Informe de Auditoría Ambiental M/41 (Ampliación): Ruta 55 tramo Ruta 21 - Ruta 12 (acceso sur de Ombúes de Lavalle)

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1 Página 1 de 14 Informe de Auditoría Ambiental M/41 (Ampliación): Ruta 55 tramo Ruta 21 - Ruta 12 (acceso sur de Ombúes de Lavalle) Fecha de visita: 08/11/2016 Fecha de informe V01: 15/11/2016 Lugares visitados: obrador, frente de obra y cantera de roca. Tipo de Auditoria: Seguimiento Responsable Técnico Ing. Raúl López Pairet raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy Equipo Auditor Tec. Ambiental Victoria Piñeyro victoria.pineyro@sigmaplus.com.uy Bach. Ing. Nazario Abboud nazario.abboud@sigmaplus.com.uy

2 Página 2 de CRITERIOS DE AUDITORÍA Para la auditoría se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Informe de Auditoría Ambiental del 29/08/2016 para la ampliación del contrato C/54 de la empresa constructora Emilio Díaz Álvarez y el documento de ampliación de contrato M/41 con fecha 22/09/2016. También se utilizó el Manual Ambiental de la DNV. El contrato M41 original Mantenimiento por niveles de servicios y obras de rehabilitación en Ruta 3, tramo 243k k800 (Ruta 24) corresponde al consorcio Díaz Álvarez - Pietroboni y la ampliación de dicho contrato se destina a la ejecución de trabajos en Ruta 55: tramo Ruta 21 accesos a Ombúes de Lavalle. 2. INTRODUCCIÓN El contrato se desarrolla en el departamento de Colonia y corresponde a la ampliación del contrato M/41. Las obras se ubican en la Ruta 55, entre el tramo que va de la Ruta 21 a Ruta 12 en el acceso sur a Ombúes de Lavalle, siendo la empresa constructora Emilio Díaz Álvarez S.A. 3. LA OBRA A AUDITAR La obra auditada, consiste en: Escarificado y conformación del pavimento existente Aporte de material estabilizado granulométricamente (15 cm de espesor promedio) Estabilización de los materiales con cemento portland en espesor de 25 cm. Tendido y compactación del material así estabilizado. Ejecución de tratamiento bituminoso simple. Ejecución de microaglomeado en frío (lechada asfáltica). Ejecución de pavimento en carpeta asfáltica en el pasaje de la ruta 55 por la localidad de Campana. Sustitución de los materiales existentes en zona de lomadas existentes por hormigón de pavimento de 20 cm. El obrador, se encuentra al suroeste de las obras, próximo a localidad de Conchillas, ubicado sobre la Ruta 55 (nuevo tramo) en progresiva 8K500, en el Padrón Nº En las instalaciones, que pertenecen a la empresa que provee materiales "Cementos Artigas", se encuentran oficinas, talleres, depósitos de materiales y planta asfáltica ocupando una superficie de 1.0 hectárea. Los baños utilizados pertenecen a la empresa "Cementos Artigas". La empresa contratista no realiza extracción de materiales. Tampoco cuenta con tanques de combustible, ya que se trabaja con el abastecimiento directo de la estación más cercana a la zona, ubicada en Conchillas por Ruta 55.

