CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Transcripción

1 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO # TRANSFERENCIA 1.5% RECURSOS INFOCOOP 0 PERIODO 2015 Recopilado por: Lic. Jonathan Brenes Quesada Octubre,

2 Contenido JUSTIFICACIÓN... 2 APLICACIÓN PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL... 3 Meta 0304: Agenda Cooperativa... 3 CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA:... 6 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, POR PROGRAMA # APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO VINCULADO CON EL PLAN DE TRABAJO... 8 META ANEXOS... 9 Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario # Certificaciones del CONACOOP Certificación de la C.C.S.S

3 JUSTIFICACIÓN El presente documento hace referencia al presupuesto extraordinario # del CONACOOP bajo la transferencia 1,5% del INFOCOOP, determinando el desarrollo de una meta y acciones a seguir durante el año 2015, con el fin de promover la representación y defensa del Movimiento Cooperativo. Los recursos económicos referentes para dicho presupuesto extraordinario son pertinentes a los ,00 del ajuste de la proyección de ingresos institucionales y de la transferencia proyectada, según se establece en el oficio D.E. # del INFOCOOP Para el desarrollo del Presupuesto Extraordinario #3-2015, se ha determinado distribuir el presupuesto en el programa de Articulación Sectorial, ya establecido en el PAO del presente año, con el fin de solventar las necesidades administrativas, de representación y defensa que tienen la institución, por lo cual se establece la aplicación presupuestaria en 1 meta que lleva a remozar los objetivos estratégicos del CONACOOP. La aplicación de los recursos se establece en un 100% en el programa Articulación Sectorial, para la creación de la meta 0304, que se establece en la presentación y desarrollo de la Agenda del Movimiento Cooperativo Costarricense generada en conjunto por el CONACOOP, CENECOOP y CPCA. Con dicho proyecto se busca realizar una serie de presentaciones y consultas a nivel regional y local al Movimiento Cooperativo Costarricense, así como al Plenario del CONACOOP, sobre dicho tema. Lo anterior refleja la realización de proceso meramente de representación del Movimiento Cooperativo, desarrollando foros y conversatorios sobre los principales temas que aquejan a las cooperativas. 2

4 APLICACIÓN A continuación se procede a identificar las modificaciones, aplicaciones y acciones a realizar en el desarrollo del Presupuesto Extraordinario #3-2015, determinando dichos incrementos y las gestiones por programa administrativo según se establecen en el PAO PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL Meta 0304: Agenda Cooperativa Implementar la estrategia de desarrollo y atención de la Agenda Cooperativa establecida en el 2015, con el fin de solventar las principales necesidades y problemáticas del Movimiento Cooperativo Costarricense. Durante el año 2015 el CONACOOP junto con el CENECOOP y la CPCA, han desarrollado una Agenda del Movimiento Cooperativo en atención a las principales necesidades que aquejan al sector. La cual será dirigida por el Consejo Nacional de Cooperativas. Con lo anterior se busca desarrollar una serie de actividades, charlas, conversatorios y talleres para promover el desarrollo e implementación de dicha Agenda. Con esto se busca promover la representación y defensa del movimiento estableciendo lineamientos con los poderes y organizaciones del estado en fin de establecer una guía de trabajo y atención en estos principales temas. Dicha agenda establece tres temas fundamentales a tratar, entre los que se encuentran: el Fortalecimiento Institucional el cual consiste en fortalecer al CONACOOP como ente de representación y defensa del Movimiento Cooperativo y como mediador ante la Asamblea Legislativa en cuanto a los proyectos de Ley que pueden afectar o perjudicar a las cooperativas del país. En un segundo tema se establece una Agenda de Desarrollo Sostenible estableciendo los lineamientos necesarios para generar un plan de trabajo y acción en cuanto al desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental). Para el tercer tema se centra en la promoción y fortalecimiento de la Identidad Cooperativa la cual busca generar una estrategia de desarrollo asociativo, en fortalecer la gestión de las cooperativas. Como se mencionó con dicha meta se busca generar actividades con representantes del movimiento cooperativo, con el gobierno e instituciones 3

