NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 87,157, ,785, ,129, ,499, ,336, ,510, ,778, ,612, ,915, ,563, ,340, ,193, ,491, SERVICIOS PERSONALES 55,566, ,847, ,847, ,994, ,847, ,847, ,847, ,994, ,847, ,847, ,847, ,847, ,949, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 32,460, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, Dietas Dietas Haberes Haberes Sueldos base al personal permanente 32,460, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, Sueldo base 32,460, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, ,705, Otro sueldo magisterio Hora clase Carrera magisterial Carrera docente Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero Remuneraciones por adscripcion laboral en el extranjero REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables al salario Sueldos base al personal eventual Sueldo por Interinato Sueldos y salarios compactados al personal eventual Becas para medicos residentes Retribuciones por servicios de carácter social Compensacion por servicio social Retribucion a los representantes de los trabajadores y de los patrones en l Compensacion a representante

2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 7,638, , , ,345, Primas por años de servicio efectivos prestados Prima por año de servicio Prima de antigüedad Prima adicional por permanencia en el servicio Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 7,638, , , ,345, Prima vacacional 607, , , , Aguinaldo 7,031, ,031, Aguinaldo de eventuales Vacaciones no disfrutadas por finiquito Prima dominical Horas Extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias Compensaciones Compensacion Compensacion por servicios especiales Compensacion por riesgo profesional Compensacion por retabulación Gratificacion Gratificacion por convenio Gratificacion por productividad Labores docentes Estudios superiores Sobrehaberes Sobrehaberes Asignaciones de tecnico, de mando, por comision, de vuelo y de técnico espe Asignaciones de tecnico, de mando, por comision, de vuelo y de técnico espe

3 Honorarios especiales Honorarios especiales Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d SEGURIDAD SOCIAL 12,751, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, Aportaciones de seguridad social 12,751, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, ,062, Cuotas al ISSSTE Cuotas de servicio de salud 5,643, , , , , , , , , , , , , Cuotas al sistema solidario de reparto 5,217, , , , , , , , , , , , , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 1,077, , , , , , , , , , , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 337, , , , , , , , , , , , , Riesgo de trabajo 475, , , , , , , , , , , , , Aportaciones a fondos de vivienda FOVISSSTE Aportaciones al sistema para el retiro SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) Aportaciones para seguros Seguros y fianzas OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,716, , , , , , , , , , , , ,836, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para fondo de retiro Seguro de separacion individualizado Indemnizaciones 2,716, , , , , , , , , , , , ,836, Indemnizacion por accidentes de trabajo Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 2,716, , , , , , , , , , , , ,836, Prestaciones y haberes de retiro Prima por jubilacion

4 Prestaciones contractuales Becas para hijos de trabajadores sindicalizados Dias civicos y economicos Gastos relacionados al magisterio Dia del maestro y del servidor publico Estudios de postgrado Otros gastos derivados de convenio Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos Becas institucionales Otras prestaciones sociales y economicas Elaboracion de tesis Seguro de vida Viaticos Diferencial por escuelas Despensa PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS Estimulos Reconocimiento a servidores publicos Estimulos por puntualidad y asistencia Recompensas Recompensas MATERIALES Y SUMINISTROS 9,226, , ,119, ,455, , , , , , , , , ,248.00

5 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,415, , , , , , , , , , , , , Materiales, utiles y equipos menores de oficina 870, , , , , , , , , , , , , Materiales y utiles de oficina 774, , , , , , , , , , , , , Enseres de oficina 96, , , , , , , , , , , , , Materiales y utiles de impresión y reproduccion Material y utiles de imprenta y reproduccion Material de foto, cine y grabacion Material estadistico y geografico Material estadistico y geografico Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu 160, , Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 160, , Material impreso e informacion digital 9, , , , Material de informacion 9, , , , Material de limpieza 222, , , Material y enseres de limpieza 222, , , Materiales y utiles de enseñanza 153, , , , , , , , , , , , Material didactico 153, , , , , , , , , , , , Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas Material para identificacion y registro ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,781, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 3,617, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 3,617, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para animales 100, , , , , , Equipamiento y enseres para animales 40, , Productos alimenticios para animales 60, , , , ,

