 91,11% 91,12% 114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de No características especiales , , ,00 99,90% 99,74% 115: Impuesto sobre Vehículos de Sí Tracción Mecánica , , , ,00 94,89% 78,54% 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Sí Naturaleza Urbana , , , ,00 93,34% 90,52% 130: Impuesto sobre Actividades Sí Económicas , , , , ,00 96,53% 89,50% 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y Sí obras , , , ,00 94,98% 85,20% TASAS ,00 No ,00 100,00% 81,99% CONTRIBUCIONES ESPECIALES No

174

175 IV. ANEXO CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

176 ANEXO CONVENIOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL Economico Obligaciones Obligaciones Clausula de Descripción Convenio Importe 2017 Aplicación reconocidas pend. Pago Ingresos presupuestaria 2016 (*) 2016 (*) retención Convenio CAM. Atención dependencia y otros programas ,00 G/23102/ , ,11 NO Convenio CAM. Atención G/23103/ , , ,00 dependencia y otros programas G/23103/ , ,54 NO Convenio CAM. Atención a Personas sin hogar ,00 G/23106/ , ,34 NO Convenio CAM.Absentismo escolar ,00 G/32501/ ,92 0,00 NO Convenio CAM. Centro Ocupacional Villaverde ,00 G/23101/ , ,25 NO Convenio CAM. Erradicación violencia de género ,00 G/23101/ , ,72 NO *.- El estatus de los datos es el contable. Datos actualizados al 27 de octubre de

177 V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

178 V. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo e) la obligación de presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un informe económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. El presente informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2017 ha optado por acometer un impulso adicional a las medidas de ingresos contenidas en las Líneas Fundamentales del presupuesto para 2017, aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 22 de septiembre de 2016 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), así como, del artículo 60 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para En relación con esto último, señalar que si bien el citado artículo 60 establece que las líneas fundamentales del presupuesto serán acordes con el PPMP, hay de señalar que el punto de partida para la confección de las líneas fundamentales ha sido el Plan Económico Financiero (PEF) para la recuperación del cumplimiento de la regla de gasto derivada de la liquidación del presupuesto 2015, acordado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 14 de julio de 2016, en virtud de lo determinado en los artículos 21 de la LOEPSF y 9.2 de la Orden HAP/2105/2012. Las citadas Líneas Fundamentales, por tanto, se inspiran en las políticas del equipo de gobierno municipal reflejadas en dicho Plan Económico Financiero , aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 28 de septiembre de El PEF difiere del Plan Presupuestario a Medio Plazo por razones de naturaleza contingente: por una parte, porque en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se incorporan los efectos estimados, tanto del procedimiento de regularización catastral durante 2016 y 2017, de conformidad con la Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, como del procedimiento de revisión catastral parcial aprobada por Resolución de 27 de junio de 2016 de la Gerencia Regional del Catastro, cuyo efecto se producirá a partir de 2017; y por otra parte, porque los datos más avanzados de ejecución permiten estimar unas

179 Distribución Económica Ingresos CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. CAPÍTULOS (En Euros) 2017 % 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,44 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,92 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,26 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,90 OPERACIONES CORRIENTES ,93 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,07 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00 TOTAL ,00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 INGR. PATRIM. 1,90% ENAJ. INVERS. REALES 0,07% TASAS Y OTROS INGR. 31,26% IMPTOS. DIRECTOS 51,44% IMPTOS. INDIRECTOS 12,41% IMPTOS. DIRECTOS 2,92% DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO millones de euros Consolidado Detalle ingreso

180 previsiones de cierre o liquidación de ingresos corrientes de 2016 más positivas que las estimadas en el PPMP. El proyecto de presupuestos para 2017 incluye ahora medidas tributarias no contempladas en el PEF y en las líneas fundamentales para 2017, que se concretan en las siguientes: 1. En el IBI Urbana: se incrementa del 40 al 50 por ciento la bonificación potestativa por sistemas de aprovechamiento de energía solar. 2. En IVTM: se aumentan al máximo permitido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las tarifas de los dos últimos tramos de Turismos y de Motocicletas. 3. En el IAE: se incorpora la incidencia económica derivada de la aplicación del nuevo Índice Fiscal de Calles, a través de los coeficientes de situación establecidos en el artículo 15.1 de la Ordenanza del impuesto. 4. En el ICIO: se amplía el alcance de la bonificación por rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada para áreas de prioridad urbanística, a las construcciones, instalaciones u obras declaradas por el propio Ayuntamiento de Madrid, como es el caso de las Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana. 5. En la tasa Galerías municipales: el hecho imponible pasa a comprender 2 nuevas tarifas por la prestación de los servicios de replanteo y visitas. 6. En la tasa por entrada y visitas al Planetario de Madrid: se incrementan las tarifas. 7. En las tasas del SER: se modifican las tarifas base, al tiempo que los recargos y reducciones que resultan de aplicación en función de la tecnología del vehículo se adaptan a la nueva clasificación de vehículos según su potencial contaminante, realizada por la Dirección General de Tráfico. 8. Dentro de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, se aborda la reconfiguración de la tasa de paso de vehículos al establecerse una nueva fórmula de cálculo de la cuota de la tasa

181 9. Se establece la nueva tasa sobre Cajeros automáticos de entidades financieras, de aplicación a los instalados en línea de fachada con acceso directo desde la vía pública. 10. En los precios públicos por prestación de servicios en Instalaciones Deportivas está prevista una rebaja de parte de las tarifas, conforme a la medida de ingresos incluida en la propuesta que se eleve al Pleno del Ayuntamiento. Estas medidas no pudieron incluirse a tiempo en el PEF y Líneas Fundamentales, al haber sido con posterioridad que se ha dispuesto de los elementos, estudios o evaluaciones pertinentes, pero se enmarcan dentro de la reorientación de la política fiscal municipal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, basada en una mayor progresividad y un reparto más equitativo de los tributos de la ciudad de Madrid, dentro de las competencias normativas y de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento. Las medidas fiscales indicadas tienen su reflejo en el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017, así como en el presente Proyecto de Presupuesto para Conforme a lo indicado anteriormente, y en lo relativo a ingresos corrientes, este informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2017 actualiza y desarrolla las bases utilizadas para la evaluación de dichos ingresos de 2017 tanto en las Líneas Fundamentales, como en el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017 presentado. En este sentido, la evaluación final de los ingresos corrientes previstos para el presupuesto de 2017 se ha proyectado tomando como referencia, tanto los datos de ejecución de 2016 hasta el 31 de agosto y las últimas matrículas de tributos de 2016 aprobadas en septiembre (IBI e IAE), como los correspondientes estudios finales de costes y tarifas de las nuevas Tasas. Tal y como se detalla en el apartado 3, debe subrayarse una vez más que la presupuestación de ingresos corrientes para 2017 se ha realizado en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes consignados en el presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el propio ejercicio 2017 como en los 5 ejercicios posteriores. Este criterio de caja ya empleado desde el presupuesto 2013 (cambiando el criterio de devengo utilizado hasta el ejercicio 2012), supone una aproximación al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o

182 directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, y evita en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000). La relevancia de esta metodología de presupuestación de ingresos es la de posibilitar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, al implicar una restricción en origen del presupuesto de gastos, constituida por la diferencia entre los derechos reconocidos netos previstos y los que se prevén recaudar, ascendiendo esta a casi 169 millones de euros para el ejercicio Las previsiones detalladas de ingresos para 2017, el análisis de las mismas y de las bases utilizadas para su cálculo, así como las modificaciones respecto a 2016 se detallan a continuación siguiendo el mismo orden que la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto de Presupuesto General para 2017 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta la siguiente distribución por capítulos: Capítulo Denominación Importe 1 Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales TOTAL INGRESOS CORRIENTES Es relevante reiterar que estas previsiones se consignan en términos de caja, lo que implica que el importe presupuestado para 2017 se corresponde con la cifra que efectivamente se prevé recaudar, tanto en el propio ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. A estos efectos, se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio 2017 el del último ejercicio liquidado (2015), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores

183 la suma ponderada de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados ( ). En la explicación de los distintos capítulos de ingresos corrientes se detallan los porcentajes de recaudación para los correspondientes conceptos o subconceptos, cuando los calculados son inferiores al 100 por 100. Capítulo 1. Impuestos Directos. Las previsiones por impuestos directos ascienden a euros, lo que supone un incremento del 7,8 por ciento respecto de las previsiones de Esta variación positiva se centra fundamentalmente en las previsiones de IBI (por el efecto de la incorporación en la base liquidable del IBI de la ponencia de valores catastrales y por el proceso de regularización catastral previsto en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario), así como del IIVTNU (por la expectativa de consolidación de la ejecución prevista del impuesto en 2016). Artículo 10. Sobre la renta. Comprende los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por personas físicas o jurídicas. Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del 2,1336 por ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los residentes en el municipio de Madrid, de acuerdo con el porcentaje de cesión establecido en la normativa estatal. La previsión para 2017 asciende a euros, con una disminución del 8,8 por ciento respecto al Presupuesto de 2016, y comprende, por una parte, la previsión de las entregas a cuenta del Impuesto por euros, de las que es preciso deducir euros de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009, y por otra, un importe estimado de liquidación positiva del ejercicio 2015 de euros. Es necesario indicar que, a falta de mayor información al momento de elaboración del presente documento, la estimación de los importes correspondientes a entregas a cuenta y liquidación por IRPF se ha realizado de forma prudente: por una parte, en las entregas a cuenta se ha estimado un incremento anual del 2 por ciento; y por otra, en cuanto a la liquidación definitiva de 2015, se ha considerado un diferencial positivo del

184 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento recibido a cuenta. Por su parte, el reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 ( euros) se ha calculado dividiendo el importe pendiente de reintegrar a 1 de enero de 2015 entre 204 mensualidades, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2014, de 12 de septiembre, que prevé que las Entidades Locales a las que se esté aplicando la ampliación de 5 a 10 años del periodo de devolución de los saldos deudores de las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009 según lo establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012, pueden ampliar en 120 mensualidades dicho periodo. Previsión presupuestaria: euros. Artículo 11. Sobre el capital Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo. Este artículo totaliza euros, con una variación positiva del 9,3 por ciento respecto al ejercicio Dentro de estos impuestos destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)), tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de Madrid, el cual en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 se distribuye dentro de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial de los inmuebles gravados. Su previsión agregada para 2017 totaliza euros en términos netos de caja, con una variación positiva del 6,9 por ciento respecto al ejercicio Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. La previsión neta para 2017 es de euros, importe del que figuran previamente detraídos unos beneficios fiscales de euros (obligatorios por euros y potestativos por euros). Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana La previsión neta de ingresos del IBI de naturaleza urbana para 2016 asciende a euros, cifra que supone un aumento neto del 7,1 por ciento sobre el ejercicio Para el cálculo de esta previsión se ha tenido en cuenta el impacto en la matrícula del impuesto de las siguientes iniciativas o medidas que, sin variar la Ordenanza fiscal vigente, intentan maximizar la justicia y progresividad tributaria del impuesto

185 mediante las posibilidades que permite la normativa estatal, en particular de valoración catastral,: La adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales de la Ponencia de Valores aprobada en 2011, sin modificación de los tipos de gravamen vigentes, efecto por el que se calculan euros. El procedimiento de regularización catastral previsto en la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, de conformidad con la Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, efectivo desde el 1 de abril de 2016 al 1 de abril de Su efecto presupuestario se ha estimado en euros, además de euros en cuanto a liquidaciones de ejercicios anteriores a practicar durante El procedimiento de revisión catastral parcial del municipio de Madrid, esto es la valoración colectiva parcial, instada por el Ayuntamiento de Madrid y aprobada por Resolución de 27 de junio de 2016 de la Gerencia Regional del Catastro, reduciéndose desde 1 de enero de 2017 la carga fiscal del IBI de los inmuebles situados en determinados distritos y barrios de la ciudad para los que la evolución del mercado inmobiliario ha producido una significativa desviación de los valores catastrales respecto a los valores de mercado. Su efecto se ha estimado en un coste o reducción de ingresos de euros. Por otra parte, como medida fiscal municipal se incluye el incremento del 40 al 50 por ciento de la bonificación por instalación de sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar, valorada en euros. De acuerdo con estas consideraciones, la previsión de este impuesto se descompone como sigue: A) Matrícula estimada: se prevé un total de euros, cifra calculada a partir de la matrícula de 2016 ( euros), incluyendo para 2017 las circunstancias y medida fiscal señaladas anteriormente, así como la incorporación de un leve crecimiento vegetativo de unidades urbanas cuyo efecto se estima en euros. B) Liquidaciones de Gestión, Regularización Catastral y Actas de Inspección: para 2017 se estima alcanzar, entre liquidaciones directas de la Oficina Gestora del impuesto, liquidaciones derivadas de la regularización catastral antes citada y los

186 resultados de la Inspección Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Adenda en materia de gestión catastral, entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Madrid, una cifra neta (descontadas anulaciones y devoluciones del ejercicio) de euros, una vez deducida la cuantía calculada de euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto ). C) Colegios concertados: la estimación en concepto de compensación de las exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin compensación por parte de la Administración del Estado) se cifra en un importe de euros. D) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas, por euros, se le aplica un porcentaje de recaudación estimado que asciende al 97,70 por ciento (0,85 puntos superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2014). Todo lo cual determina un importe de previsión neta para 2017 de euros, en el que, asimismo, figura previamente detraído de los derechos reconocidos el importe de los beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por euros, según el siguiente detalle: BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros) Preceptivos establecidos por Ley Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal TOTAL BENEFICIOS FISCALES Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las exenciones establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación financiera (a excepción de la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de estas exenciones, las más importantes son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA, Iglesia, etc.) que tienen un coste fiscal de euros (un 45,9 por ciento del total), y las correspondientes a los bienes culturales o del patrimonio histórico, cuyo coste asciende a euros (24,4 por ciento del total)

187 Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas el coste estimado es de euros (VPO, Sistema Especial de Pago, Pago a la Carta, Familias numerosas, Centros Públicos de Investigación, Energía solar), incluido el incremento del 40 al 50 por ciento la bonificación por instalación de sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar. Como se ha indicado, la estimación en concepto de compensación de las exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin compensación por parte de la Administración del Estado), asciende a euros. Previsión presupuestaria: euros. Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales La previsión asciende a euros con un aumento del 3,4 por ciento sobre el importe de Dicho importe corresponde en su totalidad a la matrícula estimada del impuesto para 2017, calculada a partir de la matrícula de 2016 ( euros) incorporando exclusivamente la adaptación anual de las bases liquidables a las nuevas valoraciones derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas por la Dirección General de Catastro. En dicho importe figuran previamente detraídos euros de beneficios fiscales obligatorios. Al producto de la matrícula indicada se ha aplicado un porcentaje de recaudación efectiva del 100 por ciento. Previsión presupuestaria: euros. Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría. La previsión de ingresos para 2017 es de euros, lo que representa un aumento del 2,2 por ciento sobre la previsión de Para determinar dicha previsión se ha tenido en cuenta el efecto de la medida fiscal consistente en aumentar al máximo permitido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las tarifas de los dos últimos tramos de Turismos y Motocicletas, cuya valoración sobre la matrícula del impuesto se ha estimado en un importe de euros

188 El conjunto de la previsión de ingresos se compone así de una matrícula prevista de euros (partiendo de la matrícula de 2016 por euros), a la que se ha agregado la estimación de los ingresos netos (descontadas anulaciones y devoluciones del ejercicio) por autoliquidaciones (altas del ejercicio), así como liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora, lo que determina un total de euros. A esta previsión se aplica un porcentaje de recaudación del 86,57 por ciento (0,91 puntos superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2014), lo que determina un importe neto de euros. El total anterior comprende la previa detracción del importe previsto por beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva, euros, según el siguiente detalle: BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros) Preceptivos establecidos por Ley Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal TOTAL BENEFICIOS FISCALES Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad reducida, que asciende a euros (76,5 por ciento del coste total de los beneficios fiscales preceptivos establecidos por Ley). Previsión presupuestaria: euros. Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. La previsión para 2017 por este impuesto asciende a euros, con un aumento del 16,5 por ciento sobre la previsión de 2016, que responde a la expectativa de de consolidación del crecimiento producido en el presente ejercicio, en particular en cuanto a las operaciones inter vivos. Es preciso destacar que, al igual que en los últimos años, la previsión económica de este impuesto para 2017 es especialmente compleja, dada la conjunción de distintos

189 factores que le afectan y que se vienen sucediendo desde el ejercicio 2012, a saber: cambios en los valores catastrales derivados de la nueva Ponencia de Valores, aprobada en 2011, sucesivos cambios normativos de significada transcendencia en la estructura y rendimiento del tributo, así como las desviaciones positivas en la ejecución presupuestaria del impuesto a tenor del indicado crecimiento de las operaciones inter vivos. Asimismo, y al igual que en el IBI Urbana, la previsión económica para 2017 de este impuesto está afectada por el procedimiento de revisión catastral parcial instado por el Ayuntamiento de Madrid y aprobado por Resolución de 27 de junio de 2016 de la Gerencia Regional del Catastro, cuyo efecto en las autoliquidaciones del impuesto se ha estimado en un coste o reducción de ingresos de euros. Teniendo presentes las circunstancias indicadas, las previsiones por este tributo se estiman en euros, presentando la siguiente composición: - Por autoliquidaciones, euros, derivados de una previsión de euros por transmisiones inter vivos, resultantes de autoliquidaciones a un importe medio de euros, así como de euros por transmisiones mortis causa. Dado el comportamiento hasta agosto en el número de transmisiones inter vivos en 2016, el número de transmisiones estimado no va a diferir de las transmisiones de 2015, por ello, para la proyección de 2017 se ha considerado prudente partir del número de las transmisiones inter vivos de 2015 (igual que en 2016), que con la consiguiente evolución del PIB determinan autoliquidaciones previstas. En relación con las transmisiones mortis causa la previsión de autoliquidaciones de 2017 por euros parte del importe de ejecución o liquidación prevista para 2016, puesto que las sucesivas modificaciones fiscales realizadas desde 2012 ya habrían concluido en cuanto al despliegue de plazos de presentación de autoliquidaciones (6 meses prorrogables otros 6), no estimándose desfase a efectos presupuestarios como ocurría en años anteriores. - Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima un neto total de euros, en el que se incluye la cuantía calculada de euros por recargos de extemporaneidad en este impuesto

190 - Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, euros, una vez deducida la cuantía calculada de euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto ). Finalmente, se ha procedido a aplicar a la suma de las previsiones indicadas ( euros) un porcentaje de recaudación del 97,88 por ciento (3,92 puntos superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2014), lo que determina un importe de previsión neta de euros para El importe total anterior comprende la previa detracción de euros por beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva, según el siguiente cuadro: BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros) Preceptivos establecidos por Ley Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal TOTAL BENEFICIOS FISCALES Previsión presupuestaria: euros. Artículo 13. Sobre actividades económicas. Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Para 2017 la medida fiscal con repercusión presupuestaria que se introduce en el IAE deriva de la aplicación del nuevo Índice Fiscal de Calles, anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección para 2017, a través de los coeficientes de situación fijados en el artículo 15.1 de la Ordenanza del impuesto. El efecto de esta media en la matricula del impuesto se ha estimado en un coste o reducción de ingresos de euros. Por otra parte, se prorrogan las bonificaciones por inicio de actividad y por creación de empleo que se vienen aplicando desde el año Así, los ingresos previstos en 2017 por este tributo ascienden a euros, lo que supone un aumento del 1,3 por ciento sobre el Presupuesto de

191 Los componentes que integran esta previsión son los siguientes: La matrícula estimada asciende a euros, resultado de restar de la matrícula de 2016 ( euros) el coste fiscal indicado anteriormente. A esta cuantía se ha adicionado el importe de las cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de euros, de los que euros corresponden al epígrafe Telefonía móvil. El resto de la previsión, por importe neto de euros, corresponde a la estimación de las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del impuesto, así como de las actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto ). Finalmente, a la suma de las previsiones detalladas, se ha aplicado un porcentaje de recaudación del 95,84 por ciento (1,01 puntos superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2014), lo que determina una previsión neta de euros. El importe total anterior comprende la previa detracción de euros por beneficios fiscales, soportados sin compensación efectiva, de los que euros son preceptivos y euros potestativos. Por último, indicar que la estimación en concepto de compensación de las bonificaciones de cooperativas y otras entidades se incluye en la clasificación económica dentro del subconcepto por importe de euros. Previsión presupuestaria: euros. Artículo 18. Impuestos directos extinguidos Concepto 189. Impuestos directos extinguidos Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación. Conforme a la previsión de cierre esperada para 2016 para estos impuestos, la previsión para 2017 asciende a euros, a la que se ha aplicado un porcentaje de recaudación del 100 por cien, lo que determina una previsión neta de euros

192 Capítulo 2. Impuestos Indirectos. El importe total de los ingresos de este capítulo para 2017 es de euros, lo que supone una disminución del 0,7 por ciento respecto al ejercicio 2016 que, básicamente, deriva de la nueva medida fiscal prevista para 2017 en el ICIO. El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,9220 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las Comunidades Autónomas, conforme a los porcentajes de cesión establecidos en la normativa estatal. Como ya se ha comentado en el caso del IRPF, dada la falta de notificación por parte de la Administración central del importe de la Participación en ingresos del Estado (PIE), la cuantía estimada tanto por IVA como por Impuestos Especiales se ha calculado de forma prudente, aplicando un incremento del 2 por ciento en las entregas a cuenta percibidas en 2016, y en cuanto a la liquidación definitiva de 2015, un diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento recibido a cuenta. Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido La previsión para 2017 asciende a euros. Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por euros, importe un 2 por ciento superior a las percibidas en De este importe es preciso detraer un total de euros de la suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009, reintegro calculado de igual forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por último, se prevé un importe de euros en concepto de liquidación estimada correspondiente al ejercicio Previsión presupuestaria: euros. Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos Concepto 220. Impuestos Especiales El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a euros, lo que supone un aumento del 1,9 por ciento respecto del Presupuesto de

193 El mencionado importe incluye, para cada uno de los impuestos, las entregas a cuenta minoradas por el saldo negativo de la liquidación de 2009 (cuyo reintegro se ha calculado igual forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), así como la cifra estimada de liquidación del ejercicio Presenta el siguiente desglose: Subconcepto Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas La previsión para 2017 asciende a euros, lo que representa una disminución del 1,2 por ciento sobre el Presupuesto de Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por euros de las que es preciso detraer euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y, por otra, la liquidación definitiva estimada de 2015 por importe de euros. Subconcepto Sobre la Cerveza La previsión para 2017 asciende a euros, con un aumento del 8,8 por ciento sobre el Presupuesto de Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por euros, de las que hay que deducir 838 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y añadir un importe estimado de euros por el saldo positivo de la liquidación definitiva del ejercicio Subconcepto Sobre las Labores de Tabaco La previsión para 2017 asciende a euros, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento sobre el Presupuesto de Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por euros, de las que es preciso deducir euros por parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y añadir un importe de por la liquidación definitiva estimada de Subconcepto Sobre Hidrocarburos La previsión para 2017 asciende a euros, lo que representa un incremento del 2,8 por ciento sobre el Presupuesto de Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por euros, de las que es preciso deducir euros por la parte de saldo negativo de la

194 liquidación definitiva del ejercicio 2009 y añadir euros en concepto de liquidación estimada del ejercicio Subconcepto Sobre Productos Intermedios La previsión para 2017 asciende a euros, un 5,7 por ciento superior al importe aprobado en el Presupuesto Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por euros, de las que es preciso deducir 181 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y añadir un importe estimado de 321 euros en concepto de saldo positivo de la liquidación definitiva del ejercicio Artículo 29. Otros Impuestos indirectos Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Madrid. Para 2017 la previsión es de euros, lo que supone una disminución del 1,9 por ciento respecto al Presupuesto de Para determinar dicha previsión se ha tenido en cuenta el efecto de la modificación del artículo 9 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto, que se refiere a las normas para la aplicación de la bonificación por rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada. La valoración de repercusiones y efectos de dicha medida figura detallado en la memoria económica del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO para 2017, ascendiendo su coste fiscal a un importe de euros. De esta forma, la composición de dicha previsión es la siguiente: Por autoliquidaciones se calculan euros, un 1,57 por ciento inferior al importe presupuestado en el ejercicio anterior como consecuencia de la indicada bonificación fiscal a la rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada. Asimismo, por liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora del impuesto, se prevé un importe neto de euros en 2017, mientras que el

