MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
|
|
|
- Rosa Carrizo Martin
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Ejercicio: 2016 PERIODO DEL 01/03/2016 al: 31/03/2016 OPERACIÓN No. DOCTO F.APROB BANCARIA BANCARIO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO 02/03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES VARIOS PARA TRABAJOS DIVERSOS /03/2016 CHEQUES MEJORAMIENTO ENTRADA CENTRO DE SALUD 5, /03/2016 CHEQUES MANTENIMIENTO GIMNACIO MUNICIPAL 1, /03/2016 CHEQUES MANTENIMIENTO PREDIO MUNICIPAL 3, /03/2016 CHEQUES MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA 3, /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA 1, /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES CABLEADO DE ELECTRODOS SINCRONIZACIÓN DE BOMBAS EVALUACION DE EQUIPO M DE OBRA KILOMETRAJA NIT: EGGENBERGER,DOMINGUEZ,,J ORGE,JACOBO 4, /03/2016 CHEQUES SACOS DE CAUCHO GRANULADO 2,500.00
2 09/03/2016 CHEQUES JUGO DE TROFEOS 01 CAPACITOR DE ENERGÍA 02 LÁMPARAS RECARGABLES 08 GORCORITOS 1, /03/2016 CHEQUES CANECAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 05 GALONES DE F200 LIQUIDO 05 GALONES DE CLARIFICANTE 9, /03/2016 CHEQUES GARRAFONES DE AGUA PURA NIT: DISTRIBUIDORA LOS CIPRESES SOCIEDAD NIMA /03/2016 CHEQUES RENGLONES DE 3X4 X 6.5" NIT: HERNANDEZ,CARIAS,,HECTOR, RENE 3, /03/2016 CHEQUES CANECAS DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO 9, /03/2016 CHEQUES TRANSPORTE DE PERSONAS 12/03/2016 CHEQUES ADOQUINADO ENTRADA A CASAS VIEJAS 12/03/2016 CHEQUES ADOQUINADO ENTRADA A CASAS VIEJAS 12/03/2016 CHEQUES PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS 12/03/2016 CHEQUES BOLSAS DE DULCES PIÑATAS NIT: PAZ,ZUÑIGA,,CARLOS,ADALBE RTO NIT: ARCHILA,ORELLANA,,WILLIA M, NIT: ARCHILA,ORELLANA,,WILLIA M, NIT: GONZALEZ,BARRIENTOS,AYA LA,LEIDY,MARIELA NIT: ORTIZ,GONZALEZ,,ERWIN,AR MANDO 2, , , , , /03/2016 CHEQUES ACES POIT TP LINK CONFIGURACION DE SISTEMA 1, /03/2016 CHEQUES GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTES NIT: PEREZ,ROBLERO,,OD,ROD EMIRO /03/2016 CHEQUES GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTES NIT: PEREZ,ROBLERO,,OD,ROD EMIRO /03/2016 CHEQUES GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTES NIT: PEREZ,ROBLERO,,OD,ROD EMIRO /03/2016 CHEQUES ALMUERZOS TOMA DE POSECION 12/03/2016 CHEQUES LICENCIA ANTIVIRUS EQUIPO DE COMPUTO 12/03/2016 CHEQUES REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO NIT: RAMIREZ,RU,,BELGICA,SU SANA 8, , /03/2016 CHEQUES COMPRA DE ALIMENTOS PARA PAERSONAS GOLOCINAS JUGOS NATURALES Y GALLETAS 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE UTILES DE LINPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PAVN 6, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP 6, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVN 6,995.00
3 12/03/2016 CHEQUES COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVN 6, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON 8, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE IMPRESORAS 8, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP 8, /03/2016 CHEQUES ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER NIT: MARROQUIN,GONZALEZ,BORR AYO,ANA,LUCRECIA 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA UTILES DE OFICINA /03/2016 CHEQUES COMPRA UTILES DE OFICINA /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES COMPRA UTILES DE OFICINA 1, /03/2016 CHEQUES /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO /03/2016 CHEQUES /03/2016 CHEQUES RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 3, /03/2016 CHEQUES CAJAS DE PAPEL HIGIENICOS NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARE LDY /03/2016 CHEQUES CAMBIO DE REGISTRO E INSTACIONES DE CHAPAS NIT: MORALES,OLIVA,,JUVENTINO, /03/2016 CHEQUES CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS NIT: MORALES,OLIVA,,JUVENTINO, 1, /03/2016 CHEQUES CUBETA DE PINTURAS LATEX VERDE USO SALON, MERCADOS, GIMNACIOS, Y DIFERENTES PARQUES NIT: BIOPROCESOS, DE GUATEMALA, SOCIEDAD NIMA 3, /03/2016 CHEQUES PINTURA DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO BLANCA NIT: BIOPROCESOS, DE GUATEMALA, SOCIEDAD NIMA 2, /03/2016 CHEQUES CALCOMANIA PARA MOTOTAXIS 3, /03/2016 CHEQUES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO 2, /03/2016 CHEQUES TARJETAS DE CONTROL PAGO ARRENDAMIENTO 1, /03/2016 CHEQUES TARJETAS DE CONTROL MICROBUSES TARJETAS CONTROL MOTOTAXIS 1, /03/2016 CHEQUES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 1,710.00