6 Utensilios para el servicio de alimentacion 63, , , , , , , , , , , , , Utensilios para el servicio de alimentacion 63, , , , , , , , , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 7, , , , , , , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 7, , , , , , , Materias primas y materiales de produccion 7, , , , , , , Insumos textiles adquiridos como materia prima Materias primas textiles Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima Mercancias adquiridas para su comercializacion Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 752, , , , , , , , , , , , Productos minerales no metalicos 25, , , , , , , ,

7 Productos minerales no metalicos 25, , , , , , , , Cemento y productos de concreto 8, , , , , Cemento y productos de concreto 8, , , , , Cal, yeso y productos de yeso 12, , , , , Cal, yeso y productos de yeso 12, , , , , Madera y productos de madera 23, , Madera y productos de madera 23, , Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio Material electrico y electronico 151, , , , , , , , , , Material electrico y electronico 151, , , , , , , , , , Articulos metalicos para la construccion 25, , , , , Articulos metalicos para la construccion 25, , , , , Materiales complementarios 132, , , , , , , Materiales complementarios 108, , , , , , , Material de señalizacion 10, , , , , Arboles y plantas de ornato 14, , , , Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 376, , , , , , , , , , Materiales de construccion 300, , , , , , , , , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 76, , , , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 753, , , , , , , , , , , , , Productos quimicos basicos Sustancias quimicas Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 14, , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 14, , Medicinas y productos farmaceuticos 58, , , , , , , , , , , ,000.00

8 Medicinas y productos farmaceuticos 58, , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 672, , , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 672, , , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 8, , , , , , , , , Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 8, , , , , , , , , Otros productos quimicos Otros productos quimicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,350, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,350, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,350, , , , , , , , , , , , , Carbon y sus derivados Carbon y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 261, , , , , , , , , , , Vestuario y uniformes 107, , , , , , , , , , Vestuario y uniformes 107, , , , , , , , , , Prendas de seguridad y proteccion personal 80, , , , , , Prendas de seguridad y proteccion personal 80, , , , , , Articulos deportivos 49, , , , , , , , , Articulos deportivos 49, , , , , , , , , Productos textiles Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 24, , , Blancos y otros productos textiles 24, , ,

9 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Sustancias y Materiales Explosivos Sustancias y Materiales Explosivos Materiales de Seguridad Pública Material de Seguridad Pública Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional Prendas de proteccion HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 905, , , , , , , , , , , , Herramientas menores 75, , , , , , , Refacciones, accesorios y herramientas 75, , , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 71, , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 71, , , , , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i 45, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios para equipo de computo 45, , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 120, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 120, , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 560, , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 560, , , , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 34, , , , Articulos para la extincion de incendios 34, , , , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

10 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Medidores de agua Otros enseres SERVICIOS GENERALES 15,886, ,003, ,088, ,787, ,226, , ,216, , ,131, , , , ,039, SERVICIOS BASICOS 1,108, , , , , , , , , , , , , Energia electrica 308, , , , , , , , , , , , , Servicio de energia electrica 308, , , , , , , , , , , , , Servicio de energia electrica para alumbrado publico Gas 163, , , , , , , , , , , , , Gas 163, , , , , , , , , , , , , Agua Servicio de agua Servicio de cloracion de agua Telefonia tradicional 370, , , , , , , , , , , , , Servicio de telefonia convencional 370, , , , , , , , , , , , , Telefonia celular 6, Servicio de telefonia celular 6, Servicios de telecomunicaciones y satelites 220, , , , , , , , , , , , , Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 220, , , , , , , , , , , , , Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion 33, , , , , , , , , , , , , Servicios de acceso a internet 33, , , , , , , , , , , , , Servicios postales y telegraficos 7, , , , Servicio postal y telegrafico 7, , , , Servicios integrales y otros servicios Servicios de telecomunicacion especializados

