Mapa Estratégico del Ayuntamiento de Madrid : Evolución de los indicadores estratégicos 03/06/2015

Transcripción

1 del Ayuntamiento de Madrid : Evolución de los indicadores estratégicos 03/06/2015 Acceda a los resultados de los indicadores En la página siguiente se presenta el , haciendo click sobre los objetivos, podrá ver la evolución de sus indicadores en los cuatro últimos años. 1

2 madrid una ciudad de referencia, competitiva y sostenible CIUDAD COHESIONADA CIUDAD CON CALIDAD DE VIDA CIUDAD SOSTENIBLE CIUDAD COMPETITIVA Avanzar hacia una sociedad cada vez más cohesionada con igualdad de oportunidades para desarrollar proyectos vitales Procurar el bienestar individual y familiar con servicios sociales accesibles y de calidad Desplegar una política de vivienda universalista, sostenible y equitativa Favorecer un desarrollo equilibrado del territorio basado en un crecimiento sostenible Facilitar el acceso al deporte y la cultura con instalaciones próximas de calidad y un programa amplio de actividades y servicios Profundizar en un modelo de atención de emergencias excelente y con enfoque preventivo Mantener un Madrid seguro donde la ciudadanía se sienta protegida Hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable Luchar contra la contaminación atmosférica y acústica Configurar un espacio público de calidad, acogedor y accesible centrado en peatones y residentes Transformar el centro urbano en un espacio más habitable, integrado y competitivo CIUDAD BIEN GOBERNADA Extender a toda la sociedad el compromiso con la sostenibilidad Impulsar un nuevo modelo energético eficiente y sostenible Conseguir un sistema de movilidad integrado, sostenible, competitivo, universal, y seguro Incrementar y conservar el patrimonio natural de Madrid con la corresponsabilidad ciudadana Optimizar la gestión de los residuos urbanos, garantizando el máximo respeto al medio ambiente Consolidar a Madrid como centro de la actividad económica de España y uno de los más relevantes de Europa Asegurar el turismo como sector impulsor de la economía madrileña Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empleo estable en la ciudad Potenciar la innovación para hacer de Madrid una ciudad inteligente Difundir una identidad cultural de ciudad comprometida con la creación y respetuosa de su patrimonio Proseguir un modelo urbanístico que sustente la ciudad del futuro Afianzar la ciudad de Madrid como un referente internacional Ejecutar una política fiscal y una gestión económica que garanticen la sostenibilidad financiera municipal Progresar en una organización pública guiada por la eficacia, la eficiencia, la calidad y la transparencia Consolidar una relación con el ciudadano accesible y proactiva Fortalecer la sociedad civil consolidando el modelo participativo de gobierno de la ciudad 2

3 Unidades perceptoras a 31 de diciembre Puntos porcentuales de diferencia entre tasas % ocupados Puntos porcentuales de difrencia entre las tasas Avanzar hacia una sociedad cada vez más cohesionada con igualdad de oportunidades para desarrollar proyectos vitales Objetivo dirigido a impulsar la convivencia en la ciudad, facilitando tanto el acceso a los recursos socioeconómicos para todos sus habitantes, como su equiparación en derechos y obligaciones, sin distinción de género, raza, religión, nacionalidad, o cualquier otra condición social o personal. Tasa de empleo de la población joven de años Diferencia entre las tasas de paro de la población extracomunitaria y española 55,9 49,1 42,5 42,7 38,2 34,2 33,0 32,9 11,9 9,6 10, ,8 4,7 5,3 Perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) Diferencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres -14,9-15,8-14,1-12,2-12,6-10,4-10,5-10,0 3

