1. Procedimiento para la Inscripción en el Padrón de Contratistas Procedimiento para la Recepción de Proyecto de Obra Pública 9

Transcripción

1 Y ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 4 II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 5 III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 1. Procedimiento para la Inscripción en el Padrón de Contratistas 7 2. Procedimiento para la Recepción de Proyecto de Obra Pública 9 3. Procedimiento para la Asignación de la Obra por medio de Licitación Pública Procedimiento para la Asignación de la Obra por medio de Invitación Restringida Procedimiento para la Asignación de la Obra por medio de Adjudicación Directa Procedimiento para la Revisión de Estimaciones Procedimiento para la elaboración del Convenio Adicional y/o Modificatorio Procedimiento para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de la Obra Pública Terminada 37 NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 1

2 Y Página IV. ANEXOS 1. Formato Solicitud de Registro en el Padrón de Contratistas 39 Instructivo de Llenado Formato Borrador de Carta de no estar en el Supuesto del Art. 44 y Art Instructivo de Llenado Formato Constancia de Registro en el Padrón de Contratistas 43 Instructivo de Llenado Formato Dictamen de Factibilidad Técnica 45 Instructivo de Llenado Formato Ficha de Datos Generales 47 Instructivo de Llenado Formato Ficha Técnica 49 Instructivo de Llenado Formato Programa Físico-Financiero 51 Instructivo de Llenado Formato Convocatoria Pública Nacional 53 Instructivo de Llenado Formato Documentación de Propuesta Técnica Recibida 55 Instructivo de Llenado 56 NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 2

3 Y 10. Formato Documentación de Propuesta Económica Recibida. 57 Página Instructivo de Llenado 58 NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 3

4 Y I. INTRODUCCIÓN La Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana en uso de las facultades que le confiere el Artículo 20, fracción XV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, expide el presente Administrativos de la Dirección de. Este Manual tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de los que sustentan la operación de la, las Políticas que norman a los mismos, así como también, señalar los puestos involucrados en la ejecución de las diversas funciones administrativas, a fin de establecer el control y funcionamiento más eficiente y transparente de la Unidad Administrativa en cuestión. Un Procedimiento Administrativo es un instrumento básico de coordinación mediante el cual se ordenan y enlazan las diversas actividades de trabajo, de acuerdo a una secuencia de las operaciones realizadas por las distintas personas que en él intervienen. Así mismo, los se orientan hacia objetivos específicos, que se rigen por Políticas o lineamientos que además, describen la manera de lograr los objetivos establecidos. Las Políticas son lineamientos que norman las operaciones que conforman los Administrativos para que éstos se lleven a cabo de acuerdo a criterios y controles establecidos, así como para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades. Toda modificación que se pretenda realizar al contenido del presente Manual, deberá notificarse por escrito a la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana para su validación, documentación y autorización correspondiente, y bajo ningún concepto, salvo la autorización expresa del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y/o del Director de, éste Manual podrá ser facilitado a personas ajenas a ésta Dirección. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 4

5 Y II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO OBJETIVO El presente Administrativos tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de los que sustentan la operación de la en la ejecución de diversas funciones administrativas a fin de establecer el control y funcionamiento más eficiente y transparente de la Unidad Administrativa en cuestión. Así mismo, tiene como objetivos específicos los siguientes: Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las actividades que se llevan a cabo en la cumpliendo con los principios de oportunidad, transparencia y eficiencia administrativa. Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso. Proporcionar información que sirve de base para evaluar la eficiencia del personal en el cumplimiento de sus funciones específicas. Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización de herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar la toma de decisiones. ALCANCE Las políticas, procedimientos, flujos de información, reportes y responsabilidades, descritos en el presente Administrativos de la Estimaciones, Costos y Contratos, son aplicables al personal adscrito a esta Dirección y en su caso a otras Dependencias del Municipio, cuando impliquen su interacción, siendo el enlace con éstas el Coordinador Administrativo de cada Dependencia. MARCO JURÍDICO Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 5

6 Y Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo león Ley de Egresos del Estado de Nuevo León Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León Ley de Coordinación Fiscal Código Fiscal de la Federación Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Guadalupe, Nuevo León Reglamento para la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal de Guadalupe Nuevo León Manual de Organización Manual de Control para la Aplicación de los Recursos del Ramo 33, Fondo III y IV Plan Municipal de Desarrollo vigente NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 6

7 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 1. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 1. Acude a la para registrarse en el Padrón de Contratistas. AUXILIAR DE LICITACIONES 2. Atiende al Contratista y/o Constructora y le hace entrega de la solicitud de Registro en el Padrón de Contratistas (Anexo 1) y el borrador de carta de no estar en el supuesto del Art. 44 y Art. 111 (anexo 2) de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 3. Acude a la y entrega la solicitud de Registro en el Padrón de Contratistas, los documentos especificados en la misma y la carta en hoja membretada, de no estar en el supuesto del Art. 44 y Art. 111 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Los documentos que se deben anexar a la solicitud son: a. Escritura constitutiva, sus modificaciones y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. b. Poder del Representante Legal. c. Identificación con foto y Firma del Representante Legal. d. Identificación con foto y firma en caso de persona física. e. Aviso de Inscripción en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con domicilio actualizado. f. Constancia del Registro Federal de Contribuyentes. g. Constancia del Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio actualizado. h. Constancia del Registro ante el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (o último pago) con domicilio actualizado. i. Constancia del Registro de C.M.I.C.,2012 j. Declaración anual formulada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012) k. Balance 2012 auditado por bufette externo, actualizado y firmado por el contador. l. Cédula del contador NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 7

8 Y CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA m. Currículum de la empresa con desglose de obras realizadas y actualizado n. Carta de asignación del representante técnico o. Currículum del representante técnico con desglose de obras realizadas p. Cédula Profesional ( El representante deberá ser Arquitecto o Ingeniero) q. Inventario de maquinaria y equipo disponible. r. Carta de no estar en los supuestos de los artículos 44 y 111 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León. Nota: Los Documentos antes solicitados no deberán presentar tachaduras o enmendaduras, en su caso la dependencia se reserva el derecho de solicitar la original que la avale. El Contratista y/o Constructora deberá presentar originales de la Escritura Constitutiva y de la Declaración Anual para ser cotejado con las copias. AUXILIAR DE LICITACIONES 4. Recibe y revisa que la documentación este completa para proceder a la formación del expediente del Contratista y/o Constructora. En caso de que falte algún documento se le notifica al Contratista y/o Constructora para que proporcione la documentación faltante. 5. Elabora y entrega al Contratista y/o Constructora la Constancia de Registro en el Padrón de Contratistas (Anexo 3) y archiva copia en el expediente de Constancias de Registro del Padrón de Contratistas. 6. Captura en el Directorio de Padrón de Contratistas el nombre del Contratista, domicilio, teléfonos, representante legal, capital contable que declara a la SHCP y el año, balance y año y el número consecutivo de padrón, para su actualización. 7. Realiza la captura de información del giro de la empresa en el archivo electrónico de Especialidades del Padrón de Contratistas. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 8

