Ejecución Vigencia Programación. De la Vigencia 91.67% 38.67% 0.00% 0.00% 0.00% al Plan de Desarrollo

Transcripción

1 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, Infraestructura para el desarrollo del hábitat 133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat 168 Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses 141 Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico $207,777 $149, $576,707 $344, $1,096,152 $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, $207,777 $149, $576,707 $344, $1,096,152 $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, $17,140 $4, $42,462 $13, $127,512 $171,790 $127,051 $485,955 $18, De la 91.67% 38.67% % % % Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio de este año. Los recursos ya se incorporaron al presupuesto de la EAB y los proyectos se encuentran en proceso licitatorio % 64.62% s y Logros: PARQUE LINEAL JABOQUE: Se aprobó el anteproyecto Corredor Ambiental Humedal Jaboque. Continúa en fase de diseños detallados. Avanza componete Biótico y lineamientos para el manejo silvicultural como complemento a los diseños detallados. Se desarrolla etapa de diseños detallados con el fin de obtener los insumos necesarios para la contratación de obra de acuerdo al cronograma establecido. PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL: Se tiene Plan General Conceptual. En la fase 1, Apertura Temprana se aportó al diagnóstico y a la conceptualización para la siguiente fase. Se desarrollaron estudios de capacidad de carga y un modelo de operación que se está en proceso de implementación. Se adelantó gestión interinstitucional con la Alcaldía del Municipio de la Calera y se firmó Convenio; se da inicio al proceso de contratación de los diseños detallados del Parque Regional el Rocío (San Rafael) y se espera realizar acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU con el fin de implementar la posibilidad de Convenio para Cable Aéreo. PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA: Se tiene el planteamiento general de todo el río. Se encuentra aprobado el anteproyecto. Continúa desarrollo la etapa de diseños detallados. Continua gestión predial para adquisición de algunas zonas de intervención. PARQUE TANQUE DEL INDIO: Se tiene diagnóstico, inventario forestal, conceptualización y anteproyecto. Continúa fase de desarrollo de diseños detallados, con el fin de obtener los insumos necesarios para la contratación de obra de acuerdo al cronograma establecido. PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO: Se encuentra en fase de aprobación de Anteproyecto, que corresponde a la idea del proyecto a ser desarrollada y llevada a nivel de diseños detallados. En cuanto al sector de la Conexión sur-occidental se encuentra finalizando etapa de diseños detallados entre los barrios Santa Cecilia y El Cortijo. Se adelanta estructuración de presupuesto de obra de la Conexión, para contratación en. Se adelanta componente Biótico y lineamientos para el manejo silvicultural como complemento a los diseños detallados, incluye gestión interinstitucional con la SDA y la CAR Corredores ambientales 1 2 Terminar 4 unidad intervenciones de corredores ambientales Avanzar % en promedio de la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales 0.60 $4,008 $13, $3,384 $ $27, $14, $11, $1, $105,547 2 $21, $99, $72, $127, $237, $248, $15, $2, Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro $1,172 $1, $7,251 $6, $12,112 $133,228 $96,893 $250,655 $8, Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas De la % % % % % % % SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 1 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