4 Prestaciones x 100 mayores de 65 años % menores de 3 años escolarizados Prestaciones x hogares con niños/as Usuarios x habitantes Procurar el bienestar individual y familiar con servicios sociales accesibles y de calidad Objetivo dirigido a procurar el bienestar de todos los madrileños mediante una red de recursos y servicios sociales cercanos y de fácil acceso, que den respuesta a las necesidades de la población más vulnerable. Tasa de atención social familiar 9,48 9,85 8,71 8,17 7,93 6,23 6,33 6,77 Tasa de cobertura de la atención social primaria Tasa de atención social a mayores de 65 años Cobertura de la educación infantil financiada con fondos públicos 24,92 27,97 28,58 28,54 30,47 30,82 30,59 33,50 20,0 23,9 28,2 27,3 31,6 32,6 32,7 36,2 4

5 Nº Viviendas Nº Viviendas Nº Viviendas Desplegar una política de vivienda universalista, sostenible y equitativa Objetivo dirigido a lograr que los ciudadanos de todo el municipio dispongan de una vivienda adecuada a sus necesidades, dentro del marco de la sostenibilidad medioambiental y financiera, y el respeto al paisaje urbano. En este empeño, serán responsables de su consecución tanto el Ayuntamiento como la iniciativa privada, el resto de administraciones públicas y la propia ciudadanía, que cooperarán a través de las aportaciones que en cada caso corresponda. Viviendas gestionadas por el servicio municipal de alquiler Viviendas protegidas entregadas por la EMVS Actuaciones de rehabilitación con ayudas públicas en la ciduad de Madrid

6 Índice sintético (escala 0-1) Favorecer un desarrollo equilibrado del territorio basado en un crecimiento sostenible Objetivo dirigido a incentivar la inversión y la dotación de equipamientos en las zonas menos favorecidas de la Ciudad, con el fin de lograr un crecimiento económico y social que permita acortar distancias con las áreas con mayor renta, y así promover la cohesión territorial de todos los distritos. Diferencia interdistrital en la percepción de calidad de vida en la ciudad 0,28 0,22 0,20 0,20 0,15 (1)Indicador extraído de los resultados de la Encuesta de calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos en Madrid que no se realizó en los ejercicios 2010 y A partir de 2012 es bienal. 6

7 Media (escala 0 a 10) Media (escala 0-10) M2 x hab M2 x 1000 hab Facilitar el acceso al deporte y a la cultura con instalaciones próximas de calidad y con un programa amplio de actividades y servicios Objetivo dirigido a promover la práctica deportiva y el acceso a la cultura, poniendo a disposición de los ciudadanos los espacios y las actividades necesarias, y siempre teniendo en cuenta los diferentes grupos de edad y condiciones físicas. Superficie de instalaciones deportivas por 1000 habitantes Superficie de infraestructuras culturales por 1000 habitantes ,3 94,6 104,2 109,4 136,9 132,6 Satisfacción ciudadana con las actividades e instalaciones deportivas municipales (1) Satisfacción ciudadana con las infraestructuras culturales municipales (1) 6,1 6,4 6,3 6, (1)Indicadores extraídos de los resultados de la Encuesta de calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos en Madrid que no se realizó en los ejercicios 2010 y A partir de 2012 se realiza cada 2 años. 7

8 % supervivientes Valoración media escala 1-10 Valoración media escala 0-10 Profundizar en un modelo de atención de emergencias excelente y con enfoque preventivo Objetivo dirigido tanto a prevenir como a intervenir con rapidez, profesionalidad y eficacia en todos los siniestros y accidentes que ocurran en la ciudad, minimizando sus consecuencias. Fallecidos en incendios por habitantes Satisfacción ciudadana con el servicio de Bomberos 0,22 0,25 0,18 0,21 0,22 0,19 7,5 8,0 0,12 0, Supervivencia de pacientes críticos a los 7 días SAMUR-Protección Civil Satisfacción de los usuarios del servicio SAMUR-Protección Civil 78,32 80,19 79,58 79,86 81,04 83,20 82,80 83,90 8,78 8,82 8,75 8,85 8,99 8,91 9,09 9,