195 importe de las actuaciones inspectoras se estima en euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto ). A esta suma de derechos reconocidos netos calculada, se ha aplicado el porcentaje de recaudación del 98,23 por ciento (9,13 puntos superior al del presupuesto 2016, que fue estimado con datos de liquidación hasta 2014), lo que determina un importe de previsión neta para 2017 de euros. El importe de los beneficios fiscales, soportados sin compensación fiscal efectiva y detraídos de las cuantías anteriores, asciende a euros, de los que euros son preceptivos y euros potestativos. Previsión presupuestaria: euros. Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos. El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario, o por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Para el ejercicio 2017 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden a un total de euros, lo que supone un incremento del 2,2 por ciento respecto al ejercicio Estas previsiones del Proyecto de Presupuesto Consolidado para 2017 se desglosan por Centros Presupuestarios según el siguiente detalle: CENTRO Euros 001.-Ayuntamiento de Madrid Informática Ayuntamiento de Madrid Agencia Tributaria Madrid TOTAL Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del Ayuntamiento totalizan euros, con una variación positiva del 2,2 por ciento respecto al ejercicio 2016, y se componen de los artículos económicos siguientes:

196 ARTÍCULO Euros 30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente Tasas por la realización de actividades de competencia local Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial Precios Públicos Contribuciones especiales Ventas Reintegros Otros ingresos TOTAL A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más relevantes en Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos. Para 2017 el importe previsto para este artículo asciende a euros, con una disminución del 1,7 por ciento sobre el importe de La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y subconceptos siguientes: Concepto 302. Servicio de recogida de basuras. La previsión para este concepto asciende a euros y corresponde al subconcepto Retirada de contenedores de la vía pública

197 Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos. Sus previsiones para 2017 totalizan euros, que se corresponde con los subconceptos siguientes: Subconcepto Tasa de gestión de residuos urbanos de actividades El importe previsto presupuestariamente para 2017 asciende a euros, siendo el resultado de aplicar un porcentaje de recaudación previsto del 92,70 por ciento (utilizando a tal efecto el porcentaje de recaudación calculado para IBI urbana con una reducción de 5 puntos, motivada por la prudencia que supone el que la tasa implantada en el presente ejercicio haya de notificarse por liquidaciones que están en periodo de emisión) sobre un rendimiento previsto de la tasa de euros, importe en el que se han minorado euros como consecuencia del efecto estimado de la minoración de valores catastrales producida por el proceso de revisión catastral parcial en el municipio de Madrid. Subconcepto Vertedero Para 2017 la previsión asciende a euros, superior en un 2,30 por ciento a la del ejercicio Subconcepto Recogida de deshechos e incineración La previsión neta para 2017 es de euros, y supone un incremento del 9,54 por ciento respecto al presupuesto de Concepto 305. Servicios de higiene y salud pública. El importe presupuestado para 2017 asciende a euros, correspondiendo al subconcepto Casa de baños. Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes. Se presupuesta un importe neto de euros, correspondiente al subconcepto Mantenimiento del Servicio de bomberos, sin variación respecto al presupuesto del ejercicio Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos. Sus previsiones para 2017 ascienden a un total de euros. Por importe, destacan las previsiones correspondientes a los siguientes subconceptos: Subconcepto Galerías Municipales de Servicios, para el que se estiman euros, un 20,66 por ciento inferior al presupuesto de 2016, atendiendo a la evolución de ingresos netos del tributo, así como a la medida fiscal consistente en la

198 creación de dos nuevas tarifas de replanteo y visitas, correspondientes a la prestación de servicios que se realizan a petición de los interesados, cuyo efecto se estima en un incremento de ingresos de euros. Subconcepto Derechos de examen, con una previsión para 2017 de euros. Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. Las previsiones para 2017 ascienden a euros, disminuyendo un 1,1 por ciento respecto al ejercicio En este artículo se incluyen los siguientes conceptos: Concepto 311. Servicios Asistenciales. Su previsión corresponde al subconcepto Servicios Sanitarios, por importe de euros. Concepto 316. Servicios Culturales. Su previsión, euros, corresponde al subconcepto Planetario de Madrid, importe calculado teniendo en cuenta la medida fiscal de incremento de tarifas en 2017, cuyo efecto se estima en un incremento de ingresos de euros. Concepto 319. Otras tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. La previsión para 2017 por importe de euros corresponde a los subconceptos Matrimonios civiles y Otras tasas por prestación de servicios preferentes ( y euros, respectivamente). Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local. Para 2017 la previsión de estas Tasas asciende a euros, que corresponden principalmente a los siguientes conceptos y subconceptos: Concepto 321. Licencias Urbanísticas. La previsión por licencias urbanísticas en 2017 asciende a euros, integrada por los siguientes ingresos: Subconcepto Licencias Urbanísticas, con un importe previsto para 2017 de euros, lo que supone un incremento del 31,93 por ciento respecto al presupuesto de

199 Subconcepto Otras Prestaciones Urbanísticas, con una previsión de euros (un 23,72 por ciento inferior a la del ejercicio 2016) para la que se ha utilizado un porcentaje de recaudación del 92,95 por ciento. Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación. El importe estimado para 2017 asciende a euros, resultante de aplicar un porcentaje de recaudación del 99,34 por ciento, con una disminución del 8,4 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Concepto 325. Tasa por expedición de documentos. Por expedición de documentos administrativos se han previsto para 2017 un total de euros. Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos. La previsión para 2017 asciende a euros, importe que corresponde íntegramente al subconcepto Retirada de vehículos de la Vía Pública y en cuyo cálculo se ha utilizado un porcentaje de recaudación del 62,65 por ciento. Desde el ejercicio 2013 no se presupuestan ingresos para el subconcepto Depósito de vehículos a requerimiento de Autoridades, como consecuencia de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. La previsión para 2017 es de euros (un 0,2 por ciento inferior al importe presupuestado en 2016) y corresponde fundamentalmente al subconcepto Autotaxis, con una estimación neta de euros. Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local. Las previsiones para 2017 ascienden a euros, un 4,4 por ciento superiores a las del ejercicio anterior, que incluyen los siguientes conceptos: Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos. Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de Vehículos, cuyas previsiones para 2017, tienen en cuenta la medida fiscal de la modificación de las tarifas base de la tasa, junto con la adaptación de los recargos y reducciones que resultan de aplicación a las tarifas base y a la tarifa anual aplicable a los vehículos integrantes del colectivo cualificado de Titulares de vehículos comerciales e industriales, en función de la tecnología del vehículo, dada la necesidad de adecuar

200 las prescripciones de la ordenanza fiscal a la actual clasificación de vehículos, en función de su potencial contaminante. El efecto de esta medida se ha estimado en un incremento de ingresos de euros, considerando que la entrada en vigor de la readaptación de recargos y reducciones motivada por la nueva categorización tecnológica de los vehículos, así como de la modificación de las tarifas base a través de la flexibilización del tiempo de estacionamiento, se produzca a partir del 1 de junio de 2017 La indicada cuantía de medida fiscal adicionada a la previsión sin modificaciones fiscales, pero en la que figura disminuido el impacto del Protocolo de Contaminación Ambiental ( euros), totalizan unas previsiones para 2017 por importe de euros, aumentando un 0,2 por ciento respecto al ejercicio Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en euros, los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en euros, los de vehículos multiusuario de uso compartido en euros y los de talleres de reparación en euros. En cuanto a los principales ingresos correspondientes a las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado SER (cuyas zonas 4, 5 y 6 desaparecerán el día 31 de diciembre de 2016), su previsión es de euros, importe en el que se ha tenido en cuenta la indicada aplicación del Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación (de media 6 veces al año). Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos. La previsión neta para 2017 asciende a euros, con una disminución del 16 por ciento respecto a la previsión del ejercicio anterior. El mencionado importe se corresponde con la nueva matrícula prevista de la tasa, producto de la medida fiscal consistente en el establecimiento de una nueva forma de cálculo de la cuota de la tasa, resultado de dos variables: la variable de ocupación y la variable de intensidad de uso, con la especifica determinación de valores o elementos que detalla la nueva Ordenanza Fiscal de la Tasa. De acuerdo con estos criterios, la aplicación en el ejercicio 2017 de la reconfiguración del cálculo de la Tasa por paso de vehículos se traducirá en una disminución de ingresos de la euros anuales respecto a la matricula de la tasa vigente

201 Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros. Para 2017 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, se estima en un bruto y neto de euros a tenor de la ejecución y recaudación de este ingreso en Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones. Incluye únicamente el subconcepto , en el que se prevén para 2017 unos derechos reconocidos netos por euros derivados de la cuantificación de la tasa sobre telefonía móvil, conforme a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora realizada en 2013, adaptada a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, dictadas en el año En relación con este ingreso es relevante destacar que las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo y 8 de junio de 2016 han declarado conforme a derecho el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal aprobada en 2012 que regula el cálculo de la tasa por la utilización del dominio público, avalando su cobro por parte del Ayuntamiento, toda vez que la recaudación de esta tasa había quedado suspendida por los recursos interpuestos por los operadores de telefonía móvil. Por ello, y a diferencia de ejercicios anteriores en los que la previsión era nula en términos de caja, para el ejercicio 2017 se presupuestan los mencionados euros. Concepto 334. Apertura de calas y zanjas. La previsión para 2017 asciende a euros y corresponde al subconcepto Tasa por apertura de calas y zanjas, para el que se ha utilizado un porcentaje de recaudación del 94,44 por ciento. Concepto 335.Terrazas. La previsión para 2017, aplicando un porcentaje de recaudación del 83,22 por ciento, asciende a euros, con una disminución del 14,4 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2016, en consonancia con la evolución de este ingreso. Concepto 336. Cajeros automáticos de entidades financieras. La previsión para 2017 por importe de euros corresponde al nuevo subconcepto Cajeros automáticos, creado en virtud de la medida fiscal de imposición de la nueva tasa de cajeros automáticos de entidades financieras, cuyo hecho imponible está constituido por el aprovechamiento especial del dominio público local por la realización de operaciones bancarias en los cajeros automáticos propiedad

202 de las entidades financieras, que se encuentran situados en línea de fachada de los inmuebles respectivos y a los que únicamente se tiene acceso directo desde la vía pública. Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987). La previsión de ingresos para 2017 asciende a euros, con una disminución del 21,3 por ciento, atendiendo a la ejecución de este ingreso en Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público. La previsión para 2017 se estima en euros, un 17,7 por ciento superior a la de Esta previsión corresponde, fundamentalmente, a los siguientes subconceptos, de los que se detalla el importe neto y el porcentaje de recaudación aplicado si es inferior al 100 por cien: Vallas y Andamios : euros (96,48 por ciento) Puestos : euros (96,29 por ciento) Fiestas callejeras : euros Usos Particulares del subsuelo : euros (97,47 por ciento) Surtidores de gasolina : euros (90,35 por ciento) Contenedores : euros Publicidad en vallas, andamios y similares : euros (80,29 por ciento) Acciones publicitarias en la vía pública : euros Otros Aprovechamientos : euros. Artículo 34. Precios Públicos. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 33, relativo a Tasas. Las previsiones para 2017 ascienden a un total de euros, con una disminución del 2,7 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Corresponde fundamentalmente a los siguientes conceptos:

203 Concepto 342. Servicios educativos. La previsión estimada para 2017 es de euros e incluye los ingresos por asistencia a cursos en la Escuela de Cerámica. Concepto 343. Servicios deportivos. La previsión para 2017 por Piscinas e Instalaciones Deportivas se estima en euros, inferior en un 6 por ciento respecto al presupuesto anterior. Para el cálculo del mencionado importe se ha tenido en cuenta la medida de ingresos, prevista en la propuesta que se eleve al Pleno del Ayuntamiento, consistente en: una reducción de las tarifas de los precios correspondientes a Juegos deportivos municipales para los equipos femeninos, de la ampliación de la reducción de la categoría mayor para los titulares de la tarjeta mayor y de la ampliación de servicios gratuitos para los titulares del carné de deporte especial; y cuyo efecto presupuestario se ha estimado en una disminución de ingresos de euros. Concepto 346. Servicios socio culturales. Su previsión para 2017 es de euros, con un aumento del 6 por ciento respecto al ejercicio anterior. Está integrada fundamentalmente por los subconceptos Talleres Culturales y Centros escolares abiertos, con estimaciones presupuestarias de y euros, respectivamente. Concepto 349. Otros Precios Públicos. La previsión para 2017, calculada con un porcentaje de recaudación del 99,08 por ciento, es de euros y corresponde al subconcepto Otros precios públicos por precios públicos generados por la gestión de actividades en la nieve y por los viveros de empresas. Artículo 36. Ventas. Concepto 360. Ventas. Las previsiones netas por este concepto ascienden a euros, e incluyen los subconceptos Ventas de Efectos inútiles, Revistas y demás publicaciones y Venta de electricidad, con unas previsiones de , y euros, respectivamente. Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes. Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios anteriores

204 Para 2017 las previsiones de este artículo ascienden a euros, que corresponden fundamentalmente a los ingresos del subconcepto Pagos Indebidos de Ejercicios Anteriores, con euros, por conceptos tales como reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en concepto de nómina y otros pagos indebidos. Artículo 39. Otros Ingresos. Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores. Para 2017 las previsiones de este artículo ascienden a euros, lo que supone un aumento del 2,5 por ciento respecto a Integra los siguientes conceptos: Concepto 391. Multas. Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente tipificadas en la legislación vigente. Comprende los siguientes subconceptos: Subconcepto Infracciones Urbanísticas La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de euros, cuantía que contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 28,58 por ciento. Subconcepto Infracciones Tributarias y análogas La previsión neta de euros, superior en un 8,21 por ciento a la del ejercicio anterior, resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 63,45 por ciento a una previsión bruta de euros. Subconcepto Infracciones Ordenanzas de circulación La previsión neta para el ejercicio 2017 asciende a euros, con un aumento del 0,72 por ciento respecto al presupuesto de 2016, y resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 67,32 por ciento al importe de derechos reconocidos netos estimados para estas multas ( euros). Subconcepto Multas coercitivas Este subconcepto creado en el ejercicio 2013 recoge los ingresos obtenidos por la imposición de este tipo de multas como medio de ejecución forzosa de actos administrativos

205 Para 2017 se ha previsto un importe de euros, habiéndole aplicado un porcentaje de recaudación del 42,73 por ciento a una previsión bruta de euros. Subconcepto Otras Multas y Sanciones Con un porcentaje de recaudación aplicado del 16,90 por ciento, la previsión neta de este subconcepto asciende a euros. Concepto 392. Recargos. Se compone, fundamentalmente, de los siguientes subconceptos: Subconcepto Recargo Ejecutivo Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo voluntario, pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio. La previsión para 2017 asciende a euros, un 37,8por ciento superior a la presupuestada en 2016, dada su evolución en el presente ejercicio. Subconcepto Recargo de apremio Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo voluntario. De acuerdo con la evolución prevista para 2016, el importe presupuestado para el ejercicio 2017 asciende a euros. Concepto 393. Intereses de demora. Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso efectivo de la deuda tributaria. En este concepto se presupuesta un importe neto de euros, aplicando un porcentaje de recaudación del 93,04 por ciento. El mencionado importe supone una variación positiva del 29,39 por ciento respecto al presupuesto Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos. Las previsiones netas por este concepto corresponden al subconcepto Ingresos por aprovechamientos urbanísticos y ascienden a euros con un aumento del 73,1 por ciento respecto al ejercicio anterior

206 El mencionado importe incluye los ingresos a efectuar por las compañías suministradoras de servicio eléctrico tanto por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos urbanísticos de iniciativa pública y de iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje de subestaciones de su propiedad en virtud de los Convenios Urbanísticos y de colaboración ratificados por el Ayuntamiento. Concepto 399. Otros Ingresos diversos. Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores. Sus previsiones para 2017 totalizan un importe de euros, con una disminución del 4,4 por ciento respecto a 2016, destacando las correspondientes a los subconceptos siguientes: Escuelas infantiles : el importe de su previsión para 2017, euros, presenta una variación negativa del 28,6 por ciento respecto a la del ejercicio anterior Sistema de Gestión de Envases, cuya previsión para 2017 totaliza euros. Este importe se compone de las siguientes partidas: euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A., de acuerdo con el Convenio por el que se establece la compensación al Ayuntamiento del coste de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de restos y la bolsa amarilla, en concepto de clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados Otros ingresos diversos : incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la Entidad local. Sus previsiones netas para 2017 ascienden a un total de euros y corresponden, básicamente, a los ingresos de las liquidaciones que se emiten al Canal de Isabel II en virtud de la encomienda de gestión, conforme a la que se repercute el gasto realizado por el Ayuntamiento de Madrid por los conceptos de canon control de vertidos, impuesto de bienes inmuebles, hidrantes y el secado y retirada de lodos de las estaciones regeneradoras de aguas residuales (ERAR) Sur y Butarque. Finalmente, las previsiones de ingresos para 2017 de este Capítulo 3 correspondientes a los Organismos Autónomos totalizan euros, siendo su distribución por conceptos la siguiente:

207 360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado por Informática del Ayuntamiento de Madrid asciende a euros. 389 Pagos de ejercicios anteriores: euros presupuestados por Informática del Ayuntamiento de Madrid. 399 Otros ingresos diversos: euros presupuestados por Agencia Tributaria Madrid. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden. Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes: CENTROS Euros Centro 001 Ayuntamiento de Madrid Centro 503 Agencia para el Empleo de Madrid TOTAL Las transferencias más relevantes corresponden a los siguientes: Concepto 420. De la Administración General del Estado. Recoge los Ingresos procedentes del Estado. Las previsiones recogen un importe de euros, 4,2 por ciento superiores a las de Incluyen en los subconceptos siguientes: En el subconcepto Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto para 2017 la cantidad de euros, cifra que supone un aumento del 4,2 por ciento respecto al ejercicio precedente. Como ya se ha indicado en IRPF y en IVA e Impuestos Especiales, dada la falta de información por parte de la Administración central del importe de la Participación en ingresos del Estado (PIE), este importe se ha calculado de forma prudente aplicando un incremento del 2 por ciento en las entregas a cuenta percibidas en 2016 y, en cuanto a la liquidación definitiva de 2015, un diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento recibido a cuenta

208 El importe de este Fondo comprende así: De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del ejercicio, tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como las entregas a cuenta derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades Económicas, que se presupuestan en un total de euros, con el indicado aumento estimado del 2 por ciento sobre las percibidas en A la cifra de entregas a cuenta anterior debe detraérsele un total de de la suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 ( y euros, respectivamente), reintegro calculado de igual forma que la indicada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Finalmente, la previsión incluye un importe estimado de euros por el saldo positivo de la liquidación correspondiente del ejercicio 2015, calculado como diferencial positivo del 2 por ciento. De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2017 asciende a euros. En el subconcepto Compensación por beneficios fiscales se presupuestan euros. Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales. La previsión para 2017, euros, corresponde íntegramente al subconcepto Del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) para la actualización del censo electoral. Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado. La previsión para 2017 es de euros, que se percibirán de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado para el Internado de San Ildefonso. Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid. El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2017 es de euros, lo que supone una disminución del 4,5 por ciento respecto al ejercicio 2016, de los que euros corresponden al Presupuesto del Ayuntamiento y el resto, euros, al Organismo Autónomo Agencia para el Empleo

209 Se distribuyen de la siguiente forma: Subconcepto Convenio con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Servicios Sociales para la atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de otros programas de atención social por un importe total de euros, sin variación respecto al presupuesto del ejercicio Subconcepto Convenio con la Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de Coordinación y el refuerzo de la red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar. El importe presupuestado para 2016 asciende a euros, sin variación respecto al ejercicio anterior. Subconcepto Convenio con la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de las Escuelas Infantiles Municipales. La previsión para 2017, que incluye únicamente el importe correspondiente al curso escolar 2016/2017 es de euros, con una disminución del 11,6 por ciento respecto al del ejercicio anterior, de conformidad con el convenio firmado con la Comunidad Autónoma de Madrid para el curso (hasta agosto). A partir del 1 de septiembre está previsto que las escuelas infantiles municipales salgan de la red pública de Escuelas Infantiles de la CAM, dejando el Ayuntamiento de obtener ingresos por este convenio. Subconcepto Convenio con la Comunidad de Madrid para el sostenimiento de plazas concertadas en Escuelas Infantiles Privadas. El importe para 2017 es de euros, disminuyéndose un 42,3 por ciento respecto al presupuesto de 2016, toda vez que la Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento la decisión de dejar de financiar las plazas sostenidas con fondos públicos reservadas en Escuelas Infantiles de la línea privada para el curso 2017/2018. Subconcepto Convenio con la Comunidad de Madrid destinado a la prevención y control del absentismo escolar. El importe presupuestado para 2017 asciende a euros, sin variación respecto a Subconcepto Convenio con la Comunidad de Madrid para la gestión del Centro de Día y Centro Ocupacional "Villaverde", que presta servicios de capacitación profesional, desarrollo personal e integración social de personas cuya minusvalía les impide, provisional o definitivamente, integrarse laboral y socialmente. Los ingresos que se prevén para 2017 son euros, con una disminución del 1 por ciento respecto a

210 Subconcepto Plan de Empleo Joven. La previsión para 2017 por ingresos de la Comunidad de Madrid para realización de programas de empleo en el marco del Plan de Empleo para jóvenes de la Comunidad de Madrid asciende a euros. Este ingreso se recoge en el presupuesto de la Agencia para el Empleo de Madrid. Subconcepto Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género. Para el ejercicio 2017 se presupuesta un importe de euros, sin variación respecto al presupuesto de Subconcepto Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. La previsión para 2017 asciende a euros, sin variación respecto a años anteriores y que corresponde a la financiación de planes de formación continua del Ayuntamiento. Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas. El importe presupuestado de euros se incluye íntegramente en el subconcepto Foro de Empresas, que recoge los ingresos procedentes de las empresas asociadas en el Foro de Empresas por Madrid destinados a financiar sus actividades y proyectos. Concepto 498. Transferencias de programas de la Unión Europea. El importe presupuestado para 2017 por el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid en el subconcepto Transferencias de otros programas de la Unión Europea asciende a euros. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2017 es de euros. Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue: CENTRO Euros Centro 001 Ayuntamiento de Madrid Centro 506 Agencia Tributaria Madrid TOTAL

211 El ingreso total para 2017 correspondiente a los Organismos Autónomos es de euros, y procede de los intereses por los depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros y cánones de la Agencia Tributaria Madrid. La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid es de euros, con una variación negativa del 3,2 por ciento respecto al ejercicio 2016, y se desglosa en los artículos siguientes: Artículo 52. Intereses de depósitos. Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios efectuados por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de Ahorros. En 2017 se presupuestan euros, importe que corresponde íntegramente al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios. Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos. En el subconcepto Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del Ayuntamiento se incorporan euros por los beneficios previstos para 2017 por la participación municipal en Madrid Calle 30 S.A. según la estimación realizada por la sociedad y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento, y euros por la previsión de dividendos procedentes de Mercamadrid. Por su parte, el importe de euros presupuestado para 2017 en el subconcepto Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del Ayuntamiento corresponde a los dividendos previstos de la sociedad Canal Isabel II Gestión S.A. Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales. Este artículo recoge los ingresos obtenidos por derechos de investigación o explotación otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que se puedan percibir. En 2017 se presupuestan euros, de los que euros corresponden al Ayuntamiento y euros al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid. Previsión presupuestaria: euros. Los conceptos existentes relativos a este artículo se señalan a continuación