2 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, Retrasos y soluciones: Se contrataron los diseños para el traslado anticipado de redes en el mes de diciembre de. El contrato avanza de acuerdo con el cronograma. s y Logros: Se inicio el contrato de estudios y diseños de las Redes de acueducto asociadas a la infraestructura vial: Metro - Transmilenio y otros. El objetivo es ejecutar el Traslado de las Redes de acueducto que presentan interferencia con el área de influencia de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) cuyo trazado preliminar inicia desde la Avenida Villavicencio con intersección del Río Bogotá, y va hacia el oriente hasta la Av. Caracas con calle 1ª y posteriormente sigue por la Av. Caracas hasta la Calle 80. Se inicio el contrato de estudios y diseños de las Redes de alcantarillado asociada a la infraestructura vial: Metro - Transmilenio y otros. Ejecutar el Traslado Anticipado de las Redes (TAR) troncales alcantarillado que presentan interferencia con el área de influencia de la Línea 1 del Metro cuyo corredor inicia desde la Avenida Villavicencio con intersección del Río Bogotá, y va hacia el oriente hasta la Av. Caracas con calle 1ª y luego va hacia el norte hasta la Calle 80. Se iniciaron los contratos en febrero de. de los contratos: Cto suscrito con la firma Hidrovías SAS: 64,84% a sept 30 de. OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ GRUPOS A Y B. Cto Grupo A Consorcio A y A Linea Metro: 83,11% a sept 30 de. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ Grupo B Consorcio Metro Acueducto 528: 56.92% a sept 30 de. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ. A la fecha se han aprobado los productos 1 "Recopilación de Información", 2 "Análisis integral del esquema de funcionamiento" y 3 "Diseño detallado TAR Sector 1"; y están en elaboración los productos 4 y 5 "Diseño detallado TAR Sector 2 y 3" (TAR: Traslado Anticipado de las Redes) Los contratos van hasta diciembre de Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial 3 (K)4 Realizar 100 % de acciones definidas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro Ejecutar 100 % de actividades complementarias ejecutadas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro 10 $1,172 $1, $7, $6, $12,112 4 $133,228 4 $96, $242,232 $8,423 $8, Tratar 454 millones de metros cúbicos de agua (C) 514 Volumen de agua tratada y suministrada a la red De la 97.61% 96.95% % % % 96.95% 95.46% Retrasos y soluciones: Se redujo el consumo de agua y por tanto impactó positivamente en el suministro de agua tratada a Bogotá.El valor total del agua suministrada del año se refleja al finalizar el año. s y Logros: El valor proyectado de 444 millones se determinó teniendo como línea base el año 2015 cuyo volumen facturado fue de 442 millones de m3 asumiendo un crecimiento de 2 millones de m3 para el. Sin embargo los registros de facturación para el registran una caída en el consumo la cual también se refleja en el suministro. Dado que el 444 es una proyección, difícilmente se pudo preveer el comportamiento del, lo cual es positivo para la EAB dado que hay menos suministro de agua. Un solo año no es representativo para revaluar la meta, porque no podemos predecir el comportamiento del consumo para el año. Para el ahorro de agua en la población pudo haber influido la campaña del ahorro del recurso y la reduccion gradual del consumo basico. Esta meta no se debe interpretar como un mínimo sino como un techo. 508 Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I $488 $ $53,097 $143,358 $196,943 $ SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 2 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

3 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, Porcentaje avance en la gestión de la PTAR De la 10% % % % % 0.50% 10% 54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá 7 (K)9 Avanzar 20 % en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I Ejecutar 100 % de acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá $ $289 $ $ $53, $143, $196,654 $289 $198 $ Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas $687 $ $27,501 $39,107 $32,589 $99,885 $ Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC De la % % % % % % % Retrasos y soluciones: Para contratar los diseños detallados y construcción de la Estación Elevadora Canoas, se requiere contar con la totalidad de los recursos sobre los valores adicionales que arrojo el presupuesto a precios de hoy, para así poder dar apertura al proceso licitatorio, recursos que deben ser aportados proporcionalmente por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la EAB y el Fondo Nacional de Regalías o quien haga sus veces, actualmente estas entidades se encuentran adelantando mesas de trabajo para definir el cierre financiero del proyecto. s y Logros: El contrato No con objeto Diseños básicos de las obras conexas a la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas y preparar los documentos técnicos de licitación para el diseño detallado y construcción de la misma, se adelantó con el fin de enlazar la Ingeniería Básica de la EEAR Canoas y las cuatro estructuras complementarias del proyecto: La estructura de derivación de caudales desde el túnel ITC (según trazado definitivo del mismo), la disposición de la estructura de cribado y bombeo, la estructura de repartición de caudales y la estructura de entrega al río Bogotá. Este contrato cuenta con acta de terminación del 15 de junio de. De esta consultoría se obtuvo: -Estudios y diseños a nivel de ingeniería básica de los 4 componentes nuevos del proyecto - Presupuesto Actualizado del proyecto. - Documentos técnicos de contratación para un proyecto bajo la modalidad llave en mano. de la PTAR Canoas: se definió la distribución presupuestal de cada una de las entidades aportantes para el Diseño y construcción de la PTAR Canoas que beneficiará a cerca de 7,3 millones de habitantes de Bogotá y Soacha. Dicha distribución será de la siguiente manera: - 2,94 Billones por el Distrito. - 1,5 Billones por la CAR mil millones por la Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, aún no se cuenta con el flujo de caja del proyecto, ya que es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación - DNP, para lo cual se está realizando la gestión correspondiente. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 3 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

