Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Yucatán

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Yucatán Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Yucatán Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Yucatán identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Yucatán El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 86 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Yucatán y el 83 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Yucatán Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Yucatán está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Yucatán, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos Variación Aprobado Proyecto Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 9, , Fondo General de Participaciones 7, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 16.2 n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos ,040.6 n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Yucatán se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Yucatán, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 10, , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 5, , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) 1, , Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Yucatán a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Yucatán: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Yucatán, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste Construcción de campo de fútbol en el municipio de Kinchil, Yucatán Construcción de gimnasio al aire libre, iluminación y baños en el municipio de Chemax, Yucatán Construcción de cancha de fútbol 7 con gradas e iluminación en el municipio de Río Lagartos, Yucatán Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Yaxcaba, Yucatán Construcción de cancha de frontón y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Cenotillo, Yucatán Construcción de gradas y baños con rehabilitación de Unidad Deportiva en el municipio de Buctzotz, Yucatán Construcción de cancha de fútbol 7 con gradas e iluminación en el municipio de Tekal de Venegas, Yucatán Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el municipio de Mayapan, Yucatán

7 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Yucatán, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Aulas en escuela preparatoria en Yaxcabá, Yucatán Cancha techada en Kanasin, Yucatán Parque deportivo y recreativo en la comisaría de Citilcum en Izamal, Yucatán Remodelación de Mercado San Benito y de Mercado Lucas de Gálvez en Mérida, Yucatán Pavimentación de calles en Kanasin, Yucatán Infraestructura Municipal en el Estado de Yucatán Infraestructura Municipal en el Estado de Yucatán Infraestructura Municipal en el Estado de Yucatán Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Abala 4.5 n.d Akil 3.8 n.d Baca 0.0 n.d. 0.0 n.a. Bokoba 1.5 n.d Buctzotz 1.0 n.d Cacalchen 5.0 n.d Cansahcab 0.0 n.d. 0.0 n.a. Celestun 1.0 n.d Cenotillo 0.0 n.d. 0.0 n.a. Chapab 2.0 n.d Chemax 10.0 n.d Chichimila 0.0 n.d. 0.0 n.a. Chicxulub Pueblo 2.5 n.d Chikindzonot 3.0 n.d Chochola 0.0 n.d. 0.0 n.a. Conkal 0.0 n.d. 0.0 n.a. Cuncunul 0.0 n.d. 0.0 n.a. Cuzama 1.0 n.d Dzan 3.5 n.d Dzemul 0.0 n.d. 0.0 n.a. Dzidzantun 4.5 n.d Dzilam De Bravo 2.0 n.d Dzilam González 2.0 n.d Dzoncauich 3.5 n.d Espita 0.0 n.d. 0.0 n.a. Hoctun 0.0 n.d. 0.0 n.a. Homun 1.0 n.d Huhi 3.5 n.d Hunucma 0.0 n.d. 0.0 n.a. Ixil 2.0 n.d Izamal 0.0 n.d. 0.0 n.a. Kanasin 0.0 n.d. 0.0 n.a. Kantunil 0.0 n.d. 0.0 n.a. Kinchil 7.0 n.d Kopoma 0.8 n.d

8 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Yucatán, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Mama 1.0 n.d Mani 0.0 n.d. 0.0 n.a. Maxcanu 1.5 n.d Mayapan 7.0 n.d Mococha 9.3 n.d Motul 0.0 n.d. 0.0 n.a. Muna 0.0 n.d. 0.0 n.a. Opichen 8.5 n.d Oxkutzcab 4.0 n.d Peto 2.0 n.d Progreso 0.0 n.d. 0.0 n.a. Samahil 0.0 n.d. 0.0 n.a. San Felipe 1.5 n.d Sanahcat 1.0 n.d Santa Elena 0.0 n.d. 0.0 n.a. Seye 6.0 n.d Sotuta 2.5 n.d Suma 1.5 n.d Teabo 1.0 n.d Tecoh 1.0 n.d Tekanto 1.0 n.d Tekax 0.0 n.d. 0.0 n.a. Tekit 0.0 n.d. 0.0 n.a. Tekom 0.0 n.d. 0.0 n.a. Telchac Pueblo 0.0 n.d. 0.0 n.a. Telchac Puerto 5.0 n.d Temax 0.0 n.d. 0.0 n.a. Temozon 0.0 n.d. 0.0 n.a. Tepakan 5.0 n.d Tetiz 10.8 n.d Ticul 1.5 n.d Timucuy 10.0 n.d Tixkokob 11.0 n.d Tixpehual 1.5 n.d Tzucacab 2.0 n.d Uayma 0.0 n.d. 0.0 n.a. Ucu 0.8 n.d Uman 0.0 n.d. 0.0 n.a. Valladolid 10.0 n.d Yaxcaba 0.0 n.d. 0.0 n.a. Yaxkukul 2.5 n.d Yobain 2.0 n.d Fondo de Cultura Proyectos Estatales Modernización del Centro de Iniciación Musical Infantil 2.1 n.a