4 12/03/2016 CHEQUES EMPASTADO FINO DE ACTAS EMPASTADO FINO DE LIBROS DE ACTAS NIT: ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,D ORA,CRISTINA 1, /03/2016 CHEQUES SERVICIOS PARA EL PICK UP FORD RANGLE NIT: CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, 2, /03/2016 CHEQUES SERVICIO PARA EL PICK UP FORD RANGER NIT: CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, 3, /03/2016 CHEQUES CENAS CONSEJO MUNICIPAL NIT: CASTAÑEDA,QUIROA,SOSA,IR MA,NOEMI /03/2016 CHEQUES COMPRA DE MERCADERIA PARA FUENTE DE SODA 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE MERCADERIA FUENTE DE SODA 4, /03/2016 CHEQUES REPUESTOS Y COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO NIT: VILLATORO,HERRERA,,FRANCI S,SELVIN 8, /03/2016 CHEQUES LONAS PARA TOLDOS NIT: FIRE SHOP, 7, /03/2016 CHEQUES UNIFORMES DEPORTIVOS NIT: SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD NIMA 4, /03/2016 CHEQUES METROS DE MESH OFICINA MUNICIPAL PORALIZADO PUERTA SECRETARIA 3, /03/2016 CHEQUES MANTAS VINILICAS PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO PARA LA MUNICIPALIDAD 4, /03/2016 CHEQUES GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL PARQUE ACUATICO NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARE LDY 3, /03/2016 CHEQUES GABACHAS DE DOBLE TELA CON IMPRESION GABACHAS DE DOBLE TELA CON CINTA REFLECTIVA NIT: SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD NIMA 2, /03/2016 CHEQUES REMODELACION OFICINA TESORERIA NIT: RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN, 8, /03/2016 CHEQUES REMODELACION OFICINA DMP EDIFICIO MUNICIPAL NIT: MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO 9, /03/2016 CHEQUES FORMA 31-B SERIE C 1 PARTE NUMERARIOS DEL 400,001 AL 500,000 POR MILLAR NIT: FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD NIMA 6, /03/2016 CHEQUES FORMULARIOS PARA RECEPSION DE BIENES 2, /03/2016 CHEQUES FORMULARIOS PARA SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES 2, /03/2016 CHEQUES TARJETAS PARA CONTROL DE MATERIALES DE BODEGA (CARDEX) 670 UNIDADES 1, /03/2016 CHEQUES INSTALACION DE 125 PALETAS DE VIDRIO Y 40 PIEZAS DE CIELO FALSO NIT: RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN, 9, /03/2016 CHEQUES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AL USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNCIPALIDAD TELÉFONOS, , , , , , , , , , , NIT: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD NIMA 3,962.00
5 16/03/2016 CHEQUES PINTADA DE LA FACHADA SALON MUNICIPAL NIT: CARRANZA,,,JORGE,DAVID 9, /03/2016 CHEQUES PINTADA DEL PARQUE CORNAVIN BARRIO EL GOLFO NIT: CARRANZA,,,JORGE,DAVID 8, /03/2016 CHEQUES COMPRA GALONES DE RC,ARENA Y PIEDRIN NIT: ORELLANA,ALDANA,,HECTOR, MANUEL 5, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE CAJAS PLASTICAS NIT: ARCHILA,BATRES,,FREDI,DANI EL 1, /03/2016 CHEQUES UTILES DE LIMPIEZA Y BAÑOS NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARE LDY 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARE LDY 1, /03/2016 CHEQUES GALONES DE COMBUSTIBLE NIT: CALLE REAL 7, /03/2016 CHEQUES CAPACITACION ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NIT: RAMIREZ,RU,,BELGICA,SU SANA /03/2016 CHEQUES LOGO PINTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL LOGOTIPO PINTADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL LDE 3X4 METROS NIT: PEREIRA,AGUIRRE,,MANUEL, 1, /03/2016 CHEQUES LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO EN LA COMUNIDAD DE CALANDRIA NIT: RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN, 9, /03/2016 CHEQUES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DIVISIONES DE TABLA YESO NIT: MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO 5, /03/2016 CHEQUES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DIVISIONES TABLA YESO NIT: MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO 5, /03/2016 CHEQUES GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION ARCHIVO AEREO NIT: MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO 4, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE CONO DE PITA, GRASA Y BOLSA PARA SEMBRAR ARBOLITOS /03/2016 CHEQUES /03/2016 CHEQUES , /03/2016 CHEQUES COMPRA DE GPS COMPRA DE IMPRESORA EPSON 6, /03/2016 CHEQUES COMPUTADORAS PORTATIL HP 8, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE DOS IMPRESORAS CN G3100 4, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA 2, /03/2016 CHEQUES FABRICACION Y MANTENIMIENTOS TAPADERAS DE TANQUE DE AGUA POTABLE NIT: MORALES,OLIVA,,JUVENTINO, 3,400.00
6 22/03/2016 CHEQUES TRANSPORTE DE PERSONAS NIT: HERNANDEZ,CABRERA,,EDY,E STUARDO 2, /03/2016 CHEQUES DE MANTENIMIENTO 4, /03/2016 CHEQUES INSTALACION PLANTA TELEFONICA 3, /03/2016 CHEQUES DE MANTENIMIENTO 4, /03/2016 CHEQUES DE MANTENIMIENTO 6, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO 3, /03/2016 CHEQUES ALIMENTOS PARA PERSONAS NIT: CASTAÑEDA,ROLDAN,QUIJIVI X,SILVIA,YOLANDA 5, /03/2016 CHEQUES REPARACION DE LA TALANQUERA DE INGRESO /03/2016 CHEQUES COLOCACION DE CORTINA EN INSTITUTO /03/2016 CHEQUES REJILLA PARA LLAVE DE PASO COMPUERTA DE LAMINA ALDEA CHIGUELA 2, /03/2016 CHEQUES REPARACION CAJA DE LLAVES DE PASO /03/2016 CHEQUES CAJA Y TAPADERA PROTECTORA DE LLAVE DE PASO 1, /03/2016 CHEQUES CAMBIO DE REGISTRO Y PINTURA DE BOMBA LO. MINERVA /03/2016 CHEQUES REJILLA PARA PROTEGER LLAVES DE PASO EN LO DE RODAS 1, /03/2016 CHEQUES REJILLA DE METAL PARA PROTEGER LLAVE DE PASO 1, /03/2016 CHEQUES COMPUERTAS DE LAMINA PARA LAS FOSAS DE DRENAJES BARRIO LAS JOYAS 2, /03/2016 CHEQUES CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS CASETA DE BOMBEO /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA AMARILLA,BLANCA,VERDE Y FELPA ALDANA,MOSCOSO,,SILV, 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA VERDE /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA AMARILLO,BLANCO Y VERDE 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA VERDE,BLANCO Y AMARILLO 5, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA AMARILLA 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y VERDE 5,228.00
7 22/03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA VERDE Y AMARILLA 22/03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA, AMARILLO,NEGRO,ROJO ALDANA,MOSCOSO,,SILV, 1, , /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA ALDANA,MOSCOSO,,SILV, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA,BROCHAS,MANERAL Y FELPA 6, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA, FELPA Y THINNER 6, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR ALDANA,MOSCOSO,,SILV, 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y TINER ALDANA,MOSCOSO,,SILV, 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO NIT: DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT RICIA 3, /03/2016 CHEQUES CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS COCODE NIT: ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,D ORA,CRISTINA 1, /03/2016 CHEQUES SELLOS AUTOMATICOS DE HUELE SELLOS DE HULE NIT: ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,D ORA,CRISTINA 1, /03/2016 CHEQUES NIT: DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT RICIA /03/2016 CHEQUES CUBETAS DE PINTURA AMARILLA NIT: BIOPROCESOS, DE GUATEMALA, SOCIEDAD NIMA 1, /03/2016 CHEQUES NIT: DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT RICIA 1, /03/2016 CHEQUES DE PVC 4, /03/2016 CHEQUES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE BAÑO 9, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE BROCHAS, BOMBILLAS,CEMENTO SAL Y AZUCAR 2, /03/2016 CHEQUES MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINA DMP 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE ODOMETRO /03/2016 CHEQUES CEMENTO,LLAVES,CHORROS, REDUCIDORES Y TEFLON 3, /03/2016 CHEQUES PVC,ESCOBAS,CANDADOS Y CADENA 2, /03/2016 CHEQUES PVC, LLAVES, JUNTAS,PALANCAS Y SIFON 3, /03/2016 CHEQUES PVC ADAPTADORES TUBO Y LLAVE UNIVERSAL /03/2016 CHEQUES PVC,LLAVES,PICHACHA Y CHORROS 2,563.00
