SOLIMAT 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 33

Transcripción

1 072 SOLIMAT - 1 -

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3 SOLIMAT 1.- FIHA DE DATOS BÁSIOS PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTAIONES EONOMIAS ONTRIBUTIVAS INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES APITALES RENTA Y OTRAS OMPENSAIONES FINANIERAS DE AIDENTES DE TRABAJO ATENION PRIMARIA DE SALUD MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO ATENION ESPEIALIZADA MEDIINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO OTROS SERVIIOS SOIALES HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO GESTION DEL PATRIMONIO ADMINISTRAION DEL PATRIMONIO ADMINISTRAION Y SERVIIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVIIOS FUNIONALES OMUNES DIREION Y SERVIIOS GENERALES 103 RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y ATEGORAS EONÓMIAS 111 B.- VERSIÓN POR EONÓMIA PORMENOR DE GASTO POR ATEGORAS EONÓMIAS

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5 1.- FIHA DE DATOS BÁSIOS - 5 -

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7 FIHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOIAL SOLIMAT (072) EJERIIO - NÚMERO DE PROVINIAS EN LAS QUE EJERE AUTORIZADAMENTE SUS FUNIONES... - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOIADOS A ONTINGENIAS PROFESIONALES... - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A ONTINGENIAS PROFESIONALES... - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOIADOS; INAPAIDAD TEMPORAL; ONTINGENIAS OMUNES... - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INAPAIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS... - NÚMERO DE EMPRESAS ASOIADAS; ONTINGENIAS PROFESIONALES... - NÚMERO DE EMPRESAS ASOIADAS; INAPAIDAD TEMPORAL; ONTINGENIAS OMUNES LASIFIAIÓN DEL PERSONAL PLANTILLA ENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRETAMENTE POR LA ENTIDAD ADMINISTRATIVO NÚMERO SUPERFIIE (m2) - TITULADOS SUPERIORES TIPO DE ENTRO - TITULADOS DE GRADO MEDIO... 9 AMBULATORIOS HOSPITALES PROPIEDAD ALQUILER - ADMINISTRATIVOS AUXILIARES SUBALTERNOS DISPENSARIOS, ONSULTORIOS Y AMBULATORIOS... SUMA SANITARIO - MÉDIOS A. T. S. Y ASIMILADOS... - AUXILIARES DE LNIA DISPENSARIOS, ONSULTORIOS Y AMBULATORIOS ON REUPE - RAIÓN, REHABILITAIÓN Y PREVENIÓN... - ENTROS QUIRÚRGIOS DE HOSPITALIZAIÓN PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE ARÁTER SANITARIO... 4 SUMA ENTRO DE REUPERAIÓN Y REHABILITAIÓN... HIGIENE Y SEGURIDAD - OTROS ENTROS... - TÉNIOS ESPEIALISTAS... SUMA... 3 OTRO PERSONAL - OTRO PERSONAL.... TOTAL PERSONAL 187 SUMA

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9 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS - 9 -

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11 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS SOLIMAT (NUMERO 72) HOJA : 1 EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DE LOS INGRESOS POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 OTIZAIONES SOIALES , OTIZAIONES SOIALES , OTIZAIONES DEL REGIMEN GENERAL , UOTAS DE EMPLEADORES ,71 UOTAS DE TRABAJADORES 3.229, OTIZAIONES DEL REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.254,78 1 UOTAS DE TRABAJADORES 5.254, OTIZAIONES DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES , UOTAS POR INAPAIDAD TEMPORAL ,38 UOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENIA ,71 UOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LATANIA NATURAL 115, OTIZAIONES POR ESE DE ATIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 914,88 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 788, OTROS INGRESOS PROEDENTES DE PRESTAION DE SERVIIOS 355, DE ASISTENIA SANITARIA 355, GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL AL SETOR PUBLIO 0,50 355, AL SETOR PRIVADO 270,00 A ENTIDADES DEL SISTEMA 85, REINTEGROS DE OPERAIONES ORRIENTES 405, DE EJERIIOS ERRADOS 400,00 5 DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 400, DEL PRESUPUESTO ORRIENTE 5,00 5 DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5, OTROS INGRESOS 27, REARGOS, INTERESES Y MULTAS 27, REARGOS 2,00 INTERESES 25,00 9 OTROS 25, INGRESOS DIVERSOS 0,50 5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL 0,50 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES 126, DE LA SEGURIDAD SOIAL 101, APLIAIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITAION 101,00 0 PARA INENTIVOS A LA REDUION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ATUAIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 5 DE OMUNIDADES AUTONOMAS 25, OTRAS TRANSFERENIAS ORRIENTES 25,00 101,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 625, INTERESES DE TITULOS VALORES 300, DEL ESTADO 300,00 0 NO AFETOS A FONDOS ESPEIFIOS 300, ( Importes en miles de euros )

12 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS SOLIMAT (NUMERO 72) HOJA : 2 EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DE LOS INGRESOS POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 325, INTERESES DE UENTAS BANARIAS 25,00 0 NO AFETAS A FONDOS ESPEIFIOS 25, INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 300,00 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES ,02 6 ENAJENAION DE INVERSIONES REALES 15, DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 15, VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 15,00 TOTAL OPERAIONES DE APITAL 15,00 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS ,02 8 ATIVOS FINANIEROS 5.518, REINTEGROS DE PRESTAMOS ONEDIDOS FUERA DEL SETOR PUBLIO 29, A ORTO PLAZO 20,00 0 AL PERSONAL 20,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 20, A LARGO PLAZO 9,00 0 AL PERSONAL 9,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 9, DEVOLUION DE DEPOSITOS, IMPOSIIONES Y FIANZAS 52, DEVOLUION DE DEPOSITOS E IMPOSIIONES 11,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 11, DEVOLUION DE FIANZAS 41,00 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 41, ENAJENAION DE AIONES Y PARTIIPAIONES DE FUERA DEL SETOR PUBLIO 17, DEVOLUION DE PARTIIPAIONES EN ENTIDADES Y ENTROS MANOMUNADOS ONSTITUIDOS POR MUTUAS 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 5.420, REMANENTE DE TESORERIA 5.420,17 17, DESTINADO AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITAION 4.200,00 DESTINADO A OTROS FINES 1.220,17 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS 5.518,92 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ( Importes en miles de euros )

