Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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1 Página: 1 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS / Ded TOBAR JOSE PATRICIO /06/ /06/ /06/2017 TOBAR JOSE PATRICIO: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Indagación Previa Nro FSS Orden de Trámite 22838, factura Nro , TRUJILLO CASTILLO JORGE GIOVANNI /05/ /06/ /06/2017 TRUJILLO CASTILLO JORGE GIOVANNI: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro Orden de Trámite 22837, factura Nro , CAMACHO GARCIA LUIS PORFIRIO /05/ /06/ /06/2017 CAMACHO GARCIA LUIS PORFIRIO: Pago por Peritaje Contable dentro de la Indagación Previa Nro ( ) Orden de Trámite 22849, factura Nro , TROYA DELGADO GONZALO /06/ /06/ /06/2017 TROYA DELGADO GONZALO EDUARDO: Pago por EDUARDO Peritaje en el Area Fiduciaria, dentro de la Investigación Previa Nro PROINCO II Orden de Trámite 22856, factura Nro , CAIBE BARRIONUEVO ROSA ALEXANDRA /05/ /06/ /06/2017 CAIBE BARRIONUEVO ROSA ALEXANDRA: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro PROINCO II Orden de Trámite 22853, factura Nro , CABASCANGO PAUCAR ANA ELIZABETH /05/ /06/ /06/2017 CABASCANGO PAUCAR ANA ELIZABETH: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Instrucción Fiscal Nro Orden de Trámite 22852, factura Nro , OQUENDO SILVA RAUL FABIAN /05/ /06/ /06/2017 OQUENDO SILVA RAUL FABIAN: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro PROINCO II Orden de Trámite 22855, factura Nro ,

2 Página: 2 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS / Ded BONIFAZ RODRIGUEZ CYNTHIA TAMARA /06/ /06/ /06/2017 BONIFAZ RODRIGUEZ CYNTHIA TAMARA: Pago por Peritaje en Ingeniería Mecánica, dentro de la Investigación Previa Nro Orden de Trámite 22864, factura Nro , MOREANO PARRA DANIEL ALEJANDRO /06/ /06/ /06/2017 MOREANO PARRA DANIEL ALEJANDRO: Pago por traducción del idioma español al ruso, dentro de la Asistencia Penal Internacional Nro KCE Orden de Trámite 22886, factura Nro Total por Grupo: 27, ,70250 Total General: 27, , Otras retenciones aplicables el 2% / Ded SIMBAÑA PAUCAR LUIS JAIME /05/ /06/ /06/2017 SIMBANA PAUCAR LUIS JAIME: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LAS PUERTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE (PLANTA CENTRAL)Orden de Trámite FACTURA ROJAS HERRERA IVAN ALBERTO /05/ /06/ /06/2017 ROJAS HERRERA IVAN ALBERTO: Pago por SERVICIO TECNICO PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA FUERTE para el despacho del señor Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22825, factura Nro GOURMETSANTAFE CIA LTDA /04/ /06/ /06/2017 GOURMETSANTAFE CIA LTDA: Pago por servicio de almuerzo de trabajo para 8 personas para una reunión de trabajo del Señor Fiscal General con los Ministros Coordinador de Seg Defensa Nac y Alto mando Militar, el 25-abr-2017, Orden de Trámite 22826, factura

3 Página: 3 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded SERVICIOS DE /06/ /06/ /06/2017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL : TELECOMUNICACIONES SETEL Pago por servicio de televisión por cable en los plasmas del despacho de la FGE, por el período del 2-mayo al 1- junio-2017 Orden de Trámite 22527, factura Nro COMPUTADORA SAN EDUARDO /05/ /06/ /06/2017 COMPUTADORA SAN EDUARDO COMPSESA: COMPSESA Pago por servicio de ALQUILER DE UNA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO Y 50 HORAS DE SOPORTE TEC ESPECIALIZADO PARA LA MIGRACION TEMPORAL DE LA INF DE ALMACENAMIENTO P2000 Y SU RESTAURACION OT 22831, FACT AKROS CIA LTDA /06/ /06/ /06/2017 AKROS CIA LTDA: Pago por MANTENIMIENTO de IMPRESORA MULTIFUNCION para el Despacho del señor Fiscal OT 22830, factura Nro , AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio

4 Página: 4 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio

8 Página: 8 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded CEDEÑO MERA MARIA ALEXANDRA /05/ /06/ /06/2017 CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA: Pago por Servicio de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de los edificios PATRIA, RUBLICA RECALDE y BIBLIOTECA de la FGE, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22835, factura Nro EDICIONES LEGALES EDLE /05/ /06/ /06/2017 EDICIONES LEGALES EDLE : Pago para realizar CONTRATO sobre SISTEMA DE CONSULTA LEGAL, 312 LICENCIAS CONCURRENTES y 150 ACCESOS PERSONALIZADOS con USUARIOS Y CLAVES Orden de TrÁmite PEREZ MORALES FELIX ANGEL /06/ /06/ /06/2017 PEREZ MORALES FELIX ANGEL: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE (PATRIA y RUBLICA) Orden de Trámite AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 14, ,