8 22/03/2016 CHEQUES DE PVC,PEGAMENTO Y TEFLON /03/2016 CHEQUES COMPRA DE HERRAMIENTAS,TEFLON Y ACEITE /03/2016 CHEQUES DE PVC Y PEGAMENTO 3, /03/2016 CHEQUES PVC,LLAVES,POMEZ Y HERRAMIENTAS 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE MATERIALES,CAL,CONTRALLAVE,MANGUERA,SIFO N Y HERRAMIENTAS 2, /03/2016 CHEQUES DE PVC,LLAVES,JUNTAS,TEFLON Y HERRAMIENTAS 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE CLORO 5, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA PISCINA 2, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE ELEMENTOS COMPUESTOS QUIMICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9, /03/2016 CHEQUES TRASLADO DE PERSONAS NIT: VELIZ,CABRERA,,OSCAR, 1, /03/2016 CHEQUES TRASLADO DE PERSONAS NIT: VELIZ,OQUELI,,LIONEL, 1, /03/2016 CHEQUES COMPRA DE HIPOCLORITO LIQUIDO 22/03/2016 CHEQUES SONIDO EN REUNIONES 22/03/2016 CHEQUES MANTENIMIENTO BOMBA DE TURBINA REVISION BOMBA SUMERGIBLE NIT: SOLIS,MORALES,PEREZ,ALVA, LUZ NIT: EGGENBERGER,DOMINGUEZ,,J ORGE,JACOBO 4, , , /03/2016 CHEQUES COMPRA UPS,TARJETAS Y ACCES POINT LINK 22/03/2016 CHEQUES ARREGLO FLORALES NIT: ORTIZ,CRUZ,,CARLOS,ANIBAL 1, /03/2016 CHEQUES LIMPIEZA DEL BASURERO EN EL PALO MONTONADO NIT: RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN, 9,700.00
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP
RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. CANELLA, S.A. CANELLA, S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS PAGADAS CON FONDO ROTATIVO GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017
DE EL PROGRESO PEDIDO Y REMESA NIT PROOVEDOR RENGLON DESCRIPCION CUANDO (FECHA) MODALIDAD DE COMPRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GASTO DOCUMENTO DE RESPALDO MONTO A PAGAR NPG 031-2017 992929-0 PAGO DE
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Institución: FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Ruc: 0992386703001 Periodo fiscal: 2016 Lista de planes anuales de contratación sin
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto
INSURANCE SERVICIOS S.A. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2016 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to de la Ley de Contratación Administrativa y el
MISION VISION PRESUPUESTO ESTIMADO. Meta (Beneficiados) Recursos Costo Unitario Costo Mes Total ADULT OS HOMBRES MUJERES INDIGENAS
MISION VISION MUNICIPALIDAD DE JALAPA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN- Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
H.XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ NAYARIT BITACORA DE SEGURIDAD PUB DE GLOBAL GAS DE ABRIL DEL 2009
BITACORA DE SEGURIDAD PUB DE GLOBAL GAS DE ABRIL DEL 2009 02/04/2009 1 llenado gas patr. 211 $ 372.50 2210 02/04/2009 1 llenado gas patr. 208 $ 667.12 2209 06/04/2009 1 llenado gas patr. 208 $ 699.40 2248
COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
CANELLA, S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Q7,100.00 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
Trámite Descripción Ministerio Descripción 2009LA INSUMOS AGROEVETERINARIOS ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERIA
2009LA-000008-57441 INSUMOS AGROEVETERINARIOS 2012CD-000149-32800 2011CD-000223-00100 2012LA-000339-10801 2009CD-000005-57438 2008CD-000011-57445 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA ELÉCTRICOS COMPRA