13 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

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15 A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

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17 GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTAIONES EONOMIAS ONTRIBUTIVAS

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19 PG-201G.- FIHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS SOLIMAT HOJA : 1 Área Grupo Programa EJERIIO GRUPO: GESTION DE PRESTAIONES EONOMIAS ONTRIBUTIVAS ATIVIDADES TRAMITAION DE SINIESTROS. REONOIMIENTO, LIQUIDAION Y ONTROL DE LAS PRESTAIONES EONOMIAS. VIGILANIA DE EXTINION DEL DEREHO EN LAS DE PAGO PERIODIO. ATUALIZAION DE LOS ENSOS DE EMPRESAS INSRITAS. MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS MEDIOS Presupuesto 2013 Proyecto Diferencia NÚMERO DE PERSONAS L (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 600,25 470, ,60 893,75 293,50 604,19 133, ,94 427,34 Transferencias , , ,48 Inversiones 64,06 37,00-27,06 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS , , ,20 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE ONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINAIÓN , , ,20 Presupuesto 1102 INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES , APITALES RENTA Y OTRAS OMPENSAIONES FINANIERAS DE AIDENTES DE TRABAJO , Proyecto Diferencia , , , ,49 TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS , , ,20 Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

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21 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: GESTION DE PRESTAIONES EONOMIAS ONTRIBUTIVAS Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 893, LABORALES 756, LABORAL FIJO 695,08 9 OTRO PERSONAL 695,08 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 695, LABORAL EVENTUAL 48,39 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 48, INDEMNIZAIONES 10,64 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 10, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 2, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 136, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 121,19 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 121, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 15,80 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,27 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 3,96 4 AION SOIAL 4,05 5 SEGUROS 2,42 9 OTROS 2,10 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 604, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 137, ARRENDAMIENTOS DE EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 111, ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 26, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 14, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 10, MOBILIARIO Y ENSERES 4, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 376, MATERIAL DE OFIINA 27,27 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18,07 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIAIONES 2,00 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 7, SUMINISTROS 44,19 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 28,69 0 ENERGIA ELETRIA 16,44 1 AGUA 1,25 3 OMBUSTIBLE 11,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,00 4 LENERIA Y VESTUARIO 3,00 0 LENERIA 1,00 1 VESTUARIO 2,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA ONSUMO Y REPOSIION 4,50 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4,50 9 OTROS SUMINISTROS 4, OMUNIAIONES 69, (Importes en miles de euros)

22 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 2 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: GESTION DE PRESTAIONES EONOMIAS ONTRIBUTIVAS Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 46,50 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 46,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 23, TRANSPORTES 3, PRIMAS DE SEGUROS 2,16 0 EDIFIIOS Y LOALES 2, TRIBUTOS 0,50 2 LOALES 0, GASTOS DIVERSOS 89,00 3 JURIDIOS, ONTENIOSOS 89, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 140,46 0 INFORMES,DITAMENES Y OTRAS ATUAIONES PROFESIONALES 4,15 3 LIMPIEZA Y ASEO 36,60 4 SEGURIDAD 6,00 8 OLABORAION EN LA GESTION PARA LA PRESTAION DE SERVIIOS 93,71 1 SERVIIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTAIONES 1,00 2 SERVIIOS DE ARATER INFORMATIO 40,00 3 OLABORAION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL 2 3 INDEMNIZAIONES POR RAZON DEL SERVIIO 61, DIETAS 15, LOOMOION 45, OTRAS INDEMNIZAIONES 1, ASISTENIA SANITARIA ON MEDIOS AJENOS 13, ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION PRIMARIA 1,20 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 0,60 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION ESPEIALIZADA 0,30 2 ON OMUNIDADES AUTONOMAS 0,10 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 0,10 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL ONIERTOS ON ENTROS O SERVIIOS DE DIAGNOSTIO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,10 3 ONIERTOS PARA TENIAS DE DIAGNOSTIO POR IMAGEN 2,10 52,71 1 ONIERTOS PARA RESONANIA NULEAR MAGNETIA 1,30 2 ONIERTOS PARA T.A.. 0,50 9 OTROS 0, OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 10,00 2 OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 10,00 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES , A ORGANISMOS AUTONOMOS 9, OTRAS TRANSFERENIAS 9, A LA SEGURIDAD SOIAL , APORTAIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVIIOS OMUNES 6.123, APITALES RENTA 7.235,04 1 POR INAPAIDAD PERMANENTE 6.335,28 0,60 0, (Importes en miles de euros)