4 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, Acciones para el saneamiento del Río Bogotá 6 Avanzar 70 % en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas $687 $ $27,501 $39,107 $32,589 $99,885 $ Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá $8,831 $7, $18,703 $18, $13,194 $40,728 $25, Porcentaje de avance de interceptores De la 8% 11.19% % % % 14.28% 8.21% Retrasos y soluciones: Este indicador está compuesto de los proyectos "Obras para la conexión de los túneles ITC(Interceptor Tunjuelo Canoas) y emergencia - extracción de maquinas TBM (Tunnel Boring Machine)" y el proyecto "Interceptor Zona Franca". La licitación pública de Interceptor Zona Franca se tiene programada para el tercer trimestre de, previa incorporación de recursos que está realizando la Empresa en la presente vigencia fiscal. Los recursos disponibles para la inversión dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio de este año. Los recursos ya se incorporaron al presupuesto de la EAB y los proyectos se encuentran en proceso licitatorio. s y Logros: Se contrató el proyecto "Obras para la conexión de los túneles ITC y emergencia - extracción de maquinas TBM", el contrato inició el 13 de marzo y tiene duración de 14 meses, acaba el 12 de mayo de. La evolución del contrato está dentro del cronograma de obra. La licitación pública de Interceptor Zona Franca se tiene programada para el tercer trimestre de, la cual se encuentra en curso Acciones para el saneamiento del Río Bogotá 8 Terminar 100 % el sistema de interceptores Río Bogotá 2.50 $8, $7, $18, $18, $13, $40, $25, Construir km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto $36,778 $28, $114,707 $48, $190,060 $142,859 $43,364 $527,768 $76, Número de km de redes de acueducto construidas De la % 12.37% % % % 12.37% 2.93% Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio de este año. Los recursos ya se incorporaron al presupuesto de la EAB y los proyectos se encuentran en proceso licitatorio. s y Logros: de 0,4 km de redes construidos que corresponden a obras de revestimiento de los túneles de Chingaza que conducen el agua del Embalse de Chuza al Embalse de San Rafael ubicado en la Calera. Estos túneles están ubicados fuera del Distrito Capital. Se construyeron 0,81 km de red matriz de la variante Piedra Herrada-la Fiscala y variante Vitelma-La Fiscala de la localidad de Usme y 1,48 km de redes locales en las localidades de Suba, San Cristóbal y el municipio de Soacha. En, se logró mantener la cobertura residencial y legal de acueducto en Bogotá (99,97%). A septiembre se registra 99,93% (Pendiente actualizar estatus de redes locales en barrios legalizados hasta Dic 2015). SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 4 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

5 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto 9 (K)10 (K)11 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto Construcción de redes locales para el servicio de acueducto 5 (K)6 (K)7 Construir u optimizar kilometros de redes de de conducción o matrices de acueducto Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto Construir kilometros de redes locales de acueducto Ejecutar 100 % de obras complementarias para la ampliacion y optimizacion del sistema local de acueducto Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema local de acueducto $23, $4, $5, $1, $1, $782 $16, $4, $4,790 $1, $1, $ $39, $38, $24, $9, $2, $33, $3, $6, $3, $1, $44, $98, $29, $11, $4, $1, $31, $76, $26, $2, $5, $ $37, $2, $3, $ $139,440 $255,498 $87, $24,232 $14,784 $6, $49,702 $7,502 $11, $4,695 $1,414 $2, Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario $8,705 $7, $23,503 $14, $25,070 $23,508 $80,787 $22, Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas De la % 30.76% % % % % Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio de este año. Los recursos ya se incorporaron al presupuesto de la EAB y los proyectos se encuentran en proceso licitatorio. s y Logros: en 0.04 km de la vereda Mochuelo Bajo, 0.03 km de interceptor La Nutria, 4.15 km de redes locales de alcantarillado sanitario en las localidades de Suba, San Cristóbal, Tunjuelito y el municipio de Soacha. En, se logró incrementar la cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario en Bogotá (99,34%). A septiembre de, se registra 99,44% % 20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario 5 (K)6 Construir kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario 21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario 0.68 $5, $1,771 $4, $1, $16, $5, $10, $3, $20, $2, $7, $ $48,686 $9, $15,341 $4, (K)6 Construir 100 % de obras para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal de alcantarillado sanitario 10 $1, $1, $1, $ $1, $14,757 $19,331 $1, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 5 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