3 Página 3 de 14 En la Auditoría de Cierre del contrato C/54 fue presentada la Autorización Ambiental de Operación actualizado de la cantera de explotación de piedra partida en el padrón de la 7 a Sección Catastral, del departamento de Colonia, paraje Conchillas (EXP. 2014/14000/14972). 4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA El contrato se desarrolla al noroeste del departamento de Colonia, sobre la Ruta 55, ruta que transita los departamentos de Colonia y Soriano. La obra nace en el acceso sur de la localidad de Ombúes de Lavalle (Ruta 12) y termina en la intersección con Ruta 21, próxima a la localidad de Conchillas. Los centros poblados afectados por las obras y obrador son Ombúes de Lavalle, Campana y Conchillas. El sistema de producción que predomina en la zona es agrícola ganadero, aunque el principal flujo de actividad es debido al tránsito de pesado que llega a la planta de Montes del Plata, ubicada unos 5 km al suroeste del obrador, sobre el nuevo tramo de la Ruta 55. En la zona de influencia no se ven afectados directamente cursos de agua, el obrador dista al menos 5 km del Río de la Plata y se ubica sobre el área de esta cuenca. Por otro lado, la Ruta 55 se encuentra en la cabecera de cuenca de los Arroyos Tala, Sauce y Miguelete al Este, y Arroyos de las Vacas y Juan González Grande al Oeste de la misma. La obra se desarrolla en suelos profundos sobre limo, suelos bien drenados y con buena retención de agua, fertilidad alta y muy alta, muy aptos para el cultivo de cereales. En cuanto a los recursos geológicos, la zona se caracteriza por presentar materiales aptos para la construcción. El obrador se ubica en un medio rural, perteneciente a la empresa elaboradora de hormigón Cementos Artigas que cuenta con instalaciones para la producción de materiales. 5. TAREAS REALIZADAS La auditoría comenzó en el frente de obras, donde se pudo observar el procedimiento constructivo implementado. Se recorrió el tramo de Ruta 55 entre Ruta 21 y la localidad de Campana correspondiente al frente de obras. Se continuó hacia el obrador ubicado en el padrón en el paraje de Conchillas. Participaron de la auditoría el Ingeniero residente Marcos Ponce de León, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente de la empresa Nicolás Campanella y el Director de Obra (DDO) Ing. Jorge Mures. No se contó con la presencia de la Unidad Ambiental de DNV. Se evidencia que se ha trabajado sobre uno de los tramos entre las progresivas 0K000 y 14K400.

4 Página 4 de 14 En el frente de obra se registró el funcionamiento de maquinaria: camión regador de asfalto, gravilladora, motoniveladora, rodillo liso compactador, retroexcavadora combinada y barredora. Se constató también presencia de personal, tanto para manejo de maquinara como para apoyo de los procedimientos constructivos. Se evidencio, en el frente de obra, el acopio provisorio de material granular para los procedimientos de restauración mencionados. Por otra parte, se verificaron las tareas ejecutadas en hormigón, correspondiente al tramo enfrentado a la Escuela N o 62 próxima a la localidad de Campana. El Ing. Residente informó que el hormigón ejecutado cubre una superficie aproximada de 4,800 m 2 de hormigón. Se evidenciaron, frente a la Escuela N o 62 restos de hormigón acopiados a un lado de la ruta. El Ing. Residente, mediante comunicación personal, indica que estos restos serán llevados a otro campamento localizado en Ruta 5, progresiva 178K500 (+) en el departamento de Durazno, dicho campamento cuenta con una trituradora. Se tiene intención de utilizar los restos de hormigón como material de relleno. El hormigón fue elaborado en una planta de hormigón instalada por la empresa Emilio Díaz Álvarez en el predio de una estación de combustible de ANCAP, por ruta 5 progresiva 12K500 a (-) entrada sur la localidad de Campana. En el momento de la visita no se tenía la autorización de instalación del campamento por parte del DDO. Tampoco se tenía el PRA actualizado para esta situación. Se evidencia que en el momento de operación de la planta se utilizó agua subterránea del pozo perteneciente a la Estación de Servicio y no se tiene registro del mismo. El responsable Ambiental informó que las bolsas de cemento fueron quemadas en sitio, sin dar detalles del procedimiento. Por último, queda pendiente por parte de la empresa exigir el permiso de extracción de la arenera la cual se compró dicho insumo. En el obrador, se constató inactividad de la planta asfáltica. Se encontraron acopios de percloroetileno en piletas de contención y por otro lado residuos clasificados en orgánicos, plásticos y arena sucia. En el caso particular del percloroetileno, utilizado para el ensayo de contenido de asfalto, el mismo es transportado al depósito de la empresa, ubicado en Tomás Claramunt 4002, Montevideo. Según el responsable Ambiental hasta la fecha el producto permanece acopiada en tanques, sin tratamiento. En esta ampliación del Contrato M/41 se puso en funcionamiento el laboratorio de ensayos de probetas de hormigón y la pileta de curado. Las probetas ensayadas serán trasladadas al depósito de la empresa en la ciudad de Montevideo, mencionado anteriormente. Los baños utilizados pertenecen a la empresa Cementos Artigas. El agua para el consumo proviene de agua embotellada comercial, mientras que el agua para los baños y el laboratorio proviene de una perforación en el predio de la empresa Cementos Artigas mediante tubería presurizada. Se evidenció el pedido del registro de dicha perforación a Cementos Artigas, pero no se ha tenido respuesta al respecto. Por otro lado, el lavado de maquinaria se realiza con agua proveniente de cañadas cercanas la cual se traslada mediante camión cisterna. No hay registro de dichas tomas de agua en cañada. La zona de lavado cuenta con plataforma impermeable y dos tanques de retención de sólidos y separación de hidrocarburos. El sistema de vertido se realiza mediante extracción con barométrica. Al momento de la auditoria la planta asfáltica no se encontraba operando.

