Sistema de indicadores de gestión municipal

Transcripción

1 El Castillo Río San Juan Sistema de indicadores de gestión municipal El Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado por Gobal Communities, en su propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a mejorar la gobernabilidad local que facilite y promueva el desarrollo, ha elaborado este boletín con indicadores de gestión financiera municipal que facilita información útil a la ciudadanía para su incidencia ante el gobierno local, particularmente en los procesos de elaboración y evaluación del Presupuesto Municipal. El boletín presenta la información de manera sencilla y práctica, siguiendo un proceso lógico que expone los resultados del ejercicio presupuestario y un resumen de los años 2010 y La información municipal del año está referida a: Ingresos Totales. Gastos Totales. Distribución Territorial de la Inversión. Inversiones Ejecutadas. Cuadro con los Indicadores de la Municipalidad para el período Con el fin de que se puedan hacer comparaciones sobre el desempeño del municipio de El Castillo, en relación con el resto de municipios de su categoría, en el cuadro de los indicadores se ha calculado también el promedio del año de todos los municipios que a nivel nacional pertenecen a la. La información presentada se basa en información que las municipalidades registran en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP):

2 Ingresos totales de la municipalidad en 19% Recaudación Transferencias por impuestos de Ley 70% y tasas (En millones de córdobas) % 1% Otras transferencia del gobierno central Otros orígenes Ingresos Totales de El Castillo En, las principales fuentes de ingresos fueron las transferencias de Ley(70%) y las recaudaciones municipales por impuestos y tasas (19%). Si bien los ingresos totales del municipio pasaron de millones en 2010 a millones en, se encuentran por debajo del promedio nacional de los municipios, que en fue de millones Aunque los montos de las transferencias de Ley y las recaudaciones han crecido año con año, el total de los ingresos no ha sido regular; esto se debe a las fluctuaciones en el ingreso de recursos extraordinarios como Transferencias del gobierno nacional y Transferencias y donaciones (Ver página 6). Ingresos del municipio de El Castillo* Transferencias de Ley en millones de córdobas Aporte de las transferencias a los ingresos totales Recaudación en millones de córdobas Aporte de las recaudaciones a los ingresos totales % 66% 70% 72% % 20% 19% 13% * Ver información detallada en la página 6. 2 El Castillo, Río San Juan

3 Gastos totales de la municipalidad en Gastos de funcionamiento (%) 37% Gastos de Personal (%) 18% Pago de la deuda (%) 0% Inversiones (%) 59% (En millones de córdobas) Otros gastos 4% Ahorro corriente para inversiones (%) -11% Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante (C$) C$575 Porcentaje de ejecución 48% de las inversiones (%) Gastos Totales de El Castillo Los gastos de funcionamiento que son los que realiza la municipalidad para operar, representaron en el el 37% de los gastos totales. El promedio nacional para los municipios fue del 29%. Gastos del municipio de El Castillo* Los gastos de personal están incluidos dentro de los gastos de funcionamiento. En el caso de El Castillo, los gastos de personal durante los años 2011 y se encuentran por encima del promedio nacional. Gastos de funcionamiento % 35% 37% 29% En, el 59% de los ingresos de El Castillo fueron dedicados a la inversión. El promedio nacional de los municipios de ese año, fue de 70%. Gastos de personal 13% 18% 18% 15% Gasto total en Inversiones 77% 64% 59% 70% * Ver información detallada en la página 6. 3 El Castillo, Río San Juan

4 Distribución territorial de la inversión en N o COMUNIDAD MONTO C$ 1 El Castillo 10,563, Las Maravillas 4,925, Buena Vista 3,447, El Guásimo 2,746, Boca de Sábalo 2,480, Maritza Quezada 1,707, La Libertad 1,627, El Mónico 1,580, Km. 20 1,200, Mauricio Gutiérrez 779, Ché Guevara 400, La Bijagua 350, El Giodiano 250, San Ramón 250, San Antonio 200, Santa Isabel 150, Laguna Blanca 100, El Puentón 100, Las Colinas 70, La Juana 60, En el año, el 44% de la inversión se realizó en el casco urbano de El Castillo y un 51% se concentró en 19 comunidades rurales. El 5% restante se destinó a proyectos de fortalecimiento Institucional. 44% 51% 47% 45% El promedio nacional de inversión del año en los municipios, fue de 47% en el área urbana y un 45% en el área rural. Urbana Rural Urbana Rural Inversión en El Castillo de Inversión en Categoría Dˮ 4 El Castillo, Río San Juan