9 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Yucatán, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Modernización del Sistema Estatal de Orquestas Juveniles de Yucatán 1.5 n.a Proyectos Municipales Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Abalá, Municipio de Abalá, Yucatán, Abalá 5.0 n.a Construcción de Anfiteatro de Bokobá, Bokobá 2.5 n.a Construcción de Casa de la Cultura Chankom, Chankom 3.5 n.a Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Chapab, Municipio de Chapab, Yucatán, Chapab 5.0 n.a Construcción de concha acústica, Chapab 3.1 n.a Construcción de concha acústica, Chemax 3.1 n.a Infraestructura Cultural, Chumayel 7.0 n.a Construcción de concha acústica, Dzán 3.1 n.a Construcción de Casa de la Cultura (1a. Etapa), C 27 No.94 X 14, C.P.97500, en Dzidzantún, Yucatán, Dzidzantún 3.0 n.a Remodelación de biblioteca y Adecuación Casa de la Cultura Dzilam de Bravo, Dzilam de Bravo 2.7 n.a Proyecto Casa de la Cultura en Hunucma, Hunucmá 4.0 n.a Construcción de Casa de la Cultura Kanasin, Kanasín 3.5 n.a Construcción de Casa de la Cultura Kaua, Kaua 3.4 n.a Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Kinchil, Kinchil 5.4 n.a Proyecto de Casa de Artesanías de Mani, Maní 5.0 n.a Proyecto Casa de Artesanías Motul, Motul 5.0 n.a Proyecto de Casa de cultura Muna, Muna 4.0 n.a Construcción Casa de la Cultura Muxupip, Muxupip 2.7 n.a Ampliación y Equipamiento de la Casa de Cultura del Municipio de Oxkutzcab, Yucatán, Oxkutzcab 5.0 n.a Construcción de Casa de la Cultura Tahdziú, Tahdziú 3.0 n.a Infraestructura y Equipamiento cultural de la casa de la cultura municipal, Tahmek 0.7 n.a Construcción del Centro Cultural del Municipio de Tekantó, Tekantó 3.5 n.a Infraestructura Cultural, Tekit 20.0 n.a Construcción de Casa de la Cultura, Teya 2.0 n.a Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Timucuy, Municipio de Timucuy, Yucatán, Timucuy 5.0 n.a Construcción de Casa de la Cultura Tixcacalcupul, Tixcacalcupul 3.4 n.a Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la Localidad de Chican, Tixmehuac 0.9 n.a Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la Localidad de Kimbila, Tixmehuac 0.9 n.a Construcción del Centro Comunitario y Aprendizaje en la Localidad de Sabacche, Tixmehuac 0.9 n.a

10 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Yucatán, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Construcción de la Casa de la Cultura, Uayma 3.1 n.a Construcción de Biblioteca Municipal en Ex Estación de Tren de la Localidad y Municipio de Valladolid Yucatán, Valladolid 4.3 n.a Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Cenotillo 3.5 n.a Chankom 2.1 n.a Chikindzonot 2.5 n.a Chocholá 2.0 n.a Dzidzantún 3.0 n.a Halachó 3.5 n.a Homún 2.5 n.a Ixil 2.0 n.a Kanasín 4.5 n.a Kopomá 2.0 n.a Mocochá 3.5 n.a Panabá 3.2 n.a Tahdziú 2.5 n.a Tahmek 3.5 n.a Tekantó 5.1 n.a Tekit 7.0 n.a Temozón 2.5 n.a Tepakán 5.0 n.a Ticul 1.7 n.a Tixcacalcupul 2.5 n.a Tixmehuac 5.0 n.a Tixpéhual 2.3 n.a Tunkás 3.5 n.a Valladolid 5.3 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a. 0.0 n.a. n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

