NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 148,377, ,287, ,569, ,956, ,997, ,214, ,817, ,207, ,982, ,088, ,871, ,148, ,236, SERVICIOS PERSONALES 97,131, ,842, ,893, ,294, ,791, ,773, ,827, ,280, ,933, ,764, ,842, ,728, ,159, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 57,268, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, Dietas Dietas Haberes Haberes Sueldos base al personal permanente 57,268, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, Sueldo base 57,268, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, ,772, Otro sueldo magisterio Hora clase Carrera magisterial Carrera docente Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 5,662, , , , , , , , , , , , , Honorarios asimilables a salarios 5,662, , , , , , , , , , , , , Honorarios asimilables al salario 5,662, , , , , , , , , , , , , Sueldos base al personal eventual Sueldo por Interinato Sueldos y salarios compactados al personal eventual Becas para médicos residentes Retribuciones por servicios de carácter social Compensación por servicio social Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Compensación a representante

2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 17,880, , , , ,152, , , ,656, , , , , ,869, Primas por años de servicio efectivos prestados Prima por año de servicio Prima de antigüedad Prima adicional por permanencia en el servicio Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 17,117, , , , ,090, , , ,594, , , , , ,782, Prima vacacional 4,865, , , , , , , ,496, , , , , ,612, Aguinaldo 12,252, , , , , , , , , , , , ,170, Aguinaldo de eventuales Vacaciones no disfrutadas por finiquito Prima dominical Horas Extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias Compensaciones 762, , , , , , , , , , , , , Compensación Compensación por servicios especiales Compensación por riesgo profesional Compensación por retabulación Gratificación 759, , , , , , , , , , , , , Gratificación por convenio 3, Gratificación por productividad Labores docentes Estudios superiores Sobrehaberes Sobrehaberes Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe

3 Honorarios especiales Honorarios especiales Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d SEGURIDAD SOCIAL 13,443, ,129, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, Aportaciones de seguridad social 13,443, ,129, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, ,119, Aportaciones al ISSSTE Aportaciones de servicio de salud 6,160, , , , , , , , , , , , , Aportaciones al sistema solidario de reparto 5,007, , , , , , , , , , , , , Aportaciones del sistema de capitalización individual 1,081, , , , , , , , , , , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 510, , , , , , , , , , , , , Aportaciones para riesgo de trabajo 683, , , , , , , , , , , , , Aportaciones a fondos de vivienda FOVISSSTE Aportaciones al sistema para el retiro SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) Aportaciones para seguros Seguros y fianzas OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,876, , , , , , , , , , , , , Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Cuotas para fondo de retiro Seguro de separación individualizado Indemnizaciones 2,650, , , , , , , , , , , , , Indemnización por accidentes de trabajo Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 2,650, , , , , , , , , , , , , Prestaciones y haberes de retiro Prima por jubilación

4 Prestaciones contractuales 26, , , , , , , , , , , , , Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 26, , , , , , , , , , , , , Días cívicos y económicos Gastos relacionados al magisterio Día del maestro y del servidor publico Estudios de postgrado Otros gastos derivados de convenio Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 200, , , , , Becas institucionales 200, , , , , Otras prestaciones sociales y económicas Elaboración de tesis Seguro de vida Viáticos Diferencial por escuelas Despensa PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS Estímulos Reconocimiento a servidores públicos Estímulos por puntualidad y asistencia Recompensas Recompensas MATERIALES Y SUMINISTROS 14,718, , , ,102, ,389, , ,048, ,211, , , , , ,813.00

5 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2,853, , , ,621, , , , , , , , , , Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,056, , , , , , , , , , , , , Materiales y útiles de oficina 847, , , , , , , , , , , , , Enseres de oficina 209, , , , , , , , , , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 3, , Material y útiles de imprenta y reproducción Material de foto, cine y grabación 3, , Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común 371, , , , , Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 371, , , , , Material impreso e información digital 44, , , , , , Material de información 44, , , , , , Material de limpieza 514, , , , , , , , , , , Material y enseres de limpieza 514, , , , , , , , , , , Materiales y útiles de enseñanza 857, , , , , , , , , , , Material didáctico 857, , , , , , , , , , , Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 6, Material para identificación y registro 6, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,668, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 5,007, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para personas 5,007, , , , , , , , , , , , , Productos alimenticios para animales 453, , , , , , , , , Equipamiento y enseres para animales 349, , , , , , , Productos alimenticios para animales 103, , , , , , , ,923.00