9 Página: 9 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas

10 Página: 10 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas DHL EXPRESS ECUADOR /06/ /06/ /06/2017 DHL EXPRESS ECUADOR : Pago por SERVICIO DE COURIER "Prestación del Servicio de couriers para el envío de correspondencia de asistencia penal de la Dirección de Asuntos Int y del Despacho del señor FGE Por el mes de Mayo-2017 OT 22843, factura Nro MORENO PALACIOS MARIO /06/ /06/ /06/2017 MORENO PALACIOS MARIO: Pago por servicio de fotocopiado, anillado e impresión de los documentos para la FGE, por el mes de mayo-2017 Orden de Tramite 22844, factura Nro ,

11 Página: 11 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded CONSORCIO ECUATORIANO DE /06/ /06/ /06/2017 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL TELECOMUNICACIONES CONECEL: Pago por servicio de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2-may al 01-Jun-2017 Orden de Trámite 22529, factura Nro VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO /06/ /06/ /06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO: Pago por servicio de COFFE BREAKS para 13 personas en la reunión de trabajo del señor Fiscal General del Estado con el Embajador de Panamá y Brasil el día 29-may-2017, Orden de Trámite 22847, factura Nro RUALES DIAZ ANA CRISTINA /05/ /06/ /06/2017 RUALES DIAZ ANA CRISTINA: Pago por servicio de ALMUERZO para 12 personas en la reunión de trabajo del señor Fiscal General del Estado, el 19 de MAYO del 2017 Orden de Trámite 22846, factura Nro VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON /06/ /06/ /06/2017 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON: Pago para MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERMOCICLADORES DEL LABORATORIO DE ADN de la FGE Orden de Tramite 22848, factura Nro PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA /06/ /06/ /06/2017 PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA: Pago para Impresión de 1,000 TARJETAS DE PRESENTACION para el Dr Carlos Baca Mancheno - Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22850, factura Nro , ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN /06/ /06/ /06/2017 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS de propiedad de la FGE FACTURA LYNXSOURCE CIA LTDA /06/ /06/ /06/2017 LYNXSOURCE CIA LTDA: MANTENIMIENTO de 6 CENTRALES TELEFONICAS de los CIF de LOJA, ESMERALDAS, MACHALA, NUEVA LOJA, CUENCA y LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL PUYO Orden de Trámite 22857, factura Nro ,

12 Página: 12 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO /05/ /06/ /06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO: Pago por servicio de COFFEE BREAKS (50 refrigerios) para el Taller de trabajo del señor Fiscal General del Estado con la prensa, el 15 de MAYO del 2017 Orden de Trámite 22839, factura Nro GEOGRAFIA Y MAPAS /06/ /06/ /06/2017 GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA DIGITALES GMDIGITAL CIA LTDA LTDA: Pago del servicio de un visor geográfico mediante ARGIS SERVER de la FGE, para optimizar la funcionalidad de la georeferenciación automática de las noticias del delito Orden de Trámite 22863, factura Nro MARKETING & TECHNOLOGY /06/ /06/ /06/2017 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA: Pago MARTEC CIA LTDA por MANTENIMIENTO de 1 SCANNER de Talento Humano de la FGE Orden de Trámite 22880, factura Nro , FIRST COMPUTER SERVICE FCS /06/ /06/ /06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA para la Dirección de Comunicación Social de la FGE Orden de Trámite 22873, factura Nro CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO /06/ /06/ /06/2017 CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO: Pago por SERVICIO de PROGRAMACION DE TARJETAS MAGNETICAS DE ACCESO, REUBICACION DE DOS LECTORAS SOYAL y 17 TARJETAS DE APROXIMACION Orden de Trámite 22858, factura Nro LABOMERSA /06/ /06/ /06/2017 LABOMERSA : Pago por MANTENIMIENTO de 11 MICROSCOPIOS de los CIF de la ciudades de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, MACHALA, CUENCA, SANTO DOMINGO y LOJA Orden de Trámite 22878, factura Nro LABOMERSA /06/ /06/ /06/2017 LABOMERSA : Pago por MANTENIMIENTO de 5 CENTRIFUGAS y 5 DEGASIFICADORES de los CIF de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, CUENCA, LOJA, MACHALA, MANTA, SANTO DOMINGO y AMBATO Orden de Trámite 22879, factura Nro