6 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, (K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal, secundariode alcantarillado sanitario 10 $ $ $ $ $ $809 $2,811 $ Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial $62,509 $42, $151,465 $104, $131,776 $60,559 $406,309 $147, Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas De la % 36.44% % % % % Retrasos y soluciones: Los recursos disponibles para la inversión dependían de la solicitud y trámite del cupo de endeudamiento el cual se dio en el mes de junio de este año. Los recursos ya se incorporaron al presupuesto de la EAB y los proyectos se encuentran en proceso licitatorio. s y Logros: en 0.42 km de redes de troncales de alcantarillado pluvial en las localidades de Chapinero, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, 6.62 km de redes locales en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Engativá, San Cristobal, Suba y el municipio de Soacha. Se han rehabilitado 3,23 km de redes de alcantarillado pluvial en Engativá, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, y Usme. Se logró una Cobertura de Alcantarillado Pluvial 98.93%, dato del mes de diciembre de. A agosto de se registra 99.19%. En proceso de cálculo a septiembre de % 19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial 4 (K) Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial 12 Construir 3.19 kilometros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores) (K)13 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial (K)14 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundadio de alcantarillado pluvial 52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial 5 6 (K)7 Construir kilómetros Red local de alcantarillado pluvial Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial Renovar kilometros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial Renovar kilometros de redes locales de alcantarillado pluvial Ejecutar 100 % de las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial 1.63 $14, $3,008 $4, $1, $992 $11, $22, $3,960 $10,239 $2,412 $3, $1, $748 $3,518 $17, $2, $40, $7, $20, $14, $5, $8, $47, $6, $25, $3, $17, $5, $4, $43, $4, $26, $2,687 $ $12, $ $49, $32, $8, $12, $1, $11, $30, $4, $94,883 $14, $25,646 $28,360 $6, $81, $132,722 $22, $35,446 $5, $21,191 $7,550 $5,571 $3, $61,420 $7, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 6 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

7 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $909,587 $267,309 $3,057,533 $493, Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98% $37,310 $30, $96,338 $78, $378,039 $108,086 $619,773 $109, (C) 521 Índice de continuidad del servicio de acueducto De la % % % % % Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. s y Logros: Se mantiene el indicador por encima de lo previsto. Con el fin de mantener el indicador de continuidad del servicio de acueducto, se han rehabilitado km de redes locales de acueducto asi: Barrio Restrepo Occidental 1.55 km, Localidad de Chapinero 0.52 km. Localidad Engativá 1.44 km, 0.75 km en sitios críticos Barrio la Soledad, Chapinero Norte, Alcázares, Armenia, Barrio Siete de Agosto, 7.60 km de la localidad de Puente Aranda, 0.47 km de Santafe, 0.08 Suba, y 1.23 km de Usaquén. Así mismo se realizan renovaciones de las estaciones de bombeo y otras estructuras para el servicio óptimo de acueducto % % 50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto 6 7 (K)8 (K)9 Renovar kilometros de redes de conducción o matrices de acueducto Renovar kilometros de redes locales de acueducto Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto 1.68 $13, $16, $6,961 $11, $15, $3, $36, $45, $14, $30, $37, $10, $166, $26, $162, $22, $11, $31, $53, $11, $178, $108,104 $278,392 $55, $41,904 $53,085 $14, Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30% $34,156 $25, $94,776 $59, $126,186 $93,610 $348,729 $85, (K) 522 Índice de reclamación operativa de alcantarillado De la 6% 56.67% % % % 58.33% 23.33% Retrasos y soluciones: El inidicador se cumple manteniendose la EAB en 0,17% reclamos por cada 1000 suscriptores. s y Logros: Esta meta se estructuró de tal manera que el valor 0,30% de Índice de Reclamos Operativos de Alcantarillado es un techo máximo, es decir nuestra meta en mantenernos por debajo de 0,30%. Este valor indica que se presentan 3 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores. Al llegar a un valor de 0.18% en junio de, indica que estamos con valores de 1,8 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores. Lo cual indica que estamos muy por debajo del valor límite. La gestión de la EAB se mantiene. Siempre que estemos por debajo de 0,30% estamos cumpliendo la meta, es decir el ideal es 0% de reclamos operativos de alcantarillado. Con el fin de mejorar el servicio de alcantarillado sanitario y disminuir los daños en las redes, se han rehabilitado 13,03 km de redes en las localidades de Bosa, Chapinero, Engativá, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usaquén y Usme, y se hacen rehabilitaciones de las estaciones de bombeo de aguas residuales. En cuanto al alcantarillado combinado se han realizado inversiones para la rehabilitación integral de las subcuencas El Ejido y Colector Calle 22 que tienen alcantarillado combinado. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 7 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