11 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 409, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre Arrendamiento de equipo y bienes informaticos Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte 279, , , , , , , , Arrendamiento de vehiculos 279, , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 130, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo 130, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero Arrendamiento financiero Otros arrendamientos Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,641, , , , , , , , , , , , , Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 712, , , , , , , , , , , , , Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 712, , , , , , , , , , , , , Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas Servicios estadisticos y geograficos

12 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias 96, , , , , , , , , , , , , Servicios informaticos 96, , , , , , , , , , , , , Servicios de capacitacion 280, , , , , , , , , , , , Capacitacion 280, , , , , , , , , , , , Servicios de investigacion cientifica y desarrollo Servicios de investigacion cientifica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión 1,552, , , , , , , , , , , , , Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico 1,552, , , , , , , , , , , , , Servicios de Impresiones de documentos oficiales Servicios de proteccion y seguridad Servicios de proteccion y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales Servicios profesionales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,335, , , , , , , , , , , , , Servicios financieros y bancarios 45, , , , , , , , , , , , , Servicios bancarios y financieros 45, , , , , , , , , , , , , Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores Gastos inherentes a la recaudacion Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

13 Seguro de bienes patrimoniales 1,290, , , , Seguros y fianzas 1,290, , , , Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 876, , , , , , , , , , , , , Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 78, , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de inmuebles 78, , , , , , , , Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr 6, , , , , , , Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina 6, , , , , , , Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias 86, , , , , , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac 86, , , , , , , Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d 190, , , , , , , , , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 190, , , , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 250, , , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres 250, , , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

14 Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr 50, , , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 50, , , , Servicios de limpieza y manejo de desechos 15, , , , , , , , , , , , , Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 15, , , , , , , , , , , , , Servicios de jardineria y fumigacion 200, , , , , , , , , , , , , Servicios de fumigacion 200, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,509, , , , , , , , , , , , , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y 3,509, , , , , , , , , , , , , Gastos de publicidad y propaganda 2,130, , , , , , , , , , , , Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 1,378, , , , , , , , , , , , , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para Gastos de publicidad en materia comercial Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto Servicios de revelado de fotografias Servicios de fotografia Servicios de la industria filmica, del sonido y del video Servicios de cine y grabacion Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet Otros servicios de informacion Otros servicios de informacion SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 266, , , , , , , , , , , , , Pasajes aereos 25, , ,

15 Transportacion aerea 25, , , Pasajes terrestres 221, , , , , , , , , , , , , Gastos de traslado por via terrestre 221, , , , , , , , , , , , , Pasajes maritimos, lacustres y fluviales Pasajes maritimos, lacustres y fluviales Autotransporte Autotransporte Viaticos en el pais 20, , , , , , , , , Viaticos nacionales 20, , , , , , , , , Viaticos en el extranjero Viaticos en el extranjero Gastos de instalacion y traslado de menaje Gastos de instalacion y traslado de menaje Servicios integrales de traslado y viaticos Servicios integrales de traslado y viaticos Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES 3,506, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural 3,273, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 90, , , Espectaculos civicos y culturales 3,183, , , , , , , , , , , , , Congresos y convenciones 70, , , , , , Congresos y convenciones 70, , , , , , Exposiciones Exposiciones y ferias Gastos de representacion 163, , , , , , , , , , , , ,000.00

16 Gastos de representacion 163, , , , , , , , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 2,233, , , , , , , , , , , , , Servicios funerarios y de cementerios Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 79, , , , , Impuestos y derechos de exportacion Otros impuestos y derechos 79, , , , , Impuestos y derechos de importacion Impuestos y derechos de importacion Sentencias y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones judiciales Gastos derivados del resguardo de personas vinc Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Utilidades Utilidades Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 1,450, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre nóminas Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 1,450, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre la renta Otros servicios generales 704, , , , , , , , , , , , , Cuotas y suscripciones 3, , Gastos de servicios menores 15, , , , , , , , Estudios y analisis clinicos Inscripciones y arbitrajes