11 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 11

12 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Yucatán (pesos) Decreto PEF Decreto PPEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Total 2,901,091,611 2,813,392,840 87,698, Educación 1,541,358,627 1,700,367, ,009, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,541,358,627 1,700,367, ,009, Cultura 72,659,172 33,151,334 39,507, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 40,597, ,597, Arte Urbano entre Jóvenes ,042, ,042, Descentralización de Bienes, Acciones y Servicios Culturales ,293, ,293, Festival Anual de Las Artes ,941, ,941, Fomento a las Tradiciones Yucatecas Artesano 7,000, ,000, Formación Literaria en Línea ,500, ,500, Fortalecimiento de Actividades Artísticas para Niños y Jóvenes con Discapacidad 1,377, ,377, Rescate del Teatro Regional Yucateco ,000, ,000, Centro de Música Infantil y Juvenil de Tahmek 1,672, ,672, Talleres de Formación y Producción Artística de Artesanías con Fibra de Henequén 770, , Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 262,900, ,300,000 29,600, Concurrencia con Entidades Federativas 130,700, ,200,000 4,500, Extensionismo e Innovación Productiva 17,300,000 18,100, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios n.a. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 51,000,000 13,300,000 37,700, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 15,400,000 16,500,000 1,100, Información Estadística y Estudios n.a. Sanidad e Inocuidad Alimentaria 48,500,000 50,200,000 1,700, Salud 56,038, ,605,451 44,567, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 56,038, ,605,451 44,567, Medio Ambiente y Recursos Naturales 294,846, ,054,313 14,208, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 17,717,612 18,320, ,

13 Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Yucatán Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PPEF 2015 Variación Nominal % Real Subsidios del Programa Hidráulico 277,128, ,734,302 13,605, Hidroagrícola 40,199,060 41,565,828 1,366, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 236,929, ,168,474 12,239, Ciencia y Tecnología 250,741, ,741, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro de Investígación Científica de Yucatán, A.C. 242,522,636 n.d. 242,522, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 8,219,341 n.d. 8,219, Infraestructura y Programas Carreteros 422,547, ,913,971 14,366, Conservación de Infraestructura Carretera 301,803, ,065,062 10,261, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 75,263,626 77,822,589 2,558, Programa de Empleo Temporal 45,480,000 47,026,320 1,546, n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

14 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Yucatán (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,400,025,695 Proyectos con asignación 06 Hacienda y Crédito Público Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin para el área de ovinos HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1,246, Defensa Nacional Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc. Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 25,957,353 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 33,603, Comunicaciones y Transportes Tunkás Cenotillo 651 Centro SCT Yucatán 21,000,000 Camino: Peto Valladolid. 651 Centro SCT Yucatán 79,998,603 Camino: Muna Peto. 651 Centro SCT Yucatán 60,001,599 Mérida Celestún, Tramo: Mérida Tetiz. 651 Centro SCT Yucatán 15,000,000 LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACIÓN DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO 651 Centro SCT Yucatán 35,000,000 Motul Telchac Puerto 651 Centro SCT Yucatán 29,991,798 Telchac Pueblo Sinanché Yobain Dzidzantún 651 Centro SCT Yucatán 30,008,000 Distribuidor Vial Calle Centro SCT Yucatán 30,000,000 Telchac Puerto Dzilam de Bravo. 651 Centro SCT Yucatán 50,000,000 Ampliación de la Carretera Mérida Chetumal. Primera Etapa. 651 Centro SCT Yucatán 695,000,000 Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana de Progreso, S.A. de C.V. 9,500,000 Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas de Progreso, S.A. de C.V. 10,350,800 Construcción del Viaducto Alterno de Progreso, S.A. de C.V. 150,000, Salud Programa de adquisición de equipo e instrumental médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 2014 NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 25,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. B00 Comisión Nacional del Agua 35,844,194 Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan B00 Comisión Nacional del Agua 32,354,436 Unidad de Riego Suplementario Dzilam, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 15,507,568 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 14,661,196 14