9 Índice(escala 0-100) Delitos y faltas x 1000 hab Mantener un Madrid seguro en el que la ciudadanía se sienta protegida Objetivo dirigido a reforzar la seguridad en la Ciudad mediante la prevención de riesgos y la respuesta rápida, eficaz y coordinada ante situaciones de peligro, siniestro o accidente, mediante una policía municipal próxima y el fomento de la colaboración ciudadana. 57 Víctimas mortales en accidentes de tráfico Porcentaje de llamadas por un presunto delito atendidas en 8 minutos o menos por la Policía Municipal ,0 47,0 60,0 73,0 85,0 79,7 80,0 Seguridad percibida en la ciudad de Madrid Índice de delincuencia 90,50 84,60 77,42 74,59 72,95 71,68 68,18 64,5 61,4 56,

10 % muestras conformes con la norma % muestras aptas Años de vida esperados Años de vida esperados a los 65 años Hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable Objetivo dirigido a proteger la salud de los ciudadanos, incidiendo en la vigilancia epidemiológica, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables. Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida a la edad de 65 años 82,10 82,50 83,01 83,42 83,55 83,50 84,00 22,14 21,71 21,77 21,78 21,44 20,91 21,09 Calidad de los alimentos Calidad del agua de grifo 95,20 93,20 92,30 93,33 92,65 91,57 89,95 88,86 97,40 97,00 97,50 97,

11 Toneladas totales CO2 equivalente x hab % población Nº días Nº estaciones Luchar contra la contaminación atmosférica y acústica Objetivo dirigido a luchar contra la contaminación del aire y el exceso de ruido, en respuesta a la creciente demanda social y como elemento fundamental para la calidad de vida en la ciudad. Días con niveles de concentración de partículas en suspensión (PM 10) superiores a 50 microgramos/m Estaciones de la Red de Vigilancia de Calidad del Aire que superan el límite anual de 40 microgramos/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2) Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante Proporción de habitantes expuestos a ruido nocturno superior a 55 decibelios. 4,71 4,28 3,90 3,43 3,53 3,70 20,2 20,2 20,2 20,2 14,9 14,9 14,9 14,9 11

12 Puntuación media (escala 0 a 12,5) Nº elementos Metros cuadrados Miles de m2 Configurar un espacio público de calidad, acogedor y accesible centrado en peatones y residentes Objetivo dirigido a incrementar la calidad de vida de los ciudadanos poniendo a su disposición un espacio público seguro, amable y sin barreras arquitectónicas, diseñado para el peatón, con zonas que propicien la convivencia e incrementen la relación social entre los vecinos y dotaciones de mobiliario urbano adaptadas a las necesidades de la población. Superficie ganada para el peatón Superficie de espacio urbano renovado 1.882, ,8 450,9 885,2 871,3 187,2 57, ,9 Índice de limpieza viaria Barreras urbanísticas eliminadas 8,69 8,90 9,31 9,47 9,25 9,09 9,

13 m2 x hab Transformar el centro urbano en un espacio más habitable, integrado y competitivo Objetivo dirigido a convertir el centro histórico en uno de los espacios urbanos culturales de mayor interés en el panorama internacional, integrando el desarrollo de ejes arteriales que articulen los grandes equipamientos e instituciones culturales, la recuperación del uso residencial a través de proyectos de rehabilitación de edificios y nuevos modelos de viviendas, el desarrollo de equipamientos y dotaciones, y medidas para el fomento de la convivencia y el equilibrio social. Proyectos de regeneración y/o reciclaje urbano en el Centro Indicador incorporado al Sistema de Gestión Estratégica en Datos no disponibles. 15,36 Ratio por habitante de equipamientos, zonas verdes y deportivas en el Centro Urbano 15,99 16,01 16,06 16,97 17,23 17,30 17,68 13