6 Utensilios para el servicio de alimentación 207, , , , , , , , , , , Utensilios para el servicio de alimentación 207, , , , , , , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 38, , , , , , Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 27, , , , , , Materias primas y materiales de producción 27, , , , , , Insumos textiles adquiridos como materia prima Materias primas textiles Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 6, , , , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia 6, , , , Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 5, , Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 5, , Mercancías adquiridas para su comercialización Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,675, , , , , , , , , , , Productos minerales no metálicos 129, , , , , , , , , , ,

7 Productos minerales no metálicos 129, , , , , , , , , , , Cemento y productos de concreto 8, , , , , Cemento y productos de concreto 8, , , , , Cal, yeso y productos de yeso 30, , , , , , Cal, yeso y productos de yeso 30, , , , , , Madera y productos de madera 28, , Madera y productos de madera 28, , Vidrio y productos de vidrio 17, , , , Vidrio y productos de vidrio 17, , , , Material eléctrico y electrónico 244, , , , , , , , , Material eléctrico y electrónico 244, , , , , , , , , Artículos metálicos para la construcción 25, , , , , Artículos metálicos para la construcción 25, , , , , Materiales complementarios 351, , , , , , Materiales complementarios 248, , , , Material de señalización 88, , , , , Arboles y plantas de ornato 15, , , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 842, , , , , , , , , Materiales de construcción 304, , , , , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 537, , , , , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 1,707, , ,203, , , , , , , , , , Productos químicos básicos Sustancias químicas Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 14, , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 14, , Medicinas y productos farmacéuticos 115, , , , , , , , , , , ,000.00

8 Medicinas y productos farmacéuticos 115, , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 1,568, ,154, , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 1,568, ,154, , , , , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 10, , , , , Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 10, , , , , Otros productos químicos Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,630, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,630, , , , , , , , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,630, , , , , , , , , , , , , Carbón y sus derivados Carbón y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 299, , , , , , , , , Vestuario y uniformes 72, , , , , Vestuario y uniformes 72, , , , , Prendas de seguridad y protección personal 59, , , , Prendas de seguridad y protección personal 59, , , , Artículos deportivos 76, , , , , , Artículos deportivos 76, , , , , , Productos textiles 2, , Productos textiles 2, , Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 88, , Blancos y otros productos textiles 88, ,

9 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Sustancias y Materiales Explosivos Sustancias y Materiales Explosivos Materiales de Seguridad Pública Material de Seguridad Pública Prendas de protección para la seguridad publica y nacional Prendas de protección HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 844, , , , , , , , , , Herramientas menores 100, , , , Refacciones, accesorios y herramientas 100, , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 74, , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 74, , , , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i 141, , , , , , , , , Refacciones y accesorios para equipo de computo 141, , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 203, , , , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 203, , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 274, , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 274, , , , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 50, , Artículos para la extinción de incendios 50, , Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

10 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Medidores de agua Otros enseres SERVICIOS GENERALES 20,669, , ,508, ,644, ,772, ,211, ,096, ,532, ,870, ,305, ,150, ,217, ,482, SERVICIOS BASICOS 2,225, , , , , , , , , , , , , Energía eléctrica 1,300, , , , , , , , , , , , , Servicio de energía eléctrica 1,300, , , , , , , , , , , , , Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico Gas 180, , , , , , , , , , , , , Gas 180, , , , , , , , , , , , , Agua Servicio de agua Servicio de cloración de agua Telefonía tradicional 450, , , , , , , , , , , , , Servicio de telefonía convencional 450, , , , , , , , , , , , , Telefonía celular Servicio de telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites 280, , , , , , , , , , , , , Servicios de radiolocalización y telecomunicación 280, , , , , , , , , , , , , Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 4, , , , , Servicios de acceso a internet 4, , , , , Servicios postales y telegráficos 10, , , , , , Servicio postal y telegráfico 10, , , , , , Servicios integrales y otros servicios