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
6ª. Avenida zona 1, Ciudad de Guatemala PBX:
PROCESOS DE ADUISICIONES 2.0000 16,348.34 Decripción de lo producto CONTROL REMOTO TOUCH 32,696.68 correpondiente Proveedor Detalle de lo proce o de adjudic ación 2.0000 2.0000 1,715.24 77,172.56 108,873.51
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS POR CUR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 1 PAREDES ZACARIAS KAROLL ELYANA Curso de capacitación para personal de la
VENTA Y ALQUILER DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO E INDUSTRIAL
CATALOGO DE EQUIPOS, PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS "la solución a la contaminación del agua para el cuidado de tu salud y del medio ambiente" Mejor agua
FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT
FECHA DE COMPRA 21/04/2017 DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT ADQUISICIÓN DE 6 GRABADORA DE VOZ, DIGITAL DE 4 GB, CON MICROSD EXPANDIBLE, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Incluye además conexiones PVC, partes eléctricas, sensores de nivel y manual de operación
DESCRIPCION DE EQUIPO La Planta de Tratamiento de Agua consta de una unidad compacta, montada en Skit petrolero con un tanque de almacenamiento de agua cruda con capacidad para 6000 galones, dos filtros
COMAPAL DE ARMERIA ESTADO DE COLIMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
10000 SERVICIOS PERSONALES 803,480.42 11000 Remuneraciones por adscripción laboral en el extra 165,822.45 11301 Sueldo 82,911.22 11302 Sobresueldos 82,911.22 12000 Retribución a los representantes de los
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
1. LA CUENTA N DENOMINADA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. DONDE SE CONSIGNAN LOS RECURSOS PROPIOS: ESPECIFICADOS ASI: POR CONCEPTO DE
1. LA CUENTA N. 088800020-52 DENOMINADA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. DONDE SE CONSIGNAN LOS RECURSOS PROPIOS: ESPECIFICADOS ASI: POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CASETAS: $ 95.000 DÍA LABORADO VENTA
Tabla 1: Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos para el período 2016 ACUEDUCTOS DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de San Carlos Departamento de Proveeduría Teléfono: 2401-0917 Fax: 2460-2556 Apartado: 13-4400, Ciudad Quesada, San Carlos PLAN DE INVERSIONES EN COMPRAS 2016 A continuación se muestra el
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA
A) B) C) D) E) F) A) B) C) D) E) F) G) H) I) A) B) C) D) E) F) G) H) PARTIDA 1 CONSECUTIVO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MINIMA SOLICITADA PRECIO UNITARIO TOTAL POR CONSECUTIV
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
POLIZA No. 01-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Fletes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-142-0101-11
Compra Directa (Art. 43 LCE) Compra Directa (Art. 43 LCE) Compra Directa (Art. 43 LCE) Compra Directa (Art. 43 LCE) Compra Directa (Art.
Expediente Tipo expediente Descripcion Monto Metodo Proveedor Fecha Etapa 9630 POR REINTEGRO DE FACTURA SERIE SP81-01 NO. 171279, POR DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE ALCALDÍA EN REUNIÓN
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y BODEGAS DEL MINISTERIO
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y S DEL MINISTERIO 01 03 Sede Central Con Sistema SAI. Colima Con Sistema SAI. En Plaza González Víquez, Avenida 20 entre calles 5 y 7, al costado sur del Liceo de Costa
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
MUNICIPALIDAD DE MIXCO DIRECCION DE COMPRA DIRECTA CUADRO DETALLADO DE ADJUDICACIONES FECHA DE ADJUDICACION Y MODALIDAD DE COMPRA
PRODUCTO CONCEPTO MUNICIPALIDAD DE MIXCO DIRECCION DE COMPRA DIRECTA CUADRO DETALLADO DE ADJUDICACIONES FECHA DE ADJUDICACION Y MODALIDAD DE COMPRA Anexo A PROVEEDOR NIT DEL PROVEEDOR MONTO ADJUDICADO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA ABRIL, 2017.