8 02 06 Pilar Democracia urbana 51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ $207,777 $26,284 $149,347 $14, $576,707 $36,671 $344,511 $16, $1,096,152 $131,740 $909,587 $108,671 $267,309 $49, Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal $6,981 $6, $4,779 $3, $1,278 $33,216 $49,397 $95,651 $10, Consolidación de la Estructura Ecológica Principal $6,981 $6, $4,779 $3, $1,278 $33,216 $49,397 $95,651 $10, Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y $6,981 $6, $4,779 $3, $1,278 $33,216 mantenimiento) del Distrito en 200 has $49,397 $95,651 $10, (K)7 5 Renovar kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario 1.51 $24,588 (C)6 Renovar 4 unidades subcuencas de manera integral del sistema de alcantarillado 0.16 troncal sanitario $3,858 (K)7 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o 10 reposición del sistema de alcantarillado sanitario $1,641 (K)8 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la 10 renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario $3, Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado Construir 1 unidad planta para el tratamiento de lodos, acopio y aprovechamiento de residuos Ejecutar 100 % de las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) $ $17,413 $3, $1, $3,075 $ De la % % 10% 5 % 7 % % % Retrasos y soluciones: Se reporta las acciones del proyecto de paramos. s y Logros: Se reportan las acciones y gestión del proyecto Conservación, restauración y usos sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia que ejecuta la EAB con recursos del Fondo Nacional de Regalías. A diciembre de se implementaron 17,5 hectáreas y a septiembre 7,5 adicionales, para un total de 25 hectáreas. 21 Ha. en Predios de la comunidades en las cuenca de Teusacá en la vereda Verjón Alto; cuenca del Tunjuelo en Usme. 2,5 Ha. en predios de las comunidades de la cuenca del Tunjuelo - Chisacá. 1,5 Ha. En los sectores de Betania y Nazareth en Sumapaz Se implementaron núcleos de vegetación con 18 especies en promedio y 1600 individuos por hectárea $74,498 $3, $3, $8, $3, $ $46,136 $3,700 $3, $5,767 $ $62, $50, $3, $10, $80, $4, $8,529 $3,057, $242,248 $61,838 $8,380 $31,837 $3,771 $654 $352,764 $493, $63,549 $7,002 $5,126 $8,842 $91 $654 $31, Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras (K)12 Realizar 100 % de acciones definidas para cuencas abastecedoras 10 $1, $33, $49,397 $83,891 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 8 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