11 Servicios de telecomunicación especializados Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 350, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte 170, , , , , , , , , Arrendamiento de vehículos 170, , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 180, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo 180, , , , , , , , , , , , , Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero Arrendamiento financiero Otros arrendamientos Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,535, , , , , , , , , , , , , Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 1,605, , , , , , , , , , , , , Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 1,605, , , , , , , , , , , , ,780.00

12 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios estadísticos y geográficos Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 99, , , , , , , , , , , , Servicios informáticos 99, , , , , , , , , , , , Servicios de capacitación 795, , , , , , , , , , , Capacitación 795, , , , , , , , , , , Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 1,035, , , , , , , , , , , , , Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 1,035, , , , , , , , , , , , , Servicios de Impresiones de documentos oficiales Servicios de protección y seguridad Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,611, ,500, , Servicios financieros y bancarios 11, Servicios bancarios y financieros 11, Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores Gastos inherentes a la recaudación

13 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales 2,600, ,500, , Seguros y fianzas 2,600, ,500, , Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,295, , , , ,597, , , , , , , , , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,566, , ,500, Reparación y mantenimiento de inmuebles 1,566, , ,500, Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra 6, , , , Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina 6, , , , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías 48, , , , , , , , , , , Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 48, , , , , , , , , , , Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d 232, , , , , , , , , , , , , Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio 232, , , , , , , , , , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 200, , , , ,

14 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 200, , , , , Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y Servicios de limpieza y manejo de desechos 26, , , , , , , , , , , , , Servicios de lavandería, limpieza e higiene 26, , , , , , , , , , , , , Servicios de jardinería y fumigación 216, , , , , , , , , , , , , Servicios de fumigación 216, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,991, , , , , , , , , , , , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 2,991, , , , , , , , , , , , , Gastos de publicidad y propaganda 1,186, , , , , , , , , , , , Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 1,804, , , , , , , , , , , , , Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para Gastos de publicidad en materia comercial Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Servicios de revelado de fotografías Servicios de fotografía Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video Servicios de cine y grabación Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet Otros servicios de información Otros servicios de información

15 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 410, , , , , , , , , , , , , Pasajes aéreos 33, , , Transportación aérea 33, , , Pasajes terrestres 341, , , , , , , , , , , , , Gastos de traslado por vía terrestre 341, , , , , , , , , , , , , Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Autotransporte Autotransporte Viáticos en el país 25, , , , , , , , , , , , Gastos de alimentación en territorio nacional 25, , , , , , , , , , , , Gastos de hospedaje en territorio nacional Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional Viáticos en el extranjero Gastos de alimentación en el extranjero Gastos de hospedaje en el extranjero Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero Gastos de instalación y traslado de menaje Gastos de instalación y traslado de menaje Servicios integrales de traslado y viáticos Servicios integrales de traslado y viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje 10, , Otros servicios de traslado y hospedaje 10, , SERVICIOS OFICIALES 3,693, , , , , , , , , , , , , Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural 3,392, , , , , , , , , , , ,072.00

16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 20, , , Espectáculos cívicos y culturales 3,372, , , , , , , , , , , , Congresos y convenciones 125, , , , , , , Congresos y convenciones 125, , , , , , , Exposiciones Exposiciones y ferias Gastos de representación 176, , , , , , , , , , , , , Gastos de representación 176, , , , , , , , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 2,557, , , , , , , , , , , , , Servicios funerarios y de cementerios Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 226, , , , , , , , , Impuestos y derechos de exportación Otros impuestos y derechos 226, , , , , , , , , Impuestos y derechos de importación Impuestos y derechos de importación Sentencias y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones judiciales Gastos derivados del resguardo de personas vinc Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Otros gastos por responsabilidades Utilidades Utilidades Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 2,257, , , , , , , , , , , , , Impuesto sobre nóminas