15 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Yucatán (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Instalación Sistema de Aire Acondicionado para el funcionamiento de los Módulos Académicos del CRUPY A1I Universidad Autónoma Chapingo 0 09 Comunicaciones y Transportes Baca Dzemul 651 Centro SCT Yucatán 0 Xcan Chan Tres Reyes Tixcancal. 651 Centro SCT Yucatán 0 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CHUBURNÁ, YUC. 510 Dirección General de Puertos 0 Chikindzonot Ekpedz Xtobil. 651 Centro SCT Yucatán 0 Libramiento de Valladolid 651 Centro SCT Yucatán 0 E.C. (Mérida Progreso) Kikteil Sierra Papacal 651 Centro SCT Yucatán 0 Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014 de Progreso, S.A. de C.V. 0 Reforzamiento del viaducto de comunicación de Progreso, S.A. de C.V. 0 Construcción de Obras de protección para marina turística de Progreso, S.A. de C.V Educación Pública Recuperación arquitectónica de los poblados históricos de Maní, Uayma e Izamal en el Estado de Yucatán Estudios y proyectos para la construcción de la nueva sede de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán con criterios de durabilidad y sostenibi D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 0 12 Salud Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para B00 Comisión Nacional del Agua 0 Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Peninsula de Yucatán de CONAGUA. B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Mérida III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Valladolid III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Gasoducto Cd. Pemex Valladolid TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 15

16 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Yucatán (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 960,268,606 Proyectos con asignación 06 Hacienda y Crédito Público Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1,711, Defensa Nacional Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc. Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 94,347,197 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 7,306, Comunicaciones y Transportes DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO de Progreso, S.A. de C.V. 9,600,000 Construcción del Viaducto Alterno de Progreso, S.A. de C.V. 13,909,150 Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados con la obra pública de Progreso, S.A. de C.V. 5,000,000 Mérida Puerto Juárez, Tr: Valladolid Chemax 651 Centro SCT Yucatán 55,000,000 Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso 651 Centro SCT Yucatán 90,208,034 Ampliación de la Carretera Mérida Chetumal. Primera Etapa. 651 Centro SCT Yucatán 514,782,383 Distribuidor Vial Calle Centro SCT Yucatán 33,408,990 Distribuidor Vial Tixkokob 651 Centro SCT Yucatán 15,088, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. B00 Comisión Nacional del Agua 37,201,531 Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan B00 Comisión Nacional del Agua 33,579,624 Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 16,094,804 Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 15,903,368 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Yucatán. B00 Comisión Nacional del Agua 9,627, Turismo Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. De Yucatán W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 7,400,000 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 08 PROGRESO Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico 100,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes Rehabilitacion de muelle 6 Construcción de Obras de protección para marina turística DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN (REGIÓN GOLFO SURESTE Y CARIBE) de Progreso, S.A. de C.V. 0 de Progreso, S.A. de C.V. 0 de Progreso, S.A. de C.V. 0 16

17 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Yucatán (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto CENTRO REGULADOR DE TRANSPORTE de Progreso, S.A. de C.V. 0 Camino: Peto Valladolid. 651 Centro SCT Yucatán 0 Colonia Yucatán Santa Clara Nuevo Tezoco. 651 Centro SCT Yucatán 0 Xcan Chan Tres Reyes Tixcancal. 651 Centro SCT Yucatán 0 Tunkás Cenotillo 651 Centro SCT Yucatán 0 Baca Dzemul 651 Centro SCT Yucatán 0 Motul Telchac Puerto 651 Centro SCT Yucatán 0 Telchac Puerto Dzilam de Bravo. 651 Centro SCT Yucatán 0 12 Salud Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Peninsula de Yucatán de CONAGUA. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Yucatán. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 18 Energía Gasoducto Cd. Pemex Valladolid TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Mérida III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Valladolid III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 17