9 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 2. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA 1. Recibe la propuesta de Obra Pública y el Catálogo de Conceptos de las diferentes Dependencias y turna la propuesta de Obra Pública a la Secretaría del Ayuntamiento para obtener las autorizaciones correspondientes. En el caso de una Obra que deba ser financiada con recursos del Ramo 33, Fondo III y IV; la deberá turnar la propuesta de Obra Pública al Consejo Municipal de Desarrollo Social para su autorización. 2. Solicita copia del Acta de Sesión de Cabildo al Secretario del Ayuntamiento en la que se autoriza la ejecución de la Obra Pública. UNA VEZ AUTORIZADA LA PROPUESTA DE OBRA PÚBLICA EN SESIÓN DE CABILDO 3. Recibe copia del Acta de Sesión de Cabildo de la Obra Pública y la turna a su Secretaria para su archivo en el expediente que le corresponde. 4. Turna la propuesta de Obra Pública y Catálogo de Conceptos al Coordinador de Costos y Presupuestos para su análisis. COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 5. Recibe la propuesta de Obra Pública y analiza el Catálogo de Conceptos de la obra y realiza una investigación de mercado, a fin de conocer los precios actuales de insumos (materiales, hora/máquina y mano de obra). 6. Elabora el Presupuesto Base, de acuerdo a la investigación y lo turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 9

10 Y COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 7. Recibe el Presupuesto Base y propone el tipo de recurso (Municipal, Estatal y/o Federal) que se va a utilizar, de acuerdo con el monto, tipo de obra y los recursos disponibles. 8. Elabora el oficio mediante el cuál el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita la autorización a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal del presupuesto correspondiente. 9. Recibe y firma el oficio en el que solicita la autorización del presupuesto, y lo envía al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal. FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL 10. Recibe el oficio de solicitud y asigna el presupuesto de los recursos solicitados mediante un nuevo oficio y lo turna al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 11. Recibe el oficio con la asignación de los recursos y lo turna al Director de Estimaciones, Costos Contratos. 12. Recibe el oficio y lo turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras para su integración al Expediente de Obra. 13. Notifica de la propuesta de Obra Pública al Auxiliar de Expedientes Técnicos y turna el Presupuesto Base para la integración y elaboración del Expediente. AUXILIAR DE REVISIÓN DE ESTIMACIONES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 14. Recibe el Presupuesto Base, recopila y analiza la información para la apertura del Expediente Técnico, mediante la elaboración e integración de los siguientes documentos: a. Dictamen de Factibilidad Técnica (Anexo 4) b. Ficha de datos generales (Anexo 5) c. Ficha técnica (Anexo 6) d. Programa físico-financiero (Anexo 7) NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 10

11 Y AUXILIAR DE REVISIÓN DE ESTIMACIONES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 15. Realiza la elaboración y ploteo de planos definitivos de la obra, cuando así se requiera; recopila la evidencia visual (fotografías) de la obra y una vez integrada toda la documentación requerida para el Expediente Técnico, elabora y anexa el Dictamen de Factibilidad Técnica y lo turna al Director de Construcción y Proyectos, para su validación y una vez devuelto; se turna al Director de. El Expediente Técnico debe estar constituido por los primeros documentos que sirven como constancia de que la obra se podrá ejecutar, siendo los elementos mínimos los siguientes: a) Dictamen de Factibilidad Técnica. b) Ficha de Datos Generales. c) Ficha de Información Técnica de la Obra. d) Presupuesto Base. e) Catálogo. f) Programa físico-financiero. g) Evidencia visual (fotografías). h) Planos del proyecto. i) Acta de constitución del Comité Comunitario, en caso (Ramo 33). j) Acta de acuerdo de aceptación de la obra por el Consejo Municipal de Desarrollo Social. (Ramo33) k) Aprobación por parte del R. Ayuntamiento. l) Autorización del Presupuesto aplicado para la obra (Plan de Desarrollo Municipal o Autorización extraordinaria). m) Evidencia de la difusión de la obra en la comunidad, en su caso (Ramo 33). La deberá tener a disposición de la Secretaría de Controlaría y Defensa Ciudadana para su revisión y consulta, el Expediente Técnico debidamente integrado en tiempo y forma. 16. Recibe el Expediente Técnico, analiza la documentación integrada en el mismo y lo turna al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su firma; en conjunto con el Coordinador de Costos y Presupuestos y el Coordinador de Licitaciones, elaboran el borrador del programa de actividades del Concurso de Obra Pública. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 11

12 Y 17. Entrega la documentación del Expediente Técnico al Coordinador de Licitaciones para iniciar el proceso de licitación de Obra Pública. COORDINADOR DE LICITACIONES 18. Recibe la documentación del Expediente Técnico del proyecto de Obra Pública y clasifica el tipo de licitación de acuerdo al Artículo 24 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, para dar inicio al proceso de asignación de Obra Pública. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad podrán contratar Obra Pública y servicios relacionados con la misma, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: I. Por Licitación Pública, y II. Por Invitación Restringida, a la que comprenderá: a. Invitación a cuando menos 5 Contratistas y/o Constructoras, y b. Adjudicación directa. Art. 24 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 12

13 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 3. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA POR MEDIO DE LICITACIÓN PÚBLICA COORDINADOR DE LICITACIONES 1. Elabora la Convocatoria Pública Nacional (Anexo 8) para el Concurso de Obra Pública, así como las Bases Técnicas y Económicas. Las Bases deberán contener lo que establece el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 2. Elabora el Programa de Actividades del Concurso de Obra Pública. 3. Solicita la publicación de la Convocatoria Pública Nacional en el Periódico Oficial del Estado, en caso de Recursos Federales se publican en el Diario Oficial de la Federación, mediante el pago de los derechos correspondientes, enviando el documento tanto impreso como en archivo electrónico (CD) a la Unidad de Legalizaciones de la Secretaría General de Gobierno del Estado. 4. Ingresa a la página de Compranet ( para tramitar la publicación de la Convocatoria Pública Nacional y las Bases de la Obra Pública. (Este punto aplica según la Normativa del Recurso). 5. Solicita vía oficio a la Comunicación Social la publicación de la Convocatoria Pública Nacional y las Bases en el periódico de mayor circulación en el Estado de Nuevo León. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 6. Confirma su participación por escrito a la. 7. Acude a la dentro de la fecha límite, para obtener las Bases de la Licitación de Obra Pública, mediante el pago de los derechos correspondientes, Art. 31. Fracción VII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. AUXILIAR DE LICITACIONES 8. Recibe al Contratista y/o Constructora, elabora y le entrega el recibo de pago de derechos para obtener las Bases de la Licitación de Obra Pública. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 13