14 Nº participantes m3 x hab Kilotoneladas equivalentes de petróleo Extender a toda la sociedad el compromiso con la sostenibilidad Objetivo dirigido a trasladar a la ciudadanía la transcendencia para el desarrollo urbano del uso racional y eficiente de los recursos naturales, impulsando una cultura de respeto por el entorno y favoreciendo la participación ciudadana en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas ambientales de la Ciudad. Consumo de agua potable por habitante 50,9 49,4 48,9 47,1 47,6 46,4 45,4 45,5 Consumo de energía final en el sector residencial, comercial e institucional (RCI) Participantes en Acciones de Educación Ambiental 14

15 Kilotoneladas equivalentes de petróleo % Nº puntos Toneladas equivalentes de petróleo (tep) / Habitante Impulsar un nuevo modelo energético eficiente y sostenible Objetivo dirigido a fomentar la implantación de un modelo energético urbano que persiga en la misma medida la eficiencia y la sostenibilidad, como partes integradas e inseparables. Puntos de recarga eléctrica en vías y aparcamientos públicos Consumo de energía final por habitante 1,25 1,22 1,16 1,11 1,06 1, Energía producida en Madrid Porcentaje de flota verde en los autobuses de la EMT 66,4 72,2 73,5 77,5 84,7 97,9 25,6 35,1 46,3 66,2 71,

16 Media (escala 0-10) Miles de viajes Miles de euros % personas con proximidad a la red Conseguir un sistema de movilidad integrado, sostenible, competitivo, universal y seguro Objetivo dirigido a impulsar una movilidad sostenible y de calidad en la Ciudad, persiguiendo el equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y su entorno y priorizando el transporte público. Inversión en infraestructuras para mejora de la movilidad Porcentaje de personas con proximidad a la red de Metro y Autobús 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 Satisfacción ciudadana con los autobuses de la EMT Demanda de transporte público 6,9 6, (1)Indicador extraído de los resultados de la Encuesta de calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos en Madrid que no se realizó en los ejercicios 2010 y

17 Árboles x 1000 hab m2 x hab Hectómetros cúbicos Incrementar y conservar el patrimonio natural de Madrid con la corresponsabilidad ciudadana Objetivo dirigido a integrar a la ciudadanía en la tarea de cuidar del patrimonio natural de la Ciudad, manteniendo un paisaje urbano armónico y estético. Superficie de zonas verdes por habitante 20,5 20,0 20,2 19,6 Ahorro de agua potable por consumo de agua regenerada por las instalaciones municipales. 18,1 17,8 18,1 18,2 4,5 5,1 5,5 6,0 6,2 6,3 5,8 5,7 Densidad de arbolado de alineación por 1000 habitantes 86,6 86,9 88,3 87,9 89,2 90,7 91,5 93,0 17

18 Miles de Toneladas CO2 equivalente kg x hab Miles de toneladas Miles de megawatios hora Optimizar la gestión de los residuos urbanos, garantizando el máximo respeto al medio ambiente Objetivo dirigido a asegurar el continuo avance en la gestión del tratamiento de los residuos urbanos hacia la eficiencia y la sostenibilidad, de manera que se opere con suma consideración a las cuestiones medio ambientales en el ámbito de la Ciudad. Recuperación de materiales reciclables 201,1 211,7 229,7 214,1 200,8 169,2 155,0 Energía renovable producida por la valorización de residuos 325,1 306,7 311,2 304,5 279,9 253,8 232,2 Ahorro de emisiones de CO2 equivalente por el tratamiento de residuos urbanos Recogida de residuos de fracciones resto y envases por habitante 1.555, ,5 781,0 777,1 820,7 878,1 884,5 18