212 Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica. Para 2017 se presupuestan euros, sin apenas variación respecto al importe de Por su importancia cuantitativa son reseñables en este concepto las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos: Subconcepto Canon de aparcamientos, cuya previsión calculada con un porcentaje de recaudación del 91,06 por ciento asciende a euros (un 10,2 por ciento inferior a la de 2016), y corresponde a cánones por diversos aparcamientos públicos subterráneos. Subconcepto Canon quioscos en parques y jardines, por un importe neto de euros (una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 86,32 por ciento), con una variación negativa del 6,8 por cien respecto a Subconcepto Canon columnas informativas, cuya previsión totaliza euros, con un incremento del 6,8 por ciento respecto a la del presupuesto del ejercicio Subconcepto Canon transporte turístico en Madrid, cuya previsión para 2017 totaliza euros, con un incremento del 0,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. El canon actual es de carácter mixto percibiéndose, por un lado, un importe fijo de euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación anual. Este importe variable se ha estimado para 2017 en euros. Subconcepto Canon explotación publicitaria en gran formato, subconcepto por el que se presupuesta un importe de euros para 2017, un 4 por ciento menos que el ejercicio Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica. Para 2017 se presupuesta un importe de euros, con una disminución del 32,8 por ciento respecto al ejercicio anterior. El mencionado importe corresponde a los subconceptos Canon mercadillos ocasionales y otras instalaciones y Canon no periódico por otras concesiones, con y euros, respectivamente. Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica. Las previsiones netas para 2017, una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 46,87 por ciento, ascienden a euros (un 26 por ciento inferiores a las del Presupuesto del ejercicio 2016), y corresponden a ingresos por los derechos de

213 superficie constituidos sobre varias parcelas de titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los correspondientes a: Parcela Avda. de Machupichu, 105. Disa Peninsular S.L.U euros. Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa. IFEMA, euros. Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo-Bloisdilan, euros. Parcela 1.43 Carabanchel. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, euros. Parcela Avenida Santo Domingo de la Calzada. Disa Peninsular, euros. Parcela SP1 Las Tablas. Repsol Comercial Prod. Petrolíferos, euros. Concepto 555 Aprovechamientos especiales. La previsión para 2017 corresponde íntegramente al subconcepto Aprovechamientos especiales y asciende a euros, por la servidumbre de vuelo del estadio Santiago Bernabéu. Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales. El importe presupuestado para 2017, euros, corresponde íntegramente al subconcepto Otros ingresos patrimoniales por la repercusión a la empresa municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. de los gastos de seguridad, limpieza y mantenimientos de determinados espacios del complejo de Conde Duque. INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos. El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto de Presupuesto General de 2017 del Ayuntamiento de Madrid asciende a euros y presenta la siguiente distribución por capítulos. Capítulo Denominación Importe 6 Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital TOTAL INGRESOS DE CAPITAL Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos

214 Artículo 60. De terrenos. Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos. Concepto 609. Otros terrenos El importe previsto para 2017 es de euros que corresponden al suelo cedido en derecho de superficie de las parcelas de propiedad municipal sobre las que se constituyeron derechos de superficie a 75 años para construir viviendas protegidas: 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª convocatoria Plan y convocatoria Demanda Esencial Insatisfecha. La operación afecta a 114 parcelas sobre las que se edificaron un total de viviendas y plazas de garaje. Artículo 61. De las demás inversiones reales. Concepto 610. Viviendas y locales de negocios El importe previsto para 2017 es de euros por la enajenación prevista de 350 plazas del aparcamiento municipal para residentes de Ortega y Gasset I. Capítulo 7. Transferencias de Capital Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital. Por lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que en el Capítulo 4, las transferencias se diferencian en función de los agentes que las conceden. El importe para 2017 es de euros que se percibirán de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado para instalaciones del Internado de San Ildefonso. INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS Comprenden los Capítulos 8 Activos financieros y 9 Pasivos financieros del Proyecto de Presupuesto de ingresos. En 2017 no se prevé ningún ingreso por operaciones financieras

215 2. SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS El estado de gastos consolidado del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid recoge los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos. En el capítulo I Gastos de Personal se incluyen los créditos necesarios para atender el incremento de retribuciones que prevea la Ley de Presupuestos Generales del Estado para Por otra parte, debe señalarse que en 2017, acorde con la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos y hasta tanto no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017 tampoco se han consignado créditos para atender los gastos por aportaciones a los planes de pensiones del personal dependiente del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Sin perjuicio de ello, hay que señalar que en el capítulo 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos existen créditos para hacer frente a este tipo de gastos. 3. EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2016, consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos, es de euros, y el del Estado de Ingresos es de euros, encontrándose nivelados los presupuestos individuales del ayuntamiento y de cada uno de los organismos autónomos dependientes, dando cumplimiento al artículo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales Los Ingresos corrientes ascienden a euros, en tanto que los gastos corrientes alcanzan euros superando a los gastos de la misma naturaleza en euros, es decir que el ahorro bruto es, por tanto, de euros. En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital en 2017 asciende a (diferencia entre el capítulo 6 de gastos y el capítulo 6 de ingresos), en tanto que el saldo neto de transferencias de capital suma , lo que nos arroja un saldo de operaciones de capital de euros. En 2017 no se prevén ingresos financieros, mientras que los gastos, de esta misma naturaleza, importan un total de euros, de lo que resulta una Capacidad

216 de Financiación (saldo de operaciones financieras) por importe de euros, de los que euros se destinan a la adquisición de activos financieros y euros se destinan a la amortización ordinaria de endeudamiento. En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia tanto la Formación de Capital como la amortización de endeudamiento. 4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante Ley Orgánica 2/2012, debe tenerse en cuenta que las entidades que integran el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid son el propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos, las sociedades Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. y Madrid Calle 30, S.A. y el Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid. El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid para 2017 se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo determinado en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 y en relación con lo previsto en el artículo 11 de dicha Ley. En relación con el principio de plurianualidad, enunciado en el artículo 5 de la ley, es preciso señalar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2017 se ha encuadrado en el Plan Económico Financiero (PEF ) que, después de haber sido aprobado por el Pleno de la Corporación, se encuentra actualmente pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, en el Presupuesto se han revisado las proyecciones previstas en el PEF , tal y como se explica en el apartado 5 siguiente. Y, en cuanto al principio de transparencia, cuya instrumentación se establece en el artículo 27 de la mencionada Ley Orgánica 2/2012, hay que indicar que el 22 de septiembre de 2016 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó las líneas fundamentales del Presupuesto para Asimismo el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017 se ajusta a los restantes principios generales declarados en la Ley Orgánica 2/2012. El total del gasto no financiero del Presupuesto para 2017 del Ayuntamiento de Madrid, en términos de Contabilidad Nacional es de euros, y supera al de 2016 en un 10,3 por ciento. Y los ingresos no financieros previstos para 2017 que ascienden a euros, superan en un 4,8 por ciento a los de

217 Por otra parte, los gastos financieros se reducen en 2017 en un 29,8 por ciento, respecto a El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2017 contiene ingresos suficientes que no sólo cubren todos los gastos no financieros sino que posibilitan además un resultado de euros que permiten atender los compromisos de amortización de la deuda. En consecuencia, el Presupuesto para 2017 se ajusta a los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria así como a los restantes principios generales establecidos en el Capítulo II de la Ley Orgánica 2/ CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO El 28 de septiembre de 2016 el Pleno de la Corporación aprobó, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Plan Económico Financiero (PEF ) de recuperación de la regla de gasto. Dicho plan, que a la fecha actual se encuentra pendiente de aprobación definitiva por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, supone la superación del Plan Presupuestario a medio plazo , aprobado por la Junta de Gobierno el 14 de marzo de El plan, que constituye el marco básico al que deben adecuarse las políticas de gasto establece la elevación del techo de los gastos no financieros en 2016 y 2017 de tal forma que se garantice el cumplimiento de la regla de gasto prevista en la Ley Orgánica 2/2012. Dicho plan no interfiere en la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria ni de deuda, garantizando tanto el superávit presupuestario, como la minoración del ratio de deuda viva sobre Ingresos Corrientes previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De acuerdo con ello, y considerando las incertidumbres que pueden producirse como consecuencia de la falta de información derivada de la inexistencia de previsiones macroeconómicas para el ejercicio 2017, así como de la no presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, los estados de ingresos y gastos se adecuan, con las actualizaciones necesarias, a las previsiones incluidas en el Plan Económico Financiero Considerada la delimitación del sector Administraciones publicas del Ayuntamiento de Madrid según la delimitación SEC-2010, el total del presupuesto para 2017, tanto en ingresos como en gastos, se eleva a euros y la anualidad 2017 del PEF era de euros en ingresos y euros en gastos

218 Comparando los importes por operaciones, los gastos no financieros del presupuesto 2017 ascienden a euros y son ligeramente superiores a las previsiones incluidas en la anualidad 2017 del PEF , que fueron euros. Analizada esta desviación por capítulos, se observa que en todos existen diferencias, que se deben, por una parte, a que en el proyecto de presupuesto se concretan y asignan correctamente una parte de los créditos que en el PEF se consideraron imprevistos y, por otra, a que el proyecto de Presupuesto supone respecto al PEF una diferente asignación de recursos que implica redistribuir de otra manera los gastos, de acuerdo con la política del equipo de gobierno actual. En lo que se refiere a los gastos por operaciones financieras, estos ascienden a euros, frente a los euros registrados en la anualidad 2017 del PEF En estos gastos la desviación sobre el PEF es más importante y se debe principalmente a los 32,5 millones de euros correspondientes a los activos financieros consignados en la variación de capital circulante de las empresas incluidas en el perímetro de consolidación. En lo relativo a los ingresos, el proyecto de Presupuesto para 2017 asciende a euros, importe que está por encima de las previsiones 2017 del mencionado PEF La desviación se debe, básicamente a un cambio en las medidas de política fiscal, lo que unido a una previsión más actualizada de los ingresos, da como resultado una diferencia de 3,9 millones de euros respecto a los del PEF. 6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en la Sección 1ª, Capitulo V Instrumento de incidencia en el mercado inmobiliario del Título IV Intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado inmobiliario. En el artículo dispone que: el patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines específicos. Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y

219 los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines: a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones declaradas de interés social. e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares. En el Proyecto de Presupuesto General para 2017, en el Estado de Ingresos se prevé un importe total de euros como ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo. En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 Inversiones reales por un importe total de euros que tienen como finalidad actuaciones que coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior. Para estas mismas finalidades, en el Capítulo 7 Transferencias de capital se incluyen créditos por importe de euros, cuyo detalle es el siguiente: euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica para el desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de subestaciones eléctricas euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad de Madrid, para las que realicen para subsanar las deficiencias manifestadas en la Inspección Técnica de Edificios y para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas euros que corresponden a la transferencia de capital a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A

220 En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto para 2017, el importe de los ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a euros y el de los créditos para gastos que cumplen los fines legalmente establecidos como destino de esos ingresos alcanza un total de euros, lo que pone de manifiesto el cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

221 VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES

222 VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos e ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que como anexo al Presupuesto General se deberá unir el estado de consolidación de los citados presupuestos y estados de previsión. Por otra parte, dicho estado de consolidación se presentará, como mínimo, a nivel de Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el artículo del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información. Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin de contar con una información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se procederá a la eliminación de aquellas operaciones internas que se efectúen entre la Entidad, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a transferencias corrientes y de capital; gastos e ingresos derivados de cesiones de personal; compraventa de bienes corrientes o de capital; prestaciones de servicios; tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad cuyo Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza. El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles asciende a euros en 2017, con un incremento del 6,8 por ciento sobre el Presupuesto No obstante en el Proyecto de Presupuesto para 2017, se incluyen las previsiones de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., por importe de 47,6 millones de euros. Dicha empresa que en el ejercicio 2016 era de naturaleza mixta y contaba con un presupuesto de 52,5 millones de euros, en 2017 pasa a ser de capital cien por cien municipal, lo que en términos homogéneos, supone una variación del 5,7 por ciento. 1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá

223 ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA AYUNTAMIENTO DE MADRID ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES PLENO ALCALDÍA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA GERENCIA DE LA CIUDAD INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A ECONOMÍA Y HACIENDA AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID SALUD PARTICIP. CIUDADANA, TRANSP. Y GOB. ABIERTO DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE AGENCIA DE ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CULTURA Y DEPORTES ENDEUDAMIENTO CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DISTRITOS DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS

224 Distribución del gasto por Centros presupuestarios Variación Presupuesto /16 PRESUPUESTO CONSOLIDADO ,0% Variación Presupuesto /16 Ayuntamiento de Madrid Eliminaciones Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto ,2% Variación Organismos Autónomos Locales Presupuesto /16 Informática Ayuntamiento de Madrid Agencia para el Empleo de Madrid Agencia Tributaria Madrid Madrid Salud Agencia de Gestión de Licencias de Actividades Eliminaciones 0 Organismos Autónomos. Importe Neto ,1% Variación Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto /16 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA Empresa Municipal Funeraria y Cementerios de Madrid, SA Eliminaciones Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto ,7% PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2017 OO.AA. 5,5% Sociedades 18,2% Ayuntamiento 76,2%

225 PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Ingresos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS TOTAL 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS 0 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 OPERACIONES FINANCIERAS 0 TOTAL

226 PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Ingresos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID AGENCIA EMPLEO DE MADRID AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MADRID SALUD AGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES TOTAL 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

227 PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Ingresos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S. M. DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO EMSFC Ajustes de consolidación TOTAL 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

228 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Ingresos Resumen por Capítulos (En Euros) ELIMINACIONES CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO Y OO.AA. AYUNTAMIENTO Y EMPRESAS ORGANISMOS Y SOCIEDADES TOTAL 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

229 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Ingresos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 0 0 OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

230 PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Gastos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

231 PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Gastos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID AGENCIA EMPLEO DE MADRID AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MADRID SALUD AGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

232 PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Gastos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S. M. DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO EMSFC TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

233 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Gastos Resumen por Capítulos (En Euros) ELIMINACIONES CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO Y OO.AA. AYUNTAMIENTO Y EMPRESAS ORGANISMOS Y SOCIEDADES TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

234 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 Estado de Gastos Resumen por Capítulos (En Euros) CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

235 obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de eliminación. A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una serie de cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen también los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de Organismos Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman el Proyecto de Presupuesto consolidado para el ejercicio CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el estado de consolidación previsto en el artículo c) del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de función y capítulo. La Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la clasificación se realizará por Área de Gasto. En aplicación de la misma a continuación se realiza un análisis por Área de Gasto del Proyecto de Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 2017, del que se desprenden las siguientes consideraciones: El 59,2 por ciento de los gastos del Proyecto de Presupuesto para 2017 se agrupa en las áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter Económico. El 9,4 por ciento del Proyecto de Presupuesto para 2017, corresponde al área de gasto de Deuda Pública. El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2017 es la de Servicios Públicos Básicos, con unos créditos de euros, que representan el 41,7 por ciento de la totalidad de los créditos de este Proyecto de Presupuesto consolidado que asciende a euros. Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del Ayuntamiento, tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene créditos por un total de euros, las de Vivienda y Urbanismo con una dotación de euros y las de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con unos créditos que suponen y euros, respectivamente. Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. y por la Empresa

236 Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A. con un total de y euros, respectivamente. En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de euros y un peso específico sobre el total de 17,4 por ciento, se incluyen las políticas de gasto de Transporte Público con un montante de euros, Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas con una dotación de euros y otras Actuaciones de Carácter Económico, por un importe de euros. En esta última se encuentran los gastos correspondientes a los servicios informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica. Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una dotación para 2017 de euros. Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por importe de euros. Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por euros con un peso sobre el total del 10 por ciento. Incluye tres políticas de gasto, Servicios de carácter general, Administración financiera y tributaria y Órganos de gobierno, por importe de euros, euros y euros, respectivamente. El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada en el Proyecto de Presupuesto consolidado con Empresas con un total de euros que suponen un peso del 10,6 por ciento del mismo. Se incluyen las políticas de gasto de Sanidad con una dotación de euros, Educación con euros, Cultura con euros y Deporte con unos créditos de euros. Dentro de Cultura, está incluida la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. con un montante de euros. El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este Proyecto de Presupuesto con un total de euros que suponen un peso de un 10,6 por ciento del mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y Promoción Social, por importe de euros, créditos para el Fomento del Empleo por importe de euros y créditos para Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados por importe de euros. Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de euros, representa un 9,4 por ciento del presupuesto

237 Se incluye el cuadro que conforma el estado de consolidación por Área de gasto y Capítulos

238 DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2017 CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS ÁREA DE GASTO CAPÍTULOS DENOMINACIÓN TOTAL 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEUDA PÚBLICA TOTAL Deuda Pública ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO ,45% Servicios públicos básicos 41,72% Actuaciones de carácter general 10,27% Actuaciones de carácter económico 17,43% Actuaciones de protección y promoción social 10,56% Producción de bienes públicos de carácter preferente 10,56%

239 VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

240 VII. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 1. ÁMBITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid. Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del Ayuntamiento de 2017 son las siguientes: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT). Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS). Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. (Madrid Destino). Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (EMSFCM). La constitución de la EMSFCM fue acordada el 25 de mayo de 2016 por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Desde el 16 de septiembre de 2016 está prestando de forma directa los servicios funerarios y de cementerios que, hasta esa fecha, prestaba la ya disuelta Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. 2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio 2017 se han trasladado a unos estados de ingresos y gastos por capítulos presupuestarios susceptibles de integrarse y consolidarse con el presupuesto del propio Ayuntamiento de Madrid y con los de sus Organismos autónomos. El artículo del TRLHL exige que todos los presupuestos que se integren en el Presupuesto General deban aprobarse sin déficit inicial. Con el objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades mercantiles locales, al trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se han utilizado tanto el capítulo 8 de ingresos como el de gastos, recogiendo en ellos las previsiones de variación del capital circulante. De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio 2017:

241 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 EMPRESAS PÚBLICAS INGRESOS POR CAPÍTULOS (En Euros) CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S. MADRID DESTINO E.M.S.F.C.M. TOTAL 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES CAPITAL DE ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

242 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 EMPRESAS PÚBLICAS GASTOS POR CAPÍTULOS (En Euros) CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S. MADRID DESTINO E.M.S.F.C.M. TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACIONES CAPITAL DE ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

243 PRESUPUESTO TOTAL POR EMPRESAS MADRID DESTINO 10% E.M.S.F.C.M. 5% E.M.V.S. 18% E.M.T. 67% DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS DE EMPRESAS ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21% ACTIVOS FINANCIEROS 0% PASIVOS FINANCIEROS 0% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18% INGRESOS PATRIMONIALES 61%

244 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE EMPRESAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0% ACTIVOS FINANCIEROS 4% PASIVOS FINANCIEROS 4% INVERSIONES REALES 20% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0% GASTOS DE PERSONAL 50% GASTOS FINANCIEROS 1% GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21% El importe agregado de los Presupuestos de 2017 de las sociedades mercantiles de titularidad íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a euros. La empresa con un mayor peso en este agregado es la EMT, cuyo Presupuesto supone un 67 por ciento del total. INGRESOS Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes representan el 18 por ciento del total de las previsiones de ingresos. De las cuatro sociedades, tres de ellas prevén ingresos por este concepto en el año 2017 de acuerdo a lo que se detalla a continuación: La EMVS presupuesta transferencias corrientes por un importe total de euros, de los que euros corresponden a transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de euros sobre lo presupuestado en Este incremento de la financiación del Ayuntamiento de Madrid permitirá que la EMVS continúe en 2017 trabajando para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos más desfavorecidos que requieren el uso de una vivienda y que por su situación económica y social no pueden acceder a ella

245 Madrid Destino presupuesta euros por transferencias corrientes para 2017, de los cuales euros corresponden a transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid. Este importe supone un incremento de sobre lo presupuestado inicialmente en Este incremente de la transferencia corriente servirá para que en 2017 Madrid Destino profundice en su esfuerzo de orientar la mayor parte de su actividad y recursos hacia los servicios públicos encomendados. Esto es, la cultura, entendida como bien común de interés general, y el turismo, como eje de acción transversal de la ciudad con criterios de sostenibilidad y responsabilidad sobre su influencia en la percepción pública de los espacios comunes, el patrimonio y paisaje urbanos, así como el respecto a la diversidad y el reconocimiento de la riqueza social que aporta el intercambio cultural. La empresa se concentrará en el diseño y puesta en práctica de los mecanismos de eficacia en la gestión de la cultura, la transparencia y la ejemplaridad en cuanto medio propio del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. En relación al Turismo, la empresa buscará profundizar igualmente su vínculo con todas las áreas del Ayuntamiento atendiendo a su función transversal en el desarrollo de las políticas públicas municipales, optimizando su sinergia con la actividad cultural de la ciudad así como respetando la singularidad propia de cada materia para el pleno desarrollo de sus respectivos potenciales. La EMT presupuesta euros de ingresos por transferencias corrientes, que corresponden en su totalidad a transferencias del Ayuntamiento de Madrid. Esta cantidad presupuestada para el año 2017 supone euros menos que lo presupuestado inicialmente en 2016 por la empresa. La transferencia corriente que recibe esta sociedad del Ayuntamiento de Madrid financia principalmente la actividad de ayuda a la movilidad. En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se recogen los ingresos de explotación, los ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada una de estas sociedades. Los ingresos patrimoniales agregados previstos para el ejercicio 2017 ascienden a euros que representan el 61 por ciento del total agregado de ingresos de todos los capítulos. Los ingresos patrimoniales de la E.M.T., euros, representan el 86 por ciento de la cantidad total y se corresponde en su mayor parte con la estimación de ingresos por la prestación del servicio de transporte de viajeros. El incremento de los ingresos patrimoniales de la EMT respecto al

246 presupuesto de 2016 está en la línea de dar continuidad al cambio de tendencia en la evolución de la producción que se ha puesto de manifiesto en Para ello se plantea consolidar y ampliar la oferta de transporte en territorios recientemente urbanizados y ocupados, como Valdebebas, Pitis, Cañaveral o Butarque. En segundo lugar, aumentar el nivel de servicio prestado, acompañando al incremento significativo de la demanda registrado en 2016, en especial en aquellas líneas en las que se han detectado situaciones de alta ocupación en las horas punta. Finalmente, llevando a cabo diferentes actuaciones de carácter más estructural en la oferta de servicios, recuperando líneas suprimidas en domingos y festivos, e introduciendo nuevas líneas en ámbitos exteriores a M-30, bien para mejorar la conectividad transversal, bien para facilitar la accesibilidad a centros de actividad o a equipamientos de alcance urbano. En consonancia con ello se presupuesta alcanzar un nivel de producción de km en línea lo que supone km anuales más respecto al nivel de servicio actual y un aumento de un 2,86 por ciento del servicio prestado en 2016, en consonancia con los incrementos de demanda esperados. La EMVS prevé por este concepto euros, que se corresponden en su mayor parte con las previsiones de ingresos por alquileres. Al igual que ya ha ocurrido en el año 2016, no se prevén ingresos por ventas de viviendas en 2017 debido a que no se prevén ingresos por ventas el próximo año dado que esta sociedad ha redirigido su estrategia hacia el alquiler social. En cuanto a Madrid Destino, su previsión de ingresos en este capítulo es de euros, lo que supone una reducción de euros sobre lo presupuestado inicialmente en el ejercicio Esta disminución se debe principalmente a que en 2017 una parte de las actividades presupuestadas como encomiendas en 2016 pasan a presupuestarse como actividades financiadas a través de la transferencia corriente. La totalidad de los ingresos que la EMSFCM presupuesta para el año 2017, euros, son ingresos patrimoniales que se corresponden con la estimación de la cifra de negocio de la sociedad por la prestación del servicio funerario y de cementerios. En el año 2017, las transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid que presupuestan las sociedades mercantiles locales son las siguientes: La EMT presupuesta euros de los cuales euros corresponden con la previsión de financiación a recibir en 2017 del

247 Ayuntamiento de Madrid como Inversión Financieramente Sostenible en su mayor parte para la adquisición de 250 autobuses y 18 minibuses. La EMVS presupuesta euros provenientes en su totalidad del Ayuntamiento de Madrid y que se destinarán a la adquisición y construcción de viviendas destinadas al alquiler social. Madrid Destino presupuesta euros provenientes también en su totalidad del Ayuntamiento de Madrid y que destinará esta sociedad a las inversiones necesarias para el adecuado mantenimiento de los inmuebles que gestiona. La cantidad que presupuesta la EMVS en el capítulo 8 se corresponde con la previsión de ingresos por recuperación de préstamos a adjudicatarios de viviendas. No se espera disposición de préstamos en ninguna de las cuatro empresas durante 2017, por lo que los ingresos agregados previstos por pasivos financieros son nulos. GASTOS: Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son, de una parte, el de gastos de personal, cuya cuantía asciende a euros, correspondiendo el 86 por ciento de los mismos a la EMT y, de otra parte, el de gastos en bienes corrientes y servicios, por importe de euros, que en un 45 por ciento corresponden también a la EMT. El Capítulo 1 agregado de las cuatro empresas representa el 50 por ciento de los gastos totales. El incremento de los gastos de personal previsto para el año 2017 de las tres empresas que ya existían en 2015 es de un 1,6 por ciento en relación a lo presupuestado para el año Los gastos de personal de la nueva empresa, la EMSFCM, ascenderán a euros. El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las amortizaciones) y los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo representa el 21 por ciento del total. La empresa con un mayor importe presupuestado en este capítulo es la EMT con euros, siendo el gasto en consumos, principalmente gasóleo y suministros, el concepto de mayor cuantía en este capítulo. Madrid Destino presupuesta euros, siendo las partidas más importantes las de publicidad, propaganda y promoción, los gastos originados por las actividades culturales (caches, gastos de montaje, taquilleros, acomodadores,..), los gastos de contratación de los informadores turísticos y los ligadas a los edificios que