14 Y CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 9. Efectúa el pago correspondiente del costo de las Bases de la Licitación de Obra Pública. 10. Entrega copia de recibo de pago al Auxiliar de Licitaciones. AUXILIAR DE LICITACIONES 11. Recibe del Contratista y/o Constructora, copia del recibo de pago y le entrega el paquete de Bases (Económica y Técnica) del Concurso de Obra Pública. 12. Elabora y envía las invitaciones a los Funcionarios que deben asistir al evento de apertura de las proposiciones. Las invitaciones a los funcionarios deberán ir debidamente firmadas por el Director de. La invitación al Concurso deberá enviarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la Apertura Técnica, a la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana y especificar como mínimo lo siguiente: a. Número de la Licitación, Descripción y Ubicación de la Obra. b. Plazo de ejecución de los trabajos. c. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones. 13. Coordina la visita de los Contratistas y/o Constructoras, del representante de la Construcción y Proyectos, así como de un representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana, al sitio donde se ejecutarán los trabajos de Obra Pública. EL DÍA DE LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA COORDINADOR DE LICITACIONES 14. Acude físicamente al sitio donde se ejecutarán los trabajos de Obra Pública, previa fecha establecida en la invitación. La visita se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de ocho días naturales contados a partir de la publicación de la Convocatoria, (Art. 32 Fracción XVI de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 14

15 Y COORDINADOR DE LICITACIONES Se deberá invitar a un Representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana, a cada una de las etapas de la Licitación. EL DÍA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 15. Realiza la Junta de Aclaraciones, en la fecha especificada en la Convocatoria Pública Nacional, con los licitantes que hayan adquirido las Bases de concurso de Obra Pública, para aclarar sus dudas al respecto. Se deberá elaborar un acta por cada etapa del proceso de Licitación, misma que será firmada por los asistentes al evento. 16. Preside la Junta de presentación de propuestas y Apertura Técnica, en la fecha especificada en la Convocatoria Pública Nacional. EL DÍA DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA COORDINADOR DE LICITACIONES 17. Toma lista de asistencia, acredita la personalidad Jurídica de los Concursantes, o la de sus representantes. 18. Recibe de los Concursantes los sobres cerrados con las Propuestas Técnicas y Económicas. Los Concursantes deberán entregar por escrito y por separado en dos sobres cerrados las Propuestas Técnicas y Económicas incluyendo en esta última la garantía de seriedad de las ofertas. Una vez presentadas las propuestas, no podrán ser retiradas durante el proceso de Licitación (Art. 38 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). 19. Solicita la firma de los Concursantes y de los Servidores Públicos invitados, en los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, las cuales quedarán en custodia de la hasta su apertura en la Junta de Apertura Económica. 20. Procede a la Apertura de los sobres con las propuestas técnicas, en presencia de todos los asistentes a la Junta. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 15

16 Y COORDINADOR DE LICITACIONES 21. Revisa que la documentación incluida en cada sobre, corresponda con la solicitada en las Bases y en la Convocatoria Pública Nacional del Concurso, señalando cada documento en el formato Documentación de Propuesta Técnica Recibida (Anexo 9) si fue recibida o no. 22. Especifica en el formato Documentación de Propuesta Técnica Recibida si la propuesta es aceptada o rechazada, en base a que esté completa y correcta la documentación. 23. Recaba la firma de todos los Contratistas y/o Constructoras, así como del representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana en el formato Documentación de Propuesta Técnica Recibida para ser anexado al Acta de la Junta de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica. 24. Levanta el Acta de la Junta de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, en la que se hacen constar las propuestas aceptadas y las rechazadas, así como los motivos correspondientes. 25. Informa de la fecha, lugar y la hora en que se llevará a cabo la segunda etapa que corresponde a la Junta de Fallo Técnico y Apertura Económica. 26. Da por terminada la Junta de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica recabando la firma de todos los asistentes en el Acta correspondiente. 27. Analiza la información recibida a los concursantes y elabora un Dictamen Técnico de acuerdo al Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 28. Recaba la firma del Director de en el Dictamen Técnico. EL DÍA DE LA JUNTA DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA COORDINADOR DE LICITACIONES 29. Inicia la Junta, con la lectura del Acta de Fallo Técnico y Apertura Económica en la que hace saber a los presentes el resultado del análisis a la documentación de las Propuestas Técnicas. EN CASO DE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SEA RECHAZADA 30. Informa a los Concursantes los motivos por los que se declara técnicamente rechazada la propuesta, entrega por escrito la notificación al Contratista y/o Constructora que le fue rechazada su propuesta, y le solicita le firme de enterado la copia de la misma. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 16

17 Y COORDINADOR DE LICITACIONES Será motivo para desechar una propuesta: La falta de alguno de los anexos solicitados en las Bases del Concurso; La falta de la documentación que soporte alguno de los Anexos; Documentos que presenten tachaduras y/o enmendaduras; Documentos que no contengan el sello y/o firma correspondiente al Concursante; exceptuando los casos en que este último presente una carta notificando la inexistencia del sello. Que el cheque de garantía de seriedad no cumpla con los siguientes puntos: a. Debidamente cruzado. b. A nombre del Municipio de Guadalupe, N. L. c. Que el importe no este correcto. d. Que no cumpla con las características oficiales que marca la Comisión Nacional Bancaria. Las Propuestas Económicas quedarán en resguardo de la Estimaciones, Costos y Contratos en su correspondiente sobre cerrado, hasta finalizar todas las etapas de la Licitación. Se declarará desierta la licitación si todas las propuestas presentadas fueren desechadas o si hay ausencia de propuestas. Podrá adjudicarse con una sola propuesta si ésta se dictamina como solvente. EN CASO DE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SEA ACEPTADA 31. Realiza la apertura de los sobres de la Propuesta Económica en presencia de los licitantes, procede a la revisión documental contenido en los mismos. EL acto de Presentación y Apertura será presidido por el Servidor Público que designe la quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubiere presentado (Art. 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). Solo se abrirá el sobre de la Propuesta Económica de los Licitantes que les fue aceptada su Propuesta Técnica. Los Sobres deberán estar cerrados, sin señales de haber sido violados o abiertos y con las firmas de los asistentes a la Junta de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 17