19 Nº empresas Miles de euros Millones de euros Saldo de -100 (peor valor) a +100 (mejor valor) Consolidar a Madrid como centro de la actividad económica de España y uno de los más relevantes de Europa Objetivo dirigido a establecer y mantener las condiciones óptimas para el crecimiento económico de Madrid y de sus empresas, dotando a la Ciudad de unas infraestructuras de calidad que la hagan atractiva para los inversores. Inversión extranjera directa en Madrid Confianza empresarial en la ciudad de Madrid , ,9-28,5-12,3-13,8-26,6-22,9-14,3 Empresas extranjeras atendidas para iniciar su actividad en Madrid Recursos económicos destinados al fomento del comercio y la hostelería de la ciudad de Madrid

20 Miles de pernotaciones Miles de viajeros Nº ocupados Asegurar el turismo como sector impulsor de la economía madrileña Objetivo dirigido a fortalecer la posición de Madrid como destino turístico nacional e internacional, trabajando en colaboración con el sector privado para conseguir la excelencia en la atención al turista, desarrollando actuaciones de amplio espectro (cultural, ferial, congresual, gastronómico y deportivo) y utilizando las herramientas de la Sociedad de la Información para promocionar la Ciudad. Viajeros que visitan la ciudad Empleos en los establecimientos hosteleros Pernoctaciones en la ciudad

21 Nº proyectos Nº personas Variación en el nº afiliados a la seguridad social Nº empresas creadas Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empleo estable en la ciudad Objetivo dirigido a impulsar y mantener el ánimo emprendedor en el tejido empresarial y a favorecer la creación de empleo permanente en Madrid, de manera que se apuntale la estabilidad económica en la ciudad. Empleos netos creados en la ciudad de Madrid Creación de nuevas empresas Proyectos empresariales asesorados por los servicios municipales Personas atendidas por la Agencia para el Empleo

22 Potenciar la innovación para hacer de Madrid una ciudad inteligente Objetivo dirigido a la potenciación del espíritu innovador y a la implantación efectiva de la sociedad de la información y el conocimiento en la Ciudad, a través de la modernización de las redes de telecomunicaciones y a la divulgación científica y tecnológica entre la ciudadanía y entre las pymes. Porcentaje del presupuesto municipal ejecutado dedicado a promover la "ciudad inteligente" Beneficiarios de actuaciones de fomento de la innovación Indicador incorporado al Sistema de Gestión Estratégica en Datos no disponibles Indicador incorporado al Sistema de Gestión Estratégica en Datos no disponibles 22

23 Miles de visitantes Nº actos Nº funciones Difundir una identidad cultural de ciudad comprometida con la creación y respetuosa de su patrimonio Objetivo dirigido a impulsar una nueva imagen de la Ciudad, potenciando los valores de su patrimonio arquitectónico y de sus instituciones culturales, apoyando a la creatividad y organizando actividades con proyección internacional. Actos y programas culturales de proyección internacional celebrados en la Ciudad Funciones de artes escénicas, música, cine y audiovisuales promovidas en centros culturales metropolitanos Visitantes de Instituciones culturales del Eje Prado-Recoletos-Atocha-Embajadores

24 m2 suelo x m2 edificable % suelo % avance % presupuesto de gastos Proseguir un modelo urbanístico que sustente la ciudad del futuro Objetivo dirigido a propiciar la transformación urbana de Madrid a través del equilibrio entre la apuesta por la revalorización de su patrimonio histórico y la introducción de propuestas innovadoras que proyecten una imagen abierta y cosmopolita de la Ciudad. Avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana Gastos derivados del urbanismo en relación al total del presupuesto de gastos ,4 10,6 6,5 4,3 4, Índice de dotación de equipamientos, zonas verdes y deportivas Proporción de suelo objeto de transformación urbanística 0,74 0,74 0,74 0,74 15,5 15,2 15,2 15,2 13,1 12,1 11,7 11,7 0,73 0,73 0,73 0,73 24

25 Nº congresos Nº actividades Nº eventos Afianzar la ciudad de Madrid como un referente internacional Impulsar la proyección de la Ciudad en el ámbito internacional de forma que sea capaz de atraer a las sedes centrales de las grandes empresas, a los mercados financieros y a la investigación científica, mediante la puesta en valor tanto de su potencial competitivo, como de su alto grado de cohesión social y su calidad de vida. Actividades para el posicionamiento internacional de Madrid Eventos deportivos de carácter internacional Congresos internacionales celebrados en Madrid