23 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 3 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: GESTION DE PRESTAIONES EONOMIAS ONTRIBUTIVAS Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO POR MUERTE 899, UOTAS DE REASEGURO DE AIDENTES DE TRABAJO 6.525, A FAMILIAS E INSTITUIONES SIN FINES DE LURO , INAPAIDAD TEMPORAL ,38 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O AIDENTE ,38 1 REGIMEN GENERAL ,33 2 REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.296,10 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.418, PRESTAIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LATANIA NATURAL Y SUBSIDIO POR UIDADO DE MENORES AFETADOS POR ANER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.400, ,49 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.400,94 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LATANIA NATURAL 17,32 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17,32 5 SUBSIDIO POR UIDADO DE MENORES AFETADOS POR ANER U OTRA ENFERMEDAD 88,23 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 88, PRESTAIONES Y ENTREGAS UNIAS REGLAMENTARIAS 675,40 1 AUXILIO POR DEFUNION 0,40 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,40 3 INDEMNIZAION A TANTO ALZADO 600,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 4 INDEMNIZAIONES POR BAREMO 75,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75, PRESTAIONES SOIALES 10,00 9 OTRAS AYUDAS DE ARATER SOIAL 10,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10, OTRAS PRESTAIONES E INDEMNIZAIONES 37,66 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 5,30 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,30 4 PRESTAIONES POR ESE DE ATIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,41 2 REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,41 5 UOTAS DE LOS BENEFIIARIOS DE LA PRESTAION POR ESE DE ATIVIDAD 10,95 2 REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10,95 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES ,04 6 INVERSIONES REALES 37, INVERSION NUEVA ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 17, INMOVILIZADO INMATERIAL 17, INVERSION DE REPOSIION ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 20, EQUIPOS PARA PROESOS DE INFORMAION 20,00 TOTAL OPERAIONES DE APITAL 37,00 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS ,04 TOTAL PRESUPUESTO , (Importes en miles de euros)

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25 PROGRAMA 1102 INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES

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27 PG-201P.- FIHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT Área 1 Grupo 1 1 Programa EJERIIO PROGRAMA: INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES ATIVIDADES REONOIMIENTO DE PRESTAIONES DE PAGO DIRETO POR INAPAIDAD TEMPORAL. VIGILANIA DE LOS REONOIMIENTOS EFETUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTAIONES. SEGUIMIENTO DE LA INAPAIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRETO Y DELEGADO) OBJETIVOS L DENOMINAIÓN Presupuesto Proyecto 2013 L 01 ONSEGUIR UNA DURAION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE ADA PROESO DE I.T. DE 37,02 45, NO SUPERAR UN PORENTAJE DE PROESOS DE IT RESPETO A LOS AFILIADOS DEL 0,93 0, ONSEGUIR UN GASTO DIRETO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 134,72 136, ONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR ADA PROESO INDEMNIZADO DE 37,86 51, ONSEGUIR UN GASTO DIRETO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS 32,90 54, REALIZAR UN GASTO DIRETO MAXIMO POR PROESO INDEMNIZADO ON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS 1.245, , REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 143,48 149, ONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS 35,03 60, REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.326, ,20 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS MEDIOS Presupuesto 2013 Proyecto Diferencia NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) L Gastos de personal 557,89 851,17 293,28 Otros gastos de funcionamiento 444,01 571,75 127,74 TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 1.001, ,92 421,02 Transferencias , , ,67 Inversiones 64,06 37,00-27,06 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS , , ,71 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA , , ,71 INDIADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINAIÓN Presupuesto Proyecto 2013 L 19 NUM.DE PROESOS DE IT UYA ALTA MÉDIA SE HAYA PRODUIDO EN EL EJERIIO NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROESOS UYA ALTA MÉDIA SE HAYA PRODUIDO EN EL EJERIIO NUM. PROESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PAIENTE SE ENUENTRA EN SITUAION DE BAJA POBLAION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO POBLAION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO GASTO DIRETO GENERADO EN EL PERIODO EN ONEPTO DE INAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXLUIDAS EMPRESAS OLABORADORAS , , NUMERO DE PROESOS INIIADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROESOS INDEMNIZADOS UYA ALTA SE HAYA PRODUIDO EN EL PERIODO NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROESOS INDEMN. UYA ALTA SE HAYA PRODUIDO EN EL PERIODO NUM. DE PROESOS INDEMNIZADOS INIIADOS EN EL PERIODO NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROESOS INDEMNIZADOS INIIADOS POR ADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR ADA AFILIADO 4,10 2,

28 PG-201P.- FIHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA : 2 SOLIMAT Área 1 Grupo 1 1 Programa EJERIIO PROGRAMA: INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES INDIADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINAIÓN Presupuesto 2013 Proyecto L 66 GASTOS ASOIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 1.654, , NUMERO DE PROESOS ESE DE ATIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUIDOS EN EL PERIODO NUMERO DE PROESOS ESE DE ATIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALEEN AL FINAL DEL PERIODO DURAION MEDIA DE LOS PROESOS DE ESE DE ATIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 105,00 150, NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES ESE DE ATIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

29 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT (NUMERO 72) PROGRAMA: INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 851, LABORALES 724, LABORAL FIJO 663,55 9 OTRO PERSONAL 663,55 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 663, LABORAL EVENTUAL 48,39 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 48, INDEMNIZAIONES 10,64 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 10, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 2, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 126, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 111,42 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 111, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 14,78 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,19 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 3,87 4 AION SOIAL 3,76 5 SEGUROS 2,36 9 OTROS 1,60 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 571, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 136, ARRENDAMIENTOS DE EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 110, ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 26, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 14, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 10, MOBILIARIO Y ENSERES 4, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 347, MATERIAL DE OFIINA 27,00 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18,00 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIAIONES 2,00 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 7, SUMINISTROS 43,70 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 28,20 0 ENERGIA ELETRIA 16,00 1 AGUA 1,20 3 OMBUSTIBLE 11,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,00 4 LENERIA Y VESTUARIO 3,00 0 LENERIA 1,00 1 VESTUARIO 2,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA ONSUMO Y REPOSIION 4,50 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4,50 9 OTROS SUMINISTROS 4, OMUNIAIONES 68, (Importes en miles de euros)