18 Y COORDINADOR DE LICITACIONES 32. Revisa que la documentación incluida en cada sobre, sea la solicitada en las Bases y la Convocatoria Pública Nacional del Concurso y señala cada documento en el formato Documentación de Propuesta Económica Recibida (Anexo 10) si fue recibido o no. 33. Especifica en el formato Documentación de Propuesta Económica Recibida si la propuesta es aceptada o rechazada, con base en la revisión de si la documentación está o no. 34. Recaba la firma de todos los licitantes presentes, del representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana, así como del representante de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado (de ser el caso), en el Formato Documentación de Propuesta Económica Recibida. 35. Entrega a cada uno de los concursantes el Recibo original por la garantía otorgada. 36. Levanta el Acta de Fallo Técnico y Apertura Económica, en la que se hace constar las propuestas económicas aceptadas, y se fija la fecha, el lugar y la hora para dar a conocer el fallo de este Concurso. 37. Recaba la firma de todos los asistentes a la Junta y da por terminada la misma, entregando copia a cada uno. 38. Envía la documentación recibida de los concursantes al Coordinador de Costos y Presupuestos para su análisis. COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 39. Recibe y analiza la información, elabora una tabla comparativa Análisis de Propuestas por Concepto, de cada una de las propuestas entregadas por los concursantes y la entrega al Coordinador de Licitaciones. COORDINADOR DE LICITACIONES 40. Recibe la tabla comparativa Análisis de Propuestas por Concepto de las propuestas económicas, con su respectivo análisis, emite un Dictamen, en la que recomienda la opción más viable. 41. Convoca a junta al Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública para que emita el fallo correspondiente. EL DÍA DE LA REUNIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 18

19 Y COMITÉ DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA. COORDINADOR DE LICITACIONES 42. Emite el Acta de Fallo en base al análisis comparativo de las proposiciones aceptadas y tomando en cuenta el Dictamen emitido por la y lo turna al Director de. 43. Recibe el Acta de Fallo, y la turna al Coordinador de Licitaciones. COORDINADOR DE LICITACIONES 44. Recibe el Acta de Fallo y acude con los concursantes en el lugar y fecha establecidos en la Junta de Fallo Técnico y Apertura Económica. 45. Realiza la lectura del Acta de Fallo donde se da a conocer la identidad del Contratista y/o Constructora ganadora. 46. Establece fecha y lugar donde se formalizará el Contrato de Obra Pública. 47. Elabora el Contrato de Obra Pública, el cual deberá formalizar dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la fecha de la adjudicación, según lo dispuesto por el Art. 62 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Los Contratos de Obra Pública contendrán, como mínimo, las declaraciones y estipulaciones referentes a lo que se especifica en el Art. 61 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Cuando dos o más Contratistas y/o Constructoras participen conjuntamente en la Licitación para la realización de Obra Pública, al celebrar el Contrato respectivo se establecerán con precisión, a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar (Art. 63 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 48. Acude al lugar y fecha establecida para la firma y formalización del Contrato de Obra Pública. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 19

20 Y COORDINADOR DE LICITACIONES 49. Recaba la firma en el Contrato de Obra Pública de los Funcionarios acreditados, y posteriormente obtiene una copia fotostática del mismo, la cual se entrega al Contratista y/o Constructora ganadora. 50. Realiza los trámites para publicar en COMPRANET y/o en el Periódico Oficial del Estado, los resultados del Concurso de Obra Pública (Art. 39 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). 51. Archiva el Original del Contrato en el expediente correspondiente. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 20

21 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 4. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA POR MEDIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA COORDINADOR DE LICITACIONES 1. Elabora el programa de actividades de los Concursos de Obra Pública. 2. Elabora las Bases, e integra los sobres con los aspectos económicos y técnicos de la Obra Pública a licitar. Las Bases deberán contener como mínimo lo que establece el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. 3. Selecciona a los Contratistas y/o Constructoras del Padrón de Contratistas. Se deberán invitar a cotizar la ejecución de Obra Pública, como mínimo a cinco contratistas y/o Constructoras y la selección se llevará de acuerdo a lo siguiente: a. Especialidad de la obra. b. Solvencia económica. c. Capacidad para realizar la obra. d. Buenas referencias en desarrollo de obras. e. Será requisito indispensable que todos los participantes estén inscritos en el padrón de contratistas. 4. Elabora y envía las invitaciones a los Funcionarios que deberán asistir al proceso del concurso de Obra Pública. Las invitaciones a los funcionarios deberán ir propiamente firmadas por el Director de. Deberá invitarse a todas las etapas del concurso a un representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana 5. Solicita al Auxiliar de Licitaciones la elaboración de invitaciones a los Contratistas y/o Constructoras. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 21

22 Y AUXILIAR DE LICITACIONES 6. Elabora las invitaciones, recaba la firma del Director de, en las mismas y las envía a los Contratistas y/o Constructoras seleccionadas a participar en el Concurso de Licitación de Obra Pública. Las invitaciones deberán especificar como mínimo lo siguiente: a. Número de licitación, descripción y ubicación de la obra, costo y fecha limite de ventas de bases e inscripción. b. Plazo de ejecución de los trabajos y capital requerido. c. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones d. Firma de autorizado por el Director de. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 7. Confirma su participación por escrito a la. 8. Acude a la, dentro de la fecha límite, para obtener las bases del concurso de licitación de Obra Pública, mediante el pago de los derechos correspondientes. Las bases que se emitan para las licitaciones podrán ser revisadas por cualquier interesado a partir de la publicación de la convocatoria y hasta siete días previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, con base en el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. AUXILIAR DE LICITACIONES 9. Recibe al Contratista y/o Constructora, elabora y le entrega el recibo de pago de derechos para obtener las bases del Concurso de Obra Pública. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 10. Efectúa el pago correspondiente del costo de las Bases del Concurso de Obra Pública. 11. Obtiene y entrega copia del comprobante de pago al Auxiliar de Licitaciones. AUXILIAR DE LICITACIONES 12. Recibe del Contratista y/o Constructora copia del comprobante de pago, y le entrega el paquete de Bases (económico y técnico) del Concurso de Obra Pública. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 22