248 gestiona esta sociedad (limpieza, vigilancia, suministros,...). La EMVS presupuesta euros, siendo las partidas más importantes las destinadas a los gastos de las viviendas en alquiler (comunidades, suministros,...). La EMSFCM presupuesta euros en este capítulo, que se corresponden con las previsiones de gastos corrientes vinculados a la actividad de esta sociedad. Los gastos financieros ascenderán a euros, lo que supone una disminución de euros respecto a lo presupuestado por este concepto en Las únicas empresas que mantendrán endeudamiento con entidades financiera en 2017 son la EMT y la EMVS. En 2017 se va a producir una disminución total del endeudamiento con entidades financieras en euros. La EMT lo va a reducir en euros y la EMVS en euros. Ambas cantidades se recogen en el Capítulo 9. Las inversiones previstas suponen el 20 por ciento del Presupuesto agregado de las sociedades. La EMT presupuesta euros, siendo la partida más significativa, como ya se ha indicado, la destinada a la adquisición de 250 autobuses y 18 minibuses por un importe total de euros. La EMVS presupuesta euros, que corresponde en su mayor parte a obras en promociones nuevas y a la adquisición directa de viviendas que se destinaran al alquiler social. Madrid Destino presupuesta euros, que destinará a las inversiones necesarias en los inmuebles que gestiona. La EMSFCM presupuesta para la realización de inversiones siendo la partida más importante la destinada a la construcción de unidades de enterramiento. Los importes recogidos en el Capítulo 8 se corresponden casi en su totalidad con las previsiones de incremento del capital circulante de las cuatro sociedades que se recogen en sus presupuestos iniciales con el objeto de presentarlos equilibrados. Como ya se ha indicado, el Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda a largo plazo que se van a realizar en el año 2017 en la EMT, euros, y en la EMVS, euros. 3. COMPARACIÓN : En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de 2017 de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid con los Presupuestos de 2016 de esas mismas sociedades

249 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 EMPRESAS PÚBLICAS INGRESOS COMPARACIÓN (En Euros) CAPÍTULOS % 1 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,20% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,12% OPERACIONES CORRIENTES ,94% 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,18% OPERACIONES DE CAPITAL ,18% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,50% 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 OPERACIONES FINANCIERAS ,50% TOTAL ,36%

250 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 EMPRESAS PÚBLICAS GASTOS COMPARACIÓN (En Euros) CAPÍTULOS % 1 GASTOS DE PERSONAL ,48% 2 GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,03% 3 GASTOS FINANCIEROS ,10% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 OPERACIONES CORRIENTES ,06% 6 INVERSIONES REALES ,95% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 OPERACIONES DE CAPITAL ,95% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,08% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,68% OPERACIONES FINANCIERAS ,23% TOTAL ,36% Para realizar la comparación en términos homogéneos, en la columna de 2016 se ha incluido el presupuesto para este año de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., que se correspondía al periodo desde el 1 de enero al 15 de septiembre de 2016, más el presupuesto de la EMSFCM que se elaboró para el periodo del 16 al 31 de diciembre de El presupuesto total agregado de las empresas íntegramente municipales se incrementa en 2017 en relación con el presupuesto de 2016 en euros que supone una aumento porcentual del 19,4 por ciento

251 En cuanto a los ingresos debe destacarse el incremento de las transferencias de capital, que aumentan en euros que, como ya se ha comentado, va a permitir incrementar de una manera muy significativa las inversiones a realizar por las sociedades mercantiles locales. En cuanto a los gastos, de forma paralela, destaca el importante incremento del 178 por ciento de las inversiones. 4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de pérdidas y ganancias previstas para 2017 así como las estimaciones de cierre de 2016 de las cuatro sociedades de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan en el siguiente cuadro. El resultado estimado agregado en el año 2016 es de unos beneficios de euros. El mayor beneficio corresponde a la EMVS ( euros); la EMT estima un beneficio de euros, Madrid Destino cerrará el ejercicio 2016 con un beneficio de euros y la EMSFCM finalizará con unos resultados positivos de euros. De acuerdo con las previsiones de ingresos y gastos recogidos en los presupuestos de las cuatro sociedades, en el año 2017 el resultado agregado positivo será de euros manteniéndose todas las sociedades en beneficios

252 PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 EMPRESAS PÚBLICAS (En Euros) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EMPRESA INGRESOS 2016 INGRESOS 2017 % GASTOS 2016 GASTOS 2017 % RESULTADO 2016 RESULTADO 2017 % E.M.T ,13% ,91% ,65% E.M.V.S ,35% ,67% ,12% MADRID DESTINO ,74% ,45% ,16% E.M.S.F.C ,26% ,94% ,80% TOTAL ,35% ,98% ,76%

253 VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN LA DELIMITACIÓN SEC

254 VIII. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 2010 La Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Corporaciones Locales la situación de equilibrio o superávit estructural computado en términos de capacidad de financiación del presupuesto consolidado de la Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) regulado en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Nº 549/2013, que entró en vigor el día 1 de septiembre de De acuerdo con las indicaciones recibidas de la Subdirección General de Análisis y Cuentas del Sector Público de la Intervención General de la Administración del Estado, de las entidades existentes a fecha de entrada en vigor de este Presupuesto General para 2017, se consideran dependientes del Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas las siguientes: El propio Ayuntamiento de Madrid. Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y la Agencia de Actividades. Las sociedades municipales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid., S.A. El Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid. El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector Administraciones Públicas dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado aplicando los criterios del SEC El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de euros y una cifra total de gastos no financieros de euros

255 Distribución Económica Presupuesto Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. SEC CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC (En Euros) INGRESOS 2017 % 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,50 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,93 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,43 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,30 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,74 OPERACIONES CORRIENTES ,90 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 OPERACIONES DE CAPITAL ,08 INGRESOS NO FINANCIEROS ,98 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,02 9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS ,02 TOTAL INGRESOS ,00 GASTOS 2017 % 1 GASTOS DE PERSONAL ,95 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,83 3 GASTOS FINANCIEROS ,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,65 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,36 OPERACIONES CORRIENTES ,36 6 INVERSIONES REALES ,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,17 OPERACIONES DE CAPITAL ,59 GASTOS NO FINANCIEROS ,96 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,72 9 PASIVOS FINANCIEROS ,32 OPERACIONES FINANCIERAS ,04 TOTAL GASTOS ,00 RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO RESULTADO TOTAL

256 De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos con el presupuesto homogéneo de 2016, se observa que el gasto corriente aumenta un 7,7 por ciento, como consecuencia del incremento del 2,9 por ciento del capítulo 1; el incremento en el capítulo 2, del 12 por ciento y en el capítulo 4 un aumento del 16,9 por ciento. Estas subidas han contrarrestado el descenso del 6,6 por ciento en capítulo 3 (Gastos Financieros) y del 1,2 por ciento en capítulo 5 (Fondo de Contingencia y otros Imprevistos). Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de gastos consolidados en términos del SEC 2010 para el ejercicio 2017 aumenta en un 10,2 por ciento en comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio Los ingresos y los gastos no financieros, aumentan un 4,8 y un 10,2 por ciento, respectivamente, lo que provoca que la capacidad de financiación para 2017, sea de euros, lo que supone un 29,9 por ciento menos en relación al ejercicio

257 IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

258 IX. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2016 El avance de la liquidación del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos para 2016 que se presenta coincide con el comunicado al Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el informe trimestral de ejecución del tercer trimestre, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera que recoge en su artículo 6 la obligación de suministrar la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley y que fue desarrollado por la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre. La ejecución del Presupuesto de ingresos no financieros del consolidado del Ayuntamiento y sus organismos autónomos arrojará un total de 4.841,8 millones de euros. Por tipo de operaciones los ingresos corrientes alcanzarán los 4.753,8 millones de euros y los ingresos de capital los 88,1 millones de euros. Por lo que respecta al Presupuesto de gastos, la previsión de cierre del total de gastos se estima en 4.628,2 millones de euros. Por tipo de operaciones, la previsión de gasto corriente se estima en 3.279,4 millones de euros, las operaciones de capital supondrán 410,2 millones de euros, y las financieras 938,6 millones de euros. Estas últimas incluyen 346,4 millones de euros destinados a la preamortización de deuda. Con las estimaciones realizadas de ingresos y gastos la proyección prevista para el consolidado Ayuntamiento de Madrid y OO.AA., a 31 de diciembre, arroja los siguientes datos: El ahorro bruto se situará en unos importes de 1.474,4 millones de euros. El ahorro neto será positivo y está previsto que alcance los 570 millones de euros. El resultado presupuestario no financiero supondrá un importe de 1.152,2 millones de euros. Por último el resultado presupuestario total ascenderá a 216,6 millones de euros

259 X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

260 X. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 1. DEUDA SEC 2010 En el Cuadro 1 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid, medida dentro del perímetro de consolidación del SEC 2010, donde además de los Organismos Autónomos se incluye la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., única con endeudamiento dentro del sector de las Administraciones Públicas, ascenderá, a 31 de diciembre de 2016, a euros. En este importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento ( euros de largo plazo y 0 euros de corto plazo), de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles ( euros), correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. A 31 de diciembre de 2017 el capital vivo ascenderá a euros. En este importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento ( euros), de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010 ( euros). 2. DEUDA PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO. En el Cuadro 2 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid, medida según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) 2, ascenderá, a fecha 31 de diciembre de 2016, a euros. En este importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento ( euros a largo plazo y 0 a corto plazo), de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC 2010 ( euros a largo plazo) correspondiendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El Protocolo de Déficit Excesivo se establece para determinar los valores máximos de deuda (60 por ciento del PIB) y déficit (3 por ciento del PIB) permitidos a las Administraciones Públicas de los países de la Unión Monetaria Europea. En nuestro país los datos correspondientes se publican por el Banco de España. Como ya se ha indicado en la nota a pie de página, no se incluyen en la deuda viva del Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de Préstamos, otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y 2 Según la metodología PDE no se incluyen los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables- Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas no se consideran a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo

261 Comercio por importes que ascienden a , a euros y euros, respectivamente; en consecuencia tampoco se consideran las Amortizaciones, euros y euros, a amortizar en 2017, correspondientes a las Ayudas citadas. Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, así como las amortizaciones a realizar en este ejercicio 2016, por importe total de euros (de las que euros se financiaran con euros procedentes del Remanente de Tesorería para Gastos Generales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, en aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y euros, correspondientes a un mayor importe en la amortización del año 2016 en el préstamo de tipo francés que por importe inicial de euros fue formalizado por MADRIDEC el 31 de julio de 2012 y subrogado por el Ayuntamiento de Madrid el 26 de diciembre de 2013, que se financiaran con ahorro procedente del Capítulo 3. Gastos Financieros), la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2016 se situará en euros. El presupuesto proyectado para el año 2017, no contiene cifra alguna de endeudamiento ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en la EMVS. El importe destinado para las amortizaciones en dicho año 2017 asciende a euros. En cuanto a la Deuda a Corto Plazo, hay que tener en cuenta que el Capital Vivo existente a 31 de diciembre de 2016 se ha previsto que ascenderá a 0 euros y que a 31 de diciembre de 2017 la estimación es igualmente de 0 euros. Considerando todo lo anterior, la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2017 se situará en euros, con lo que se producirá una reducción del endeudamiento de euros. Es importante señalar en este aspecto, que la Deuda Viva según el Protocolo de Déficit Excesivo es la realmente relevante a los efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda marcados por la Unión Monetaria Europea para los países miembros. Este criterio ha sido incorporado por nuestro ordenamiento jurídico en la legislación que regula la estabilidad presupuestaria

262 3. DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL. En los Cuadros 3, 4 y 5 se recoge el detalle de la Deuda del Sector Público Municipal, entendido éste como Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC 2010 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, donde figura tanto el endeudamiento a largo como a corto plazo. Los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento previsto. Respecto a las Sociedades mercantiles SEC 2010, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) no presenta para el año 2017 nuevo endeudamiento. De las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, tampoco se prevé endeudamiento para el año El largo plazo refleja el capital vivo a 31 de diciembre de 2016, el nuevo endeudamiento y las amortizaciones previstas en 2017, y el capital vivo estimado a 31 de diciembre de El corto plazo detalla el capital vivo estimado por operaciones de tesorería a 31 de diciembre de 2016 y la previsión de capital vivo a 31 de diciembre de LARGO PLAZO En aplicación del artículo 32 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, según la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público y de las reglas especiales contenidas en la misma, el Ayuntamiento de Madrid va a destinar en 2016 parte del superávit presupuestario obtenido de la liquidación del ejercicio 2015 a reducir el nivel de endeudamiento neto ( euros). Dicho importe junto con las amortizaciones ordinarias a realizar en el año 2016 ( euros, de los que euros fueron presupuestados inicialmente y euros, correspondientes a un mayor importe en la amortización del préstamo de tipo francés que por importe inicial de euros fue formalizado por MADRIDEC el 31 de julio de 2012 y subrogado por el Ayuntamiento de Madrid el 26 de diciembre de 2013, financiados con ahorro procedente del Capítulo 3. Gastos Financieros), situarán la deuda viva a largo plazo prevista a 31 de diciembre de 2016 en euros

263 Al no contener el presupuesto proyectado para el año 2017 cifra alguna de endeudamiento y ascender el importe destinado para las amortizaciones en dicho año a euros, la deuda viva a 31 de diciembre de 2017, con el presente presupuesto, se situará en euros. Si bien el Ayuntamiento de Madrid históricamente ha acudido a diferentes mercados financieros para obtener la financiación necesaria vía emisiones de valores o préstamos, las Sociedades mercantiles SEC 2010 y las de capital íntegramente municipal únicamente se endeudan o bien a través de préstamos en sus diversas modalidades o en algunas ocasiones mediante leasing financiero. Cabe destacar que el endeudamiento de los Organismos Autónomos es cero, tal y como se ha señalado, y que del resto del Sector Público Municipal considerado, a 31 de diciembre de 2016 sólo tendrán endeudamiento la EMVS y la EMT. En relación con el endeudamiento para el año 2017, se tiene previsto que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no concierten nuevas operaciones de préstamo. Además de los euros ya mencionados de amortización previstos para 2017 en el Ayuntamiento, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se reflejan tanto las amortizaciones como las subrogaciones y las cancelaciones previstas, cuyo total asciende a euros y en la Empresa Municipal de Transportes, las amortizaciones de operaciones de financiación previstas para el próximo ejercicio ascienden a euros. Teniendo en cuenta las amortizaciones, en el año 2017 se producirá una disminución neta de la deuda viva conjunta de Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC 2010 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, de euros, que se corresponderá, con una disminución en el Ayuntamiento de euros, en la EMVS de euros y en la EMT de euros. A 31 de diciembre de 2017, la deuda del conjunto del Sector Público Municipal se situará en euros, tras la reducción de euros señalada. En consecuencia, el peso del endeudamiento del Ayuntamiento sobre el de todo el Sector Público Municipal será del 93,8 por ciento

264 3.2 CORTO PLAZO Ningún Organismo Autónomo tiene operaciones de tesorería concertadas. De las Sociedades mercantiles SEC 2010 la EMVS tampoco tiene concertada ninguna operación de corto plazo; con respecto a las sociedades de capital íntegramente municipal la EMT tienen operaciones de corto plazo concertadas en la actualidad, por importe de de euros, previéndose unos saldos dispuestos a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017 de cero euros. Por su parte, el Ayuntamiento tiene previsto reducir próximamente el límite total disponible en operaciones de tesorería a 300 millones de euros desde los 500 millones de euros formalizados el 1 de julio de El volumen previsto de operaciones de tesorería formalizadas en 2017, responde a las necesidades de tesorería previstas a lo largo de dicho ejercicio. Las disposiciones de las operaciones de tesorería son variables y se efectúan según las necesidades transitorias que van surgiendo en la Tesorería Municipal, teniendo un coste del 0,10 % anual por la no disposición de los fondos disponibles. El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto un saldo dispuesto en operaciones de corto plazo, a 31 de diciembre de 2016 de cero euros y a 31 de diciembre de 2017, igualmente de cero euros. De todas formas, si fuese necesario para poder cumplir con los objetivos de periodo medio de pago establecido en esas fechas, se dispondrá de los fondos precisos para ello de las líneas de tesorería que se encuentren formalizadas. El Presupuesto para 2017 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto un saldo medio de 170 millones de euros por operaciones de corto plazo, al objeto de cubrir los posibles desfases transitorios de tesorería que se produzcan. Durante el año 2017 se podrá, si se estima conveniente, proceder a la concertación de nuevas operaciones por un importe total que, si bien no se puede determinar con exactitud, se sitúe en todo momento por debajo del límite permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecido en el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que, en la actualidad, asciende a 1.433,45 millones de euros

265 CUADRO 1 DEUDA SEC 2010 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO OPERACIONES FINANCIERAS A A TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle en Cuadro 3) TOTAL EMISIONES (ver detalle en Cuadro 3) TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO PLAZO TOTAL AYUNTAMIENTO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0 TOTAL AYUNTAMIENTO LARGO Y CORTO PLAZO ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A A ,00 TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZ./SUBROG./ CANCELAC. CAPITAL VIVO PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A A TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle 3) TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO TOTAL SOCIEDADES SEC TOTAL DEUDA SEC 2010 CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO A A TOTAL DEUDA SEC

266 CUADRO 2 DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 PRESUPUESTO 2017 CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO A A TOTAL AYUNTAMIENTO (ver detalle en Cuadro 3) TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS TOTAL SOCIEDADES SEC 2010 (ver detalle en Cuadro 3) TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO PLAZO TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO CORTO PLAZO (ver detalle en Cuadro 5) 0 0 TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO LARGO Y CORTO PLAZO No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, respectivamente, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo

267 CUADRO 3 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC2010 PRESUPUESTO 2017 LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A A BILATERAL BEI SINDICADO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL-SCH BILATERAL BEI BILATERAL ICO BILATERAL DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG AYUDA REINTEGRABLE MIT y C AYUDA REINTEGRABLE MIT y C MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO A MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO B BILATERAL BANKIA REFINANCIACIÓN BILATERAL CAIXABANK REFINANCIACIÓN BILATERAL BBVA REFINANCIACIÓN PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BBVA TIPO VARIABLE PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAJA RURAL CM TIPO VARIABLE PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKIA TIPO VARIABLE PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B. SABADELL TIPO VARIABLE PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO VARIABLE PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SABADELL TIPO FIJO PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 CAIXABANK TIPO FIJO PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 BANKINTER TIPO FIJO PRESTAMO REFINANCIACIÓN 2014 B.SANTANDER TIPO FIJO BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 ( ) BILATERAL DEXIA SABADELL MADRIDEC 2006 ( ) BILATERAL ICO MADRIDEC 2006 ( ) POLIZA BBVA MADRIDEC 2007 ( ) POLIZA IBERCAJA MADRIDEC 2007 ( ) BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2007 ( ) BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 ( ) BILATERAL BBVA MADRIDEC 2008 ( ) SIND. BANKIA-BBVA-CAIXABANK MADRIDEC 2009 ( ) BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2012 ( ) TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

268 CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO EMPRESTITOS A A OBLIGACIONES 2006 (15 AÑOS) OBLIGACIONES 2006 (30 AÑOS) OBLIGACIONES 2007 (10 AÑOS) OBLIGACIONES 2007 (15 AÑOS) OBLIGACIONES 2008 (10 AÑOS) TOTAL EMPRESTITOS TOTAL AYUNTAMIENTO CUADRO 3 (Continuación) AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 PRESUPUESTO 2017 LARGO PLAZO ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A A TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZ./SUBROG./ CANCELAC. CAPITAL VIVO PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A A No subrogables-vpo (arrendamientos) - VPPA -VPPAOCJM Subrogables Venta- VPO Especial - VIS Subrogables Venta - VPP/VPPB/VPPL/VPP Suelo Tasado Suelo (subrogable Construcción) Suelo Financiación Libre Financiación Sede EMVS - Hipoteca Edificio (no subrogable) Pólizas de préstamo (no subrogables) TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO TOTAL SOCIEDADES MERCANTILES SEC

269 CUADRO 4 SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL PRESUPUESTO 2017 LARGO PLAZO EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO PRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y LEASING A A Préstamos Leasing TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) CUADRO 5 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES SEC 2010 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL PRESUPUESTO 2017 TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVO A A TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO CAPITAL VIVO CAPITAL VIVO A A AYUNTAMIENTO 0 0 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 0 0 EMPRESAS MUNICIPALES SEC EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 0 0 EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 0 0 TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO

270

271 XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

272 XI. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES ( ) PRESUPUESTO 2017 INTRODUCCIÓN La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé que se remita, antes del día 31 de enero, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales, así como la información de las inversiones previstas a realizar en los tres ejercicios siguientes al del presupuesto aprobado, con su correspondiente propuesta de financiación. El formato y contenido del documento a remitir se adaptará al modelo que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otra parte debe reseñarse que la información que se incluye en este apartado relativa a las inversiones del periodo , puede ser objeto de actualización con carácter previo a su remisión definitiva al citado Ministerio. El Proyecto de Presupuestos para 2017, al igual que ha estado sucediendo desde 2004, presenta una desagregación de los créditos previstos en el capítulo 6, inversiones reales, a través de proyectos de inversión, que caracterizan y dan valor a la simple aplicación presupuestaria. La relación de los proyectos de inversión así como una serie de características de los mismos (financiación, año de inicio y fin, responsable de la gestión, línea de inversión, localización, accesibilidad, etc.) se unen en un documento específico, a los presupuestos de cada anualidad. En el presente ejercicio, para dar cumplimiento a la información prevista en el citado artículo de la Orden Ministerial, se han recogido, en cada proyecto de inversión previsto en el Presupuesto de inversiones 2017, no sólo el importe de dicho ejercicio sino también las anualidades futuras que han sido comunicadas al Área de Economía y Hacienda, así como otros proyectos de inversión en gastos recurrentes que no siendo plurianuales sí tienen esta repetitiva periodicidad. Esta información, que siempre se ha ofrecido referida a las inversiones del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, se presenta además para el conjunto de las inversiones de todo el Sector Público Municipal, esto es Empresas Públicas, ya sean de capital mayoritario o no y Fundaciones y otros Entes del Sector Público Municipal. A continuación se va a hacer una descripción de la información que contienen los referidos cuadros de proyectos de inversión para el cuatrienio Por un lado, tal y como se ha expuesto, se recogen las inversiones de todo el Sector Público municipal que tienen la característica de Administración Pública,

273 desagregándose la información de las inversiones del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas que consolidan en el perímetro SEC Por otro lado se recogen además el resto de inversiones de Sociedades Mercantiles, tanto con una participación del cien por cien en el capital social como aquellas participadas de forma mayoritaria y demás entes del Sector Público dependientes del Ayuntamiento de Madrid. Respecto a la información contenida en cada una de las columnas que conforma el documento se hacen las siguientes apreciaciones: El código de proyecto de inversión es una numeración secuencial que viene recogida para aquellos proyectos tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos. La columna Denominación recoge el nombre característico del proyecto o actuación. Las columnas fecha inicio y fin dan la información del comienzo de cada inversión y de su año previsto de terminación. En la información del Coste Total se ha tenido en cuenta, para cada proyecto de inversión previsto en el Presupuesto de 2017, la ejecución acumulada, en su caso, a 31 de diciembre de 2015 (obligaciones reconocidas contabilizadas) y estimación de cierre al 31 de diciembre de 2016 para los proyectos en ejecución en el ejercicio vigente, más la previsión de la programación plurianual. Por lo que se refiere a las columnas de Programación Plurianual de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y resto de anualidades, se recoge la anualidad correspondiente al Presupuesto del 2017 y la previsión de anualidades futuras. En los gastos considerados recurrentes (conservación de edificios, instalaciones, equipamiento de bienes,..., etc.), se ha previsto aproximadamente el mismo importe del considerado como gasto de mantenimiento necesario para 2017, para el resto de las anualidades futuras. En la columna de previsión de importes comprometidos a 31/12/2016 aparecen los créditos dispuestos como gastos plurianuales o el importe estimado para el cierre del ejercicio si aún no se han realizado los correspondientes reajustes de anualidades futuras