IDENTIFICACION DEL PROYECTO Poder Judicial Construcción de la oficina de Corte Secretaria de la Corte Primera Primera de de Apelaciones de lo Civil de Apelaciones Tegucigalpa. de lo Civil de Tegucigalpa
Fracción XVIII: Una Descripción de los Programas, Proyectos, Acciones y Recursos Asignados a cada uno de ellos por el Presupuesto Asignado.
Fracción XVIII: Una Descripción de los s, Proyectos, Acciones y a cada uno de ellos por el (Fondo ONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 14 DE FEBRERO
COMUNIDADES DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMUNIDADES DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMUNIDAD FECHA COORDINACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA SUMINISTROS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CALAX ALUMBRADO PÚBLICO 01 LÁMPARA INSTALADA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA 2015-2017 INGRESOS En banco al 21 de febrero de 2016 Cheques $521,466.40 Inversión1 $5,566,530.72 Inversión2 $6,064,571.11 Total $12,152,568.23 Caja de Ahorro
SECRETARÍA DE FINANZAS
Período de Pubicació:_DEL 9 AL 11 DE MAYO,2005 No. Pedido: 55 Direcció Geera de Iversió Catidad Admii CAMISAS DE P.V.C. DE 1/2 Uidad 12 CAMISAS DE P.V.C. DE 3/1 Uidad 12 CAMISAS DE P.V.C. DE 2 PULG. Uidad
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
PROVEEDOR NOVIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
ES 1 ABELINO LUCAS, ROMELIA 2 3 4 5 6 AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AL AJITO S.A. ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ 7 ARIAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017
Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36
PRECIO UNITARIO 04/07/2017 ETIQUETADO DE 110 LIBRAS 30 Q Q 24, COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE COMPRAS Directos: Lic. Gustavo Adolfo Hernández Barreda Encargado de actualización: Lic. Erwin Edgardo Barrientos Aquino, Jacqueline Zusceth Jerez Chavez Fecha de
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO FECHA NOMBRE RAZON COLABORACIÓN PARA REUNIÓN DISTRITAL DE MUJERES BARRIO EL 1159361KBERNAL,AGUIRRE,SALAZAR,OFELINDA,OD CRUCE ILIA 14861879PAN,CHUB,COHUOJ,CARMEN,LILI
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014
BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015/SCS/JAAM
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2015 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,737,083.00 49,917,725.00 70,654,808.00 0.00 0.00 4,127,646.00 0.00 0.00 0.00 6,912,361.00
Departamento: CHIMALTENANGO COSTO UNITARIOS
CIMIENTO CORRIDO : 62.6 ML HIERRO DE 3/8 LEG. GRADO 40 40 VARILLAS Q 27.00 Q 1,080.00 HIERRO DE 1/4 LEGITIMO 40 VARILLAS ALAMBRE DE AMARRE 100 LIBRAS CEMENTO 65 SACOS ARENA DE RIO 8 M3 PIEDRIN TRITURADO
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8
1,244,751 1,655,36 2,631,912 2,645,719 3,143,86 2,62,59 2,11,952 3,357,968 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de AGOSTO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
Ministerio de Desarrollo Social Dirección Administrativa Departamento de Proveeduría y Compras Informe de Actos Públicos. Número de Propuestas
Ministerio de Desarrollo Social Dirección Administrativa Departamento de Proveeduría y Compras Informe de Actos Públicos ENERO Compras Menores: Número Descripción Dependencia Unidad de Compra 08-CM- 006356
Control de Bienes Muebles e Inmuebles. Forma 09
Pagina: 1 de 7 1811-011n214Y011704 Terreno de Cancha de Fotbol 1.00 850,000.00 850,000.00 KERIM SUSANA VASQUEZ Col. Nueva Esperanza 1811-01-0006 Cementrio Viejo (ahora parque la Albolera) 1.00 130,418.00
PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA ESCUELA DE ESTADO MAYOR DE LA POLICIA 2016
PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA ESCUELA DE ESTADO MAYOR DE LA POLICIA 206 MISIÓN INSTITUCIONAL: VISIÓN INSTITUCIONAL: La Escuela de Estado Mayor tiene como misión contribuir al desarrollo de la sociedad
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 Se avisa a todos los potenciales oferentes que con el fin de cumplir con lo que establece el artículo 6 de la Ley No. 7494 de
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
1 : FO-BS/CO-004 /AÑO (Se refiere al DESCRIPCIÓN, O PRESTADO RUBRO DE BIENES O 1 1 Anual Uniformes 445.000.000 445.000.000 201 Bienestar Universitario Contrato/Orden Suministro 15 2 2012 2 2 Semestral
A partir del 30 de Julio del 2012 contarás con una nueva herramienta para garantizar la imagen de tu CESIT.