23 Y COORDINADOR DE LICITACIONES 13. Coordina la visita de los Contratistas, del representante de la Construcción y Proyectos, así como del representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana al sitio donde se ejecutarán los trabajos de Obra Pública. EL DÍA DE LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 14. Acude físicamente al sitio donde se ejecutarán los trabajos de Obra Pública, previa fecha establecida en la invitación. EL DÍA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 15. Realiza la Junta de Aclaraciones, en la fecha especificada en la Invitación, donde los participantes del Concurso de Obra Pública aclaran sus dudas referentes a los trabajos a realizar en la obra y al procedimiento del Concurso. Se deberá elaborar un acta por cada etapa del proceso del concurso, misma que será firmada por los asistentes al evento. EL DÍA DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA 16. Realiza Junta de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, en la fecha previamente establecida por la invitación, donde se lleva a cabo la recepción y apertura de los sobres con los aspectos técnicos de las propuestas de Obra Pública frente a todos los concursantes y procede a la revisión de la documentación. Los concursantes deberán entregar por escrito en dos sobres cerrados que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, incluyendo en esta última la garantía de seriedad de las ofertas, y una vez presentadas las propuestas, ninguno de los participantes podrá retirarla durante el proceso de licitación. 17. Solicita la firma de los concursantes y de los Servidores Públicos invitados en los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas, las cuales quedarán en custodia de la propia. 18. Levanta el Acta de la primera etapa en la que se hacen constar las propuestas técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que los motivaron; recaba la firma de todos los concursantes y participantes en el Acta y les entrega copia a cada uno de ellos. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 23

24 Y COORDINADOR DE LICITACIONES 19. Notifica la fecha y lugar en que se llevará a cabo la segunda etapa que corresponde a la Junta de Fallo Técnico y Apertura Económica. EL DÍA DE LA JUNTA DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA 20. Realiza la Junta de Fallo Técnico y Apertura Económica, en la fecha previamente establecida en la invitación, dando lectura al Acta de Fallo Técnico y Apertura Económica. EN CASO DE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SEA RECHAZADA 21. Informa a los Concursantes los motivos por los que se declara técnicamente rechazada la propuesta, entrega por escrito la notificación al Contratista y/o Constructora que le fue rechazada su propuesta, y le solicita le firme de enterado la copia de la misma. Será motivo para desechar una propuesta: a. La falta de alguno de los anexos solicitados en las Bases del Concurso; b. La falta de la documentación que soporte alguno de los Anexos; c. Documentos que presenten tachaduras y/o enmendaduras; d. Documentos que no contengan el sello y/o firma correspondiente al Concursante; exceptuando los casos en que este último presente una carta notificando la inexistencia del sello. e. Que el cheque de garantía de seriedad no cumpla con los siguientes puntos: f. Debidamente cruzado. g. A nombre de Municipio de Guadalupe, N. L. h. Que el importe no este correcto. i. Que no cumpla con las características oficiales que marca la Comisión Nacional Bancaria. Las Propuestas Económicas quedarán en resguardo de la Estimaciones, Costos y Contratos, en su correspondiente sobre cerrado, hasta finalizar todas las etapas de la Licitación. Se declarará desierta la licitación si todas las propuestas presentadas fueren desechadas o si hay ausencia de propuestas. Podrá adjudicarse con una sola propuesta si ésta se dictamina como solvente. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 24

25 Y COORDINADOR DE LICITACIONES EN EL CASO DE QUE LA PROPUESTA TÉCNICA SEA ACEPTADA 22. Realiza la apertura de los sobres con las propuestas económicas de la Obra Pública frente a todos los concursantes y procede a la revisión de la documentación. El Acto de Presentación y Apertura será presidido por el Servidor Público que designe la, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado. (Art. 49 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León), 23. Recaba la firma de todos los licitantes presentes, del representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana, así como (de ser el caso), del representante de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, en el Formato Documentación de Propuesta Económica Recibida. 24. Entrega a cada uno de los concursantes el Recibo original por la garantía otorgada. 25. Levanta el Acta de Fallo Técnico y Apertura Económica, en la que se hacen constar las propuestas económicas aceptadas, y se fija la fecha, el lugar y la hora para dar a conocer el fallo de este Concurso. 26. Recaba la firma de todos los asistentes de la Junta y da por terminada la misma, entregando copia a cada uno. 27. Envía la documentación recibida de los concursantes al Coordinador de Costos y Presupuestos para su análisis. COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 28. Recibe y analiza la información, elabora una tabla comparativa Análisis de Propuestas por Concepto, de cada una de las propuestas entregadas por los concursantes y la entrega al Coordinador de Licitaciones. COORDINADOR DE LICITACIONES 29. Recibe la tabla comparativa Análisis de Propuestas por Concepto de las propuestas económicas, con su respectivo análisis, emite un Dictamen, en la que recomienda la opción más viable. 30. Convoca a junta al Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública para que emita el fallo correspondiente. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 25

26 Y EL DÍA DE LA JUNTA CON EL COMITÉ DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA. COORDINADOR DE LICITACIONES 31. Con base en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas y tomando en cuenta el Dictamen emitido por la emite el Acta de Fallo correspondiente sobre las propuestas económicas. 32. Se reúne con los concursantes en el lugar y fecha establecida en la Junta de Fallo Técnico y Apertura Económica, da lectura al Acta de Fallo donde se da a conocer la identidad del Contratista y/o Constructora ganadora. 33. Establece fecha y lugar donde se formalizará el Contrato. 34. Elabora el Contrato de Obra Pública, el cual deberá de formalizar dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la fecha de la adjudicación, según lo dispuesto por el Art. 62 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 35. Acude al lugar y fecha establecida para la firma y formalización del contrato de Obra Pública. COORDINADOR DE LICITACIONES 36. Recaba la firma en el Contrato de Obra Pública de los Funcionarios acreditados y posteriormente obtiene una copia fotostática del mismo, la cual se entrega al Contratista y/o Constructora ganadora. 37. Archiva el Original del Contrato en el expediente correspondiente. Los Contratos de Obra Pública contendrán las declaraciones y estipulaciones referentes a los que se especifica en el Art. 61 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Cuando dos o más Contratistas y/o Constructoras participen conjuntamente en la licitación para la realización de Obra Pública, al celebrar el Contrato respectivo se establecerá con precisión, a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar (Art. 63 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 26

