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51 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 1. Ingreso al SICOCODI en CALENDARIO DE SESIONES dar clic en Agregar : 2. Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se deberá dar clic en Sesión y seleccionar la SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO correspondiente e ingresar la Fecha como se muestra. A continuación presionar Aceptar : 1/11

52 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 3. Regresa a la pantalla del CALENDARIO DE SESIONES, en donde se podrá visualizar la SEGUNDA SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, dada de alta: 2/11

53 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 4. Presionar en la SEGUNDA SESIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO registrada, el sistema desplegará el Orden del Día, en el apartado IX. Seguimiento al proceso de administración de riesgos institucional: 3/11

54 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 5. A continuación, presionar en la opción de a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional, para cargar el archivo correspondiente: 6. Para incorporar el archivo de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, el cual deberá tener las extensiones.doc;.docx;.xls;.xlsx;.ppt;.pps o.pdf, se deberá presionar la opción Cargar y se visualiza la transferencia de archivos, seleccionar Examinar para poder subir o cargar el archivo seleccionado y presionar Enviar Archivo para finalizar el envío, como se muestra en la siguiente imagen: 4/11

55 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 7. Repetir las acciones antes descritas para incorporar cada uno de los archivos correspondientes al Mapa de Riesgos Institucional, PTAR institucional, Reportes de avances trimestrales del PTAR y Reporte anual del comportamiento de los riesgos: 5/11

56 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 6/11

57 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 7/11

58 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno. ANEXO AL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COCODI (SICOCODI), PARA CARGAR EL SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR PARA INSTITUCIONES SIN COMITÉ. 8. Una vez incorporados cada uno de los documentos antes señalados, regresar al menú principal del apartado CALENDARIO DE SESIONES. 9. Repetir las acciones antes descritas para agregar las Sesiones subsecuentes del Órgano de Gobierno e incorporar los archivos correspondientes según corresponda considerando lo siguiente: Sesión Órgano Gobierno Documento a incorporar en el SICOCODI Matriz de Administración de Riesgos Institucional 1ª. Sesión Mapa de Riesgos Institucional Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) Reporte de Avance Trimestral del PTAR Cuarto Trimestre Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos Reporte de Avances Trimestral del PTCI Cuarto Trimestre 2ª. Sesión 3ª. Sesión 4ª. Sesión Reporte de Avance Trimestral del PTAR Primer Trimestre Reporte de Avances Trimestral del PTCI Primer Trimestre Reporte de Avance Trimestral del PTAR Segundo Trimestre Reporte de Avances Trimestral del PTCI Segundo Trimestre Reporte de Avance Trimestral del PTAR Tercer Trimestre Reporte de Avances Trimestral del PTCI Tercer Trimestre Nota: El nombre del archivo se sugiere sea de 12 caracteres como máximo y no utilizar apostrofes, comillas, puntos y guiones. Octubre /11