A partir del 30 de Julio del 2012 contarás con una nueva herramienta para garantizar la imagen de tu CESIT. Hemos desarrollado el Programa de Mantenimiento Menor para que en conjunto con tu Supervisor
Informes: Octubre 2014 a Septiembre 2015
Informes: Octubre 2014 a Septiembre 2015 FINANZAS Flujo de Efectivo de Oct-01-2014 / Sept-30-2015 I).- I N G R E S O S PARCIAL T O T A L % Cuotas Ordinarias $ 6,075,498 41.37 Préstamo UABC Construcción
INVEADF/017/201 08/11/2010 $202, Adquisición de trituradoras y cajas fuertes 08/11/ /12/2010. modificatorios 19/07/ /08/2010
Unidad administrativa responsable de la ejecución Número del contrato (vínculo al documento del contrato) Fecha del contrato Monto del contrato Objeto del contrato Plazo de entrega o de ejecución de los
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto de Egresos del Programa Administración Para el período
Activos Fijos 103.993.624,80 Edificio Sede 0,00 Instalaciones Finca Cebadilla 9.600.000,00 Mobiliario y Equipo Edificio Sede 61.432.062,40 Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 3.052.000,00 Sistemas de Información
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO
AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 MAYO: 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15 1) BALANCE
PLAN DE COMPRAS ANUAL 2017
PLAN DE COMPRAS ANUAL 2017 CENTRO COSTO CODIGO PRESUP. DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR PRESUPUESTO MES PROGRAMADO Cultura 01-01-04- Contratación de empresa para digitación de las fichas del
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LITROGRAFIA E IMPRENTA COLOR EXPRES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN LAID CREMA, LETRAS EN COLOR NEGRAS Y ESCUDO ESTAMPADO DE GUATEMALA Q8,850.00 JOSE HUMBERTO LOPEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
FEBRERO CONSTRUCCION DE BANQUETAS ACCESO AL EJIDO TIO PIO 1438F002 ($42,978.00)
FEBRERO SANEAMIENTO FINANCIERO 1438F001 ($152,554.12) ESTE APARTADO SE UTILIZA PARA REALIZAR PAGOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO, EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZO UNA INVERSION DE $28,696.08
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101394051 19/11/2015 11:29:57 p.m.
10403001000010 10403 001 000010 Clasificador por Objeto del 10403001000020 10403 001 000020 Clasificador por Objeto del 10403001000050 10403 001 000050 Clasificador por Objeto del 10403001000055 10403
SERVICIOS GENERALES PROGRAMA DE TRABAJO CONRRADO PERES COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES -
SERVICIOS GENERALES PROGRAMA DE TRABAJO C. CONRRADO PERES COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES - INDICE: A) DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR B) METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO C) OBJETIVOS D)
CAMPAÑA DE PROMOCION, DIVULGACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES.