13 Página: 13 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA LTDA /06/ /06/ /06/2017 PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA LTDA: Pago por MANTENIMIENTO de CROMATOGRAFO del Centro Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de CUENCA Orden de Trámite 22876, factura Nro INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN /06/ /06/ /06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN : Pago por Cambio de BANDA OPERADOR DE PUERTAS DEL ASCENSOR del edificio Patria de la FGE Orden de Trámite 22885, factura Nro , INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN /06/ /06/ /06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN : Pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE de la ciudad de Quito Orden de Trámite FACTURA LABOMERSA /06/ /06/ /06/2017 LABOMERSA : Pago por MANTENIMIENTO de 5 AGITADORES VORTEX, 4 PURIFICADORES DE AGUA, 5 MANTAS CALEFACCION y 7 SORBONAS de los CIF de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, CUENCA, LOJA, MACHALA, MANTA, SANTO DOMINGO y AMBATO Orden de Trámite 22881, factura Nro LABOMERSA /06/ /06/ /06/2017 LABOMERSA : MANTENIMIENTO de equipos de los Centros de Investigación Forense de la FGE, ubicados en las ciudades de Lago Agrio, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Machala Orden de Trámite 22877, fctura Nro EUROVIAJES & TUR /06/ /06/ /06/2017 EUROVIAJES TUR : Pago por el servicio de PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo de 2017, facturas Nos 7349,7546, O T No EUROVIAJES & TUR /06/ /06/ /06/2017 EUROVIAJES TUR : compromiso para el pago por el servicio de PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo 2017 según facturas No 7347 y 7545, O T No

14 Página: 14 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL /06/ /06/ /06/2017 VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO de las BOMBAS DE AGUA de los edificios República y Patria de la FGE Orden de TráMITE TOAPANTA NICOLALDE PABLO VLADIMIR /06/ /06/ /06/2017 TOAPANTA NICOLALDE PABLO VLADIMIR: Pago por servicio de DURACION Y ESTABILIZACION DEL DIRECTORIO ACTIVO Y EXCHANGE SERVER, para mantener estable y operativo el correo electrónico de la institución a nivel nacional Orden de Trámite 22900, factura Nro FIRST COMPUTER SERVICE /06/ /06/ /06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por FCS MANTENIMIENTO de 2 COMPUTADORES PORTATILES (LENOVO), de la Unidad de Presupuesto, por el mes de Junio-2017 Orden de Trámite 22910, factura Nro FIRST COMPUTER SERVICE FCS /06/ /06/ /06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA MULTIFUNCION Modelo 14 color A4 Alto Volumen para la Unidad de Adquisiciones Orden de Trámite 22912, fctura Nro FIRST COMPUTER SERVICE FCS /06/ /06/ /06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 1 COMPUTADOR PORTATIL tipo 857w para SVTE Orden de Trámite 22913, factura Nro HOV HOTELERA QUITO SA /06/ /06/ /06/2017 HOV HOTELERA QUITO SA: Pago por servicio de HOSPEDAJE y ALIMENTACION para EXPERTOS INTERNACIONALES quienes participarán en el Seminario Internacional JUSTICIA TRANSNACIONAL EN AMERICA LATINA del ABR-2017 OT 22777, OT factura Nro ,

15 Página: 15 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded FIRST COMPUTER SERVICE FCS /06/ /06/ /06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 2 COMPUTADORES PORTATILES (Laptos) para la Coordinación de la AUPI Orden de Trámite 22911, factura Nro Total por Grupo: 53, ,06365 Total General: 53, , B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim / Ded IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY /06/ /06/ /06/2017 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY: PAGO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO esigef en la CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO RECALDE Orden de Trámite Nro 22914, factura Nro , Total por Grupo: 52, Total General: 52,

16 Página: 16 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga / Ded COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT /05/ /05/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL para 14 rutas que utilizan los funcionarios de la FGE, por el mes de Abril-2017, Orden de TrÁmite 22821, factura Nro TRANSPORTE ESCOLAR /06/ /06/ /06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A: TOURESTUDIANTIL S A Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22870, facturas Nro y , TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A /06/ /06/ /06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22870, facturas Nro y COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION /06/ /06/ /06/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22869, facturas Nro y COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION /06/ /06/ /06/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22869, facturas Nro y , COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT /06/ /06/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro y COMPAÑIA DE TRANSPORTES /06/ /06/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : INSTITUCIONAL Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del TRANSFURPLANT Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro y , ,

17 Página: 17 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga / Ded COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT /06/ /06/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro y COMPAÑIA DE TRANSPORTES /06/ /06/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : INSTITUCIONAL Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del TRANSFURPLANT Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro y COMPAÑIA DE TRANSPORTES /06/ /06/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : INSTITUCIONAL Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del TRANSFURPLANT Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro y , , , Total por Grupo: 38, Total General: 38, Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded CORPOELYDO CIA LTDA /05/ /06/ /06/2017 CORPOELYDO CIA LTDA: Pago por ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 3T para ser utilizado en la investigación previa No , relacionado al presunto delito de Cohecho, relacionado con la empresa Constructora NORBERTO ODEBRECHT OT 22824, factura Nro FIRST COMPUTER SERVICE FCS /05/ /06/ /06/2017 ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1T