5 Inversiones ejecutadas en Calles, aceras y andenes 31% Viviendas 3% Caminos, puentes y alcantarillado 26% Participación ciudadana 2% Agua y saneamiento 22% * Otros 2% Fortalecimiento institucional 5% Medio ambiente 2% Educación (escuelas, alfabetización) 5% Cultura y deportes 1% * La categoría Otros, incluye proyectos que no pudieron clasificarse en las categorías anteriores y que pueden incluir acciones como: construcción o reparaciones en casas comunales, casas de cultura, club de adultos mayores; cementerios, rastros, basureros, muelles, malecones, capillas y templos, paradas de buses, contrapartidas para proyectos, etc. En el año el 31% de la inversión se destinó a Calles, aceras y andenes, el 26% a Caminos, puentes y alcantarillado y el 22 para Agua y saneamiento. En 2011 el 26% de la inversión se destinó a Calles, aceras y andenes, el 25% a Fortalecimiento institucional, el 17% a Caminos, puentes y alcantarillado y el 9% para Niñez, adolescencia y mujer En 2010 el 15% de la inversión se destinó a Calles, aceras y andenes, (En millones de córdobas) el 15% a Fortalecimiento institucional, el 15% a Viviendas, el 10% para Agua y saneamiento, el 9 a Caminos, puentes y alcantarillado y el 9% para Cultura y deporte (Ver página 6) Relación entre recaudación y gastos en obras públicas y acciones sociales por habitante del municipio de El Castillo* Gastos en obras públicas y acciones sociales por habitantes en córdobas Recaudación por habitante de El Castillo en córdobas * Ver información detallada en la página 6. 5 El Castillo, Río San Juan Inversiones Totales de El Castillo

6 Indicadores de gestión municipal - El Castillo * Son municipios, aquellos cuyos ingresos corrientes anuales son mayores de 2.5 millones de córdobas y menores o iguales a 6 millones de córdobas. Son ingresos corrientes los que capta la municipalidad en impuestos y tasas de aprovechamiento y de servicios. D D D D DESEMPEÑO MUNICIPAL TOTAL RECURSOS QUE INGRESARON A LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 22,91 20,72 26,79 29,37 1. Origen de los recursos 1.1 Capacidad de recaudación. 14% 20% 19% 13% 1.2 Transferencias de Ley 49% 66% 70% 72% 1.3 Transferencia GON 3% 13% 10% 9% 1.4 Transferencias y Donaciones 33% 1% 0% 5% 1.5 Préstamos 0% 0% 0% 0% 1.6 Otros Origenes 0% 0% 1% 1% 2. Recaudación per cápita (Córdobas) C$128 C$155 C$183 C$189 TOTAL GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD (Millones de C$) 23,96 21,62 26,79 30,55 3. Gastos de funcionamiento 22% 35% 37% 29% 4. Gastos de personal 13% 18% 18% 15% 5. Autonomía para asumir gastos de funcionamiento. -38% -46% -46% -53% 6. Porcentaje de ahorro corriente para inversión. 5% -8% -11% 0% 7. Peso del servicio de la deuda en el gasto total 2% 1% 0% 2% 8. Porcentaje de ejecución del presupuesto 75% 76% 55% 90% TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS POR MUNICIPIO (Millones de C$) 18,54 13,85 15,90 21,53 9. Porcentaje de la ejecución de las inversiones. 84% 93% 48% 89% 10. astos en obras públicas y acciones sociales per cápita (Córdobas). C$687 C$522 C$575 C$ Ejecución territorial de la inversión 12. Fuentes de financiamiento del gasto de inversión 13. Evolución por categoría de la inversión 11.1 Urbana 54% 9% 44% 47% 11.2 Rural 38% 83% 51% 45% 11.3 Otra 8% 7% 5% 8% 12.1 Donaciones externas 46% 0% 1% 12% 12.2 Donaciones internas 0% 0% 0% 1% 12.3 Prestamos externos 0% 0% 0% 0% 12.4 Prestamos interno 0% 0% 0% 0% 12.5 Recursos propios-alcaldias 0% 1% 1% 3% 12.6 Rentas con destino especifico 0% 0% 0% 0% 12.7 Rentas del tesoro 0% 0% 0% 0% 12.8 Rentas del tesoro (Transferencias de Ley) 49% 78% 84% 76% 12.9 Transferencias inst. Gobierno y descentralizados 5% 21% 14% 7% 13.1 Calles, aceras y andenes 15% 26% 31% 15% 13.2 Caminos, puentes y alcantarillado 9% 17% 26% 26% 13.3 Fortalecimiento institucional 15% 25% 5% 8% 13.4 Viviendas 15% 2% 3% 7% 13.5 Cultura y deporte 9% 0% 1% 5% 13.6 Agua y saneamiento 10% 6% 22% 9% 13.7 Educación (escuelas, alfabetización) 0% 0% 5% 6% 13.8 Drenaje pluvial 0% 4% 0% 3% 13.9 Energía domiciliar y pública 0% 0% 0% 1% Parques, plazas y ornato 0% 3% 0% 1% Niñez, adolescencia y mujer 2% 9% 0% 1% Salud 3% 0% 0% 5% Medio ambiente 4% 4% 2% 0% Participación ciudadana 0% 1% 2% 0% Seguridad alimentaria 7% 2% 0% 1% Otros 12% 1% 2% 11% * Categoría por año 6 El Castillo, Río San Juan Fuente: Esta información ha sido elaborada por la consultora CEAP.SA, a partir de la información disponible en La descripción y cálculo de cada uno de los indicadores se encuentra disponible en la página web del programa