CAMPAÑA DE PROMOCION, DIVULGACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES. MUNICIPALIDAD DE JALAPA GERENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CAMPAÑA PUBLICITARIA: Una campaña
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
Universidad de Puerto Rico en Humacao Oficina de Presupuesto DISTRIBUCION POR PROGRAMA Y OBJETO DE GASTO
Universidad de Puerto Rico en Humacao Oficina de Presupuesto DISTRIBUCION POR PROGRAMA Y OBJETO DE GASTO 2014-15 Objeto Gasto Asignación 2014-15 Cuenta/Descripción I. Instrucción $20,310,431 Biología (60110.001.000.XXXX.110.000000000000.15)
A.-MODULO DE CAJA TOMA. 2 AFINADO e=0.5 CM M REJILLA DE VARILLA DE 1/2" M FILTRO DE PIEDRA M3 0.09
A.-MODULO DE CAJA TOMA 1 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 7.32 2 AFINADO e=0.5 CM M2 5.32 3 REJILLA DE VARILLA DE 1/2" M2 1.00 4 FILTRO DE PIEDRA M3 0.09 5 IMPERMEABILIZACION ( APLICADA
2 de 95
Página 1 de 95 2 de 95 3 de 95 4 de 95 5 de 95 6 de 95 7 de 95 8 de 95 9 de 95 10 de 95 11 de 95 12 de 95 13 de 95 14 de 95 15 de 95 16 de 95 17 de 95 18 de 95 19 de 95 20 de 95 21 de 95 22 de 95 23 de
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
ASAMBLEA ASOBOSQUES. Diciembre 13, 2012
ASAMBLEA ASOBOSQUES Diciembre 13, 2012 ORDEN DEL DIA Presentacion de informacion financiera Noviembre 2012 Presentacion de presupuesto 2013 Presentacion de alicuotas 2013 Mejoras a efectuarse Informacion
OFICINA REGIONAL INFOM JUTIAPA
OFICINA REGIONAL INFOM JUTIAPA La oficina regional XI, fue creada según acuerdo de Gerencia número 2459, de fecha 12 de enero de 1984, ubicada en la cabecera departamental de Jutiapa cubre los tres departamentos
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, siendo la encargada de evaluar permanentemente los
GRUPO TARE Teléfono: (503) Fax: (503) PRENSAS COMPACTADORAS LINEA DE RECICLAJE.
PRENSA HIDRÁULICA PRENSA HIDRÁULICA VERTICAL PARA FILTROS CONTENEDOR PARA BASURA PRENSA HIDRÁULICA HORIZONTAL MODELO: PH004-40X30X48-30T PRENSA HIDRÁULICA VERTICAL PARA ENFARDAR MATERIALES BLANDOS PAPEL,
SUBASTA ELECTRÓNICA SEBM1213 SEV1213
Lote Bien Cantidad Unidad Descripcion 1309111 901960 7 KILOGRAMO SERVILLETAS DE TELA 1309111 901963 240 PIEZA CARPETAS DE TELA 1309111 1757710 288 PIEZA LAPICES 1309111 1757713 190 PIEZA LAPICES 1309111
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA D.G.S.P. MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA Q8,297.00 LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA (AGUILA TV) MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION LLANTAS Y REENCAUCHES,
EL ÍNDICE DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN REGISTRÓ VARIACIÓN NEGATIVA A DOCE MESES DE 2,00%
En marzo de 2016: EL ÍNDICE DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN REGISTRÓ NEGATIVA A DOCE MESES DE 2,00% Cuadro Nº 1 BOLIVIA: ÍNDICE DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN, MARZO DE 2016 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 30 DE ENERO DE 2016
IDENTIFICACION DEL PROYECTO Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones Catacamas, Mantenimiento El proyecto consiste en realizar el desmontaje de las varias y mejoramiento de Olancho instalaciones eléctricas
Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 72,519,641.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,270,047.00 3000 SERVICIOS GENERALES 291,750,416.00 5000 BIENES MUEBLES,
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
Compra de Herramientas y Materiales de PVC y de Construcción para instalaciones varias del proyecto del Hospital IGSS Retalhuleu.
1 TERMINOS DE REFERENCIA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EMERGENCIA; SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA, BODEGA, FARMACIA Y CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL IGSS DE RETALHULEU Compra de Herramientas
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 9 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 PERSONAL
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS
Unidad de Estudios Económicos y Financieros LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHOIX
Unidad de Estudios Económicos y Financieros LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHOIX 2011-2015 1 INGRESOS 2011-2015 2 Concentrado de Ingresos Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos
Clasificación Económica del Gasto
1 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Clasificación Económica del Gasto LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Capítulo (Miles de pesos) Capítulo TOTAL 67,689,255.65 SERVICIOS PERSONALES 26,128,388.42
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014
1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor /10/ :05:15 a.m.
10303001000000 10303 001 000000 Clasificador por Objeto del 10303001000001 10303 001 000001 Clasificador por Objeto del 10303001000002 10303 001 000002 Clasificador por Objeto del 10303001000003 10303
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
1 15 DE 21100075 EMSA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 011 PERSONAL 5,184,480.00 0.00 5,184,480.00 0.00 0.00