18 Página: 18 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio

22 Página: 22 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas

23 Página: 23 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas

24 Página: 24 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas AUTOMOTORES CONTINENTAL /05/ /06/ /06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE /06/ /06/ /06/2017 RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE: Pago por adquisición de 50 CAJAS TAMAÑO MEDIANO para el traslado de documentos importantes de los funcionarios de las Direcciones de Gestión Procesal, Gestión de Calidad y Comunicación Social de la FGE OT 22840, factura Nro RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO /06/ /06/ /06/2017 RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE: Pago por JOSE adquisición de RUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS (3 Sirenas, 3 balizas, 2 botiquines, 5 paraguas y 4 kits de limpieza de vehículos) de la FGE Orden de Trámite 22841, factura Nro

25 Página: 25 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded IGLESIAS PALACIOS CARLOS /05/ /06/ /06/2017 ADQUISICION DE 4 SWITCHES DE 48 PUERTOS, 1 GEOVANNY SWITCH DE CORE, Y 1 UPS 38, TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO /06/ /06/ /06/2017 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO: Pago por adquisición de MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) para uso de los edificios Patria y República de la FGE Orden de Trámite 22842, factura Nro HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA /06/ /06/ /06/2017 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA: Pago por adquisición de DE 1 DUCHA ELECTRICA requerida por el Sr Jefe de Seguridad del Sr Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22845, factura Nro , REDES INGENIERIA Y /05/ /06/ /06/2017 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB COMUNICACIONES CTREDING CIA LTDA CONTINENTAL TIRE ANDINA /06/ /06/ /06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro y , CONTINENTAL TIRE ANDINA /06/ /06/ /06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro y CONTINENTAL TIRE ANDINA /06/ /06/ /06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro y ,

26 Página: 26 de 67 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded CONTINENTAL TIRE ANDINA /06/ /06/ /06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro y , GRAFICOS NACIONALES SA /06/ /06/ /06/2017 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Compromiso GRANASA para el pago por SUSCRIPCION DE DIARIO "EXPRESO", 3 ejemplares de lunes a domingo y DIARIO EXTRA, 1 ejemplar de Lunes a Domingo para ser entregados en el Edificio Patria Orden de Trámite 22901, factura Nro Y GRAFICOS NACIONALES SA /06/ /06/ /06/2017 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Compromiso GRANASA para el pago por SUSCRIPCION DE DIARIO "EXPRESO", 3 ejemplares de lunes a domingo y DIARIO EXTRA, 1 ejemplar de Lunes a Domingo para ser entregados en el Edificio Patria Orden de Trámite 22901, factura Nro Y Total por Grupo: 59, Total General: 59, IVA 0% / Ded EMPRESA PUBLICA /04/ /05/ /06/2017 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por servicio de Agua Potable del edificio Patria y Republica de la FGE, por el periodo del 20-mar al 19-abril-2017 Orden de Trámite 22525, factura Nro , y

27 Página: 27 de 67 Reporte: R rdlc 0 IVA 0% / Ded EMPRESA PUBLICA /04/ /05/ /06/2017 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por servicio de Agua Potable del edificio Patria y Republica de la FGE, por el periodo del 20-mar al 19-abril-2017 Orden de Trámite 22525, factura Nro , y EMPRESA PUBLICA /04/ /05/ /06/2017 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por servicio de Agua POTABLE Y SANEAMIENTO Potable del edificio Patria y Republica de la FGE, por el periodo del 20-mar al 19-abril-2017 Orden de Trámite 22525, factura Nro , y COMPAÑIA DE TRANSPORTES /05/ /05/ /06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago INSTITUCIONAL por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL para 14 TRANSFURPLANT rutas que utilizan los funcionarios de la FGE, por el mes de Abril-2017, Orden de TrÁmite 22821, factura Nro EDITORIAL DON BOSCO /05/ /06/ /06/2017 EDITORIAL DON BOSCO: Pago por la IMPRESION de libros del Proyecto de Creación de la Corte Penal Suramericana UNASUR (400 en idioma español y 100 en idioma inglés) a ser entregados en el marco de los seminarios internacionales OT 22829, factura Nro CONSORCIO ECUATORIANO DE /06/ /06/ /06/2017 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CONECEL: Pago por CONECEL servicio de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2-may al 01-Jun-2017 Orden de Trámite 22529, factura Nro HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA /06/ /06/ /06/2017 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA: Pago por adquisición de DE 1 DUCHA ELECTRICA requerida por el Sr Jefe de Seguridad del Sr Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22845, factura Nro TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A /06/ /06/ /06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22870, facturas Nro y