30 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 2 SOLIMAT (NUMERO 72) PROGRAMA: INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 45,00 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 45,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 23, TRANSPORTES 3, PRIMAS DE SEGUROS 2,10 0 EDIFIIOS Y LOALES 2, TRIBUTOS 0,50 2 LOALES 0, GASTOS DIVERSOS 63,00 3 JURIDIOS, ONTENIOSOS 63, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 139,71 0 INFORMES,DITAMENES Y OTRAS ATUAIONES PROFESIONALES 4,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 36,00 4 SEGURIDAD 6,00 8 OLABORAION EN LA GESTION PARA LA PRESTAION DE SERVIIOS 93,71 1 SERVIIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTAIONES 1,00 2 SERVIIOS DE ARATER INFORMATIO 40,00 3 OLABORAION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL 2 3 INDEMNIZAIONES POR RAZON DEL SERVIIO 61, DIETAS 15, LOOMOION 44, OTRAS INDEMNIZAIONES 1, ASISTENIA SANITARIA ON MEDIOS AJENOS 13, ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION PRIMARIA 1,20 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 0,60 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION ESPEIALIZADA 0,30 2 ON OMUNIDADES AUTONOMAS 0,10 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 0,10 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL ONIERTOS ON ENTROS O SERVIIOS DE DIAGNOSTIO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,10 3 ONIERTOS PARA TENIAS DE DIAGNOSTIO POR IMAGEN 2,10 52,71 1 ONIERTOS PARA RESONANIA NULEAR MAGNETIA 1,30 2 ONIERTOS PARA T.A.. 0,50 9 OTROS 0, OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 10,00 2 OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 10,00 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES , A ORGANISMOS AUTONOMOS 9, OTRAS TRANSFERENIAS 9, A FAMILIAS E INSTITUIONES SIN FINES DE LURO , INAPAIDAD TEMPORAL ,38 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O AIDENTE ,38 1 REGIMEN GENERAL ,33 0,60 0, (Importes en miles de euros)

31 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 3 SOLIMAT (NUMERO 72) PROGRAMA: INAPAIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAIONES Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.296,10 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.418, PRESTAIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LATANIA NATURAL Y SUBSIDIO POR UIDADO DE MENORES AFETADOS POR ANER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.400, ,49 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.400,94 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LATANIA NATURAL 17,32 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17,32 5 SUBSIDIO POR UIDADO DE MENORES AFETADOS POR ANER U OTRA ENFERMEDAD 88,23 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 88, PRESTAIONES Y ENTREGAS UNIAS REGLAMENTARIAS 675,40 1 AUXILIO POR DEFUNION 0,40 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,40 3 INDEMNIZAION A TANTO ALZADO 600,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 4 INDEMNIZAIONES POR BAREMO 75,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75, PRESTAIONES SOIALES 10,00 9 OTRAS AYUDAS DE ARATER SOIAL 10,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10, OTRAS PRESTAIONES E INDEMNIZAIONES 37,66 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 5,30 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,30 4 PRESTAIONES POR ESE DE ATIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,41 2 REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,41 5 UOTAS DE LOS BENEFIIARIOS DE LA PRESTAION POR ESE DE ATIVIDAD 10,95 2 REGIMEN ESPEIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10,95 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 37, INVERSION NUEVA ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 17, INMOVILIZADO INMATERIAL 17, INVERSION DE REPOSIION ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 20, EQUIPOS PARA PROESOS DE INFORMAION 20,00 TOTAL OPERAIONES DE APITAL 37,00 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS ,00 TOTAL PRESUPUESTO , (Importes en miles de euros)

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33 PROGRAMA 1105 APITALES RENTA Y OTRAS OMPENSAIONES FINANIERAS DE AIDENTES DE TRABAJO

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35 PG-201P.- FIHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT Área 1 Grupo 1 1 Programa EJERIIO PROGRAMA: APITALES RENTA Y OTRAS OMPENSAIONES FINANIERAS DE AIDENTES DE TRABAJO ATIVIDADES REONOIMIENTO DE LOS DEREHOS A PRESTAIONES VITALIIAS Y TEMPORALES A BENEFIIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENIA DE AIDENTES DE TRABAJO. ONTROL DE ALULO DE LOS APITALES OSTE DE RENTA DE AIDENTES DE TRABAJO. TRAMITAION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS ORRESPONDIENTES. OBJETIVOS L DENOMINAIÓN Presupuesto 2013 Proyecto L 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE APITALES-RENTA ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE APITALES-RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS MEDIOS Presupuesto 2013 Proyecto Diferencia NÚMERO DE PERSONAS 1 1 (En miles de euros) L Gastos de personal 42,36 42,58 0,22 Otros gastos de funcionamiento 26,34 32,44 6,10 TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 68,70 75,02 6,32 Transferencias , , ,81 Inversiones TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS , , ,49 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA , , ,49 INDIADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINAIÓN Presupuesto Proyecto 2013 L 19 IMPORTE DE LOS APITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 6.354, , NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE APITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS APITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) , , IMPORTE DE LOS APITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 899,76 899, NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE APITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS APITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) , , POBLAION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO

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37 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS SOLIMAT (NUMERO 72) Área Grupo Programa PROGRAMA: APITALES RENTA Y OTRAS OMPENSAIONES FINANIERAS DE AIDENTES DE TRABAJO HOJA : 1 EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 42, LABORALES 31, LABORAL FIJO 31,53 9 OTRO PERSONAL 31,53 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 31, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 0, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 10, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 9,77 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 9, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 1,02 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,08 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 0,09 4 AION SOIAL 0,29 5 SEGUROS 0,06 9 OTROS 0,50 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 32, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 1, ARRENDAMIENTOS DE EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 1, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 0, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 0, MOBILIARIO Y ENSERES 0, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29, MATERIAL DE OFIINA 0,27 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,07 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 0, SUMINISTROS 0,49 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 0,49 0 ENERGIA ELETRIA 0,44 1 AGUA 0, OMUNIAIONES 1,82 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 1,50 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0, TRANSPORTES 0, PRIMAS DE SEGUROS 0,06 0 EDIFIIOS Y LOALES 0, GASTOS DIVERSOS 26,00 3 JURIDIOS, ONTENIOSOS 26, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0,75 0 INFORMES,DITAMENES Y OTRAS ATUAIONES PROFESIONALES 0,15 3 LIMPIEZA Y ASEO 0, INDEMNIZAIONES POR RAZON DEL SERVIIO 0, DIETAS 0, LOOMOION 0,40 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES , (Importes en miles de euros)

38 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS SOLIMAT (NUMERO 72) Área Grupo Programa PROGRAMA: APITALES RENTA Y OTRAS OMPENSAIONES FINANIERAS DE AIDENTES DE TRABAJO HOJA : 2 EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 4 2 A LA SEGURIDAD SOIAL , APORTAIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVIIOS OMUNES 6.123, APITALES RENTA 7.235,04 1 POR INAPAIDAD PERMANENTE 6.335,28 2 POR MUERTE 899, UOTAS DE REASEGURO DE AIDENTES DE TRABAJO 6.525,18 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES ,04 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS ,04 TOTAL PRESUPUESTO , (Importes en miles de euros)

39 GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENION PRIMARIA DE SALUD

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41 PG-201G.- FIHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS SOLIMAT HOJA : 1 Área Grupo Programa EJERIIO GRUPO: ATENION PRIMARIA DE SALUD ATIVIDADES GESTION DE LA PRESTAION DE SERVIIOS SANITARIOS LLEVADOS A ABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS ENTROS PROPIOS.REAION ADAPTAION Y MEJORA DE LOS MISMOS. ONTROL DE LA ASISTENIA SANITARIA A ARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. ONTROL DE ONIERTOS DE ASIST. SANIT. ON INSTIT. DEL ESTADO, ON ENTES TERRIT. Y ON ENTIDADES PRIVADAS. MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS Presupuesto Proyecto MEDIOS 2013 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS L (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 2.606, , , ,32 151, ,90-116, ,22 35,27 Transferencias 438,83 523,00 84,17 Inversiones 294,44 936,53 642,09 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 6.162, ,75 761,53 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE ONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINAIÓN 6.162, ,75 761,53 Presupuesto 2122 MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO 6.162, Proyecto Diferencia 6.923,75 761,53 TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 6.162, ,75 761,53 Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

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43 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: ATENION PRIMARIA DE SALUD Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.757, LABORALES 2.122, LABORAL FIJO 1.918,31 9 OTRO PERSONAL 1.918,31 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 1.918, LABORAL EVENTUAL 144,14 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 144, INDEMNIZAIONES 43,56 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 43, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 16, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 634, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 548,66 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 548, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 86,19 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 16,55 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 6,11 4 AION SOIAL 14,00 5 SEGUROS 36,46 9 OTROS 13,07 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 2.706, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 331, ARRENDAMIENTOS DE EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 190, ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1, ANONES 140, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 178, EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 15, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 155, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5, MOBILIARIO Y ENSERES 3, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.086, MATERIAL DE OFIINA 20,80 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12,00 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIAIONES 0,80 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 8, SUMINISTROS 530,40 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 194,00 0 ENERGIA ELETRIA 130,00 1 AGUA 18,00 2 GAS 25,00 3 OMBUSTIBLE 21,00 1 PRODUTOS FARMAEUTIOS Y HEMODERIVADOS 165,00 0 PRODUTOS FARMAEUTIOS 165,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0,80 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6,00 4 LENERIA Y VESTUARIO 3, (Importes en miles de euros)

44 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 2 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: ATENION PRIMARIA DE SALUD Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO LENERIA 1,00 1 VESTUARIO 2,50 6 MATERIAL SANITARIO PARA ONSUMO Y REPOSIION 161,10 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 6,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 155, OMUNIAIONES 130,00 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 105,00 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 105,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 18,00 9 OTRAS 7, TRANSPORTES 0, PRIMAS DE SEGUROS 21,15 0 EDIFIIOS Y LOALES 15,15 1 VEHIULOS 3,50 9 OTROS RIESGOS 2, TRIBUTOS 8,05 0 ESTATALES 0,05 2 LOALES 8, GASTOS DIVERSOS 22,00 3 JURIDIOS, ONTENIOSOS 22, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 354,00 0 INFORMES,DITAMENES Y OTRAS ATUAIONES PROFESIONALES 7,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 210,00 4 SEGURIDAD 67,00 8 OLABORAION EN LA GESTION PARA LA PRESTAION DE SERVIIOS 70,00 2 SERVIIOS DE ARATER INFORMATIO 70, INDEMNIZAIONES POR RAZON DEL SERVIIO 37, DIETAS 5, LOOMOION 32, ASISTENIA SANITARIA ON MEDIOS AJENOS 1.072, ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION PRIMARIA 333,60 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 123,60 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL ONIERTOS ON ENTROS O SERVIIOS DE DIAGNOSTIO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 328,70 210,00 3 ONIERTOS PARA TENIAS DE DIAGNOSTIO POR IMAGEN 171,70 1 ONIERTOS PARA RESONANIA NULEAR MAGNETIA 150,00 2 ONIERTOS PARA T.A.. 4,70 9 OTROS 17,00 5 ONIERTOS PARA REHABILITAION-FISIOTERAPIA 116,00 7 OTROS SERVIIOS ESPEIALES 41, ONIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPEIAL DE TRANSPORTE 110,00 1 SERVIIOS ONERTADOS DE AMBULANIAS 70,00 2 TRASLADO DE ENFERMOS ON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 40, OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 300,00 2 OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 300, (Importes en miles de euros)