9 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 06 Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética $26,284 $14, $36,671 $16, $131,740 $108,671 $49,397 $352,764 $31, (K)13 Realizar 100 % de acciones definidas para humedales (K)14 Realizar 100 % de acciones definidas para quebradas 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 179 Ambiente sano 447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios 10 $6, $730 $19,303 $19,303 $19, $6, $671 $7,898 $7,898 $7, $3, $1,774 $31,892 $31,892 $31, $1, $1,661 $12,975 $12,975 $12, $130,462 $130,462 $130, $75,456 $75,456 $75,456 $9,256 $2,505 $257,113 $257,113 $257,113 $7,981 $2,332 $20,873 $20,873 $20, (C) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) De la % 14.81% % % % 14.81% 0.12% Retrasos y soluciones: En cumplimiento de la resolución con radicado de 7 de diciembre de 2015 se presentó, en cumplimiento del artículo 6 de la Resolución 3257 de 2007, el documento de la actualización del PSMV. Con oficios de 18 de diciembre de 2015, del 12 de julio de y de 20 de diciembre de se han dado alcance a los requerimientos de la SDA frente al documento de actualización. En el se remitió información adicional a la Secretaría Distrital de Ambiente respecto a linea base y proyección de cargas con oficio No del 26 de abril de. Por último con ofcio de agosto del presente año se remitió nuevamente oficio aclaratorio respecto a la metodología de cálculo de las incertidumbres para el DBO5, SST y caudal e indicadores de eficiencia en el tratamiento. A la fecha la Autoridad Ambiental no ha emitido acto administrativo alguno para su aprobación. s y Logros: Se terminó el proyecto Rehabilitación Integral Sistema Combinado Subcuenca Colector calle 22, que consiste en una estructura de alivio que interviene 1 punto de vertimiento. Está finalizando el contrato del proyecto de la Estación de Bombeo del Fucha que interviene 6 puntos de vertimiento. Están contratados los siguientes proyectos: Obras del plan de conexiones erradas en la cuenca del Canal Molinos en las localidades de Usaquén y Suba, Sub Cuenca San Marcos (Salitre) Carrera 110 Carrera 101 B entre calle 80 y calle 72 A y Sub-Cuenca Fucha Fase I ubicada entre la Avenida Boyacá hasta la calle 26 sur y desde la carrera 71f hasta la diagonal 14 bis. Diseños eliminación de conexiones erradas en la cuenca del Canal Córdoba, cuenca Salitre fase I, Cuenca Fucha fase I. El objetivo es elaborar el 100% los estudios y diseños definitivos que permitan identificar y corregir las conexiones erradas del sistema pluvial que tiene influencia en Canal Córdoba y las cuencas con el fin de mejorar el servicio y eliminar las conexiones erradas. Construcción del Interceptor Nutria Fase II en la localidad de San Cristóbal: con la construcción del interceptor se permitirá el eficiente drenaje sanitario de los barrios aledaños a las Quebradas La Nutria, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona, permitiendo un saneamiento a las quebradas que hacen parte del sistema hídrico de la zona Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 1 Intervenir 115 Unidad puntos de vertimiento 2 Eliminar 748 Unidad de conexiones erradas 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital $14,571 $4,732 $10,850 $10,850 $10,850 $10,850 $3,909 $3,988 $9,560 $9,560 $9,560 $9, $17,784 $14,109 $26,952 $26,952 $26,952 $26,952 $5,290 $7,685 $21,803 $21,803 $21,803 $21, $118, $11,882 $8,739 $8,739 $8,739 $8, $66, $8,467 $33,950 $33,950 $33,950 $33,950 $8,946 $8,946 $8,946 $8, $217, $39,189 $89,437 $89,437 $89,437 $89,437 $9,200 $11,674 $31,363 $31,363 $31,363 $31, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 9 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

10 Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción - Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/ 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $10,850 $9, $26,952 $21, $8,739 $33,950 $8,946 $89,437 $31, (K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital De la % % % % % 41.97% % Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta. s y Logros: Se ha logrado mantener el porcentaje de implementación de los 40 productos definidos para el SIG. Beneficios: Prestacion de servicios con mayor eficiencia operacional satisfaciendo a nuestros usuarios y grupos de interés. eficiencia operacional y la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés. Contar con una empresa comprometida con el mejoramiento continuo para lograr la excelencia empresarial, la 55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial (K)6 Ejecutar 100 % de actividades para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial 10 $10, $9, $26, $21, $8, $33, $8,946 $89,437 $31, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ $244,911 $173, $640,330 $382, $1,236,632 $1,052,209 $325,652 $3,499,734 $556, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 10 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)

11 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN SUMA Al transcurrido del Plan Plan de Desarrollo Ejecutado vigencia / Programado Suma Ejecutado a la del Informe / Suma Programado a la del Informe Suma Ejecutado a la del Informe / Total Programado para el Plan CONSTANTE La ejecución es independiente en cada vigencia Ejecutado / Programado Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Seleccionada Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio s Programados del Plan CRECIENTE SIN LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia Última a la del Informe / Programado Al transcurrido del Plan Última ejecución a la del Informe / Programado del Informe Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan CRECIENTE CON LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0 (Ejecutado - Ejecutado Anterior) / (Programado - Ejecutado Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Al transcurrido del Plan (Última a la del Informe - línea base) / (Programado en la del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última a la del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Plan de Desarrollo (Última del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia Al transcurrido del Plan Plan de Desarrollo Programado / Última a la Programado vigencia / Última a la del Informe Programado para el Plan / Última DECRECIENTE CON LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0 (Ejecutado Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Anterior - Programado ) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) Al transcurrido del Plan (línea base - Última a la del Informe) / (línea base - Programado en la del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan) RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES <= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 % > 90 % SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 17-OCT- 11:55 Página 11 de 11 Sistema de Seguimiento - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (1006)