26 % de beneficios fiscales legalmente obligatorios Euros x hab % PIB Euros x hab Millones de euros Ejecutar una política fiscal y una gestión económica que garantice la sostenibilidad financiera municipal Objetivo dirigido a utilizar adecuadamente los recursos económicos de que dispone la administración municipal, haciendo del presupuesto un instrumento para la planificación, la evaluación y la rendición de cuentas y logrando la sostenibilidad financiera mediante una política presupuestaria rigurosa, basada en el análisis de necesidades y en la distribución de recursos, de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia. Deuda a 31 de diciembre sobre el PIB 4,82 5,20 5,42 5,27 5,39 6,31 5,76 4,80 Gasto operativo por habitante Cuantía de los ingresos por impuestos estatales cedidos a Madrid Beneficios fiscales obligatorios en los impuestos locales 91,50 91,49 88,12 90,28 88,97 84,18 83,77 Ingresos fiscales por habitante 920,38 844,36 663,49 705,01 709,34 707,58 742,

27 % cumplimiento Puntuación (escala 0-100) % indicadores cumplidos Euros x 100 euros ingresados ïndice (escala 0-100) Progresar en una organización pública guiada por la eficacia, la eficiencia, la calidad y la transparencia Objetivo dirigido a fortalecer un modelo organizativo y de gestión que asegure la creación de valor público para los ciudadanos, que impulse la incorporación de las nuevas tecnologías para acercar la administración al ciudadano, que desarrolle sus procesos internos y externos con criterios de excelencia y que mantenga informada a la ciudadanía de los resultados de la gestión como un ejercicio de rendición de cuentas. Grado de cumplimiento de los Coste de la recaudación compromisos recogidos en las Cartas de 1,77 Servicios 1,59 1,63 1,54 1,32 93,85 92,30 93,00 94,00 87,29 82,00 83,31 1,20 1,19 Satisfacción ciudadana con la gestión del Ayuntamiento de Madrid 55,70 60,00 53,80 51,30 48, Grado de cumplimiento del Programa Operativo de Gobierno Puntuación de Madrid en el Índice de Transparencia en los Ayuntamientos 67,25 33,67 51,91 76,90 91,30 91,30 96,30 92,50 En 2011 y 2013 Transparencia Internacional no realizó la evaluación de los Ayuntamientos

28 Miles de personas atendidas Media (escala 0-10) % incremento interanual Nº anotaciones Nº gestiones Consolidar una relación con el ciudadano accesible y proactiva Objetivo dirigido a fomentar una gestión centrada en la ciudadanía, simplificando trámites y facilitando gestiones a través de una atención multicanal (presencial, telefónica, Internet...) que mantenga idénticos niveles de calidad y accesibilidad, que sea accesible y cercana en todos los distritos municipales. Incremento de trámites tributarios telemáticos 84,12 Uso del registro electrónico Disponibilidad de servicios en línea ,71 6,31 42, Servicios telemáticos, presenciales y telefónicos realizados por LíneaMadrid Satisfacción de los usuarios de los servicios de atención al ciudadano de LíneaMadrid 8,72 8,05 8,10 8,04 8,17 7,69 7,

29 % ciudadanos Nº participantes Nºj Actuaciones Fortalecer la sociedad civil consolidando el modelo participativo de gobierno de la ciudad Objetivo dirigido a diseñar e implantar nuevas vías y espacios de participación para garantizar el derecho de la ciudadanía a intervenir en la gestión de los asuntos públicos aportando sugerencias y propuestas. Participación en las consultas ciudadanas Actuaciones ejecutadas en los planes de barrio Grado de interés en participar en los asuntos municipales 22,1 16,