45 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 3 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: ATENION PRIMARIA DE SALUD Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES 523, A EMPRESAS PRIVADAS 45, ENTREGAS DE BOTIQUINES 45, A FAMILIAS E INSTITUIONES SIN FINES DE LURO 478, OTRAS PRESTAIONES E INDEMNIZAIONES 350,00 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 350,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 350, FARMAIA 128,00 0 REETAS MEDIAS 80,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 80,00 2 PRODUTOS FARMAEUTIOS DE SUMINISTRO DIRETO 48,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 48,00 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES 5.987,22 6 INVERSIONES REALES 936, INVERSION DE REPOSIION ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 936, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 356, MATERIAL DE TRANSPORTE 33, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 546,54 TOTAL OPERAIONES DE APITAL 936,53 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 6.923,75 TOTAL PRESUPUESTO 6.923, (Importes en miles de euros)

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47 PROGRAMA 2122 MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO

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49 PG-201P.- FIHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT Área 2 Grupo 2 1 Programa EJERIIO PROGRAMA: MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO ATIVIDADES GESTION DE LA ASISTENIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN ENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS ENTROS MANOMUNADOS. ONTROL DE LA ASISTENIA SANITARIA PRESTADA ON MEDIOS AJENOS. REAION, ADAPTAION Y MEJORA DE ENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS ENTROS MANOMUNADOS. OBJETIVOS L DENOMINAIÓN Presupuesto Proyecto 2013 L 02 ATENDER UN PORENTAJE DE PAIENTES ON MEDIOS PROPIOS DEL 77,31 82, ATENDER A UN NUMERO DE PAIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS MEDIOS Presupuesto 2013 Proyecto Diferencia NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) L Gastos de personal 2.606, ,32 151,27 Otros gastos de funcionamiento 2.822, ,90-116,00 TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 5.428, ,22 35,27 Transferencias 438,83 523,00 84,17 Inversiones 294,44 936,53 642,09 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 6.162, ,75 761,53 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.162, ,75 761,53 INDIADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINAIÓN Presupuesto Proyecto 2013 L 19 NUMERO DE ONSULTAS NUEVAS ON MEDIOS PROPIOS NUMERO DE ONSULTAS SUESIVAS ON MEDIOS PROPIOS NUMERO DE PAIENTES ATENDIDOS ON MEDIOS PROPIOS NUMERO DE PAIENTES ATENDIDOS ON MEDIOS AJENOS POBLAION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR ONTINGENIAS PROFESIONALES

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51 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT (NUMERO 72) Área Grupo Programa PROGRAMA: MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.757, LABORALES 2.122, LABORAL FIJO 1.918,31 9 OTRO PERSONAL 1.918,31 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 1.918, LABORAL EVENTUAL 144,14 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 144, INDEMNIZAIONES 43,56 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 43, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 16, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 634, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 548,66 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 548, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 86,19 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 16,55 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 6,11 4 AION SOIAL 14,00 5 SEGUROS 36,46 9 OTROS 13,07 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 2.706, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 331, ARRENDAMIENTOS DE EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 190, ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1, ANONES 140, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 178, EDIFIIOS Y OTRAS ONSTRUIONES 15, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 155, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5, MOBILIARIO Y ENSERES 3, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.086, MATERIAL DE OFIINA 20,80 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12,00 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIAIONES 0,80 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 8, SUMINISTROS 530,40 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 194,00 0 ENERGIA ELETRIA 130,00 1 AGUA 18,00 2 GAS 25,00 3 OMBUSTIBLE 21,00 1 PRODUTOS FARMAEUTIOS Y HEMODERIVADOS 165,00 0 PRODUTOS FARMAEUTIOS 165,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0,80 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6,00 4 LENERIA Y VESTUARIO 3, (Importes en miles de euros)

52 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 2 SOLIMAT (NUMERO 72) Área Grupo Programa PROGRAMA: MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO LENERIA 1,00 1 VESTUARIO 2,50 6 MATERIAL SANITARIO PARA ONSUMO Y REPOSIION 161,10 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 6,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 155, OMUNIAIONES 130,00 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 105,00 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 105,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 18,00 9 OTRAS 7, TRANSPORTES 0, PRIMAS DE SEGUROS 21,15 0 EDIFIIOS Y LOALES 15,15 1 VEHIULOS 3,50 9 OTROS RIESGOS 2, TRIBUTOS 8,05 0 ESTATALES 0,05 2 LOALES 8, GASTOS DIVERSOS 22,00 3 JURIDIOS, ONTENIOSOS 22, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 354,00 0 INFORMES,DITAMENES Y OTRAS ATUAIONES PROFESIONALES 7,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 210,00 4 SEGURIDAD 67,00 8 OLABORAION EN LA GESTION PARA LA PRESTAION DE SERVIIOS 70,00 2 SERVIIOS DE ARATER INFORMATIO 70, INDEMNIZAIONES POR RAZON DEL SERVIIO 37, DIETAS 5, LOOMOION 32, ASISTENIA SANITARIA ON MEDIOS AJENOS 1.072, ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION PRIMARIA 333,60 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 123,60 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL ONIERTOS ON ENTROS O SERVIIOS DE DIAGNOSTIO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 328,70 210,00 3 ONIERTOS PARA TENIAS DE DIAGNOSTIO POR IMAGEN 171,70 1 ONIERTOS PARA RESONANIA NULEAR MAGNETIA 150,00 2 ONIERTOS PARA T.A.. 4,70 9 OTROS 17,00 5 ONIERTOS PARA REHABILITAION-FISIOTERAPIA 116,00 7 OTROS SERVIIOS ESPEIALES 41, ONIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPEIAL DE TRANSPORTE 110,00 1 SERVIIOS ONERTADOS DE AMBULANIAS 70,00 2 TRASLADO DE ENFERMOS ON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 40, OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 300,00 2 OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 300, (Importes en miles de euros)