18 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Actividad Institucional Total Yucatán 2,780,845,380 1,288,662, ,638, ,399,865 71,361, ,750 1,492,182,962 1,448,067,362 44,115,600 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 74,075,611 74,075,611 62,409,309 11,666, Delegación en Yucatán Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 162, , ,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Yucatán (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 11,504,302 11,504,302 11,504,302 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 62,409,309 62,409,309 62,409,309 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Comunicaciones y Transportes 1,547,075,881 79,892,919 56,421,291 22,107,228 1,364, ,467,182,962 1,423,067,362 44,115,600 Centro SCT Yucatán Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de 17,615,752 17,615,752 16,648, ,637 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 7,891,291 7,891,291 7,661, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 745,000, ,000, ,000,000 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 301,803, ,803, ,803,736 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 156,701, ,701, ,701,397 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 144,298, ,298, ,298,603 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 71,123, ,123,626 71,123,626 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140, ,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Programa de Empleo Temporal (PET) 45,480,000 1,364,400 1,364,400 44,115,600 44,115,600 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 20,800,038 20,800,038 9,855,638 10,944,400 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 758, , , ,202 0 Aeropuertos eficientes y competitivos comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3,223,579 3,223, ,679 2,528,900 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 134, , ,459 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 14,066,735 14,066,735 10,571,587 3,495,148 0 comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 6,558,262 6,558,262 5,625, ,000 0 comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,518,854 4,518,854 3,769, ,

19 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Yucatán (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 49,200 49,200 49,200 0 comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 53,131 53,131 53,131 0 comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 865, , ,500 0 comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1,993,610 1,993,610 1,378, ,431 0 Economía 6,860,502 6,860,502 5,342,906 1,517, Delegación en Yucatán Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 6,860,502 6,860,502 5,342,906 1,517,596 0 Educación Pública 5,742,133 5,742,133 5,036, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,742,133 5,742,133 5,036, ,028 0 Salud 722,772, ,772, ,046, ,625, ,000 25,000,000 25,000,000 0 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 1,777,435 1,777,435 1,437, ,728 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 31,455,667 31,455,667 28,420,360 3,035,307 0 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 665,234, ,234, ,453, ,681, ,000 25,000,000 25,000,000 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 3,132,844 3,132,844 3,132,844 0 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 16,085,092 16,085,092 15,734, ,409 0 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica Investigación y desarrollo tecnológico en salud 5,086,497 5,086,497 5,086,497 0 Trabajo y Previsión Social 11,985,902 11,985,902 9,289,901 2,696, Delegación Federal del Trabajo en Yucatán Instrumentación de la política laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 11,985,902 11,985,902 9,289,901 2,696,

20 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Yucatán (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7,168,588 7,168,588 6,851, , Delegación Estatal en Yucatán Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 7,168,588 7,168,588 6,851, ,172 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 18,186,469 18,186,469 16,378,738 1,807, Delegación Federal en Yucatán Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,514,467 1,514,467 1,514,467 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 16,612,738 16,612,738 16,378, ,000 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 59,264 59,264 59,264 0 Procuraduría General de la República 27,854,312 27,854,312 22,304,312 5,550, Delegación Estatal en Yucatán Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 27,854,312 27,854,312 22,304,312 5,550,000 0 Desarrollo Social 87,368,414 87,368,414 17,052,756 1,386,000 68,929, Delegación SEDESOL en Yucatán Atención de la población urbana y rural Programa 3 x 1 para Migrantes 1,932,367 1,932,367 1,932,367 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la Definición y conducción de la política del 18,438,756 18,438,756 17,052,756 1,386,000 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 308, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 65,939,291 65,939,291 65,939,291 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 750, , ,000 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 29,232,905 29,232,905 23,931,224 5,138, , Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 29,232,905 29,232,905 23,931,224 5,138, , ,522, ,522, ,573,956 59,881,040 1,067, Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,152,475 2,152,475 2,152,475 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 20,649,162 20,649,162 20,649,162 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 196,314, ,314, ,772,319 37,542,395 0 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 1,067,640 1,067,640 1,067,640 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 22,338,645 22,338,645 22,338,645 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