5 Página 5 de 14 El cartel de comunicación de la obra, ubicado en la progresiva 26K000, no incluye a la Corporación Vial del Uruguay tal como lo establece el pliego. El Ing. Residente comunicó que el diseño del mismo fue entregado a la empresa de esa forma. Por otro lado, al momento de la auditoría fue presentado el ITGA del período Agosto - Octubre de 2016 por parte del contratista, el mismo sin aprobación del DDO Ing. Jorge Mures. El Ing. Residente informó que hasta la fecha se tenía un 45% de avance certificado. Ilustración 1 - Ubicación de la ampliación del contrato M/41 sobre la Ruta 55. P01 y P02 inicio y fin del tramo.

6 Página 6 de 14 Ilustración 2 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato. Obrador P03. Ubicación dentro del departamento de Colonia. Ilustración 3 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato. P03, obrador.

7 Página 7 de 14 Ilustración 4 - Puntos particulares: P05 frente de obra, P06 escuela, P07 planta de hormigón y P08 fin del tramo auditado. Ilustración 5 - Puntos particulares: P04 cantera de roca

8 Página 8 de 14 ID Coordenadas UTM (X,Y) P Descripción Comienzo de la obra. Progresiva 25K800 de la Ruta 55. P Final de la obra. Progresiva 0K000 de la Ruta 55. P Obrador. Progresiva 8K500 (nuevo tramo Ruta 55). P Cantera de roca. Progresiva 8K500 (nuevo tramo Ruta 55). P Frente de obra. Progresiva 4K500. P Escuela, lomadas y pavimentos de hormigón. Progresiva 11K600 a (-). P Planta de hormigón. Progresiva 12K500 a (-). P Fin del tramo auditado. Progresiva 14K000 Fotografía Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3 Ilustración 4 Ilustración 1 Ilustración 2 Ilustración 3 Ilustración 4 Ilustración 26 Ilustración 2 Ilustración 3 Ilustración 5 Ilustración 6 Ilustración 7 Ilustración 8 Ilustración 9 Ilustración 10 Ilustración 11 Ilustración 12 Ilustración 13 Ilustración 5 Ilustración 28 Ilustración 29 Ilustración 14 Ilustración 15 Ilustración 16 Ilustración 17 Ilustración 22 Ilustración 23 Ilustración 24 Ilustración 25 Ilustración 18 Ilustración 19 Ilustración 20 Ilustración 21 Ilustración 4 Ilustración 27 Tabla 1: Descripción de los puntos destacados