53 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 3 SOLIMAT (NUMERO 72) Área Grupo Programa PROGRAMA: MEDIINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES 523, A EMPRESAS PRIVADAS 45, ENTREGAS DE BOTIQUINES 45, A FAMILIAS E INSTITUIONES SIN FINES DE LURO 478, OTRAS PRESTAIONES E INDEMNIZAIONES 350,00 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 350,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 350, FARMAIA 128,00 0 REETAS MEDIAS 80,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 80,00 2 PRODUTOS FARMAEUTIOS DE SUMINISTRO DIRETO 48,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 48,00 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES 5.987,22 6 INVERSIONES REALES 936, INVERSION DE REPOSIION ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 936, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 356, MATERIAL DE TRANSPORTE 33, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 546,54 TOTAL OPERAIONES DE APITAL 936,53 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 6.923,75 TOTAL PRESUPUESTO 6.923, (Importes en miles de euros)

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55 GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENION ESPEIALIZADA

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57 PG-201G.- FIHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS SOLIMAT HOJA : 1 Área Grupo Programa EJERIIO GRUPO: ATENION ESPEIALIZADA ATIVIDADES GESTION DE LOS ENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. ONTROL DE LOS ONIERTOS PARA ESTA LASE DE ASISTENIA. ONTROL DE LA FATURAION POR ASISTENIA HOSPITALARIA ON MEDIOS AJENOS. REAION, ADAPTAION Y MEJORA DE ENTROS PROPIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS MEDIOS Presupuesto 2013 Proyecto Diferencia NÚMERO DE PERSONAS L (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 791,68 922, ,94 859,32 67,64 911,06-11, ,38 56,44 Transferencias 44,00 54,00 10,00 Inversiones 60,00 12,00-48,00 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 1.817, ,38 18,44 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE ONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINAIÓN 1.817, ,38 18,44 Presupuesto 2224 MEDIINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO 1.817, Proyecto Diferencia 1.836,38 18,44 TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 1.817, ,38 18,44 Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

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59 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: ATENION ESPEIALIZADA Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 859, LABORALES 652, LABORAL FIJO 621,45 9 OTRO PERSONAL 621,45 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 621, LABORAL EVENTUAL 15,00 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 15, INDEMNIZAIONES 10,00 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 10, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 5, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 207, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 185,84 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 185, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 21,33 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,00 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 1,60 4 AION SOIAL 4,93 5 SEGUROS 10,10 9 OTROS 1,70 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 911, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 42, ANONES 42, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 48, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 45, MOBILIARIO Y ENSERES 3, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 477, MATERIAL DE OFIINA 5,10 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,75 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIAIONES 0,25 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 2, SUMINISTROS 271,60 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 28,20 0 ENERGIA ELETRIA 19,50 1 AGUA 3,70 2 GAS 4,83 3 OMBUSTIBLE 0,17 1 PRODUTOS FARMAEUTIOS Y HEMODERIVADOS 8,00 0 PRODUTOS FARMAEUTIOS 3,00 2 HEMODERIVADOS 5,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,20 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,80 4 LENERIA Y VESTUARIO 4,00 0 LENERIA 2,80 1 VESTUARIO 1,20 5 PRODUTOS ALIMENTIIOS 5, (Importes en miles de euros)

60 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 2 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: ATENION ESPEIALIZADA Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO MATERIAL SANITARIO PARA ONSUMO Y REPOSIION 218,40 0 IMPLANTES 120,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 93, OMUNIAIONES 34,15 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 32,00 0 SERVIIOS DE TELEOMUNIAIONES 32,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 1,60 9 OTRAS 0, TRANSPORTES 0, PRIMAS DE SEGUROS 0,90 0 EDIFIIOS Y LOALES 0, TRIBUTOS 0,80 2 LOALES 0, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 164,60 0 INFORMES,DITAMENES Y OTRAS ATUAIONES PROFESIONALES 2,60 3 LIMPIEZA Y ASEO 37,50 4 SEGURIDAD 14,50 5 SERVIIOS ONTRATADOS DE OMEDOR 90,00 8 OLABORAION EN LA GESTION PARA LA PRESTAION DE SERVIIOS 20,00 2 SERVIIOS DE ARATER INFORMATIO 20, INDEMNIZAIONES POR RAZON DEL SERVIIO 2, DIETAS 0, LOOMOION 2, ASISTENIA SANITARIA ON MEDIOS AJENOS 340, ONIERTOS ON INSTITUIONES DE ATENION ESPEIALIZADA 138,80 2 ON OMUNIDADES AUTONOMAS 30,00 5 ON ENTIDADES PRIVADAS 88,80 7 ON MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOIAL OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 202,11 2 OTROS SERVIIOS DE ASISTENIA SANITARIA 202,11 4 TRANSFERENIAS ORRIENTES 54, A FAMILIAS E INSTITUIONES SIN FINES DE LURO 54, OTRAS PRESTAIONES E INDEMNIZAIONES 54,00 2 PROTESIS 50,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 3 VEHIULOS PARA INVALIDOS 4,00 7 DE AIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 20,00 TOTAL OPERAIONES ORRIENTES 1.824,38 6 INVERSIONES REALES 12, INVERSION DE REPOSIION ASOIADA AL FUNIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIIOS 12, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 12,00 TOTAL OPERAIONES DE APITAL 12, (Importes en miles de euros)