274 CONCLUSIONES A la vista de los datos que se recogen en los referidos cuadros, se puede apreciar que para el conjunto de inversiones previstas para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, suponen unos importes de euros, euros, euros y euros respectivamente. Que, por otra parte, las inversiones del perímetro SEC/2010 arrojan unas previsiones de euros, euros, euros y euros

275 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 RESUMEN PROGRAMACIÓN PLURINUAL TOTAL PROGRAM. PLURIANUAL TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) (1) TOTAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PERÍMETRO SEC/ (2) TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES SECTOR PÚBLICO (1) + (2) TOTAL SECTOR PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE MADRID

276 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 PRESIDENCIA DEL PLENO ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / EQUIPAMIENTO SERVICIOS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO , , / SERVICIOS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.INSTALACIONES , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES , , / SERVICIOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. INSTALACIONES , , / COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. INSTALACIONES , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS INNOVACIÓN ABIERTA LA N@VE , , / CENTRO DE INNOVACIÓN LA N@VE. OBRAS DE MEJORA Y TRABAJOS DE JARDINERÍA , , / TECNOLOGÍA INNOVADORA Y PRECOMERCIAL. ADQUISICIÓN , , / CENTRO DE INNOVACIÓN LA N@VE. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , ,00 GERENCIA DE LA CIUDAD ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / EQUIPAMIENTO SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD , , , , , / SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD. INSTALACIONES , , / ELEMENTOS TRANSPORTE SERVICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD , , / SEÑALÉTICA EDIFICIOS GERENCIA DE LA CIUDAD , , / / / / EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. INSTALACIONES , , , , ,00 EDIFICIOS DEL AREA DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO. OBRAS DE REFORMA , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO , ,00 ESPACIOS DE IGUALDAD Y OBSERVATORIO VIOLENCIA DE GENERO. MOBILIARIO , , / CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS. MOBILIARIO , , / EQUIPAMIENTO CENTROS JUVENILES , , , , , / SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES, JOVENES Y FAMILIAS. SEÑALIZACIÓN , , / NUEVOS CENTROS JUVENILES. SEÑALIZACIÓN , , / / / EQUIPAMIENTO CENTROS DE DÍA DE MAYORES Y CENTROS DE MAYORES , , , , ,00 EQUIPAMIENTO GABINETES PODOLOGICOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR , , , , , / ESCUELAS INFANTILES. INSTALACIÓN TOLDOS , , / EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL DE SAN ANTON ,00 150,

277 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES , , , , , / RESIDENCIA INTERNADO COLEGIO SAN ILDEFONSO. MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , / ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. SEÑALIZACIÓN , , / / EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO Nª SEÑORA DE LA PALOMA CERCEDILLA , ,00 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA, CERCEDILLA. REFORMA Y SANEAMIENTO ALGIBE , , / EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERAMICA , , , , , / EQUIPAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA , , , , , / / / / / ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SAN ANTON. EQUIPOS MULTIFUNCIÓN , ,00 NUEVOS ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO. INSTALACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD , ,00 EQUIPAMIENTO VIVEROS Y NUEVOS ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO , , , , ,00 MERCADO DE SAN CRISTOBAL. INSTALACIÓN ASCENSOR PANORÁMICO , ,00 MERCADO DE ORCASUR. REFORMA PARA VIVERO DE EMPRESAS , , , / APLICACION INFORMATICA GESTION VIVEROS , , / EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIOCULTURAL EN EL MERCADO LA GUINDALERA (ID: 4622) , , / / COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES , ,00 CAMARAS ROBOTICAS DIGITALES PARA LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID , , , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS RELACIONES CON LOS DISTRITOS , , / PORTAVOZ, COORDINACIÓN, JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS PORTAVOZ, COORDINACIÓN JUNTA GOBIERNO Y RELACIONES PLENO , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN , , / / ECONOMÍA Y HACIENDA , , , , , ,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS CONSTRUCCIONES EN ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA , ,00 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , , / REVISIÓN CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID , , , , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA , , , , , / ESCUELA INFANTIL BARRIO DE BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN , , , , / / / PARQUE DE BOMBEROS Y EDIFICIO SAMUR C/TRANSFORMADOR. CONSTRUCCIÓN , , , , ,00 ESCUELA INFANTIL EN VALDEZARZA, C/ISLAS BISAGOS. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 ESCUELA INFANTIL C/CAÑÓN RÍO LOBOS C/V. C/PROVENZA. CONSTRUCCIÓN , , , ,

278 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2014/ / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 CENTRO DE MAYORES C/ PEZ AUSTRAL, BARRIO DE LA ESTRELLA. CONSTRUCCIÓN , , ,00 OBRAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y REGLAMENTO BAJA TENSIÓN , , , , , ,75 NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL, C/AHUMADOS, 27. CONSTRUCCION , , , , ,00 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENTREVIAS, C/ YUSTE, 8. AMPLIACIÓN , , ,00 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES , , , , , ,00 EDIFICIO PLAZA DE LEGAZPI, 7. REHABILITACION EDIFICIO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS , , , , ,00 CENTRO DE ALZHEIMER DE LA C/ALHAMBRA. OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DAÑOS , , , , / CASA DUQUESA DE SUECA. ACONDICIONAMIENTO , , , , , / CONSTRUCCIONES FINCA TORRE ARIAS. ACONDICIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD , , , , , / EDIFICIO C/ PLOMO, 14. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / INSTALACIÓN DEPORTIVA CUATRO CAMINOS. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 INSTALACIÓN DEPORTIVA ENSANCHE DE VALLECAS (PAU VALLECAS). CONSTRUCCIÓN , , , ,00 INSTALACIÓN DEPORTIVA LAS ROSAS, C/ CALABRIA. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 INSTALACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR C/ MARQUESADO DE SANTA MARTA, CONSTRUCCIÓN , , , ,00 ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CUARTEL INFANTE DON JUAN. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , ,00 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO "CUBO" Y ESPACIOS EXTERIORES DEL PABELLON DE LA PIPA , , ,00 EDIFICIO C/ SAN BERNARDO,68. ACONDICIONAMIENTO PLANTAS TERCERA A SEXTA , , ,00 OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES , , , ,00 CENTRO CULTURAL EN VALDERRIVAS, C/ TITANIO. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 EDIFICIO C/VALLEHERMOSO, 47 C/V C/FERNÁNDEZ DE LOS RIOS, 87. REHABILITACIÓN , , , ,00 EDIFICIO C/ CONCORDIA, 15. REHABILITACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA , , , , ,00 CENTRO SERVICIOS SOCIALES SAN DIEGO. REORDENACIÓN DE ESPACIOS , , ,00 CENTRO DEPORTIVO C/COSTANILLA DESAMPARADOS, 15 C/V A C/FÚCAR, 6. CONSTRUCCIÓN , , , , ,00 CENTRO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TRAVESÍA CAÑO, 5. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. REFORMA PISCINA DE VERANO , , ,00 CENTRO DEPORTIVO LA ELIPA. REFORMA FRONTÓN Y CAMPO DE BEISBOL , , ,00 EDIFICIO SEDE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. REFORMA INTEGRAL , , ,00 OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES , , , , , , ,36 FACTORÍA INDUSTRIAL EN VILLAVERDE (LA RESINA). CONSTRUCCIÓN , , , , / ESCUELA INFANTIL C/EROS,2. CONSTRUCCIÓN , , ,

279 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2016/ / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 ESCUELA INFANTIL SAN MIGUEL DEL CAMINO. CONSTRUCCIÓN , , ,00 ESCUELA INFANTIL C/MONASTERIO DEL PAULAR. CONSTRUCCIÓN , , ,00 CENTRO DE MAYORES AVENIDA DE LA AVIACIÓN. CONSTRUCCIÓN , , , , / ESPACIO CIUDADANO LA CEBADA. CONSTRUCIÓN , , , , / FACTORÍA INDUSTRIAL LA ATALAYUELA. CONSTRUCCIÓN , , , , / CENTRO JUVENIL ZOFIO. CONSTRUCCIÓN , , , , / / / / / CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ENSANCHE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 POLIDEPORTIVO C/MISTRAL, ENSANCHE DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO DE DÍA DE MAYORES CANAL DE PANAMÁ. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO , , , ,00 PABELLÓN 2, EDIFICIO C/MATAPOZUELOS, 2. REHABILITACIÓN PARA CASA DE LAS MUJERES , , , ,00 INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA BARRIO DE LOS CÁRMENES. REHABILITACIÓN , , , , / ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN , , , , , / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA , , , , , / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉNICOS. OBRAS DE REFORMA , , , , , / / / CENTRO DEPORTIVO DE MORATALAZ. CONSTRUCCIÓN PISTAS DE PADEL, VESTUARIOS Y OFICINAS , , ,00 PABELLÓN CUBIERTO EN EL CENTRO DEPORTIVO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 ESCUELA INFANTIL EN LA AVENIDA DE VALLADOLID. CONSTRUCCIÓN , , , , / CENTRO JUVENIL C/BRONCE. CONSTRUCCIÓN , , , , / / / CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO LEGAZPI, C/RICARDO DAMAS. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 UNIDAD INTEGRAL POLICÍA DISTRITO RETIRO Y CENTRO DE SALUD COMUNITARIO. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 PARQUE DE BOMBEROS Y CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DISTRITO DE BARAJAS. CONSTRUCCIÓN , , , , / PISCINA CUBIERTA C/CEA BERMUDEZ. CONSTRUCCIÓN , , , , / / / / PISCINA EN EL CENTRO DEPORTIVO CERRO CABEZUELO. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO DE DÍA Y MAYORES EN EL PASEO DE LA DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 ESCUELA INFANTIL EN EL PASEO DE LA DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 EDIFICIO DOTACIONAL C/EDUARDO MORALES, 28. CONSTRUCCIÓN , , , , / ESCUELA INFANTIL MOSCARDÓ. CONSTRUCCIÓN , , , / / / ESCUELA DE MÚSICA C/CORREGIDOR DIEGO VALDERRÁBANO. CONSTRUCCIÓN , , ,00 ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE VALDEBEBAS, C/ZUAZO, 34. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 EDIFICIO PLURIFUNCIONAL DISTRITO DE RETIRO, C/TELLEZ, 2. CONSTRUCCIÓN , , , ,

280 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE PACÍFICO, C/CAVANILLES. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 ESCUELA INFANTIL EN LOCAL SITO PLAZA DOCTOR LAGUNA, 11. OBRAS DE ADAPTACIÓN , , ,00 CENTRO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE LAS TABLAS. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO EN EL BARRIO DE MONTECARMELO. CONSTRUCCIÓN , , , , / ESCUELA INFANTIL EN ARROYOFRESNO. CONSTRUCCIÓN , , , , / CENTRO DE DÍA Y MAYORES COLONIA MIRASIERRA. CONSTRUCCIÓN , , , , / CENTRO DE MAYORES C/ISLAS JARVI. AMPLIACIÓN Y MEJORA , , , , / / / CENTRO DE MAYORES BARRIO CORRALEJOS-CORONALES. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 NAVE LOCALES POLÍGONO INDUSTRIAL DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN , , ,00 CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. REFORMA PISTA DE ATLETISMO , , , / CENTRO DEPORTIVO VALDEBERNARDO. CUBRICIÓN PISTAS , , , / / / / / / / CASA DE LA JUVENTUD EN ARAVACA, C/CAROLI C/V C/GALAXIA. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CASA DE LA JUVENTUD EN VALDEZARZA, C/VALLE DEL SILENCIO. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO DE IGUALDAD EN VALDEZARZA, C/AÑISCLO. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA CAGIGAL. REHABILITACIÓN , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO DE LA CASA DE CAMPO. REFORMA VASO DE PISCINAS , , ,00 QUIOSCO DEL PARQUE DEL OESTE "LOS PORCHES". OBRAS DE REFORMA , , ,00 CENTRO DE DÍA Y MAYORES MOSCARDÓ, C/CALESAS, 10. CONSTRUCCIÓN , , , , / ESCUELA INFANTIL PARQUE INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN , , , , / / CENTRO INTEGRADO SERVICIOS SOCIALES VILLAVERDE. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 DEPORTIVO BÁSICO MARÍA DE VILLOTA, II FASE. CONSTRUCCIÓN , , , , / DEPORTIVO BÁSICO BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN , , , , / CENTRO DEPORTIVO PARQUE INGENIEROS. CONSTRUCCIÓN , , , , / DOTACIÓN "CIUDAD DEL SONIDO". CONSTRUCCIÓN , , , , / ESCUELA INFANTIL C/ RODAS, CONSTRUCCIÓN , , , , / ESCUELA INFANTIL C/ CHULAPOS, 3. CONSTRUCCIÓN , , , , / CENTRO DEPORTIVO MARQUÉS DE SAMARANCH. CONSTRUCCIÓN PISTAS , , , / CENTRO DE MAYORES C/ LILAS, 16. CONSTRUCCIÓN , , , , / / CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN SAN BLAS, C/POBLADURA DEL VALLE, 13. CONSTRUCCIÓN , , , ,00 CENTRO SOCIOCULTURAL POLIVALENTE JUVENIL EN VILLAVERDE. OBRAS DE ADAPTACIÓN , ,

281 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 CENTROS DE ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR. CONSTRUCCIÓN (ID: 796) , , , ,00 ESCUELA INFANTIL EN SANCHINARRO. CONSTRUCCIÓN (ID: 926) , , ,00 GIMNASIO EN EL CENTRO DEPORTIVO VICÁLVARO. ADAPTACIÓN (ID: 1472) , ,00 CAMPO DE RUGBY EN DEPORTIVO TRES OLIVOS II. ADECUACIÓN (ID: 1605) , ,00 CENTRO DE DÍA Y ALZHEIMER, C/GENERAL ROMERO BASART. CONSTRUCCIÓN (ID: 2389) , , ,00 EDIFICIO DOTACIONAL C/ANTONIO LÓPEZ 27,29,31.ACONDICIONAMIENTO ACCESOS(ID: 2936) , ,00 TEJADOS VERDES Y PLACAS SOLARES EN EDIFICIOS DOTACIONALES.INSTALACIÓN (ID: 3556) , , ,00 CANTÓN DE LIMPIEZA C/SANTA ENGRACIA 116 B. AISLAMIENTO ACÚSTICO (ID: 3885) , ,00 ROCÓDROMO EN EL POLIDEPORTIVO DE VICÁLVARO. ADAPTACIÓN (ID: 4260) , ,00 CENTRO DE DÍA DE MAYORES EL PARDO.AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO (ID: 4373) , ,00 PANELES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS MUNICIPALES. INSTALACIÓN (ID: 4802) , ,00 DEPORTIVO BÁSICO OÑA-SANCHINARRO. CONSTRUCCIÓN PISTAS DEPORTIVAS (ID: 4903) , , ,00 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS , , , , , ,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0, / MUSEO DE LOS BOMBEROS. OBRAS DE ADECUACIÓN , , , / EDIFICIOS SERVICIOS POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR. OBRAS DE REFORMA , , , , , / EDIFICIOS SERVICIOS BOMBEROS. OBRAS DE REFORMA , , , , , , / / / / / / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. MOBILIARIO , , , , ,00 CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. SISTEMAS DE VIGILANCIA , , , , ,00 CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. EQUIPOS PURIFICACIÓN AIRE , ,00 CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. PROYECTORES DE CAMPO Y ALTAVOCES , ,00 EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS , ,00 CENTRO INTEGRAL FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA , , , , , / RADARES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL , , / / / / EDIFICIOS DEPENDIENTES DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL. CLIMATIZACIÓN , ,00 EDIFICIO "CUBO" DE LA CIUDAD DE LA SEGURIDAD. INSTALACIONES CAFETERÍA , ,00 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL , ,00 CENTRO INTEGRADO SEÑALES DE VIDEO (CISEVI). VIDEOWALL , , / VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL , , , , , / BICICLETAS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL , , / EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES Y LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL , , , , ,

282 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 EQUIPOS DE PROCESO DE DATOS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL , ,00 CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. SISTEMAS INTEGRADOS DE COMUNICACIÓN , , , , ,00 CABALLOS Y PERROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL , ,00 ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL , ,00 COMPONENTES PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICAS , ,00 PORTÁTILES TETRA PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL , , , , ,00 CONTROL DE ACCESOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL , ,00 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS DE POLICÍA MUNICIPAL , , , , ,00 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL , ,00 LICENCIAS SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL , , / EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL , , , , , ,00 921, / MAQUINARIA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL , , , , , / ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL , , / BASE 0 DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. MOBILIARIO , , / VEHÍCULOS PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL , , , , , / EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL , , / NUEVO MATERIAL ESPECÍFICO PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL , , , , , / APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE BOMBEROS , , / / / EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS , , , , ,00 EDIFICIOS SERVICIOS DE BOMBEROS. INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , ,00 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS , , , , , / REMOLQUES PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS , , / VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS , , , , , / APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE BOMBEROS , , , , , / PARQUES DE BOMBEROS. MOBILIARIO , , / / / PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO , ,00 OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. SEÑALIZACIÓN , ,00 EQUIPAMIENTO OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID , ,

283 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 OFICINAS ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID. OBRAS DE REFORMA , , , , , /008xx PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. MADRID DECIDE , , ,00 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE , , , , , , , ,29 0, , , , / SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO , , , , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO SIERRA TOLEDANA APR , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO EL QUEROL API , , , / / / / SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS , , ,00 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE DE BARAJAS , , ,00 AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO BULEVAR ARROYO DE LOS PINOS , , ,00 NUEVA CONEXIÓN CN-II Y DISTRIBUIDOR ESTE. ADQUISICIÓN DE SUELO , , , / AREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO LA DEHESA , ,53 734, / ARROYO DEL FRESNO. JUNTA DE COMPENSACIÓN , , , / SISTEMA COMPENSACIÓN. C/ BOLIVAR Y C/ COBRE APE , ,72 913, / ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO EMILIO MUÑOZ , ,75 800, / / DESARROLLO DEL ESTE EL CAÑAVERAL UZP URBANIZACIÓN , , ,00 ÁREA PLANEAMIENTO REMITIDO MÉNDEZ ALVARO NORTE I. COMPENSACIÓN , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO VALLEUNCOSO Y LAS PILILLAS , , , / / / / / ADQUISICIÓN SUELO AVDA. PABLO IGLESIAS C/V. MARQUÉS DE LERMA , , ,00 UZP 2.03 DESARROLLO DEL ESTE LOS AHIJONES. COMPENSACIÓN , , ,00 ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO CALLE CANTALEJO. COMPENSACIÓN , , ,00 ADQUISICIÓN SUELO AV. GENERAL FANJUL S/N C/V C/ MONROY. EQUIPAMIENTOS , , ,00 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 3.01 DESARROLLO DEL ESTE VALDECARROS , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DEL BARRIAL , , , / ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO POLÍGONO 10 DE BARAJAS , , , / JUNTA DE COMPENSACIÓN PLANETARIO MENESES. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , , / ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, , , , / CALLE LENGUAS ESTE. URBANIZACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN , , , / ADQUISICION SUELO APR VÍA DE LA GASOLINA SUR , ,

284 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / ADQUISICION DE SUELO C/ LEIRA , , / ADQUISICION DE SUELO C/ JUAN LIMÓN , , / ADQUISICION SUELO APR ARROYO BUTARQUE , , / ADQUISICION SUELO APR BARRIO DEL AEROPUERTO , , / ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ANTONIO LÓPEZ , , / ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES , , , , , , /00xxxx ADQUISICIÓN SUELO EN ZONAS VERDES Y VIARIO , , , , /00xxxx ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL , , , , / DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN , , , , , / URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID , , , , , / DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL , , , , , / POLÍGONO DE COOPERACIÓN EMERENCIANA ZURILLA , , , / ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO ADELFAS , , , , / MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN , , , , , , , , , , / ENTORNO DEL BARRIO DE CHUECA. OBRAS DE REMODELACIÓN , , , , / ANILLO VERDE CICLISTA. OBRAS DE REMODELACIÓN , , , , / URBANIZACIÓN SUELO PATRIMONIAL ÁMBITO ÁGUILA- ALCATEL API , , / PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN BARRIOS.FASE I , , , , , , / PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN BARRIOS. FASE I , , , , , , / C/ ZAIDA, JOSE Mª PEMÁN Y ELVIRA BARRIOS API CARABANCHEL. URBANIZACIÓN , , / APR SIERRA TOLEDANA. URBANIZACIÓN , , , , / CALLE JAZMÍN. MEJORA DEL ENTORNO URBANO , , / / / / / / / / CALLE DE LOS MISTERIOS Y PLAZA DE LA REVERENCIA. REMODELACIÓN , ,00 COLONIA VALDEZARZA. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL , ,00 CALLE DE HERNÁNDEZ COLÓN. AMPLIACIÓN ESCALERA Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD , ,00 BARRIO DE GUINDALERA VIEJA. MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL , ,00 C/VILLABLANCA. ADECUACIÓN ACERAS A LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD , ,00 BARRIO DE ADELFAS. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS DEGRADADAS , ,00 COLONIA LA COMA. MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS, CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD , , ,00 POBLADOS A Y B FUENCARRAL.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD , , ,

285 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2016/ / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 COLONIA VIRGEN DE BEGOÑA.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD , , ,00 ENTORNO ESPACIO DE MAYORES CONDE DE ELDA.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD , , ,00 DIVERSAS CALLES DISTRITO DE TETUÁN. MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL , , ,00 VIAL CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO. ADECUACIÓN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD , ,00 ÁREA VULNERABLE DE MORATALAZ RECUALIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS , , ,00 ENTORNO DEPORTIVO BÁSICO Bº SANTA ANA.MEJORA ESPACIOS PÚBLICOS, PAISAJE Y ACCESIBILIDAD , , ,00 MEJORA SEGURIDAD VIAL EN EL PAU DE CARABANCHEL Y SU ENTORNO , ,00 PASEO RIBERA DEL MANZANARES Y OTRAS.ESPACIOS PÚBLICOS,CALIDAD PAISAJÍSTICA Y ACCESIBILIDAD , ,00 C/ ALCALÁ (VENTAS-ARTURO SORIA). OBRAS DE REMODELACIÓN , , ,00 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RODADURA DE LA A-42. AUTOVIA DE TOLEDO , , / BARRIO DE PEÑAGRANDE. MEJORA ESPACIO PÚBLICO , , / C/ CUELLAR, 4. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , / C/ FRAY JOSE DE CERDEIRIÑA. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , / / / C/ FALCINELO C/V A CALLE MARIA MARTINEZ. OBRAS DE URBANIZACIÓN , ,00 C/ DOCTOR SALGADO ENTRE C/ SIERRA DE MEIRA, 65 Y PICO CEJO, 51. OBRAS DE URBANIZACIÓN , ,00 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CIUDAD DE MADRID , , / MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID , , / PLAN DE BARRIOS. ACERAS , , / C/ EMERENCIANA ZURILLA. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , / / / / / / / C/ CAMINO DE GANAPANES. ACONDICIONAMIENTO PARCELA ZONA ESTANCIAL Y/O APARCAMIENTO , , ,00 CARRIL BICI PARALELO A LA A-2 DESDE M-40 HASTA EL CENTRO (ID: 534) , ,00 PAVIMENTO ACERAS DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. MEJORAS (ID: 623) , ,00 PAVIMENTO ACERAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. MEJORAS (ID: 840) , ,00 PAVIMENTO CALZADAS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO. MEJORA (ID: 942) , ,00 CARRIL BICI ENSANCHE DE VALLECAS. ADECUACIÓN (ID: 1200) , ,00 CONEXIÓN PEATONAL ENTRE C/MÉNDEZ ÁLVARO Y AV.SAN DIEGO. MEJORA (ID: 1211) , , / PAVIMENTOS EN EL DISTRITO DE LATINA. MEJORA (ID: 1584) , , / / / MEJORA ACERAS DETRIORADAS BARRIOS DE TETUÁN. ACCESIBILIDAD Y ARBOLADO (ID: 1734) , ,00 ACERAS C/LÓPEZ DE HOYOS, BARRIO PROSPERIDAD. MEJORAS (ID: 1740) , ,00 MEJORA PAVIMENTOS DE CALZADA DISTRITO VILLAVERDE. ELIMINACIÓN BACHES (ID: 1852) , ,