9 Página 9 de HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR No se detectaron No Conformidades. 7. HALLAZGOS 7.1 COMENTARIO GENERAL Se detecta el interés de la empresa por la correcta gestión de aspectos ambientales, así como implementar los aprendizajes de otras auditorias. Se observa la presencia, en el laboratorio, de registros de entrega de residuos peligrosos y una matriz de gestión de residuos adoptada por la empresa. Es necesario llevar al día los informes trimestrales e incluir en ellos los registros de manejo de residuos. 7.2 FORTALEZAS No hay fortalezas. 7.3 NO CONFORMIDADES No conformidades detectadas. Coordenadas UTM (X Y) Progresiva: Tipo de NC: 1 ID: Código del hallazgo: PF-9 Descripción: No se presenta evidencia de la autorización por escrito del DDO por la ubicación de la planta de hormigón (sobre Ruta 55) contraviniendo los puntos 10.2, 11.2 y 14.2 del Manual Ambiental de la DNV. La ubicación contraviene los puntos 9.5, 9.8, 10.1, 11.1 y Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Comunicación personal. Ilustración 20, Ilustración 21 Tipo de No Conformidades: Nº1 Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria. Nº2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial. Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU.

10 Página 10 de OBSERVACIONES Observaciones detectadas. Coordenadas UTM (X Y) Progresiva: No aplica ID: 01 NA NA Código del hallazgo: PF-03 Descripción: El ITGA agosto-octubre de 2016 no había sido entregado al DDO para su aprobación contraviniendo el punto 8.1 del Manual Ambiental Evidencia (foto, documento, comunicación personal) Comunicación personal. Observación: Incumplimiento de un requisito establecido como criterio de auditoría (PGA de Obra, PRA de Obra, Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV, Pliego de Condiciones, Contrato de Obra, etc.) que puede derivar en un impacto ambiental menor. 7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Se sugiere realizar una adecuada gestión de las probetas de hormigón ensayadas y de restos de hormigón de otros sitios que son enviados al campamento de Ruta 5 en el departamento de Durazno. Se recuerda que es necesario contar con la autorización del DDO antes del montaje de plantas de hormigón y depósitos de materiales. Es necesario llevar al día los informes trimestrales e incluir en ellos los registros de manejo de residuos. 8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad. 9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN CVU Consultores 10. ANEXOS

11 Página 11 de 14 Ilustración 6 - Contenedores de residuos Ilustración 7 Obrador: Tanques tapados y etiquetados - sitio de contención para residuos peligrosos Ilustración 8 - Retiro de residuos domésticos Ilustración 9 - Registro de retiro de residuos domésticos. Ilustración 10 - Registro de retiro de restos de hormigón Ilustración 11 - Laboratorio de ensayos de hormigón

12 Página 12 de 14 Ilustración 12 - Pileta de curado de probetas de hormigón Ilustración 13 - Probetas de hormigón ensayadas Ilustración 14 - Frente de obra: depósito de materiales Ilustración 15 - Frente de obra: camión regador de asfalto Ilustración 16 - Frente de obra: gravilladora Ilustración 17 - Frente de obra: rodillo compactador

13 Página 13 de 14 Ilustración 18 - Planta de elaboración de hormigón (Ruta 55, 12K500 a (-)) Ilustración 19 - Depósito de materiales en planta de hormigón (Ruta 55, 12K500 a (-)) Ilustración 20 - Planta de elaboración de hormigón (Ruta 55, 12K500 a (-)) Ilustración 21 - Planta de elaboración de hormigón (Ruta 55, 12K500 a (-)) Ilustración 22 - Pavimento de hormigón (Ruta 55, 11K600) Ilustración 23 - Pavimento de hormigón (Ruta 55, 11K600)

14 Página 14 de 14 Ilustración 24 - Restos de hormigón (Ruta 55, 11K600) Ilustración 25 - Restos de hormigón (Ruta 55, 11K600) Ilustración 26 - P02 fin del contrato (Ruta 55, 11K600) Ilustración 27: P8 fin del tramo auditado Ilustración 28 - P04 cantera de piedra Ilustración 29: P04 cantera de piedra