61 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA : 3 SOLIMAT (NUMERO 72) GRUPO: ATENION ESPEIALIZADA Área Grupo Programa EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 1.836,38 TOTAL PRESUPUESTO 1.836, (Importes en miles de euros)

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63 PROGRAMA 2224 MEDIINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO

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65 PG-201P.- FIHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT Área 2 Grupo 2 2 Programa EJERIIO PROGRAMA: MEDIINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO ATIVIDADES GESTION DE LA ASISTENIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN ENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS ENTROS MANOMUNADOS. ONTROL DE LA ASISTENIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA ON MEDIOS AJENOS. REAION, ADAPTAION Y MEJORA DE ENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS ENTROS MANOMUNADOS OBJETIVOS L DENOMINAIÓN Presupuesto OBTENER UN PORENTAJE DE OUPAION EN ENTROS PROPIOS DEL 35,64 02 ONSEGUIR UNA ESTANIA MEDIA EN ENTROS PROPIOS DE 2,38 03 ONSEGUIR UN OSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANIA EN ENTROS PROPIOS DE 1.046,76 04 ONSEGUIR UN OSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANIA EN ENTROS AJENOS DE 366,78 Proyecto L 39, , , ,00 04 MEDIOS HUMANOS Y FINANIEROS MEDIOS Presupuesto 2013 Proyecto Diferencia NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) L Gastos de personal 791,68 859,32 67,64 Otros gastos de funcionamiento 922,26 911,06-11,20 TOTAL OSTE DE LOS SERVIIOS 1.713, ,38 56,44 Transferencias 44,00 54,00 10,00 Inversiones 60,00 12,00-48,00 TOTAL OPERAIONES NO FINANIERAS 1.817, ,38 18,44 TOTAL OPERAIONES FINANIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.817, ,38 18,44 INDIADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINAIÓN Presupuesto Proyecto 2013 L 19 NUMERO DE AMAS DE LINIA PROPIAS INSTALADAS NUMERO TOTAL DE AMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NUMERO DE ESTANIAS PROPIAS AUSADAS EN EL PERIODO NUMERO DE ESTANIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN ENTROS PROPIOS OSTE ASISTENIA HOSPITALARIA ON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 1.361, , OSTE ASISTENIA HOSPITALARIA ON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 352,11 340, NUMERO DE AIDENTADOS INGRESADOS EN ENTROS AJENOS NUMERO DE ESTANIAS DE AIDENTADOS EN ENTROS AJENOS DURAION MEDIA EN DIAS DE LOS PROESOS DE INTERNAMIENTO EN ENTROS AJENOS 8,57 8,

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67 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA : 1 SOLIMAT (NUMERO 72) Área Grupo Programa PROGRAMA: MEDIINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AIDENTES DE TRABAJO EJERIIO A P T U L O A R O T N E U P L T O O EXPLIAIÓN DEL GASTO POR ONEPTO TOTAL POR APTULO Y ARTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 859, LABORALES 652, LABORAL FIJO 621,45 9 OTRO PERSONAL 621,45 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 621, LABORAL EVENTUAL 15,00 0 RETRIBUIONES BASIAS Y OTRAS REMUNERAIONES 15, INDEMNIZAIONES 10,00 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 10, ONTRIBUIONES A PLANES DE PENSIONES 5, UOTAS, PRESTAIONES Y GASTOS SOIALES A ARGO DEL EMPLEADOR 207, UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 185,84 0 UOTAS DE LA SEGURIDAD SOIAL 185, GASTOS SOIALES DEL PERSONAL 21,33 0 FORMAION Y PERFEIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,00 3 REONOIMIENTOS MEDIOS 1,60 4 AION SOIAL 4,93 5 SEGUROS 10,10 9 OTROS 1,70 2 GASTOS ORRIENTES EN BIENES Y SERVIIOS 911, ARRENDAMIENTOS Y ANONES 42, ANONES 42, REPARAIONES, MANTENIMIENTO Y ONSERVAION 48, MAQUINARIA, INSTALAIONES Y UTILLAJE 45, MOBILIARIO Y ENSERES 3, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 477, MATERIAL DE OFIINA 5,10 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,75 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIAIONES 0,25 2 MATERIAL INFORMATIO NO INVENTARIABLE 2, SUMINISTROS 271,60 0 ELETRIIDAD, AGUA, GAS Y OMBUSTIBLE 28,20 0 ENERGIA ELETRIA 19,50 1 AGUA 3,70 2 GAS 4,83 3 OMBUSTIBLE 0,17 1 PRODUTOS FARMAEUTIOS Y HEMODERIVADOS 8,00 0 PRODUTOS FARMAEUTIOS 3,00 2 HEMODERIVADOS 5,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,20 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,80 4 LENERIA Y VESTUARIO 4,00 0 LENERIA 2,80 1 VESTUARIO 1,20 5 PRODUTOS ALIMENTIIOS 5, (Importes en miles de euros)