27 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 5. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA POR MEDIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA COORDINADOR DE LICITACIONES 1. Selecciona a los Contratistas y/o Constructoras del Padrón de Contratistas. El Coordinador de Licitaciones deberá invitar a cotizar las ejecuciones de la Obra Pública, como mínimo a tres Contratistas y/o Constructoras. Selecciona a los Contratistas y/o Constructoras de acuerdo a los siguientes conceptos: a. Especialidad de la obra. b. Solvencia Económica c. Capacidad para realizar la obra. d. Buenas referencias en desarrollo de obras. e. Estar inscritos en el Padrón de Contratistas. 2. Solicita la elaboración de las invitaciones al Auxiliar de Licitaciones. AUXILIAR DE LICITACIONES 3. Elabora y envía las invitaciones, a los Contratistas y/o Constructoras seleccionadas a cotizar la ejecución de la Obra Pública. Las invitaciones a los funcionarios deberán ir propiamente firmadas por el Director de y la invitación deberá especificar como mínimo lo siguiente: a. Fecha límite para entregar el Catálogo de Conceptos proporcionado por la y la carta de contestación a la invitación. b. Número de asignación de la obra, c. Descripción general de la obra, d. Plazo de ejecución de la obra En caso de que alguno de los Contratistas o Constructoras no acepte la invitación a cotizar, la seleccionará otro Contratista y/o Constructora de acuerdo a los conceptos mencionados en el punto uno. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 27

28 Y CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 4. Confirma su participación por escrito a la. 5. Acude a la para recoger la documentación necesaria para cotizar la realización de la Obra Pública. AUXILIAR DE LICITACIONES 6. Recibe al Contratista y/o Constructora y le entrega la documentación de la Obra Pública (catálogo de conceptos, plano, especificaciones de la obra). COORDINADOR DE LICITACIONES 7. Recibe las cotizaciones presentadas por los Contratistas y/o Constructoras y las envía al Coordinador de Costos y Presupuestos. 8. Recibe las cotizaciones, realiza un análisis de las propuestas recibidas, elabora una tabla comparativa Análisis de Propuestas por Concepto y la entrega al Coordinador de Licitaciones. 9. Recibe la tabla comparativa Análisis de Propuestas por Concepto y la turna al Director de con la documentación entregada por los Contratistas y/o Constructoras. 10. Recibe la documentación y en conjunto con el Coordinador de Licitaciones, procede a realizar un análisis de las propuestas recibidas. 11. Selecciona al Contratista y/o Constructora que cumpla con las especificaciones solicitadas y presente la propuesta solvente más baja, al cual se le adjudicará la ejecución de la Obra Pública y le notifica al Coordinador de Licitaciones para la elaboración del contrato. COORDINADOR DE LICITACIONES 12. Elabora el Contrato de Obra Pública. Los Contratos de Obra Pública deberán contener como mínimo las declaraciones y estipulaciones especificadas en el Art. 61 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 28

29 Y COORDINADOR DE LICITACIONES Cuando dos o más Contratistas y/o Constructoras participen conjuntamente en la licitación para la realización de la Obra Pública, al celebrar el Contrato respectivo se establecerán con precisión, a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar (Art. 63 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León). 13. Determina la fecha y hora en que se formalizará (firmará) el Contrato y se notifica al Contratista y/o Constructora ganadora. EL DÍA DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 14. Acude a la y procede a firmar el Contrato de Obra Pública. El Contratista y/o Constructora deberá presentar los siguientes anexos: a. Carta donde declara que no se encuentra dentro de los supuestos del Art. 44 y 111 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. b. Carta Compromiso-proposición. c. Programa de trabajo. d. Tarjetas de Precios Unitarios. e. Carta membretada del Contratista y/o Constructora donde declara que visitó el lugar de la obra y no tiene inconveniente para realizar dichos trabajos. f. Presentar fianza por el 10% del importe de la obra contratada, a que se refiere el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. COORDINADOR DE LICITACIONES 15. Recaba la firma del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Contrato de Obra Pública, posteriormente lo envía a la Dirección Jurídica para su revisión. 16. Recaba las firmas en el Contrato de Obra Pública de los Funcionarios Públicos acreditados y posteriormente obtiene una copia fotostática del mismo, la cual se entrega al Contratista y/o Constructora ganadora. 17. Archiva el Original del Contrato en su expediente correspondiente. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 29

30 Y COORDINADOR DE LICITACIONES 18. Notifica a la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana de las asignaciones directas, a más tardar cinco días después de adjudicado el Contrato. El Coordinador de Licitaciones, deberá notificarle a la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana, a más tardar cinco días después de adjudicado el Contrato. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 30

31 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6. PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE ESTIMACIONES 1. Recibe la estimación de Obra Pública que el Contratista y/o Constructora presenta a través de la Construcción y la turna al Auxiliar de Revisión de Estimaciones. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 2. Recibe la estimación de Obra Pública y verifica que la documentación esté completa. La Documentación mínima que deberá contener cada estimación es: 1. Carátula de la estimación. 2. Hoja Generadora. 3. Generadores por concepto. 4. Croquis por concepto. 5. Pruebas de laboratorio. 6. Bitácora del Período. 7. Fotos. 8. Presupuesto autorizado por el Director de Construcción. (En caso de aditivas y extras) 9. Análisis de precios unitarios autorizados. (extras) 10. Copia del convenio firmado, (Modificatorio o Adicional) En su caso. En caso de faltar algún documento, el Coordinador de Control y Financiero de Obras, deberá enviar la estimación de Obra Pública a la Construcción y Proyectos, para su correcta integración. 3. Verifica que los importes de la estimación no rebasen lo estipulado en el Contrato. 4. Analiza la estimación de Obra Pública y verifica sean correctos los datos aritméticos, una vez comprobado esto, captura en archivo electrónico las cantidades de obra para actualizar los acumulados de volúmenes e importes. En caso de rebasar el importe que se especifica en el contrato y detectar que la estimación está incompleta o no sea correcta, se regresa a la Construcción y Proyectos, mediante un Memorándum para que realice las correcciones correspondientes. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 31