21 Actividad Institucional Total Yucatán 2,534,752,382 1,385,702, ,319, ,358,696 72,761, ,750 1,149,050,252 1,104,221,002 44,829,250 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 76,928,627 76,928,627 65,262,325 11,666, Delegación en Yucatán Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 162, , ,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 11,504,302 11,504,302 11,504,302 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 65,262,325 65,262,325 65,262,325 0 Comunicaciones y Transportes 1,231,134,714 82,084,462 57,780,164 22,107,228 2,197, ,149,050,252 1,104,221,002 44,829,250 Centro SCT Yucatán Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de 15,398,190 15,398,190 14,430, ,637 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,050,384 9,050,384 8,820, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Total Inversión Física Proyectos de infraestructura económica de carreteras 708,487, ,487, ,487,641 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 312,065, ,065, ,065,062 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 73,541, ,541,829 73,541,829 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280, ,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Programa de Empleo Temporal (PET) 47,026,320 2,197,070 2,197,070 44,829,250 44,829,250 Puertos eficientes y competitivos Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Yucatán (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 21,390,432 21,390,432 10,446,032 10,944,400 0 Conservación de infraestructura marítimoportuaria 5,845, ,845,710 5,845,710 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 764, , , ,202 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3,401,130 3,401, ,230 2,528,900 0 Gasto de Inversión Subsidios comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 134, , ,459 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 14,860,675 14,860,675 11,365,527 3,495,148 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 7,006,742 7,006,742 6,073, ,000 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,860,865 4,860,865 4,111, ,220 0 comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 49,200 49,200 49,200 0 comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 53,131 53,131 53,

22 Actividad Institucional Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Yucatán (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 865, , ,500 0 comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,052,398 2,052,398 1,436, ,431 0 Economía 7,310,914 7,310,914 5,740,202 1,570, Delegación en Yucatán Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 7,310,914 7,310,914 5,740,202 1,570,712 0 Educación Pública 5,988,550 5,988,550 5,282, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,988,550 5,988,550 5,282, ,028 0 Salud 774,158, ,158, ,059, ,998, , Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 4,150,491 4,150,491 3,755, ,062 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 26,825,836 26,825,836 23,547,646 3,278,190 0 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 634,762, ,762, ,352, ,310, ,000 0 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 3,033,800 3,033,800 3,033,800 0 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 11,077,502 11,077,502 10,723, ,036 0 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica Investigación y desarrollo tecnológico en salud 94,308,123 94,308,123 88,680,568 5,627,555 0 Trabajo y Previsión Social 12,504,282 12,504,282 9,808,281 2,696, Delegación Federal del Trabajo en Yucatán Instrumentación de la política laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 12,504,282 12,504,282 9,808,281 2,696,001 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7,623,350 7,623,350 7,306, , Delegación Estatal en Yucatán Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 841, , ,750 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 6,640,609 6,640,609 6,323, ,

23 Actividad Institucional Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Yucatán (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Medio Ambiente y Recursos Naturales 18,186,469 18,186,469 16,378,738 1,807, Delegación Federal en Yucatán Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,514,467 1,514,467 1,514,467 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 16,612,738 16,612,738 16,378, ,000 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 59,264 59,264 59,264 0 Procuraduría General de la República 27,841,358 27,841,358 22,397,869 5,443, Delegación Estatal en Yucatán Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 27,841,358 27,841,358 22,397,869 5,443,489 0 Desarrollo Social 87,029,756 87,029,756 16,202,104 1,384,510 69,443, Delegación SEDESOL en Yucatán Atención de la población urbana y rural Programa 3 x 1 para Migrantes 2,008,749 2,008,749 2,008,749 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la Definición y conducción de la política del 17,586,614 17,586,614 16,202,104 1,384,510 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 317, , ,870 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 66,332,844 66,332,844 66,332,844 0 pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 783, , ,679 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 28,988,173 28,988,173 24,045,600 4,779, , Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 28,988,173 28,988,173 24,045,600 4,779, , ,057, ,057, ,055,654 64,881,040 1,121, Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,142,061 2,142,061 2,142,061 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 27,462,445 27,462,445 27,462,445 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 226,332, ,332, ,451,148 64,881,040 0 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 1,121,022 1,121,022 1,121,022 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

24 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 24