La primera pantalla es la de selección de Documentos de Vinculación a Depósito (DVD).

Transcripción

1 Módulo Dua de Vinculación a Depósito Gestión de DVD La primera pantalla es la de selección de Documentos de Vinculación a Depósito (DVD). El Expediente se numera automáticamente si usted tiene activado este parámetro en la Aplicación de Control. La numeración automática es correlativa independientemente del tipo de declaración que realice (Importación, Exportación, Exportación+Tránsito, Tránsitos de Expedición y Recepción, Cambios de Ubicación, DVD, documentos IDA, RUN, TRS Y SDD). Si va a utilizar numeración manual le recomendamos inicie su número de referencia por letras identificativas del tipo de Declaración (E, I, T, D, etc.), a fin de evitar la repetición de números de Expedientes. Importante: El nº de expediente no puede ser superior a 14 dígitos Sociedad Servicio Informatizado 1

2 Sobre un documento seleccionado permite modificar su contenido (siempre que el documento no esté enviado o recibido con circuito) Visualiza el contenido del documento seleccionado Crea una copia de un expediente seleccionado. Enviará a la AEAT todos los documentos seleccionados (Pasar a manual o borrar expedientes) Ofrece la posibilidad de pasar un documento a manual con el fin de presentarlo a la Aduana para su grabación manual (ejemplo: documentos fuera de plazo) Sobre un expediente seleccionado permite borrar una o varias partidas. El documento quedará eliminado de la Base de Datos al borrar todas las partidas y desaparecerá (hay que tener en cuenta que si se borra un expediente será imposible recuperarlo) Lista de los Expedientes existentes que pueden modificarse (Seleccionar el documento deseado clicando sobre el mismo). Desde este icono disponemos de una utilidad que facilita la búsqueda de un expediente por distintos criterios Sociedad Servicio Informatizado 2

3 Datos de cabecera Las casillas en rojo son de obligado cumplimiento, las casillas blancas se consideran ocasionales. Todos los campos con más de un posible valor despliegan lista para seleccionar el dato deseado. En las casillas Expedidor y Destinatario, se debe introducir la Razón Social o cualquier letra (o conjunto de ellas) contenidas en dicho Tercero. En este último caso aparece lista de todos los Clientes que cumplen la condición de búsqueda. Para seleccionar el Nombre deseado basta con clicar sobre él. Si se desea dar de alta o modificar un Expedidor o Destinatario, desde el mismo documento, debe utilizar la opción. Para acceder a Clientes o Socios Comerciales basta con ir a auxiliares. Para ejecutar este programa no es preciso salir de la puntualización del documento. Sociedad Servicio Informatizado 3

4 Datos de partida En la pestaña Lista partidas aparecen todas las partidas del documento, puede ver resumidos los campos de bultos, masa bruta, masa neta, documento de cargo, etc. Haciendo clic en cualquiera de ellas puede visualizar o modificar los datos correspondientes a la partida seleccionada. Sociedad Servicio Informatizado 4

5 En la pestaña Partidas aparacen los datos correspondiente a equipamientos externos e internos, partida arancelaria (y sus códigos adicionales o impuestos especiales si los tuviese), pesos, documento de cargo (Casilla 40, deberá cumplimentarse según las normas dictadas en la Resolución del Departamento de Aduanas e II.EE del 11 de Julio 2014), unidades suplementarias, otras unidades y el importe divisa de la partida correspondiente. Utilizar la tecla Arancel, para tener el listado de todas las partidas arancelarias que hay introducidas en la base de datos (se van dando de alta a medida que las vamos introduciendo). Elegir la partida haciendo clic sobre ella. En todo momento la aplicación le avisará si se ha introducido algún valor erróneo como MASA BRUTA inferior a la MASA NETA, así como también le avisará si intenta pasar de pantalla y se ha dejado algún campo obligatorio. También se encuentra la descripción de mercancía, indicaciones especiales, documentos presentados, marcas y numeración. Todos los campos a excepción de indicaciones especiales son obligatorios. La/s marca/s de el/los contenedores solo debe cumplimentarse si el documento tiene embalaje externo. Para borrar un documento de la casilla 44, pulsar clic sobre el código, pulsar la tecla suprimir y dando a la tecla tabulador se elimina la línea completa. Sólo es obligatorio cumplimentar la casilla 12 (valor) y unidades fiscales si las tuviera. Todos los repartos, cuadres y cálculos se efectúan al presionar el botón o al tabular. Una vez cumplimentado el/los documento/s se procede a su selección y envío ya sea desde el interior del documento o desde la pantalla de selección de expedientes. Sociedad Servicio Informatizado 5