32 Y COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 5. Recibe y revisa la estimación de Obra Pública, verifica en el Contrato y/o Convenio Adicional o Modificatorio, los montos estimados con los autorizados, así como, la mezcla de recursos. (Federal, Estatal y Municipal). 6. Solicita la factura al Contratista y/o Constructora, para elaborar la Solicitud de Cheque para pago a proveedores, la adjunta a la estimación de obra pública y la turna al Director de Estimaciones, Costos y Contratos para su autorización. 7. Recibe la estimación de Obra Pública, firma la Solicitud de Cheque y la regresa al Coordinador de Control y Financiero de Obras para su trámite correspondiente. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 8. Recibe la estimación de Obra Pública y la Solicitud de Cheque autorizada por el Director de y la envía al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su autorización. 9. Recibe la estimación de Obra Pública, autoriza la Solicitud de Cheque y las regresa a la Dirección de. 10. Recibe la estimación de Obra Pública y la Solicitud de Cheque y la turna al Coordinador de Control Financiero para su trámite correspondiente. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 11. Recibe la estimación de Obra Pública y solicita al Contratista y/o Constructora copias de la documentación de la estimación de Obra Pública. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 12. Acude a la recibe la estimación de Obra Pública, obtiene las copias correspondientes, y las entrega al Coordinador de Control y Financiero de Obras. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 32

33 Y COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 13. Recibe original y copias correspondientes de la estimación de Obra Pública. 14. Turna la documentación original de la estimación de Obra Pública para su archivo al Auxiliar de Control Financiero y envía las copias de la estimación al Secretario de Contraloría y Defensa Ciudadana para su revisión y aprobación. 15. Recibe copia de la estimación de la Obra Pública autorizada, revisa documental, técnica y financieramente la estimación y la regresa al Director de debidamente aprobada. En caso de irregularidades y soporte insuficiente de la estimación el Secretario de Contraloría y Defensa Ciudadana, deberá enviarla nuevamente a la para solventar las fallas indicadas. 16. Recibe la copia de la estimación de Obra pública autorizada por el Secretario de Contraloría y Defensa Ciudadana y la turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 17. Recibe copia de la Estimación de Obra Pública y la envía junto con la documentación al Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal. La Factura Original, deberá enviarse a la Contabilidad para su resguardo correspondiente. FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL. 18. Recibe la Solicitud de Cheque original y copia de la estimación, emite el Contra-Recibo que ampara el pago de la factura por concepto de estimación de Obra Pública y la envía a la Dirección de. 19. Recibe el Contra-Recibo y lo turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 33

34 Y COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 21. Recibe el contra-recibo y notifica al Contratista y/o Constructora para que acuda a la para entregarle el mismo. UNA VEZ QUE ACUDA EL CONTRATISTA A LA DIRECCIÓN DE Y CONTRATOS COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 22. Le hace entrega del contra recibo al Contratista o Constructora, para cobrar en la fecha indicada en el mismo el importe de la factura por concepto de Obra Pública. 23. Entrega una copia del contra recibo con firma, nombre y fecha de recibido por el contratista (original) al auxiliar de revisión de estimaciones para su archivo en el expediente correspondiente. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 34

35 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO ADICIONAL Y/O MODIFICATORIO 1. Recibe de la Construcción y Proyectos, el oficio de solicitud de un Convenio Adicional o Modificatorio, así como presupuestos adicionales, extras y/o deductivos y tabla de obra real ejecutada que respalda la solicitud, la turna al Auxiliar de Revisión de Estimaciones para su validación y atención. Sólo mediante convenios las dependencias y entidades podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, con base en el Art. 76 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, y los Convenios pueden ser: Modificatorio (hasta el 25% del monto contratado). Adicionales (más del 25% del monto contratado). AUXILIAR DE REVISIONES Y ESTIMACIONES 2. Recibe la solicitud y el presupuesto para elaborar un Convenio Adicional o Modificatorio y verifica la información en archivo electrónico, una vez corroborada la correcta integración de la información se turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 3. Recibe y analiza la solicitud del Convenio Adicional o Modificatorio y lo turna al Auxiliar de Control Financiero para su elaboración. AUXILIAR DE CONTROL FINANCIERO 4. Recibe y analiza la información de presupuestos adicionales, extras y/o deductivos, según el caso, en conjunto con el Coordinador de Control y Financiero de Obras y elabora el Convenio Adicional o Modificatorio. Los presupuestos deben ser anexados al Convenio Modificatorio o Adicional de la Obra Pública. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 35

36 Y COORDINADOR DE CONTROL FINANCIERO Y/O AUXILIAR 5. Informa al Contratista y/o Constructora para que acuda a firmar el Convenio Adicional o Modificatorio y le solicita la fianza correspondiente. CONTRATISTA Y/O CONSTRUCTORA 6. Acude con el Coordinador de Control Financiero y/o Auxiliar de la Estimaciones, Costos y Contratos, entrega la póliza de la fianza y firma el Convenio Adicional o Modificatorio. La fianza deberá cubrir como mínimo el 10% del importe estipulado en el Convenio que se firma. AUXILIAR DE CONTROL FINANCIERO 7. Recibe del Contratista y/o Constructora la póliza de la fianza, así como la firma en el Convenio Adicional o Modificatorio. 8. Verifica que el importe de la fianza corresponda al consignado en el Convenio y lo turna al Coordinador de Control Financiero. COORDINADOR DE CONTROL FINANCIERO 9. Recibe el Convenio Adicional o Modificatorio y lo turna al Director de Estimaciones, Costos y Contratos para su revisión. 10. Recibe el Convenio Modificatorio o Adicional y recaba las antefirmas del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de la Dirección Jurídica. 11. Recaba las firmas del Síndico Segundo, del Secretario del Ayuntamiento y del C. Presidente Municipal. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 12. Recibe y archiva el Convenio Adicional o Modificatorio en el expediente correspondiente. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 36

37 Y III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 8. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA TERMINADA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS 1. Elabora el Finiquito por Concepto y Terminación de Obra Pública y lo turna al Director de para tramitar el Acta de Entrega-Recepción. 2. Recibe el finiquito correspondiente a la Obra Pública terminada y lo turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras para su atención. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 3. Recibe el finiquito correspondiente a la Obra Pública terminada, revisa que los datos de volumetría e importes detallados en el mismo no rebasen lo estipulado en el Contrato. 4. Firma de visto-bueno el finiquito de la obra y lo turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras para elaborar el acta de Entrega-Recepción. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 5. Recibe el finiquito correspondiente a la Obra Pública terminada y lo envía al Auxiliar de Control Financiero, para que elabore el Acta de Entrega-Recepción. El Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública terminada, deberá contener los siguientes datos: I.- Nombre de los asistentes y el carácter con que intervengan en el acto; II.- Nombre del responsable por parte de la dependencia o entidad y, en su caso, el del Contratista y/o Constructora; III.- Breve descripción de las obras o servicios que se reciben; IV.- Fecha de iniciación y terminación de los trabajos; V.- Relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos, y VI.- En caso de trabajos por contrato, las garantías que continuarán vigentes y la fecha de su cancelación. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 37