5 públicas para establecer lineamientos en cuanto al desarrollo de la agenda, por lo cual dicho presupuesto se distribuye de la siguiente forma: Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario: en cuanto esta subpartida se refiere alquiler de sonido, sillas o mesas para actividades a realizarse, por lo cual se presupuesta la suma de ,00 con el fin de atender las necesidades de quipo Impresión, Encuadernación y Otros: como parte del desarrollo de la agenda se espera contar con una serie de documentos e informes sobre los principales avances de dicho proceso, así como la impresión de presentaciones o el mismo documento de la Agenda, por lo cual se presupuesta la suma de ,00 Servicios Ciencias Económicas y Sociales: parte de la estrategia de la implementación del proceso, es necesario la contratación de expertos y asesores que dirijan o acompañen durante los eventos o conversatorios a realizarse durante este 2015, por lo cual se proyecta un presupuesto de ,00 Transporte dentro del País: esta subpartida hace referencia al uso de transporte, buses o taxis para movilizar a las personas a las diferentes actividades o conversatorios, por lo cual se presupuesta un monto de ,00. Viáticos dentro del País: este se solicita para cubrir con los viáticos de los funcionarios que participaran en los diferentes talleres y deben hacer movilizaciones dentro de todo el territorio nacional, se presupuesta la suma de ,00 para cubrir dicho rubro. Actividades de Capacitación: como parte del proceso de la agenda del Movimiento Cooperativo, se ha establecido una comisión de apoyo, coordinación y logística, como parte de este proceso es necesario realizar una capacitación y sesiones de trabajo para establecer planes de mejora y acción, por lo que se presupuesta la suma de ,00 Mantenimiento y Reparación, Equipo y Transporte: debido a las contantes giras o actividades que se realizarán dentro del territorio nacional, se prevé presupuestar la suma de ,00 anticipándose a cualquier daño o desperfecto que se pueda presentar en los vehículos. Combustibles y Lubricantes: como parte del desarrollo de las actividades se presupuesta la suma de ,00 para cubrir el combustible de los vehículos que se utilicen en el proyecto, que se realizaran en todo el territorio nacional. 4

6 Tintas, Pinturas y Diluyentes: hace referencia a las tintas que son necesarios para la impresión de agendas, documentos e informes para las actividades, para esto se presupuesta la suma de ,00 Alimentos y Bebidas: se han planificado una serie de actividades conversatorios y talleres que se deben ir realizando en la implementación de la agenda cooperativa, por lo cual se presupuesta la suma de ,00. Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo: con esto se busca cubrir algunas de las necesidades del proyecto en cuanto a la compra de algunos materiales de oficina y de computo que facilite el trabajo a desarrollar, para esto se presupuesta la suma de ,00. Productos de Papel y Cartón e Impresos: en esta subpartida se presupuesta la suma de ,00, con el fin de cubrir la papelería de documentos, listas y agendas de las actividades, entre otros. 5

7 CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA: La consolidación presupuestaria para el presupuesto extraordinario #3-2015, es: Consejo Nacional de Cooperativas Presupuesto Extraordinario # Consolidado Fondos INFOCOOP, Transferencia 1,5% Año 2015 PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO SERVICIOS ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES DE CAPACITACION MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

8 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, POR PROGRAMA # AUMENTAR INGRESOS Financiamiento Reajustes de año TOTAL AUMENTAR INGRESOS PROGRAMA CONSOLIDADO ARTICULACIÓN SECTORIAL ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIATICOS DENTRO DEL PAÍS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL TOTAL DE EGRESOS

9 8 Presupuesto Extraordinarios # APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO VINCULADO CON EL PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO # PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL META INDICADORES COSTO RESPONSABLE CRONOGRAMA O FECHA ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS META 0304 Implementar la estrategia de desarrollo y atención de la Agenda Cooperativa establecida en el 2015, con el fin de solventar las principales necesidades y problemáticas del Movimiento Cooperativo Costarricense. 1. Informe de las actividades, talleres y conversatorios. 2. Acuerdos desarrollados en la Agenda Cooperativa. 3. Informe o Memoria de la Agenda del Movimiento Cooperativo Costarricense. SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS ACTIVIDADES DE CAPACITACION MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS Articulación Sectorial 31 de diciembre TOTAL PROGRAMA ARTICULACIÓN SECTORIAL

10 ANEXOS (CERTIFICACIONES) 9

11 Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #

12 Certificaciones del CONACOOP 11

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16 Certificación de la C.C.S.S 15