286 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 PAVIMENTACIÓN CALLES DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. MEJORA (ID: 2970) , , / PASOS DE PEATONES C/ALCAÑIZ. ADECUACIÓN (ID: 3294) , , / / / / / / / / / / / PAVIMENTO ACERAS EN EL BARRIO DE MORATALAZ. MEJORA (ID: 3381) , ,00 PAVIMENTO ACERAS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. MEJORA (ID: 3456) , ,00 CONEXIÓN BARRIOS DEL ESPINILLO Y SAN FERMÍN BAJO M- 40. MEJORAS (ID: 3595) , ,00 CRUCE O'DONNELL-ALCALÁ.HABILITACIÓN PASO BICICLETAS SENTIDO NORTE-SUR (ID: 3855) , ,00 CONEXIÓN PEATONAL PUENTE VALLECAS-PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN. MEJORA(ID: 4111) , , ,00 CICLO-CARRIL DESDE EL BARRIO DE VALVERDE A PLAZA CASTILLA. ADAPTACIÓN (ID: 4364) , ,00 CARRIL BICI PLAZA DE CONDE DE CASAL-PARQUE DEL RETIRO.MEJORAS (ID: 4616) , ,00 ENTORNO COLEGIOS MONTSERRAT Y ROMA, RETIRO. ADECUACIÓN PASOS PEATONES (ID: 4746) , ,00 INFRAESTRUCTURAS LIGERAS - ECOMOVILIDAD AL COLE. BICILLECAS (ID: 4751) , ,00 INFRAESTRUCTURA CICLISTA COLONIA FIN DE SEMANA- CIUDAD PEGASO.CONSTRUCCIÓN(ID: 4756) , ,00 CARRIL BICI C/ALCALÁ (VENTAS-MANUEL BECERRA). OBRAS DE MEJORA (ID: 4838) , , / ENSANCHAMIENTO ACERA AVENIDA DE LOGROÑO (ID: 4875) , , / / / / / / / ACCESIBILIDAD EN ACERAS C/ÁNGEL MÚGICA. MEJORA (ID: 4910) , ,00 ACERAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL. ACONDICIONAMIENTO (ID: 4932) , ,00 ASFALTADO CALLES DETERIORADAS DISTRITO DE CARABANCHEL (ID: 4948) , ,00 CONEXIÓN PEATONAL BARRIO LEGAZPI CON MÉNDEZ ÁLVARO. MEJORA (ID: 5431) , ,00 ITINERARIOS CICLISTAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. MEJORA (ID: 5462) , ,00 CRUCE GOYA/ALCALÁ: SEMÁFORO SÓLO PEATÓN Y BICI TODAS DIRECCIONES. VIALES (ID: 2642) , , ,00 ENLACE PEATONAL URBANIZACIÓN ROSA DE LUXEMBURGO Y CASA CAMPO.CONSTRUCCIÓN , , , / REMODELACIÓN PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN , , , / JARDINES PLAZA ARQUITECTO RIBERA. ADECUACIÓN , , , , / PLAZA DE ESPAÑA. OBRAS DE REMODELACIÓN , , , , , / CARRETERA DE LA FORTUNA. ADECUACIÓN VIARIO PÚBLICO , , , / CAMINO ERAR GAVIA. MEJORA FIRME DEL VIAL , , , / DESARROLLO PLANES DE BARRIO. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , , , / / CALLE ATOCHA Y PLAZA DE JACINTO BENAVENTE. REURBANIZACIÓN , , ,00 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR FASE II. ACONDICIONAMIENTO , , , , / ÁMBITO DEL VIADUCTO. MEJORA PAISAJE URBANO , , ,

287 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / C/ ANTONIO MACHADO. OBRAS DE REMODELACIÓN , , , / / / / / / MERCADILLO PUENTE DE VALLECAS, C/BUENOS AIRES, 17. OBRAS DE ADECUACIÓN , , ,00 ADECUACIÓN DE VIALES Y ACCESIBILIDAD EN VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD , , ,00 PLAZA DE PUERTO RUBIO (PLAZA VIEJA) CON EL BULEVAR DE PEÑA GORBEA. CONEXIÓN , ,00 ENTORNO DE LA CALLE TRAFALGAR. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD , , ,00 PASARELA PEATONAL ACCESO CERCANÍAS SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES DESDE Bº DE BUTARQUE , ,00 C/MAURICIO LEGENDRE.PROLONGACIÓN ENTRE C/PADRE FCO. PALAU Y QUER Y MANUEL CALDEIRO , , / PLAZA DE PABLO RUÍZ PICASSO (AZCA). REMODELACIÓN , , , / / REMODELACIÓN DE LA CUESTA DE LA VEGA Y ACCESO AL MUSEO DE COLECCIONES REALES , , ,00 CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN ENTORNO PASEO DE LA DIRECCIÓN. REURBANIZACIÓN , , / REMODELACIÓN DEL EJE RECOLETOS PRADO , , , , / CIRCUNVALACIÓN AL CASO HISTÓRICO DE BARAJAS POR LA CALLE AYERBE , , , / REMODELACIÓN DEL NUDO NORTE , , , , / PASEO DE EXTREMADURA. OBRAS DE REMODELACIÓN , , , , / AVENIDA DE ARCENTALES. OBRAS DE REMODELACIÓN , , , , / ITINERARIOS CICLISTAS FASE II , , / GRAN VÍA. AMPLIACIÓN DE ACERAS , , , / CONEXIÓN DE LA CALLE FAVILA CON TEJARES , , , / / / / / / / / / / / / PARQUE LA CORNISA, PASEO DE LA DIRECCIÓN. OBRAS DE REMODELACIÓN , , ,00 INTEGRACION DE LA M-30 AMBITO MADRID RIO ENTORNO DEL ESTADIO VICENTE CALDERON , , , ,00 CONEXIÓN PEATONAL Y CICLISTA TUNER SUR DE LAS TABLAS CON ESTACIÓN DE CERCANÍAS , , ,00 COLONIA JARDÍN Y CARRETERA DE BOADILLA. MEJORA CONDICIONES MOVILIDAD (ID: 137) , ,00 ENLACE M-40-AVENIDA DE LOS ROSALES. REMODELACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ID: 952) , ,00 PASARELA SOBRE TÚNEL DR.ESQUERDO.CONEXIÓN HERMOSILLA-Pº MAQUÉS DE ZAFRA(ID: 1768) , ,00 PARQUE DEL MANZANARES. MEJORA ACESO DESDE VILLAVERDE (ID: 1968) , ,00 BULEVARD Y LA PLAZA VIEJA DE PUENTE DE VALLECAS. REMODELACIÓN (ID: 2348) , ,00 ESPACIO BAJO EL PUENTE DE LA AVENIDA DAROCA. ADAPTACIÓN (ID: 2757) , ,00 REHABILITACIÓN PLAZA DE LA REMONTA. REFORMA URBANÍSTICA (ID: 3001) , ,00 ENTRADA AL PARQUE DEL RETIRO POR C/MARIANO DE CAVIA. RAMPA ACCESO (ID: 3195) , ,00 ZONAS VERDES PLAZA DE LA REMONTA Y DEL CANAL.REMODELACIÓN URBANIZACIÓN(ID: 3287) , ,

288 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 C/OCHAGAVIA. SUPRESIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA (ID: 3320) , ,00 DEHESA DE LA VILLA A C/ANTONIO MACHADO-ZONA OCIO Y COMERCIO.ACCESIBILIDAD (ID: 3335) , ,00 C/ARTAJONA, SALIDA A NÚMEROS 25 Y 27. SUPRESIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA (ID: 3337) , ,00 C/ARTAJONA, SALIDA NÚMEROS 19,21,23. SUPRESIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA (ID: 3340) , ,00 DEHESA DE LA VILLA, SALIDA C/ANTONIO MACHADO- CONEXIÓN NORDESTE MADRID (ID: 3355) , ,00 PASARELA CONEXIÓN BARRIOS DE ARGÜELLES Y CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN (ID: 3428) , ,00 PUENTE PEATONAL EN PARQUE DE ARROYO POZUELO. CONSTRUCCIÓN (ID: 3945) , ,00 RAMPA ACCESO GRAN VÍA VILLAVERDE Y ESTACIÓN CERCANÍAS VILLAVERDE BAJO.(ID: 4091) , ,00 ÁRBOLES DE SOMBRA EN PLAZAS DEL DISTRITO CENTRO. REMODELACIÓN URBANIZACIÓN (ID: 4387) , ,00 APARCAMIENTO DISUASORIO EN VILLAVERDE BAJO (ID: 4403) , ,00 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS (ID: 5193) , , / ILUMINACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA MAYOR , , / / / / / INTEGRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ARMARIOS Y REGISTROS FASE I , ,00 ALUMBRADO EN EL PARQUE PRADOLONGO. AMPLIACIÓN (ID: 3559) , ,00 ILUMINACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO DE LATINA. MEJORA (ID: 4336) , ,00 ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD BARRIO DE LA ESTRELLA, DISTRITO RETIRO.MEJORA (ID: 4716) , ,00 TECNOLIGÍA LED EN ESPACIOS PÚBLICOS. IMPLANTACIÓN (ID: 5064) , , / / MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD , , , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 SISTEMA DE VISIONADO DE CIRCULACIÓN. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS , , , ,00 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES INFORMACIÓN TAXIS , , , / RADAR PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD , , / AVISADORES ACÚSTICOS SEMAFOROS , , , , , / INSTALACION LECTORES MATRÍCULAS ARCO ESTE M , , / BICICLETAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD , , / EQUIPAMIENTO SERVICIOS AGENTES DE MOVILIDAD , , , , , / EQUIPOS COMUNICACION PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD , , / MOTOS DE COMBUSTION PARA LOS AGENTES MOVILIDAD , , / TAQUILLAS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD , , / EJECUCIÓN PROYECTOS CRUCES SEMAFORIZADOS , , , / SERVICIOS GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN. MOBILIARIO , ,

289 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / CÁMARAS SOBRE COLUMNA DE TRÁFICO , , / PANELES DE MENSAJERÍA VARIABLE SERVICIOS DE TRÁFICO , , / VEHÍCULO PUESTO MÓVIL AVANZADO AGENTES DE MOVILIDAD , , / PLAN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS , , , / PACO DE LUCÍA. APARCAMIENTOS , , , / APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN PITIS FUENCARRAL , , , / APARCAMIENTO EN CANILLEJAS , , , / APARCAMIENTO EN SAN CRISTÓBAL , , , / APARCAMIENTO EN ESTADIO OLÍMPICO, SAN BLAS , , , / CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS , , , / COLECTOR DOBLADO DE VICÁLVARO. CONSTRUCCIÓN , , , , , / / / / / / DRENAJE VÍA DE SERVICIO DE LA N-III A LA ALTURA DEL ENSANCHE DE VALLECAS , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE , , ,00 TRAMO SUPERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES. ACONDICIONAMIENTO , , , ,00 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL DESAGÜE DEL TRAMO INFERIOR ARROYO DE LOS MIGUELES , , , , , ,99 ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES , ,00 RENATURALIZACIÓN RÍO MANZANARES ENTRE PUENTE FRANCESES Y PUENTE REINA VICTORIA , , / REDACCIÓN PROYECTOS DE SANEAMIENTO , , , / HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN , , / / / / / CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS , , , ,72 NUEVA RED DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD. ADAPTACIÓN (ID: 4887) , ,00 PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ. REDUCCIÓN DE MOLESTIAS ODORÍFERAS , , , ,00 CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO MATERIA ORGÁNICA VALDEMINGÓMEZ , , , ,00 PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN LAS DEHESAS Y LA PALOMA. EQUIPOS DE DESULFURACIÓN , , / INSTALACIÓN MOBILIARIO DE ÁREAS DE MAYORES , , / RENOVACIÓN MOBILIARIO DE AREAS INFANTILES , , / MOBILIARIO DE ÁREAS INFANTILES , , / INSTALACION MOBILIARIO DE CIRCUITOS , , / / MOBILIARIO PARQUE CON ZONA INFANTIL Y ZONA DE MAYORES C/ PROVENCIO, , ,00 PAPELERAS EN EL PINAR DE SAN JOSÉ,CARABANCHEL. INSTALACIÓN (ID: 240) , ,

290 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 PARQUE INFANTIL CON GRAN ZONA DE JUEGOS EN ORCASITAS. INSTALACIÓN (ID: 3174) , ,00 NUEVOS BANCOS DE MADERA EN LAS CALLES DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. (ID: 3957) , ,00 NUEVAS PAPELERAS EN CALLES, PARQUES Y PLAZAS DE CARABANCHEL.INSTALACIÓN(ID: 4046) , ,00 APARATOS DE EJERCICIO PARA MAYORES EN MINGORRUBIO. INSTALACIÓN (ID: 4400) , ,00 PARQUE DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA EN VICÁLVARO. INSTALACIONES (ID: 4487) , ,00 NUEVOS BANCOS ÁREA PEATONAL DE LA C/LUIS LARRAINZA (ID: 4620) , ,00 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS EN LOS ACCESOS AL COLEGIO PADRE POVEDA (ID: 4623) , ,00 ESPACIO URBANO MERCADO DEL TRUEQUE,CHAMARTÍN. DOTACIÓN DE MOBILIARIO (ID: 4685) , ,00 PARQUE DE OCIO INFANTIL ADAPTADO A EDUCACIÓN ESPECIAL CIUDAD LINEAL (ID: 4757) , ,00 PARQUE INFANTIL INCLUSIVO JUNTO AL COLEGIO PÚBLICO FONTARRÓN (ID: 4956) , ,00 ""STREET WORKOUT"": GIMNASIA EN LA CALLE DISTRITO DE CHAMARTÍN. INSTALACIÓN (ID: 5211) , ,00 APARATOS DE GIMNASIA PARA JÓVENES DE MINGORRUBIO. INSTALACIÓN (ID: 5359) , ,00 BANCOS EN LA AVENIDA ARCENTALES. INSTALACIÓN (ID: 5484) , ,00 ZONAS INFANTILES EN EL BARRIO DE PROSPERIDAD. ADECUACIÓN (ID: 343) , ,00 MICRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS PARQUES MADRILEÑOS. INSTALACIÓN (ID: 540) , ,00 INSTALACIONES PARQUE INFANTIL BARRRIO DEL AEROPUERTO.ADAPTACIÓN A NORMATIVA (ID: 4580) , ,00 PARQUE DEPORTIVO DE STREET WORKOUT EN PARQUE CALERO. INSTALACIÓN (ID: 4166) , ,00 ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES MENORES DE 3 AÑOS, PARQUE BERLIN. INSTALACIÓN (ID: 1591) , ,00 CIRCUITO BIOSALUDABLE EN EL PARQUE DE BEGOÑA. INSTALACIÓN (ID: 4927) , ,00 CIRCUITO DE MÁQUINAS DEPORTIVAS PARA JÓVENES EN EL PARDO. INSTALACIÓN (ID: 4981) , ,00 ÁREAS DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN PARQUES DE VICÁLVARO. INSTALACIÓN(ID: 4434) , ,00 JUEGOS INFANTILES EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE VILLAVERDE.INSTALACIÓN (ID: 4228) , ,00 PARQUES EN CALLE PADRE CLARET. CREACION ZONA INFANTIL 6-12 AÑOS (ID: 2287) , , ,00 APARCAMIENTOS BICICLETAS EN PROXIMIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS. INSTALACIÓN(ID: 3781) , ,00 APARCAMIENTOS DE BICICLETAS EN CALZADA. INSTALACIÓN (ID: 5038) , ,00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD. SILLAS ERGONÓMICAS , ,00 SEÑALIZACIÓN DEPENDENCIAS AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD , ,00 ENSANCHE DE VALLECAS UZP PLANTACIÓN DE ARBUSTOS Y REDES DE RIEGO , , ,00 PARQUE LINEAL DE VILLAVERDE. URBANIZACIÓN ENTORNO DEL RÍO MANZANARES , , , / FINCA DE TORRE ARIAS. REMODELACIÓN DEL ENTORNO , , , ,

291 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2016/ / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 INSTALACIONES CASA DE CAMPO. ADECUACIÓN PARA COLECCIONES , ,00 RED DE RIEGO EN EL PAU DE VALLECAS (PLAN DE ACTUACIÓN URBANA) , ,00 PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. DIVERSAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN , , ,00 PARQUE LINEAL DEL MANZANARES. DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA , , , / FUENTES DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN , , / / / PARQUE MADRID RÍO. ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA NATURALEZA , , ,00 RESTAURACIÓN VEGETAL MARGEN DERECHA SUR RÍO MANZANARES , ,00 VIVEROS MUNICIPALES. DIVERSAS ACTUACIONES DE REMODELACIÓN , , , / PARQUE CUÑA VERDE O'DONNELL. AMPLIACIÓN , , , / PARQUE DE LA CASA DE CAMPO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN , , , , / PARQUE MADRID RÍO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN , , , / PARQUE JUAN CARLOS I. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN , , / PARQUE DEL RETIRO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN , , , / MAQUINARIA PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE , , , / / / / / / / / / / / / / / / / ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA LOS SERVICIOS DE PATRIMONIO VERDE , , ,00 REDACCIÓN PROYECTOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS PROYECTOS PATRIMONIO VERDE , ,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS PATRIMONIO VERDE (PARQUES) , , , , ,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS URBANIZACIÓN PATRIMONIO VERDE , , , , ,00 FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CENTRO. INSTALACIÓN (ID: 73) , , , ,00 REFORESTACIÓN DIVERSAS ZONAS DE MADRID. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS NATURALES (ID: 84) , , , , , ,00 NUEVAS ZONAS VERDES Y PARQUES EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL (ID: 189) , , ,00 FUENTES Y URINARIOS PÚBLICOS EN ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. INSTALACIÓN (ID: 558) , , , , ,00 ROCODROMO EN EL PARQUE JUAN CARLOS I. CONSTRUCCIÓN (ID: 633) , , ,00 HUERTOS URBANOS EN EL DISTRITO DE LATINA. ADECUACIÓN (ID: 835) , ,00 REFORESTACIÓN DESCAMPADOS Y ESPACIOS ALEDAÑOS A LAS VÍAS M (ID: 1132) , , , , , ,00 BOSQUES URBANOS EN EL DISTRITO DE BARAJAS. PLANTACIÓN (ID: 1220) , , , , ,00 HUERTOS FAMILIARES EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE. ADECUACIÓN (ID: 1736) , , ,00 HUERTOS URBANOS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE MADRID. ADECUACIÓN (ID: 2573) , , ,00 HUERTOS COMUNITARIOS ENTORNO A IGLESIA ROTA PARQUE PRADOLONGO. ADECUACIÓN (ID: 3176) , ,00 PARQUES CANINOS DEL DISTRITO DE MORATALAZ. REHABILITACIÓN (ID: 3423) , ,

292 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 NUEVAS FUENTES EN PARQUES DEL DISTRITO DE MORATALAZ. INSTALACIÓN (ID: 3588) , ,00 HUERTO URBANO PARQUE EVA PERON, DISTRITO DE SALAMANCA. ADECUACIÓN(ID: 3619) , ,00 TRES HUERTOS URBANOS EN EL DISTRITO DE VICÁLVARO. ADECUACIÓN (ID: 4052) , ,00 PARQUE PARAÍSO. ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA (ID: 4147) , , ,00 HUERTO URBANO EN LA EXPLANADA DE LA CORRALA-MESÓN DE PAREDES, 63.ADECUACIÓN (ID: 4306) , ,00 HUERTOS URBANOS Y JARDINES COMESTIBLES, SAN BLAS- CANILLEJAS. REGENERACIÓN (ID: 4353) , ,00 HUERTO URBANO EN EL BARRIO LAS AGUILAS, LATINA. ADECUACIÓN (ID: 4362) , ,00 PARQUE MADRID RÍO. SEPARACIÓN CARRI BICI DE LA ZONA PEATONAL (ID: 4544) , , ,00 FUENTES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE RETIRO. INSTALACIÓN (ID: 4801) , ,00 ÁREAS RECREATIVAS CANINAS EN EL DISTRITO DE VICÁLVARO. ADAPTACIÓN (ID: 5152) , , ,00 JARDINES EN ALCORQUES EN EL DISTRITO CENTRO. ADECUACIÓN (ID: 5212) , ,00 NUEVOS ÁRBOLES EN LA AVENIDA DE LOS TOREROS DISTRITO DE SALAMANCA (ID: 5280) , ,00 HUERTO VECINAL AL OESTE DE LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ. ADECUACIÓN (ID: 5294) , ,00 ARBOLES EN LAS INTERSECCIONES DEL DISTRITO DE SALAMANCA (ID: 5394) , , ,00 HUERTOS URBANOS EN EL DISTRITO DE USERA. ADECUACIÓN (ID: 5560) , ,00 PARQUE CANINO EN DISTRITO DE BARAJAS. AJARDINAMIENTO (ID: 1233) , ,00 PARQUE EN DESCAMPADO DE SANTA EUGENIA. ADECUACIÓN(ID: 3446) , , , ,00 ITINERARIOS SEGUROS,CONEXIONES ACCESIBLES Y HUERTOS URBANOS,JARDINES CHAMBERÍ(ID: 3979) , , , , ,00 HUERTOS URBANOS EN TERRENOS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL MARQUÉS DE SAMARANCH (ID: 4176) , ,00 HUERTOS URBANOS EN PARQUES, JARDINES Y SOLARES ABANDONADOS DE CARABANCHEL (ID: 1511) , ,00 PLANTA DE COMPOSTAJE AL SUR DE MADRID. CONSTRUCCIÓN , , ,00 ESCUELA MUNICIPAL DE HUERTA URBANA AL SUR DE LA CAJA MÁGICA. ACONDICIONAMIENTO PARCELAS , , ,00 PARQUE DE LA GAVIA, DISTRITO VILLA DE VALLECAS. OBRAS DE REHABILITACIÓN , , , / PARQUE SAN ISIDRO. REMODELACIÓN , , , / ADECUACIÓN GRANDES PLANTACIONES COMO SUMIDERO DE CO , , , / REHABILITACIÓN ZONAS VERDES Y HUERTOS URBANOS , , , / HUERTO URBANO EN BARRIO 0PAÑEL EN COLINDANCIA CON COMILLAS , , / PARQUE PRADOLONGO. REGENERACIÓN , , , / / Bº BILBAO Y COLONIA HNOS.GARCÍA NOBLEJAS. REHABILITACIÓN ESCENA URBANA Y ZONAS VERDES , , ,00 BARRIO LA ELIPA. REHABILITACIÓN ESCENA URBANA Y ZONAS VERDES , , ,