38 Y COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS Artículo 81 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. En caso de Recursos Federales del Ramo 33 el Acta de Entrega-Recepción deberá contener los datos especificados en el Manual de Control Para la Aplicación de los Recursos del Ramo 33 elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda del Gobierno del Estado de Nuevo León, punto Recibe el Acta de Entrega-Recepción y la turna al Director de. 7. Recibe el Acta de Entrega-Recepción de la Obra Pública terminada y la envía a través de un Memorandum para su firma, al Director de Promoción de Obras. PROMOCIÓN DE OBRAS 8. Recibe el acta de Entrega-Recepción, recaba las firmas correspondientes y lo hace llegar mediante un oficio al Director de para su archivo. 9. Recibe el Acta de Entrega-Recepción y la turna al Coordinador de Control y Financiero de Obras. COORDINADOR DE CONTROL Y FINANCIERO DE OBRAS 10. Recibe el Acta de Entrega-Recepción de la Obra Pública terminada y la anexa para su archivo al expediente de Obra Pública NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 38

39 Y IV. ANEXOS ANEXO 1 SOLICITUD DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 39

40 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Fecha de Elaboración Deberá anotar la fecha: el día, mes y año. 2. Datos Generales Deberá anotar los datos generales del contratista (nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico, R.F.C., CMIC, I.M.S.S, INFONAVIT, CURP.) 3. Nombre y firma del representante legal Deberá anotar el nombre completo y la firma del representante legal facultado para tomar decisiones en representación del contratista o Constructora. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 40

41 Y IV. ANEXOS ANEXO 2 BORRADOR DE CARTA DE NO ESTAR EN EL SUPUESTO DEL ART. 44 Y ART NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 41

42 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. C. Presidente Municipal Deberá ir dirigida al C. Presidente Municipal de la Ciudad de Guadalupe. 2. Atentamente Deberá anotar nombre y firma del contratista o Representante Legal. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 42

43 Y IV. ANEXOS ANEXO 3 CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 43

44 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Nuevo Ingreso / Renovación Deberá indicar si el contratista es de nuevo ingreso o renovación 2. Registro Deberá indicar el número de registro 3. Datos Generales Deberá anotar los datos generales del Contratista o Constructora (Nombre o Razón Social, Domicilio, Datos de la Persona Moral, Registro de Operaciones, Relación de Accionistas de la Persona Moral, Información General. 4. Fecha Deberá anotar la fecha, día, mes, año. 5. Firma Deberá anotar nombre y firma del titular de la Coordinación de Licitaciones y Contratos y del Director de. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 44

45 Y IV. ANEXOS ANEXO 4 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 45

46 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Proyecto Deberá anotar el Nombre del Proyecto de Obra Pública. 2. Firmas Deberá anotar nombre y firma el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el del C. Director de Construcción y Proyectos. 3. Lugar y Fecha Deberá especificar lugar y fecha de firma del Dictamen de Factibilidad Técnica. 4. Informe Adicional Deberá anotar aclaraciones y comentarios adicionales a lo estipulado en el Dictamen de Factibilidad Técnica. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 46

47 Y IV. ANEXOS ANEXO 5 FICHA DE DATOS GENERALES NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 47

48 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Datos Generales Deberá anotar el Nombre del Proyecto, Localización, Municipio, Colonia, Fondo, Programa y Subprograma. 2. Tipo de Obra Deberá marcar con una X si la Obra es nueva en proceso, una ampliación, una rehabilitación o complementaria. 3. Metas y descripción del Proyecto Deberá detallar los logros esperados y breve descripción de los procesos para llevar acabo la obra. 4. Beneficiarios Deberá anotar la cantidad de beneficiarios de la ejecución de la obra. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 48

49 Y IV. ANEXOS ANEXO 6 FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 49

50 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Tipo de Obra Deberá especificar brevemente la obra a realizar. 2. Ubicación Deberá especificar el lugar donde se realizarán los trabajos de la obra. 3. Información Técnica de la Obra Deberá especificar un resumen de las actividades y materiales requeridos para la realización de la obra. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 50

51 Y IV. ANEXOS ANEXO 7 PROGRAMA FÍSICO-FINANCIERO NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 51

52 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Programa de Fondos 2. Datos Generales Deberá especificar el tipo de fondo que se utilizara en la ejecución de la obra. Deberá especificar los datos solicitados referentes a la obra (dependencias ejecutora, programas, sub-programa, fecha de inicio, municipio, localidad, obra y fecha de terminación). 3. Conceptos Deberá especificar en base al catálogo de conceptos. 4. Programa de Ejecución Deberá calcular los datos correspondientes a la columna, para cada concepto. 5. Calendario de Ejecución 6. Calendario Financiero Deberá especificar el programa de ejecución en semana y en números. Deberá calcular el seguimiento financiero por mes. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 52

53 Y IV. ANEXOS ANEXO 8 CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 53

54 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Datos Generales Deberá anotar la información solicitada en cada cuadro con los datos generales de la Convocatoria (número de licitación, ubicación, descripción, vista de obra, junta de obra, presentación y apertura, inicio y plazo de trabajos, capital contable mínimo requerido y costo de las bases. 2. Esta obra será ejecutada con: Deberá anotar el tipo de recurso a utilizar en la obra. 3. Lugar y fecha Deberá anotar el lugar y fecha de publicación de la convocatoria. 4. Firma Deberá anotar el nombre y plasmar su firma el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 54

55 Y IV. ANEXOS ANEXO 9 DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA RECIBIDA GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE Y VIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA RECIBIDA CONCURSO: 1 NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE Y CONTRATOS 4 NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DEFENSA NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 55

56 Y INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Concurso Deberá especificar el número de Concurso, el nombre de la obra, la ubicación, así como la hora, día, fecha y año en que se llevará a cabo. 2. Columnas 1, 2, 3, etc. Deberá marcar la casilla dentro de la fila, si la documentación es recibida. 3. Contratista, Nombre y Firma Deberá contener el nombre y firma de los Contratistas y/o Constructoras. 4. Firmas Deberá anotar nombre y plasmar su firma el Representante de la Estimaciones, Costos y Contratos y el Representante de la Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 56

57 Y IV. ANEXOS ANEXO 10 DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA RECIBIDA GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE Y VIALIDAD DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA RECIBIDA NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE Y CONTRATOS 4 NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DEFENSA NORMATIVIDAD Y CONTRALORÍA Y Pág. 57