293 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / PARQUE DE PLATA Y CASTAÑAR. REHABILITACIÓN , , , / RENOVACIÓN INTEGRAL ZONA VERDE ENTRE C/CORDEL PAVONES Y AVDA. DEMOCRACIA , , , / ZONA VERDE CAMINO DE VASARES. REMODELACIÓN , , / / / / / / / / / / / / MÁS ÁRBOLES EN EL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS (ID: 472) , , ,00 PARQUE DE ENRIQUE TIERNO GALVAN. RECUPERACIÓN (ID: 665) , , ,00 ARBOLADO EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE TETUÁN (ID: 1460) , ,00 ZONAS VERDES BARRIO DE PUEBLO NUEVO, CIUDAD LINEAL. AJARDINAMIENTO (ID: 1491) , , , , ,00 ZONA ARBOLADA EN CALLE PEATONAL ENTRE C/PIRRA Y DEYANIRA. ADECUACIÓN (ID: 1804) , , ,00 PARQUE C\JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ CON ANDRÉS MELLADO Y GAZTAMBIDE. REMODELACIÓN (ID: 2239) , , , ,00 PARQUES DEL BARRIO DE VALDEBERNARDO. RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN (ID: 2285) , , ,00 ESPACIOS VERDES Y DE OCIO DISTRITO DE CHAMARTÍN. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (ID: 2962) , , ,00 MÁS ZONAS VERDES EN EL BARRIO DE PROSPERIDAD. ACONDICIONAMIENTO (ID: 3221) , , ,00 PARQUES CANINOS EN CADA DISTRITO DE MADRID. ADAPTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO (ID: 3305) , , ,00 ZONA AJARDINADA EN PASEO PEATONAL ENTRE C/ PIRRA Y DEYANIRA. ADECUACIÓN (ID: 3712) , , ,00 PARQUE PARA PERROS EN EL BARRIO DE VALDEACEDERAS. ADAPTACIÓN (ID: 3804) , , , , / PARQUE SAN ISIDRO. REHABILITACIÓN (ID: 3837) , , , / ÁRBOLES EN ACERAS DEL BARRIO DE VALDEBERNARDO (ID: 4019) , , / "PARQUE DE LAS TIZAS". OBRAS DE MEJORA (ID: 4347) , , / PARQUES DEL DISTRITO DE LATINA. OBRAS DE MEJORA (ID: 4594) , , , / JARDINES DE ORCASITAS. RECUPERACION (ID: 4618) , , , / / / / / / / / PARQUE CANINO EN EL PARQUE DE AVENIDA DE BRASIL CON CAPITAN HAYA.ADAPTACIÓN (ID: 4695) , ,00 CIRCUITO BMX PARA BICIS, ENSANCHE DE BARAJAS "MILLA VERDE". CONSTRUCCIÓN (ID: 4894) , ,00 PLAZA SOBRE EL APARCAMIENTO PARA RESIDENTES DE LA C/ ANT. AJARDINAMIENTO (ID: 3941) , , ,00 (MÁS) ZONAS VERDES (PARQUES, JARDINES, ÁRBOLES, ETC.) EN DISTRITO CENTRO(ID: 3189) , , , , ,00 HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS CIUDAD LINEAL.HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES(ID: 3944) , ,00 PARQUES DEL DISTRITO DE MORATALAZ. INSTALACIÓN NIDALES PARA AVES (ID: 5312) , ,00 PUNTOS DE RECARGA VHEÍCULOS ELÉCTRICOS- MOVILIDAD VERDE-. INSTALACIÓN(ID: 27) , , ,00 EQUIPOS MEDICIÓN RUIDO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MADRID (ID: 4787) , , /xxxxxx REMODELACIÓN ZONA AJARDINADA AVDA. ORCASUR , ,00 CULTURA Y DEPORTES , , , , , ,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,

294 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 SEÑALIZACIÓN EDIFICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES , ,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: SISTEMA AUTOPRÉSTAMO , ,00 UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS: INSTALACIONES DE CARRILES PARA EXPOSICIONES , , / EQUIPAMIENTO IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO , , / EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA HISTÓRICA , , / EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS" , , / EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES , , / / BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , ,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: ADQUISICIÓN DE TABLETAS , , / SEÑALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES , , / UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE LIBROS , , , , , / /00XXXX 2017/ / UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MATERIAL MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL , ,00 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DOTACIONES DE MOBILIARIO Y ENSERES , , , ,00 BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS". ADQUISICIÓN DE INTRUMENTOS Y PARTITURAS , ,00 BIBLIOTECA MUSICAL "VÍCTOR ESPINÓS". REPARACION DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS , , / BIBLIOTECA DIGITAL. CREACIÓN PÁGINA WEB , , / EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA DIGITAL , , / IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO. ADQUISICIÓN COLECCIÓN OLMO-VILAS , , / BIBLIOTECA HISTÓRICA. ADQUISICIÓN DE LIBROS , , / EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA TÉCNICA , , / EQUIPAMIENTO ARCHIVO DE LA VILLA , , / MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID. EXPOSICIÓN PERMANENTE , , , , , , / ADQUISICIÓN DE BIENES CULTURALES PARA MUSEOS , , , , , / MUSEOS MUNICIPALES: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN , , / / / / / BIBLIOTECAS TÉCNICAS MUSEOS. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA CONSULTA Y CATALOGACIÓN , ,00 ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. ADQUISICIÓN SISTEMA DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL , ,00 MUSEO DE SAN ISIDRO. ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS , ,00 TEMPLO DE DEBOD. RENOVACIÓN INSTALACIÓN INFORMATIVA DE LA MUSEOGRAFÍA PERMANENTE , ,00 MUSEOS MUNICIPALES. APLICACIÓN WIFI PARA TELÉFONOS MÓVILES , ,

295 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / EQUIPAMIENTO MUSEO DE HISTORIA , , / BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL. MOBILIARIO, INTRUMENTOS Y OBRAS MUSICIALES , , / CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN , , , , / BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN , , , , , / ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN , , , , / IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN , , , , , / RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ISLÁMICA , , , , / / / / / / / PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES , , , ,97 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. REHABILITACIÓN ZONA CAPILLA , , , ,72 PALACIO "EL CAPRICHO". REHABILITACIÓN PARA DESARROLLO MUSEOGRÁFICO , , , , ,00 BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ SARAMAGO. OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN , , ,00 MUSEO DE LOS ORÍGENES. REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE , ,00 EDIFICIO DEL PLANETARIO. REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE , , ,00 BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD , , / BIBLIOTECA CIUDAD LINEAL. CONSTRUCCIÓN , , , , , / BIBLIOTECA PUENTE DE VALLECAS, C/MONTE URGULL. CONTRUCCIÓN , , , , , / BIBLIOTECA DE VILLAVERDE. CONSTRUCCIÓN , , , , , / BIBLIOTECA DE MONTECARMELO. CONSTRUCCIÓN , , , , , / BIBLIOTECA LAS TABLAS. CONSTRUCCIÓN , , , , , / BIBLIOTECA HORTALEZA. CONSTRUCCIÓN , , , , , / / / / ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS RESTAURACIÓN PATRIMONIO CULTURAL , , , , ,00 RESERVADO CHICO DE LA CASA DE CAMPO. OBRAS DE RESTAURACIÓN , ,00 TEMPLETE DEL PARQUE DEL RETIRO. MEJORA INSTALACIÓN PROTECCIÓN SOLAR , ,00 BIEN CULTURAL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DE PARIS , , / BIEN CULTURAL HOMENAJE A ENRIQUE TIERNO GALVÁN , , / REPRODUCCIÓN FUENTES GEMELAS PUERTA DEL SOL. RESTAURACIÓN , , / REPRODUCCIÓN FUENTE DE LA SERENA. RESTAURACIÓN , , / REHABILITACIÓN IGLESIA MARIS STELLA , ,

296 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL , , , , , / EDIFICIOS CULTURA Y DEPORTES. SISTEMAS DE ALARMAS , , / ANTIGUAS OFICINAS TEATRO MADRID. REHABILITACIÓN , , / NAVE 8 DEL MATADERO. OBRAS ADECUACIÓN SEDE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MADRID , , / TEATRO MADRID. REHABILITACIÓN , , , , , / MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M. REFORMA , , / TEMPLO DE DEBOD. OBRAS DE CLIMATIZACIÓN , , / / / / / / / / / / / / / / COLOR EN CARABANCHEL. ARTE EN MUROS Y FACHADAS (ID: 3399) , ,00 PLACAS INFORMATIVAS EN LOS LUGARES DE VALOR HISTÓRICO DE CARABANCHEL (ID: 3844) , ,00 ESCULTURA HOMENAJE "MOVIMIENTO SCOUT", RETIRO. INSTALACIÓN (ID: 5079) , ,00 MUSEO DE ARTE URBANO EN MUROS DEL DISTRITO DE RETIRO (ID: 5082) , ,00 MONUMENTO A FEDERICO GARCÍA LORCA. PANEL INFORMATIVO Y REHABILITACIÓN (ID: 5213) , ,00 PALACETE QUINTA DE LOS MOLINOS.ADECUACIÓN ASEOS PARA USO PÚBLICO EN EL PARQUE(ID: 1236) , ,00 DEPORTIVO VALLEHERMOSO. CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO , , ,00 CENTRO DEPORTIVO HORTALEZA. CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO , , ,00 MATERIAL DE EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES , ,00 MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE ATENCION TÉCNICA PERSONALIZADA (ATP) , ,00 CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES. ADECUACIÓN A CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL , , , , ,00 ESPACIOS DEPORTIVOS GRANDES DIMENSIONES. ADECUACIÓN PARA DEPORTES MINORITARIOS DE EQUIPO , , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS PARA REALIZACIÓN DE COMPETICIONES OFICIALES , , , , ,00 INSTALACION DEPORTIVA BASICA VIA LUSITANA.ADECUACIÓN CESPED ARTIFICIAL(ID: 3410) , ,00 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / EQUIPAMIENTO TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO , , / / / / / DISTRITOS DE LA CIUDAD , , , , , ,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTROS DE MAYORES DISTRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 ESCUELAS INFANTILES DISTRITO CENTRO. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 OBRAS DE CONSERVACION CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CENTRO , , , , ,00 EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO CENTRO (ID: 4120) , ,

297 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 CREACIÓN MURAL ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN PARQUE CASINO DE LA REINA (ID: 4828) , ,00 OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CENTRO , , , , ,00 PLAZA MAYOR. ADECUACIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS Y SUPERFICIES ABIERTAS Y CUBIERTAS , , , ,86 LOCALES PÚBLICOS VACÍOS, BIENES COMUNES EN RED, DISTRITO CENTRO. ADAPTACIÓN (ID: 5362) , , / OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CENTRO , , , , , / / / / / / / / / / / OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE ARGANZUELA , , , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO ARGANZUELA , ,00 LOCALES PÚBLICOS PARA ESTUDIO Y LECTURA EN ARGANZUELA. ADAPTACIÓN (ID: 5218) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE ARGANZUELA , , , , ,00 CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO ARGANZUELA. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE ARGANZUELA , , , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE RETIRO , , , , ,00 DEPORTIVO BÁSICO ESTEBAN VILLEGAS. OBRAS DE CONSERVACIÓN , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE RETIRO , , , , ,00 OBRAS DE MEJORA DE CENTROS DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO RETIRO , ,00 EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVOS INCLUSIVOS DISTRITO DE RETIRO (ID: 4926) , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO , , , , , / / / / / / / / / OBRAS DE CONSERVACION CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SALAMANCA , , , , ,00 ESPACIO JUVENIL PARA ENSAYOS MUSICALES, C/NUDO M-30. ADECUACIÓN (ID: 4565) , ,00 OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SALAMANCA , , , , ,00 PARQUE EVA DUARTE. ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA Y DE OCIO PARA JÓVENES (ID: 4689) , ,00 CENTRO DE SALUD DISTRITO SALAMANCA, C/FUNDADORES, 26. CONSTRUCCIÓN , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA , , , , ,00 ESPACIO DE IGUALDAD EN EL CENTRO JARDIEL PONCELA. MOBILIARIO , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO CHAMARTÍN , ,00 EQUIPAMIENTO CENTRO SERVICIOS SOCIALES SANTA HORTENSIA , , / EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO JARDIEL PONCELA , , / / / OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMARTÍN , , , , ,00 LUDOTECA CHAMARTÍN-EXTRAESCOLAR Y DÍAS NO LECTIVOS.MOBILIARIO Y ENSERES(ID: 659) , ,00 LUDOTECA CHAMARTÍN-EXTRAESCOLAR Y DÍAS NO LECTIVOS.ADECUACIÓN ESPACIO (ID: 659) , ,

298 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 BANCO DE LIBROS DISTRITO CHAMARTÍN. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (ID: 4105) , ,00 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. MAQUINARIA SERVICIO MÉDICO , ,00 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA CARDIOVASCULAR , ,00 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. MOBILIARIO PARA EL PUESTO DE CONTROL , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CHAMARTÍN , , , , ,00 DEPORTIVO BÁSICO DISTRITO CHAMARTÍN. ADECUACIÓN PISTA DE HOCKEY , ,00 CENTRO PARTICIPACIÓN CIUDADANA BARRIO CIUDAD JARDÍN.ADECUACIÓN ESPACIO (ID: 4238) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMARTÍN , , , , , / EQUIPAMIENTO COCINA CENTRO DE MAYORES REMONTA , , / / / / / OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE TETUÁN , , , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE TETUÁN , , , , ,00 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. ACONDICIONAMIENTO PISTAS , ,00 DEPORTIVO BÁSICO PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. CUBIERTA PISTAS , ,00 PISTA DE RUNNING EN EL PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN. CONSTRUCCIÓN (ID: 5098) , , / OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE TETUÁN , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / LOCALES MERCADO SAN ENRIQUE. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMBERI , , , , ,00 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMBERI , , , , ,00 CENTROS DE MAYORES DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 PLAN DE BARRIO VIRGEN DE BEGOÑA. MEJORA DE ITINERARIOS , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE FUENCARRAL , , , , ,00 ESCUELA INFANTIL LA CARACOLA. ADECUACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA (ID: 4380) , ,00 AULA DE ECOLOGIA EL PALOMAR DE LAS TABLAS. REHABILITACIÓN (ID: 4396) , ,00 AULA DE ECOLOGIA EL PALOMAR DE LAS TABLAS. MEJORA ACCESO (ID: 4399) , ,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL BARRIO LAS TABLAS. ACONDICIONAMIENTO , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO , , , , ,00 CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DISTRITO FUENCARRAL- EL PARDO. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 DEPORTIVO BÁSICO MINGORRUBIO. REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PISTAS , , ,00 CONTRUCCIÓN PISTAS SKATE EN MONTECARMELO Y LAS TABLAS , ,

299 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO , ,00 EDIFICIO SEDE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO. VIDEOVIGILANCIA , ,00 OBRAS DE CONSERVACION EDIFICIOS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO , , , , ,00 CENTRO DE MAYORES DEHESA DE LA VILLA. SUSTITUCIÓN ASCENSOR (ID: 4286) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE MONCLOA , , , , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO MONCLOA- ARAVACA , , / AUDITORIO JOAQUIN ROSADO. OBRAS DE REHABILITACIÓN , , / BALCON DE ROSALES. OBRAS DE REHABILITACIÓN , , / / / / / EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO MONCLOA- ARAVACA , ,00 OBRAS DE CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA , , , , ,00 CANCHAS BALONCESTO BARRIO SACONIA (ANTONIO MACHADO). MEJORAS (ID: 4374) , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA , , , , , / EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO LATINA , , / / / / / EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO LATINA , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE LATINA , , , , ,00 CENTROS DOCENTES DISTRITO LATINA. DOTACIÓN JUEGOS DE PATIO , ,00 PATIOS CENTROS ESCOLARES DISTRITO LATINA. CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO (ID: 4335) , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS DISTRITO LATINA , , / EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO LATINA , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE LATINA , , , , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE LATINA , , , , , / / / / / / CENTROS DE MAYORES DISTRITO CARABANCHEL. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CARABANCHEL , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO CARABANCHEL , , , , ,00 COLEGIO PÚBLICO ISAAC PERAL CARABANCHEL. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (ID: 5084) , ,00 CENTROS CULTURALES DISTRITO CARABANCHEL. EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CARABANCHEL , , , , , / CENTRO DEPORTIVO LA MINA. TAQUILLAS Y TORNOS , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CARABANCHEL , , , , ,

300 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 EQUIPAMIENTO CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES DEL DISTRITO DE USERA , ,00 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MAYORES J.M. BRINGAS Y SAN FILIBERTO , ,00 ARCOS Y SCANERS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE USERA , , / SEÑALACION CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA , , , , , / CENTROS CULTURALES DISTRITO USERA. MOBILIARIO , , / EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO USERA , , / EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA , , / / / OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA , , , , ,00 DEPORTIVO BÁSICO AV. ORCASUR. OBRAS DE REMODELACIÓN , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO USERA , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE USERA , , , , , / / / / / / / / / / / / / / EQUIPAMIENTO ESPACIO PARA COLECTIVOS MUJERES Y GÉNERO PUENTE VALLECAS (ID: 4994) , ,00 SERVICIOS DE SALUBRIDAD DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS ,00 600,00 OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO PUENTE DE VALLECAS , , , , ,00 EDIFICIO C/ CONCORDIA, 15. ADAPTACIÓN PARA ESCUELA DE MÚSICA , , ,00 ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ PUENTE VALLECAS. MOBILIARIO Y ENSERES (ID: 4118) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS , , , , ,00 CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS , ,00 CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. SEÑALIZACIÓN , ,00 CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN CLIMATIZADORAS , ,00 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. REPARACION PISTA OLÍMPICA DE ATLETISMO , ,00 CENTRO DEPORTIVO PUENTE DE VALLECAS. ADECUACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN , ,00 DEPORTIVO BÁSICO LOS ARBOLITOS. ADECUACIÓN CAMPO DE RUGBY , , ,00 CAMPO FÚTBOL EL POZO DISTRITO PUENTE DE VALLECAS. CÉSPED ARTIFICIAL , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS , , , , , /xxxxxx SOLAR C/ BUENOS AIRES. TECHADO PARCIAL , , , / / OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO MORATALAZ , , , , ,00 BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ID: 3422) ,00 600,

301 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 "AUDITORIO HOYO MORATALAZ"".ACONDICIONAMIENTO PARA EVENTOS Y CINE VERANO(ID: 4506)" , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MORATALAZ , , , , ,00 EQUIPAMIENTO SALA CARDIOVASCULAR CENTRO DEPORTIVO MORATALAZ , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ , , , , ,00 CENTRO SOCIO JUVENIL C/ ARROYO FONTARRÓN, 479. MOBILIARIO , , / EQUIPAMIENTO CENTROS DE APOYO ESCOLAR A MENORES , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO CIUDAD LINEAL , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS INTEGRADOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CIUDAD LINEAL , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CIUDAD LINEAL , , , , ,00 SALA DE ENSAYO DISTRITO DE CIUDAD LINEAL. ADAPTACIÓN LOCAL (ID: 5000) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL , , , , ,00 ROCÓDROMO EN PARQUE EL CALERO. CONSTRUCCIÓN (ID: 2972) , , ,00 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN BAUTISTA. ACONDICIONAMIENTO ESPACIO DEPORTIVO (ID: 4129) , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL , , , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE HORTALEZA , , , , ,00 CENTRO CULTURAL SILO HUERTA DE LA SALUD. FONDOS FOTOGRÁFICOS , ,00 EQUIPAMIENTO DIVERSO CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE HORTALEZA , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE HORTALEZA , , , , ,00 DEPORTIVO BÁSICO BARRIO DE VALDEBEBAS. CONSTRUCCIÓN , , ,00 CENTRO DEPORTIVO LUIS ARAGONÉS. ADECUACIÓN DE ROCÓDROMO , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO HORTALEZA , ,00 EDIFICIOS 1 Y 4 C/ MATAPOZUELOS, 2. ACONDICIONAMIENTO PARA CENTRO JUVENIL , ,00 EDIFICIO CENTRO SANTIAGO APÓSTOL. REMODELACIÓN PARA CENTRO CULTURAL MANOTERAS , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE HORTALEZA , , , , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VILLAVERDE , , , , , / EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN CRISTÓBAL , , / EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL MARCONI , , / EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL BOHEMIOS , , / EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL LOS ROSALES , ,

302 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , , / EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ÁGATA , , / EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA , , / CENTRO CULTURAL MARCONI. OBRAS DE AMPLIACIÓN , , , , / / / ESPACIOS JUVENTUD EN CENTROS CULTURALES DE VILLAVERDE. ADPTACIÓN (ID: 4230) , ,00 ESPACIOS JUVENTUD EN CENTROS CULTURALES VILLAVERDE.MOBILIARIO Y ENSERES(ID: 4230) , ,00 CAMPO DE FÚTBOL SAN CRISTÓBAL. REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA , , , , / EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO PLATA Y CASTAÑAR , , / EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL , , / EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO RAÚL GONZÁLEZ , , / EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BÁSICO EL ESPINILLO II , , / EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO EL ESPINILLO , , / / / / / / / / / / / / OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLAVERDE , , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO , , ,00 ROCÓDROMO EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE. ADPTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ID: 3752) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLAVERDE , , , , ,00 CENTRO SOCIAL Y PUNTO ENCUENTRO JUVENIL NAVAS DE TOLOSA. REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO , , ,00 CENTRO SOLIDARIO DESARROLLO EMPLEO, VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN ESPACIO (ID: 4247) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VILLA DE VALLECAS , , , , ,00 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA VILLA DE VALLECAS. REFORMA , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS , , , , ,00 ROCÓDROMO (ESCALADA) EN EL ENSANCHE DE VALLECAS. CONSTRUCCIÓN (ID: 5007) , ,00 ESPACIO INTER ASOCIATIVO DE VILLA DE VALLECAS. ADECUACIÓN (ID: 4571) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS , , , , , / EQUIPAMIENTO ESCUELA HOSTELERIA SANTA EUGENIA FRESH , , / ESCUELA HOSTELERIA EN MERCADO SANTA EUGENIA. OBRAS DE REFORMA , , , / EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO VICÁLVARO , , / / / / OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VICÁLVARO , , , , ,00 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO , ,00 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO CULTURAL EL MADROÑO , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VICÁLVARO , , , , ,

303 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA A CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTAL 31/12/ RESTO RESTO 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , , , , , , , , , , , ,14 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VICÁLVARO , , , , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS FAMILIA E INFANCIA DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO SAN BLAS- CANILLEJAS , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS , , , , ,00 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO SAN BLAS- CANILLEJAS , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS , , , , ,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO SAN BLAS- CANILLEJAS. SEÑALIZACIÓN , ,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS CALLES OSLO/BUCAREST/HELSINKI. REMODELACIÓN (ID: 513) , ,00 PARQUE DEPORTIVO CANIPARK, C/PITÁGORAS, 1. ACONDICIONAMIENTO (ID: 5224) , ,00 DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS. MEJORA (ID: 5297) , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SAN BLAS- CANILLEJAS , , , , ,00 CENTROS MAYORES DISTRITO DE BARAJAS. MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 CENTROS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO DE BARAJAS. MOBILIARIO , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE BARAJAS , , , , ,00 ESCUELA MUNICIPAL ADULTOS BARAJAS, C/PLUS ULTRA,3.MEDIOS AUDIOVISUALES(ID: 4850) , ,00 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS , , , , ,00 CENTRO DEPORTIVO BARAJAS. LIMPIAFONDOS Y OTRO EQUIPAMIENTO , ,00 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO BARAJAS , , / OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS , , , , ,

304 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 ORGANISMOS AUTÓNOMOS EJECUCIÓN ACUMUL. PROGRAMACIÓN PLURINUAL COSTE PREV.A CÓDIGO DENOMINACIÓN Fecha Inicio Fecha Fin TOTAL 31/12/ IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2016 TOTAL PROGRAM INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2007/ SISTEMA INTEGR.INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 03/07/ /12/ / MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 01/01/ /12/ / PLATAFORMA MINT 20/05/ /12/ / ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/ /12/ / MEJORAS DE RED TETRA 01/01/ /12/ / ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/ /12/ / EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 01/01/ /12/ / INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS DE PROCESO DE DATOS DISTRIBUIDOS 01/01/ /12/ / AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE COMUNICACIONES 01/01/ /12/ / MEJORAS DE RED TETRAS 01/01/ /12/ / MEJORAS DEL ENTORNO LAN 01/01/ /12/ / ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS 01/01/ /12/ / DOTACION PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS ELEMENTOS CONECTABLES 01/01/ /12/ / ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 01/01/ /12/ / LOCALIZACIÓN BOLSAS DE RECOGIDA EXCREMENTOS CANINOS. APLIC.MÓVIL 01/01/ /07/ TOTAL INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 2017/ EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/ /12/ / OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/ /12/ / ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 01/01/ /12/ / EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO POLÍTICAS ACTIVAS AGENCIA EMPLEO 01/01/ /12/ TOTAL AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 2017/ EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 01/01/ /01/ / INSTALACIONES TÉCNICAS EN OFICINAS CENTRALES AGENCIA TRIBUTARIA 01/01/ /12/ / SEÑALIZACIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 01/01/ /12/ / ADQUISICIÓN MÓDULO DE ENSOBRADO OFICINAS CENTRALES ATM 01/01/ /12/ TOTAL AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MADRID SALUD 2017/ MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/ /12/ / INSTALACIONES TÉCNICAS PARA CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/ /12/ / EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 01/01/ /12/ / SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES MADRID SALUD 01/01/ /12/ / REFORMAS EN DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 01/01/ /12/ / APLICACIONES INFORMÁTICAS NUEVAS PARA DESARROLLO PROGRAMAS MS 01/01/ /12/ / PABELLÓN ANIMALES EXÓTICOS,CTRA.BARRIO DE LA FORTUNA. ADAPTACIÓN 01/01/ /12/ TOTAL MADRID SALUD AGENCIA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2017/ ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/ /12/ / MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/ /12/ / OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/ /12/ / SEÑALIZACION PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 01/01/ /12/ TOTAL AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS

305 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) Año Año COSTE CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTAL EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA 31/12/ RESTO RESTO EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SICILIA II 01/10/ /12/ , , , ,00 VALLECAS 27 01/10/ /12/ , , , , ,00 BLOQUE 454 SAN CRISTOBAL 01/05/ /07/ , , ,00 0,00 CARABANCHEL 34 10/01/ /03/ , , ,00 LOS OLIVOS 2ªFASE 10/01/ /03/ , , , ,02 NTRA SRA DE LOS ANGELES 4 10/01/ /03/ , , , ,85 NTRA. SRA DE LOS ANGELES 9 10/01/ /03/ , , , ,00 NTRA SRA DE LOS ANGELES 6 10/01/ /03/ , , , , ,53 NTRA SRA DE LOS ANGELES /04/ /06/ , , , ,70 SIERRA TOLEDANA A7 01/07/ /09/ , , ,77 SIERRA TOLEDANA D4 01/07/ /09/ , , ,85 SIERRA TOLEDANA E1 01/07/ /09/ , , , ,16 MENDEZ ALVARO NORTE 3 01/07/ /09/ , , , ,29 NTRA SRA DE LOS ANGELES 1 01/07/ /09/ , , , ,62 NTRA SRA DE LOS ANGELES 2 01/07/ /09/ , , , ,56 NTRA SRA DE LOS ANGELES 3 01/07/ /09/ , , , ,10 NTRA SRA DE LOS ANGELES 11 01/07/ /09/ , , , ,48 NTRA SRA DE LOS ANGELES 12 01/07/ /09/ , , , ,44 NTRA SRA DE LOS ANGELES 13 01/07/ /09/ , , , ,02 LA ROSILLA 1 01/09/ /11/ , , , ,00 LA ROSILLA 2 01/09/ /11/ , , , ,67 LA ROSILLA 3 01/09/ /11/ , , , ,67 LA ROSILLA 4 01/09/ /11/ , , , ,67 SAN FCO JAVIER V FASE 2 01/11/ /01/ , , ,59 SAN FCO JAVIER VI 01/11/ /01/ , , ,28 SIERRA TOLEDANA G4 Y G5 01/11/ /01/ , , ,62 LOS ROSALES RC6A 01/11/ /01/ , , ,52 LOS ROSALES RC6A1 01/11/ /01/ , , ,75 EMBAJADORES 18 01/11/ /01/ , , ,00 CARABANCHEL 28 01/11/ /01/ , , ,06 CARABANCHEL 29 01/11/ /01/ , , ,97 ADQUIS.VIV.MUJERES C/VIOL.GENERO , ,00 ADQUIS.VIV. PERSONAS SIN HOGAR , ,00 ADQUISICION DE VIVIENDAS , , ,00 ADQUIS.VIV. (FDOS.REEQ.TERRIT.) , ,

306 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) Año Año COSTE CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTAL EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA 31/12/ RESTO RESTO mayor importe de los traspaso desde existencias a inversiones inmobiliarias ,70 Adquisicion de aplicaciones informaticas ,00 Adquissicion de mobiliario para viviendas en alquiler y equipos informáticos ,00 TOTAL EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO ,37 ######## , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO Rehabilitación edificios , , , , , ,00 Instalaciones , , , , , ,00 Obra civil , , , , ,00 Tecnología , , ,00 0,00 0, ,00 Asistencias Técnicas , , , , , ,00 Seguridad , , ,00 0,00 0,00 Otros , , ,00 0, ,00 TOTAL MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO ,00 ######## , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/2010) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA: Las Inversiones de Madrid Calle-30 han sido eliminadas en este apartado, en tanto que de acuerdo con la técnica contable de consolidación, este gasto figura en las Inversiones Reales del Ayuntamiento de Madrid

307 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTAL COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA 31/12/ RESTO RESTO CLUB CAMPO VILLA DE MADRID CCVM Glorieta zona Golf , ,00 CCVM Cambiar el suelo de la playa de piscina cubierta , ,00 CCVM Ampliación oficinas chalet del tenis , ,00 CCVM Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) , ,00 CCVM Sustitución grupos ópticos farolas existentes por led , ,00 CCVM Aula formación / oficinas zona de boxes hípica , ,00 CCVM Pavimentación accesos Pabellón multiusos , ,00 CCVM Adecuación nueva sala de Yoga Gimnasio , ,00 CCVM Podas y limpieza anual masa arbórea , ,00 CCVM Sustitución del suelo del porche de chalet de pádel , ,00 CCVM Sustitución cerramiento metálico fondos pistas tenis 3 a la , ,00 CCVM Reparación paneles solares chalet del padel , ,00 CCVM Equipamiento de columpios en chalet del tiro y chalet del padel , ,00 CCVM Servicios minusválidos y almacén campo de prácticas golf , ,00 CCVM Compra de maquinaria para limpieza campos césped artificial , ,00 CCVM Poyetes en piscina cubierta , ,00 CCVM Saneo de grietas muros pistas padel de la 3 a la , ,00 CCVM Canaletas de desagüe en pistas de tenis 9 a la , ,00 CCVM Remodelación 1ª fase pistas duras tenis , ,00 CCVM Instalación de contadores de agua CYII y riego , ,00 CCVM Adecuación de cuadras , , , ,34 TOTAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MERCAMADRID 2016/MERCA/001 Varios Movilidad y Servicios Comunes , , , , , , /MERCA/002 Mercados Centrales y edificaciones , , , , , , /MERCA/003 Ampliacion Mercamadrid y Nuevos Proyectos , , , , , ,00 TOTAL MERCAMADRID ,36 ######## , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID S.A. 2017/EMSFCMSA/0001 Adquisición de aplicaciones informáticas , , /EMSFCMSA/0002 Adquisición de maquinaria e instalaciomnes técnicas , , /EMSFCMSA/0003 Adquisición de mobiliario , , /EMSFCMSA/0004 Adquisición de equipos para proceso de información , , /EMSFCMSA/0005 Adquisición de elementos de transporte , , /EMSFCMSA/0006 Construcción de unidades de enterramiento , ,00 TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID S.A ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUCION FERIAL DE MADRID SERVICIOS (WC) PABELLONES - REFORMA Y EQUIPAMIENTO , , ,

308 PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017 RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Año Año CÓDIGO DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTAL COSTE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN PLURIANUAL PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION DE OBRA DE TALUDES Y PAVIMENTOS EN APARCAMIENTOS , , , ,00 GRADERIO MOVIL EN CENTRO DE CONVENCIONES NORTE , ,00 ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 10 - SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS , , ,00 GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA PARA ALIMENTAR LOS PABELLONES 1 AL , ,00 PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION DE BAJANTES, COLECTORES, ASFALTADO, ACERAS Y MOVILIDAD , , ,00 RENOVACIÓN SISTEMA CCTV (CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) , , ,00 EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RESTAURACION , , , ,00 PREVISIÓN DE IMPORTES COMPROMETIDOS A 31/12/16 PREVISTA 31/12/ RESTO RESTO RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DE PUERTA NORTE , , ,00 REFORMA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE PABELLONES 3 AL , ,00 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS , ,00 RENOVACIÓN DE LOS GRUPOS DE FRIO DE LA SALA DE MÁQUINAS , ,00 RENOVACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE CAFETERIAS + PASILLOS DE CONEXIÓN , , ,00 TRATAMIENTO INTEGRAL ACCESO PRINCIPAL DE LA ENTRADA SUR , ,00 REPOSICION JARDINERIA Y RIEGO AFECTADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS , ,00 RENOVACIÓN DE LOS AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS DE CONEXIÓN , ,00 INFRAESTRUCTURAS PARA MIGRACION MD110 FASES I Y II , ,00 APARCAMIENTOS / ACCESOS: SUSTITUCION BARRERAS E INTERFONIA , ,00 RENOVACIÓN DE LOS COMPRESORES DE AIRE DE LOS TÚNELES , ,00 ALUMBRADO LED EN PASILLOS OFICINAS ( FLUORESCENTES Y PASILLOS) , ,00 SISTEMA INFORMATICO INTEGRAL -DESARROLLOS DELPHI, JAVA,.NET, CAD , ,00 ACTUALIZACION INSTALACION TPVS , ,00 ADQUISICIÓN DE VELAS PARA EL PASILLO ENTRE PAB Y PAB , ,00 SAP R/3 NUEVOS DESARROLLOS Y FUNCIONALIDADES , ,00 MIGRACION Oracle UCM a Web Center Sites , ,00 MIGRACION INSTALACIONES DE CORREO ELECTRONICO , ,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , ,00 TOTAL INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA: Las Inversiones de la Empresa Municipal de Transportes han sido eliminadas en este apartado, en tanto que se van a financiar con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid del Año 2016 (Inversiones Financieramente Sostenibles)

309 XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

310 XII. ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017 De acuerdo con las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a continuación se relacionan las inversiones financieramente sostenibles a realizar en el ejercicio La ejecución de los proyectos de inversión recogidos en dicha relación, queda condicionada a la prórroga a 2017 del régimen jurídico establecido en las normas citadas. En ningún caso supone una relación exhaustiva o excluyente de otros proyectos que en su momento puedan ser objeto de análisis e inclusión por el Ayuntamiento de Madrid durante el ejercicio Los proyectos definitivamente seleccionados se instrumentarán a través de los oportunos expedientes de crédito extraordinario y/o suplemento de crédito

311 PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES O GESTO R DENOMINACIÓN Función Económ IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID , INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ,00 ESCANER ALTA PRODUCCIÓN ,00 SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE PUESTO DE TRABAJO ,00 SOFTWARE GESTION CARTELERIA DINAMICA ,00 NUEVOS PUNTOS DE RED ,00 AMPLIACIÓN ALMACENAMIENTO ,00 AMPLIACIÓN NAS CORPORATIVO , ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ,00 EDIFICIO C/ BARCO REFORMA DE INSTALACIONES ,00 APARTAMENTOS PARA MAYORES CALLE JERTE. OBRAS DE ADAPTACIÓN ,00 APARTAMENTOS RETIRO. OBRAS ADAPTACIÓN ,00 CENTRO DE DÍA MUNICIPAL LUIS PEIDRÓ EN C/ LUIS PEIDRÓ, 2. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD ,00 VIVERO DEL RETIRO EN GLORIETA DEL ÁNGEL CAÍDO, 4. REFORMA EN EL VESTUARIO MASCULINO ,00 RESIDENCIA MARGARITA RETUERTO. OBRAS ADAPTACIÓN ,00 RESIDENCIA SANTA ENGRACIA. OBRAS ADAPTACIÓN ,00 POLIDEPORTIVO ALUCHE. SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ,00 RESIDENCIA JAZMÍN. OBRAS ADAPTACIÓN ,00 CENTRO DE DÍA MUNICIPAL CANAL DE PANAMÁ EN C/ CANAL DE PANAMÁ, 8. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD ,00 CENTRO DE DÍA MUNICIPAL CARMEN LAFORET EN C/ JAZMÍN C/V C/ DALIA. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD ,00 CENTRO DE DÍA MUNICIPAL ASCAO EN C/ ASCAO, 4. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD ,00 CENTRO DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR LUIS VIVES EN C/ ALCALDE JUAN DE MATA SEVILLANO, 18. REFORMA ,00 CENTRO DE DÍA MUNICIPAL ESFINGE EN C/ ESFINGE, 35. OBRAS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD ,00 COMPLEJO DEL COLEGIO VIRGEN DE LA PALOMA EN CERCEDILLA. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ,00 OTRAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES ,00 CASETA DE JARDINEROS N.º 3 EN PARQUE DEL RETIRO. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS COLONIA MANZANARES EN AVENIDA VALLADOLID C/V PUENTE DE LOS FRANCESES. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS VALDEZARZA EN C/ SAN RESTITUTO, 49.SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS PARQUE ANA TUTOR EN AVENIDA DEL VENTISQUERO DE LA CONDESA, 2. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS ESPERANZA NORTE. A.M.P. 2016/2017.SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS ESPERANZA SUR. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS EL CRUCE. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS RUANO. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS LA PALOMA. A.M.P. 2016/2017. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS OLOF PALME. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS DIRIGIDO. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS SAN FERMÍN. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS PRADOLONGOSUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS ALMENDRALES. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS ORCASUR. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS LA PERLA. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 CASETA DE JARDINEROS PANTALLA VERDE. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,

312 PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES O GESTO R DENOMINACIÓN Función Económ IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID ,00 CENTRO DE MAYORES ARTURO PAJUELO EN C/ SEGURA, 3. SUSBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS ,00 OTRAS OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES ,00 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN HORTALEZA, C/RAMON POWER, 54. ADAPTACIÓN ,00 AUDITORIO CERRO ALMODÓVAR. OBRAS DE REFORMA , ÁREA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ,00 ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AUTOBUSES CON RETIRADA DE ANDENES Y AVANCE DE ACERAS ,00 ITINERARIOS CICLISTAS FASE II ,00 PUERTA DEL SOL. ADECUACIÓN URBANÍSTICA ,00 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CIUDAD DE MADRID ,00 MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID ,00 ADECUACIÓN DE VIALES EN EL PAU DE VALLECAS ,00 ADECUACIÓN DE ALCORQUES Y ZONAS PERIMETRALES EN LA CIUDAD DE MADRID ,00 MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VIARIO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MADRID ,00 PLAN DE BARRIOS. ACERAS ,00 PLAN DE BARRIOS. CALZADAS ,00 IMPACTOS NEGATIVOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MADRID. ELIMINACIÓN ,00 ENTORNO DE LA FUENTE DE DAOIZ Y VELARDE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO , MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ,00 HIDRANTES EN ZONAS VERDES. INSTALACIÓN ,00 VIAJES DE AGUA EN GALERÍAS SUBTERRÁNEAS DE LA CIUDAD. REHABILITACIÓN Y MEJORA ,00 REMODELACIÓN FUENTES EN PARQUE DEL OESTE ,00 PARQUE FELIPE VI. ACONDICIONAMIENTO TALLERES DE LOS ECOSISTEMAS ,00 ACTUACIONES DE REMODELACIÓN EN DIVERSAS ZONAS AJARDINADAS ,00 PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD. ADAPTACIÓN , EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ,00 EMT.INSTALACIONES TECNICAS ,00 EMT.INSTALACIONES TECNOLÓGICAS ,00 EMT.MAQUINARIA Y UTILLAJE ,00 EMT.SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN ,00 EMT.ADQUISICIÓN AUTOBUSES DE REPOSICIÓN ,00 EMT.ADECUACIÓN DE AUTOBUSES ,00 EMT.OTROS VEHICULOS , CULTURA Y DEPORTES ,00 GRUPO ESCULTÓRICO DAOIZ Y VELARDE: ELEVACIÓN PEDESTAL ,00 ERMITA DE SAN ROQUE. OBRAS DE RESTAURACIÓN ,00 RESTAURACIÓN MURALLAS DE MADRID , DISTRITO DE RETIRO ,00 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA PLÁCIDO DOMIGO. OBRAS DE REFORMA ,00 ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUA GASOLINERA COMO CENTRO CULTURAL DISTRITO RETIRO , DISTRITO DE CHAMARTÍN ,00 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE CHAMARTÍN, C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142.AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. REFORMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN ,00 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE CHAMARTÍN, C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142.AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. OBRAS ADECUACIÓNDE GARAGE ,00 EDIFICIO C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142, "TORRE DE LA JUVENTUD". AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS ,

313 PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES O GESTO R DENOMINACIÓN Función Económ IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID ,00 EDIFICIO C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 142, "TORRE DE LA JUVENTUD". AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN ASCENSOR ,00 EDIFICIO C/JARDIEL PONCELA, 8. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS ,00 CENTRO CULTURAL NICOLÁS SALMERÓN, C/MANTUANO, 51. OBRAS DE AHORRO ENERGÉTICO. REFORMA SISTEMA DE CALEFACCIÓN ,00 CENTRO DE MAYORES NICOLÁS SALMERÓN, C/MANTUANO, 51. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. REFORMA CAFETERÍA Y COCINA ,00 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. OBRAS VARIAS DE REHABILITACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO ,00 CENTRO DEPORTIVO PRADILLO. OBRAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y REHABILITACIÓN PISTAS DE PADEL ,00 DEPORTIVO BÁSICO C/PADRE CLARET, 18. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. OBRAS DE REHABILITACIÓN ,00 ESCUELA INFANTIL EL SOL. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ,00 COLEGIO PÚBLICO ARQUITECTO GAUDÍ. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ,00 COLEGIO PÚBLICO ARQUITECTO GAUDÍ. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. SUSTITUCIÓN CARPINTERÍAS ,00 COLEGIO PÚBLICO PADRE POVEDA. AHORRO ENERGÉTICO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ,00 COLEGIO PÚBLICO PADRE POVEDA. OBRAS DE ADECUACIÓN PATIO LATERAL DE JUEGOS ,00 COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBENIZ. AHORRO ENERGÉTICO, ADAPTACIÓN A NORMATIVA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN PATIO DE RECREO ,00 COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN DE LA CRUZ. AHORRO ENERGÉTICO, ADAPTACIÓN A NORMATIVA Y ADAPTACIÓN PATIO LATERAL DE JUEGOS , DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO ,00 CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE DEL BOSQUE. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN ,00 CENTRO DEPORTIVO LA MASÓ. ADECUACIÓN ALUMBRADO PABELLLÓN E ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL Y SALAS DE ACTIVI ,00 CENTRO DEPORTIVO LA VAGUADA. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EN PISCINA Y GIMNASIO ,00 CENTRO DEPORTIVO BÁSICO MIRADOR DE LA REINA. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN ,00 CENTRO DEPORTIVO BÁSICO VALDEYEROS. MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN ,00 CENTRO CULTURAL VALLE INCLÁN. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA ,00 CENTRO DE MAYORES PEÑAGRANDE. MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN ,00 COLEGIO PÚBLICO CAMILO JOSÉ CELA.MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA ,00 COLEGIO PÚBLICO MIRASIERRA.MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y CARPINTERÍA ,00 ESCUELA DE MÚSICA CARMELO ALONSO BERNAOLA.MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO ,00 CENTRO SERVICIOS SOCIALES BADALONA. ADECUACIÓN CARPINERÍAS, CUBIERTA Y CLIMATIZACIÓN ,00 CENTRO NORTE JÓVEN, C/MANRESA, 1. ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS Y CLIMATIZACIÓN ,00 CENTRO EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS JOSE LUIS SAMPEDRO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN , DISTRITO DE LATINA ,00 DEPORTIVO BÁSICO GOYA. CÉSPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES , DISTRITO DE CARABANCHEL ,00 CENTRO DEPORTIVO LA MINA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO , DISTRITO USERA ,00 ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE USERA. OBRAS DE REPARACIÓN Y REFORMA ,00 OBRAS DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA ,00 OBRAS DE REPARACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA , DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ,00 COLEGIO PÚBLICO AMÓS ACERO. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ,00 COLEGIO PÚBLICO ARAGON. OBRAS DE ADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA INFANTIL ,00 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUENTE DE VALLECAS. SUSTITUCIÓN CALDERAS ,00 COLEGIO PÚBLICO CONCHA ESPINA. MEJORAS EN LA ENVOLVENTE DE FACHADA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ,

314 PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES O GESTO R DENOMINACIÓN Función Económ IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID ,00 COLEGIO PÚBLICO EL MADROÑO. CARPINTERÍA INTERIOR DE PATIO ,00 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. ADECUACIÓN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN ,00 COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO RUANO. SUSTITUCIÓN DE CALDERA ,00 COLEGIO PÚBLICO FRAY JUNÍPERO. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES Y ACCESIBILIDAD ,00 COLEGIO PÚBLICO JAIME BALMES. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ,00 COLEGIO PÚBLICO JAVIER DE MIGUEL. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ZONA CONSERJERIA ,00 COLEGIO PÚBLICO LA RIOJA. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ,00 COLEGIO PÚBLICO MESONEROS ROMANOS. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ,00 COLEGIO PÚBLICO SAN PABLO. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ,00 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO. ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS DE VENTILACIÓN ACCESO A ANFITEATRO ,00 COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL CERRO. OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN EXTERIORES ,00 COLEGIO PÚBLICO ASTURIAS. MEJORA ENVOLVENTEDE LA FACHADA ,00 CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ. MEJORA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD ,00 CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN ACCESOS ,00 CENTRO CULTURAL CASA DEL BULEVAR. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN ,00 CENTRO DE MAYORES ENTREVÍAS. OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD ,00 CENTRO DE MAYORES PABLO NERUDA. OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD ,00 CENTRO DE MAYORES ALTO DEL ARENAL. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN ,00 CENTRO CULTURAL TALLERES DE CREATIVIDAD. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN ,00 CENTRO DE MAYORES NAVACERRADA. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ASEOS Y VESTUARIOS ,00 CENTRO DE MAYORES FÁTIMA DE MADRID. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA ,00 CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCIA. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN, CALDERAS Y OTRAS ,00 CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCIA. MEJORA ENVOLVENTE DE LA FACHADA ,00 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA ,00 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DE LOS PABELLONES ,00 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL PABELLÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS PISCINAS ,00 CENTRO DEPORTIVO PALOMERAS. OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE PISTAS EXTERIORES ,00 CENTRO DEPORTIVO ENTREVIAS. MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO ,00 DEPORTIVO BÁSICO PUERTO VELATE. REPARACIÓN PISTAS DE TENIS ,00 LOCALES C/ MONTE PIRINEOS Nº 19/21. OBRAS DE REHABILITACIÓN ,00 OTRAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN INMUEBLES DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS , DISTRITO DE MORATALAZ ,00 OBRAS DE REPARACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO MORATALAZ , DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS ,00 CENTRO DE MAYORES ESFINGE. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA ,00 AUDITORIO EL PARAISO. IMPERMEABILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS ,00 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO. ADECUACIÓN EXTERIORES ,00 CENTRO DE MAYORES PABLO CASALS. ACONDICIONAMIENTO FACHADAS ,00 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TORRE ARIAS. ADECUACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ,00 CENTRO DE MAYORES MORA DE RUBIELOS. ADECUACIÓN LUCERNARIO Y ACCESOS A CUBIERTA ,00 CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES. ACONDICIONAMIENTO DEL SANEAMIENTO Y ARQUETAS ,00 DEPORTIVO BÁSICO LUCANO. INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL ,

315 PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017 ANEXO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES O GESTO R DENOMINACIÓN Función Económ IMPORTE TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID ,00 DEPORTIVO BÁSICO ESFINGE. IMPERMEABILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS , DISTRITO DE BARAJAS ,00 OBRAS DE REPARACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE BARAJAS ,00 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS ,00 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS ,00 ESCUELA DE MÚSICA DISTRITO DE BARAJAS. OBRAS DE REFORMA ,

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317 XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR

318 XIII. RELACIÓN DE UNIDADES TRAMITADORAS DE FACTURAS Y CÓDIGOS DIR3. El Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se han adherido al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) que se constituye, a partir del 15 de enero de 2015, en el Registro administrativo de entrada de las facturas electrónicas de estas entidades en los términos de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público. Las facturas anotadas en el registro contable de facturas son distribuidas o puestas a disposición de los órganos competentes para su tramitación con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3, gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. En el anexo adjunto se publica el catálogo de Códigos DIR3 de los órganos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos competentes en materia de tramitación de facturas, recogiendo la relación entre la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora

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